Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 670609099 nákup potravinového tovaru 488,38 s DPH ˘1/2026 25.03.2026 MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 25.03.2026 25.03.2026
    Faktúra 201850141 str. 2 školské tlačivo 121,14 s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
    Faktúra 201750125 školské ovocie 104,18 s DPH - č. 6/2017 11.12.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 11.12.2017
    Faktúra 201850141 str. 1 školské ovocie - s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
    Faktúra 201850405 školské ovocie 31,91 s DPH - č. 6/2017 10.05.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 10.05.2018
    Faktúra 65/2012 vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob 250,00 s DPH - zmluva o dielo 12.10.2012 GASKONTROL ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.10.2012
    Objednávka 101400245 nákup čajov 362,28 s DPH jenorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.12.2014
    Objednávka 91300024 nákup cereálnych tyčiniek a sirupov 201,50 s DPH jenorázový nákup 04.02.2013 Slovex Senica ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2013
    Faktúra 229614 nákup cestovín 203,52 s DPH 101400147 jenorázový nákup 19.08.2014 T - 613 ZŠ Scherera 20.08.2014
    Faktúra 77514 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH 101400055 jenorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.03.2014
    Objednávka 91300196 nákup cestovín 206,28 s DPH jednorázový nákup 14.10.2013 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 17.10.2013
    Objednávka 101400005 nákup cestovín 345,24 s DPH jednorázový nákup 14.01.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 16.01.2014
    Faktúra 20140150 nákup čajov 98,64 s DPH 101400016 jednorázový nákup 21.01.2014 Frappé ZŠ Scherera 21.01.2014
    Objednávka 101400016 nákup čajov 98,64 s DPH jednorázový nákup 21.01.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 21.01.2014
    Faktúra 140327 nákup cereálnych tyčiniek 73,50 s DPH 101400097 jednorázový nákup 25.04.2014 Slovex ZŠ Scherera 29.04.2014
    Objednávka 101400242 t 613 nákup cestovín 175,92 s DPH jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 10.12.2014
    Faktúra 390914 nákup cestovín 175,92 s DPH 101400242 jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera 10.12.2014
    Faktúra 299114 nákup cestovín 265,44 s DPH 101400175 jednorázový nákup 01.10.2014 T - 613 ZŠ Scherera 02.10.2014
    Objednávka 101400175 nákup cestovín 265,44 s DPH jednorázový nákup 01.10.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 02.10.2014
    Objednávka 1014000106 nákup hrubého tovaru 86,52 s DPH jednorázový nákup 07.05.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 09.05.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13672