Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
    Faktúra DLaF 320-20-00382 Canon PIXMA atramentové multifunkčné zar. (3 ks), toner 829,76 s DPH 29/2000081 - 26.10.2020 FaxCOPY,a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 26.10.2020
    Faktúra 020048820 nákup mrazeného tovaru 288,07 s DPH 30/2000095 18/1 21.10.2020 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 670023566 nákup potravinového tovaru 246,92 s DPH 30/2000096 17/3 21.10.2020 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 2004464 nákup chleba a pekárenských výrobkov 123,96 s DPH 30/2000097 19/1 22.10.2020 Boris Prítrský PRIMAPEK ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 0200634 nákup mäsa a mäsových výrobkov 538,70 s DPH 30/2000098 19/2 23.10.2020 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 670023833 nákup potravinového tovaru 128,20 s DPH 30/2000099 17/3 23.10.2020 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 13160000010 preplatok za energie r.2019 -1 053.73 bez DPH - Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu 21.05.2020 ZŠ F.E.Scherera Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 31.05.2020 21.05.2020
    Faktúra 020049820 nákup mrazeného tovaru 99,28 s DPH 30/2000100 18/1 26.10.2020 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 27.10.2020
    Faktúra 203053 nákup potravinového tovaru 364,54 s DPH 30/2000093 17/1 20.10.2020 T - 613 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 200589 nákup zeleniny a ovocia 355,78 s DPH 30/2000101 17/4 26.10.2020 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 27.10.2020
    Faktúra S412400780 nákup - konferenčná stolička Manutan IO, chrom, sivá (2 ks) 70,56 s DPH 29/2000083 - 27.10.2020 Manutan Slovakia, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 27.10.2020
    Faktúra 1012059360 dodávka elektriny 661,26 s DPH - MAGNA 2066/2008 15.02.2008 02.11.2020 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 02.11.2020
    Faktúra 2010005236 nákup - lampa stolná LED SOLIGHT s displejovm (2 ks) 70,00 s DPH 29/2000085 - 02.11.2020 DOMOSS TECHNIKA, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 02.11.2020
    Faktúra 622004144 KORWIN - podpora - 10/2020 46,80 s DPH - DATALAN 2522012 27.12.2012 04.11.2020 DATALAN ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.11.2020
    Faktúra 2020640 nákup - čistiace prostriedky 504,34 s DPH 29/2000087 - 04.11.2020 Michal Repta ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.11.2020
    Faktúra 8271405139 telefón 87,22 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 04.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.11.2020
    Faktúra 200424 nákup potravinového tovaru 336,00 s DPH 30/2000094 18/3 20.10.2020 Slovex Senica ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 200579 nákup ovocia a zeleniny 683,85 s DPH 30/2000092 17/4 19.10.2020 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 24.10.2020
    Faktúra 1200004299 nákup - papierové obrusky, ocot 44,16 s DPH 29/2000086 - 04.11.2020 Táborsky a spol. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13446