|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
32/2100020
|
tonery
|
142,00 |
s DPH |
|
-
|
17.03.2021 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
nákup - čistiace prostriedky
|
335,57 |
s DPH |
32/2100018
|
-
|
12.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
respirátor
|
96,00 |
s DPH |
32/2100017
|
-
|
12.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279282501
|
telefóny
|
80,70 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
17.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210112
|
Tonery
|
142,00 |
s DPH |
...
|
-
|
19.03.2021 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100073
|
školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk. roka 2020/2021
|
33,20 |
s DPH |
32/2100016
|
-
|
18.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100015
|
Vizualizér
|
760,00 |
s DPH |
|
-
|
09.03.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100016
|
školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk. roka 2020/2021
|
33,20 |
s DPH |
|
-
|
10.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100017
|
respirátor
|
96,00 |
s DPH |
|
-
|
12.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100018
|
čistiace a hyg.potreby
|
335,57 |
s DPH |
|
-
|
12.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2100021
|
micro bit
|
166,38 |
s DPH |
|
-
|
24.03.2021 |
RLX components s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211001180
|
vodné a stočné - 02/2021
|
150,05 |
s DPH |
-
|
TRNAVSKÁ VOD. SPOL.
|
15.03.2021 |
Trnavská vod. spoloč. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2100022
|
nákup mrazeného tovaru
|
25,15 |
s DPH |
|
18/1
|
10.03.2021 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2100023
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
41,25 |
s DPH |
|
19/1
|
15.03.2021 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2100024
|
nákup mrazeného tovaru
|
71,80 |
s DPH |
|
18/1
|
15.03.2021 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2100025
|
nákup mrazeného tovaru
|
99,91 |
s DPH |
|
18/1
|
24.03.2021 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2100026
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
36,30 |
s DPH |
|
19/1
|
20.03.2021 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
020012421
|
nákup mrazeného tovaru
|
25,15 |
s DPH |
33/2100022
|
18/1
|
10.03.2021 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101115
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
41,25 |
s DPH |
33/2100023
|
19/1
|
15.03.2021 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |