Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
    Objednávka 35/2200023 ubytovanie 2 deti x 4 noci 185,60 s DPH 01.06.2022 Hotel Liptov ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 01.06.2022
    Faktúra 1815100039 55% príspevok na stravu 161,98 s DPH 22.12.2021 ZS E.F.Scherera MŠ Scherera Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 22.12.2021
    Faktúra 1817100040 strava SF 29,37 s DPH 22.12.2021 ZS E.F.Scherera MŠ Scherera Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 22.12.2021
    Zmluva Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 6/2014-ZŠ Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa a šatňa 87,73 s DPH 12.03.2015 Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie Aikido dojo Piešťany 12.03.2015
    Zmluva 10/2015-ZŠ str. 1 1016156800 telefón - s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.02.2015
    Zmluva 10/2015-ZŠ str. 2 1016156800 telefón - s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.02.2015
    Zmluva 10/2015-ZŠ str. 3 1016156800 telefón - s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.02.2015
    Zmluva 10/2015-ZŠ str. 4 1016156800 telefón - s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.02.2015
    Zmluva 10/2015-ZŠ str. 5 1016156800 telefón - s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.02.2015
    Faktúra 3129220562 zneškodnenie odpadu 48,00 s DPH 14.06.2022 Marius Pedersen ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 14.06.2022
    Faktúra 8405064537 dodávka plynu 1 649,52 s DPH 10.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ E.F.Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 10.06.2022
    Faktúra 22100680 ubytovanie 23 osôb x 23,20 € x 4 noci 2 134,40 s DPH 35/220022 10.06.2022 Hotel Liptov ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 10.06.2022
    Objednávka 35/2200022 ubytovanie 23 osôb x 23,20 € x 4 noci 2 134,40 s DPH 01.06.2022 Hotel Liptov ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 01.06.2022
    Faktúra 22100681 ubytovanie 2deti x 4 noci x 23,20 € 185,60 s DPH 35/2200023 10.06.2022 Hotel Liptov ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 10.06.2022
    Faktúra nákup hrubého tovaru s DPH 13.03.2015 17.03.2015
    Faktúra 1817100037 55% príspevok na stravu 354,90 s DPH 20.12.2021 ZS E.F.Scherera ZS M.R.Štefánika Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 20.12.2021
    Faktúra 2221007336 vodne stočné 05/2022 544,96 s DPH 13.06.2022 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 13.06.2022
    Zmluva 2022-ZO11434 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 07.06.2022 EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 07.06.2022
    Faktúra 20220437 Toner, Lamp Unit ELPLP67 241,80 s DPH 08.06.2022 center.sk, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 08.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13110