|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3129210778
|
zber kuchynského odpadu 04/2021
|
24,00 |
s DPH |
-
|
Marius Pedersen č.11027579
|
12.05.2021 |
Marius Pedersen |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1818100010
|
príspevok zo SF za stravovanie - 04/2021
|
34,32 |
s DPH |
-
|
Materská škola
|
03.05.2021 |
ZŠ F. E. Scherera |
Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052113553
|
dodávka elektriny
|
499,64 |
s DPH |
-
|
MAGNA 4687/2014
|
10.05.2021 |
MAGNA ENERIA a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100026
|
odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia
|
340,00 |
s DPH |
|
-
|
07.05.2021 |
Peter Urbanec - PREVENT |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021375
|
žiarič mobilný
|
2 095,00 |
s DPH |
32/2100031
|
-
|
12.05.2021 |
4 LIFE, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100027
|
doplnenie zásuvkového obvodu
|
140,00 |
s DPH |
|
-
|
07.05.2021 |
Urbanec Peter |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100028
|
doplnenie núdzového osvetlenia
|
150,00 |
s DPH |
|
-
|
07.05.2021 |
Urbanec Peter |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100029
|
dávkovače+dezinf.prostriedok
|
1 638,00 |
s DPH |
|
-
|
11.05.2021 |
Gastro-Haal s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100030
|
stroj umývací
|
571,00 |
s DPH |
|
-
|
11.05.2021 |
ENEFTECH s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100031
|
žiarič mobilný
|
2 095,00 |
s DPH |
|
-
|
11.05.2021 |
4 LIFE, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100033
|
kábel
|
110,74 |
s DPH |
|
-
|
13.05.2021 |
ALZA.cz a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1817100008
|
príspevok zo SF za stravovanie - 04/2021
|
161,40 |
s DPH |
-
|
ZŠ M.R.Štefánika
|
03.05.2021 |
ZŠ F. E. Scherera |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100032
|
generická lampa
|
123,02 |
s DPH |
|
-
|
12.05.2021 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212139
|
batéria do notebooku
|
66,36 |
s DPH |
32/2100034
|
-
|
13.05.2021 |
EU-POWER,s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100034
|
batéria do notebooku
|
66,36 |
s DPH |
|
-
|
12.05.2021 |
EU-POWER,s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157417
|
generická lampa
|
123,02 |
s DPH |
32/2100032
|
-
|
13.05.2021 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211006244
|
vodné a stočné - 04/2021
|
584,29 |
s DPH |
-
|
TRNAVSKÁ VOD. SPOL.
|
13.05.2021 |
Trnavská vod. spoloč. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282970403
|
telefóny
|
81,00 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5211437560
|
kábel
|
110,74 |
s DPH |
32/2100033
|
-
|
18.05.2021 |
ALZA.cz a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |