Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201850141 str. 2 školské tlačivo 121,14 s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
    Faktúra 201850141 str. 1 školské ovocie - s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
    Faktúra 201850405 školské ovocie 31,91 s DPH - č. 6/2017 10.05.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 10.05.2018
    Faktúra 201750125 školské ovocie 104,18 s DPH - č. 6/2017 11.12.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 11.12.2017
    Faktúra 65/2012 vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob 250,00 s DPH - zmluva o dielo 12.10.2012 GASKONTROL ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.10.2012
    Objednávka 91300024 nákup cereálnych tyčiniek a sirupov 201,50 s DPH jenorázový nákup 04.02.2013 Slovex Senica ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2013
    Objednávka 101400245 nákup čajov 362,28 s DPH jenorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.12.2014
    Faktúra 229614 nákup cestovín 203,52 s DPH 101400147 jenorázový nákup 19.08.2014 T - 613 ZŠ Scherera 20.08.2014
    Faktúra 77514 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH 101400055 jenorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.03.2014
    Objednávka 101400031 nákup cestovín 222,84 s DPH jednorázový nákup 05.02.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2014
    Objednávka 101400016 nákup čajov 98,64 s DPH jednorázový nákup 21.01.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 21.01.2014
    Objednávka 101400038 nákup čajov 70,92 s DPH jednorázový nákup 14.02.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 18.02.2014
    Faktúra 304114 nákup ml. výrobkov 104,54 s DPH 101400182 jednorázový nákup 07.10.2014 T - 613 ZŠ Scherera 08.10.2014
    Faktúra 20145673 nákup čajov 362,28 s DPH 101400245 jednorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera 15.12.2014
    Objednávka 101400189 nákup čajov 117,66 s DPH jednorázový nákup 14.10.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.10.2014
    Faktúra 390914 nákup cestovín 175,92 s DPH 101400242 jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera 10.12.2014
    Objednávka 101400242 t 613 nákup cestovín 175,92 s DPH jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 10.12.2014
    Objednávka 91300044 nákup kakaa, cestovín 414,84 s DPH jednorázový nákup 27.02.2013 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 01.03.2013
    Objednávka 101400190 nákup cetoviny a sirupov 80,16 s DPH jednorázový nákup 14.10.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.10.2014
    Objednávka 101400077 nákup čajov 87,00 s DPH jednorázový nákup 31.03.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 01.04.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13054