Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 670409791 nákup hrubého tovaru 270,18 s DPH 101400084 022013 07.04.2014 Mabonex str.1 ZŠ Scherera 08.04.2014
    Faktúra 31413399 nákup ml. výrobkov 13,99 s DPH 101400080 052013 03.04.2014 Milsy ZŠ Scherera 07.04.2014
    Faktúra 31413417 nákup ml. výrobkov 61,55 s DPH 101413417 052013 03.04.2014 Milsy ZŠ Scherera 07.04.2014
    Faktúra 2760622922 telefón 80,89 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 07.04.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 07.04.2014
    Faktúra 2014/29 oprava umývačky riadu 238,69 s DPH 11/1400005 - 07.04.2014 JAZ servis Gajdošík Kamil ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 07.04.2014
    Faktúra 1311400013 Prenájom miestností na výkon II. kolo volieb - 29.03.2014 80,00 s DPH 7/1400146 - 04.04.2014 ZŠ F. E. Scherera Mesto Piešťany, Nám. SNP 3 04.04.2014
    Faktúra 200714000 nákup doplnkového tovaru do MŠ denne 259,72 s DPH 101400082 062013 07.04.2014 Táborský ZŠ Scherera 08.04.2014
    Faktúra 140002011 nákup mrazených výrobkov 57,10 s DPH 101400083 072013 07.04.2014 Sniežik ZŠ Scherera 08.04.2014
    Faktúra 670409791 nákup hrubého tovaru s DPH 07.04.2014 08.04.2014
    Faktúra 621401339 servisné služby 46,80 s DPH - DATALAN 2522012 03.04.2014 DATALAN ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 03.04.2014
    Faktúra 3129140250 kuchynský odpad 38,40 s DPH - Marius PEDERSEN 11027579 09.04.2014 Marius Pedersen ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 09.04.2014
    Faktúra 2992014 nákup zeleniny a ovocia 150,65 s DPH 101400085 042013 10.04.2014 VVM Mikloška ZŠ Scherera 10.04.2014
    Faktúra 20140579 nákup mäsa 50,83 s DPH 101400086 032013 07.04.2014 Majster mäsiar ZŠ Scherera 11.04.2014
    Faktúra 1310400014 prenájom učebne pre pedag. zam. - 14. 04. 2014 17,50 s DPH PKR-K/203/3/2014 - 14.04.2014 ZŠ F. E. Scherera MPC Bratislava 14.04.2014
    Faktúra 140002171 nákup mrazených výrobkov 121,10 s DPH 101400087 072013 14.04.2014 Sniežik ZŠ Scherera 15.04.2014
    Faktúra 3292014 nákup zeleniny a ovocia 278,95 s DPH 101400088 042013 15.04.2014 VVM Mikloška ZŠ Scherera 15.04.2014
    Faktúra 20140621 nákup mäsa 63,66 s DPH 101400089 032013 16.04.2014 Majster mäsiar ZŠ Scherera 16.04.2014
    Faktúra 201400234 jablká - jablková šťava 169,93 s DPH - PLANTEX / 2013 15.09.2013 04.04.2014 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 04.04.2014
    Faktúra 20140542 nákup mäsa 149,83 s DPH 101400079 032013 02.04.2014 Majster mäsiar ZŠ Scherera 03.04.2014
    Faktúra 214601837 vodné a stočné 1 554,80 s DPH - TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 17.04.2014 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 17.04.2014
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/13052