Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3745010981 telefón 77,34 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 05.12.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 05.12.2012
    Objednávka 42/2400013 nákup ovocia a zeleniny 1 662,49 s DPH 6/23 16.01.2024 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 26.01.2024
    Faktúra 7204246770 telefón 67,87 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 23.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 23.04.2012
    Faktúra 7205476882 telefón 76,94 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 23.05.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 23.05.2012
    Faktúra 7206652412 telefón 76,28 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 22.06.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 22.06.2012
    Faktúra 7208774239 telefón 53,38 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 23.08.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 23.08.2012
    Faktúra 7828200108 Komunálny odpady 2012 2 116.40 s DPH - - 12.03.2012 Mesto Piešťany ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.03.2012
    Faktúra 8736072524 telefón 70,96 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 08.03.2012
    Faktúra 9739053910 telefón 78,18 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 05.06.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 05.06.2012
    Faktúra 1/19/2012 výkon prac. zdrav. služby za január 35,68 s DPH 07.02.2012 ENSARA, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 07.02.2012
    Faktúra 2/19/2012 výkon prac. zdrav. služby za február 35,68 s DPH - - 08.03.2012 ENSARA, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 08.03.2012
    Faktúra 201200319 jablká, jablková šťava 199,40 s DPH zmluva o dielo - 23.04.2012 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 23.04.2012
    Faktúra 201205054 megafón s príslušenstvom 28,68 s DPH 7/1200017 - 27.06.2012 Jiří Hudec ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 27.06.2012
    Faktúra 212100304 vodné, stočné 865,51 s DPH - - 14.03.2012 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 14.03.2012
    Faktúra 212100892 vodné, stočné 787,39 s DPH - - 15.05.2012 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 15.05.2012
    Faktúra 212101147 vodné, stočné 1 034.09 s DPH - - 13.06.2012 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 13.06.2012
    Faktúra 212101966 vodné, stočné 472,85 s DPH - - 13.09.2012 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 13.09.2012
    Faktúra 212603518 vodné, stočné 1 600.47 s DPH - - 17.04.2012 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 17.04.2012
    Faktúra 241110350 nákup mrazeného tovaru 624,00 s DPH 42/2400004 3/23 08.01.2024 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 08.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 3/19/2012 výkon prac. zdrav. služby za február 35,68 s DPH - - 12.04.2012 ENSARA, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/13052