Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany Nohejbalový klub Kúpele Piešťany - AIKIDO DOJO Piešťany AIKIDO dojo Piešťany AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie AIKIDO dojo Piešťany, OZ, Bratislavská cesta 129, Piešťany Aikido dojo Piešťany Aikido dojo Piešťany obč. združenie Aikido dojo Piešťany občianske združenie Aikido dojo Piešťany občianske združenie Aikido dojo Piešťany občianské združenie Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie Aikido dojo- občianské združenie Ashop s. r. o. Asociácia orientálnych umení a metód, Robert Urgela Atletický klub Bojničky CPPPaP CPPPaP Piešťany CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy CPPPaP, Piešťany CVČ AHOJ CVČ AHOJ Piešťany CVČ Ahoj CVČ Ahoj Piešťany DOMOSS TECHNIKA, a.s. EXTRAS Institue, n.o. HAPPYMOVE HERplast s.r.o., Oravská Polhora 746 HK HAVRANI Piešťany, o.z. Jana Hulínová Jarmila Ručková KOVOŠROT BELICA, S.R.O., Mlynská 8, Piešťany Komenský s.r.o. Lehuta Libor Vlček Lunex Čadca s.r.o. MHK Piešťany Občianske združenie MIDARO EDUCATION s.r.o. MPC MPC PaedDr. Ivan Pavlov, PhD MPC Bratislava MPC, Ševčenkova 11, Bratislava MVDr.Ďurovková Sylvia Marián Tutka Materská škola 8.mája Materská škola 8.mája Piešťany Materská škola, 8. mája, Piešťany Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany McMaster s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava Mesto Piešťany Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany Mesto Piešťany, Nám. SNP 3 Mestský hádzanársky klub Piešťany občianske združenie Michal Fabuľa Milan Rusnák Milan Rusnák Miloš Fabian a Ján Zvonček Miroslav Ohradka Miroslav Ohrádka Miroslav Škulec MŠ 8 mája Piešťany MŠ E. F. Scherera 40, 92101 Piešťany MŠ E.F. Scherera 40, MŠ E.F.Scherera MŠ Scherera NK Kúpele Piešťany Nohejbalový klub Kúpele Piešťany NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania OTJ Banka, Bananská 35, Banka OZ OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťnoch Občianske združenie Pomoc ohroz.dieťaťu Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťatu Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Oz pracovníkov školstva a vedy P. Glossová P. Studený PFK Junior Piešťany PFK Junior Piešťany o.z. PFK Piešťany PFK,Kuzmányho 15, Piešťany PRODITECH s.r.o., Neväzova 6/C, Bratislava PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš Pavol Erban Pavol Rucek Pomoc ohrozenému dieťaťu Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany Priatelia spoločenstva Cenacolo Prvý futbalový klub RZ pri ZŠ F. E. Scherera Rolf Giger Seigokan Seman Miroslav Stakotra Manufacturing,s.r.o. Veslársky klub Sĺäva Piešťany Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vinárska 130/18, 92601 Sereď , Vlček Vlček SK,s.r.o. Vlček s.r.o. Volejbalový klub mládeže - Jarmila Ručková Volejbalový klub mládeže Piešťany Vzdelávacia spoločnosť V. S .,s.r.o. VÚDPaP, Cyprichova 42, Bratislava Výstumný ústav detskej psychológie a patopsychol. ZS M.R.Štefánika ZS M.R.Štefánika Piešťany ZUŠ Piešťany Základna škola F. E. Scherera Piešžany ZŠ E.F.Scherera, Piešťany ZŠ F. E. Scherera Piešťany ZŠ F. E. Scherera, Piešťany ZŠ F. E: Scherera Piešťany ZŠ M.R.Štefánika ZŠ Scherera ZŠ Scherera, Piešťany ZŠ Schererap ZŠ. F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany p. Seman riaditeľka zŠ F.E.Scherera ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava Športový klub HSC PIešťany Športový klub HSC Piešťany Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670515360	nákup potravinového tovaru	431,59	s DPH		1/2025	09.05.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	670515361	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	239,63	s DPH		2/2025	09.05.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	20251668	nákup mäsa a mäsových výrobkov	470,50	s DPH		4/2025	07.05.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	251107088	nákup mrazeného tovaru	206,17	s DPH		6/2025	07.05.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	8368795931	Telekomunikačné služby	30,95	s DPH			06.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2025
	Faktúra	FV112501826	Balíček Naša Strava	60,27	s DPH			06.05.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2025
	Faktúra	1052527038	elektrina - vyúčtovanie	722,85	s DPH			06.05.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2025
	Faktúra	41925122	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.05.2025	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2025
	Faktúra	670514855	nákup potravinového tovaru	242,84	s DPH		1/2025	05.05.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	25101524	nákup chleba a pekárenských výrobkov	302,73	s DPH		7/2025	02.05.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.05.2025	02.05.2025
	Faktúra	1012534518	Dodávky elektriny	1 252,68	s DPH			02.05.2025	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2025
	Objednávka	46/2500111	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	563,62	s DPH		2/2025	30.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2025
	Faktúra	670514427	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	563,62	s DPH	46/2500111	2/2025	30.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.04.2025	30.04.2025
	Objednávka	46/2500112	nákup zeleniny a ovocia	1 882.29	s DPH		3/2025	30.04.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2025
	Faktúra	125000407	nákup zeleniny a ovocia	1 882,29	s DPH	46/2500112	3/2025	30.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	670514006	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	899,49	s DPH	46/2500108	2/2025	28.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	251106504	nákup mrazeného tovaru	693,06	s DPH	46/2500109	6/2025	28.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2025	28.04.2025
	Objednávka	46/2500109	nákup mrazeného tovaru	693,06	s DPH		6/2025	28.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2025
	Objednávka	46/2500108	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	899,49	s DPH		2/2025	28.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2025
	Objednávka	46/2500107	nákup potravinového tovaru	1 123,41	s DPH		1/2025	25.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2025
	Faktúra	670513873	nákup potravinového tovaru	1 123,41	s DPH	46/2500107	1/2025	25.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	25VF00252	Vlajka eÚ a SR	48,59	s DPH			24.04.2025	Obchod-SVK, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2025
	Faktúra	12504019	Uverejnenie plošnej inzercie v Piešťanskom týždni	116,85	s DPH			23.04.2025	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2025
	Faktúra	25101403	nákup chleba a pekárenských výrobkov	160,86	s DPH	46/2500106	7/2025	23.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.04.2025	23.04.2025
	Objednávka	46/2500105	nákup mäsa a mäsových výrobkov	578,90	s DPH		4/2025	23.04.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2025
	Objednávka	46/2500104	nákup mrazeného tovaru	303,03	s DPH		6/2025	23.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2025
	Faktúra	251106184	nákup mrazeného tovaru	303,03	s DPH	46/2500104	6/2025	23.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.04.2025	23.04.2025
	Objednávka	46/2500106	nákup chleba a pekárenských výrobkov	160,86	s DPH		7/2025	22.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2025
	Faktúra	20250076	odborná prehliadka výťahu	262,90	s DPH			17.04.2025	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2025
	Faktúra	8367749123	Telekomunikačné poplatky	237,73	s DPH			17.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2025
	Faktúra	8367749123	Telekomunikačné poplatky	237,73	s DPH			17.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2025
	Faktúra	20251394	nákup mäsa a mäsových výrobkov	2 122,49	s DPH	46/2500103	4/2025	15.04.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.04.2025	15.04.2025
	Objednávka	46/2500103	nákup mäsa a mäsových výrobkov	2 122,49	s DPH		4/2025	15.04.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2025
	Faktúra	2251008369	Vodné a stočné	1 348,18	s DPH			14.04.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2025
	Faktúra	251105735	nákup mrazeného tovaru	488,08	s DPH	251105735	6/2025	14.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2025	14.04.2025
	Objednávka	46/2500099	nákup mrazeného tovaru	488,08	s DPH		6/2025	14.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2025
	Objednávka	46/2500101	nákup potravinového tovaru	358,14	s DPH		1/2025	14.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2025
	Objednávka	46/2500102	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	375,06	s DPH		2/2025	14.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2025
	Faktúra	670512748	nákup potravinového tovaru	358,14	s DPH	46/2500101	1/2025	14.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	125000363	nákup zeleniny a ovocia	1 761,09	s DPH	46/2500100	3/2025	14.04.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	670512749	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	375,06	s DPH	46/2500102	2/2025	14.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2025	14.04.2025
	Objednávka	46/2500100	nákup zeleniny a ovocia	1 761,09	s DPH		3/2025	11.04.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2025
	Faktúra	25101280	nákup chleba a pekárenských výrobkov	214,34	s DPH	46/2500098	7/2025	11.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.04.2025	11.04.2025
	Objednávka	46/2500098	nákup chleba a pekárenských výrobkov	214,34	s DPH		7/2025	11.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2025
	Objednávka	46/2500097	nákup potravinového tovaru	2 392,04	s DPH		1/2025	09.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2025
	Objednávka	46/2500097	nákup potravinového tovaru	90,60	s DPH		1/2025	09.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2025
	Objednávka	46/2500095	nákup mrazeného tovaru	43,20	s DPH		6/2025	09.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2025
	Faktúra	2520103653	Canon Tonery 3ks	167,24	s DPH			09.04.2025	ineterNetmania s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2025
	Zmluva	5/2025-237	Zmluva o úschove	100,00	s DPH			09.04.2025	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2025
	Faktúra	670512316	nákup potravinového tovaru	2 392,04	s DPH	46/2500097	1/2025	09.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	8414938911	Úhrada plynu	6 008,49	s DPH			08.04.2025	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2025
	Faktúra	FV112501473	Balíček NAŠA Strava	60,27	s DPH			08.04.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2025
	Faktúra	31925135	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			08.04.2025	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2025
	Faktúra	05042025	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			08.04.2025	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2025
	Objednávka	46/2500093	nákup potravinového tovaru	223,52	s DPH		1/2025	07.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2025
	Faktúra	1420250457	výkon zodpovednej osoby	47,97	s DPH			07.04.2025	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2025
	Faktúra	1052520125	Dodávky elektriny - vyúčtovanie	1 151,00	s DPH			07.04.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2025
	Objednávka	46/2500094	nákup mrazeného tovaru	371,49	s DPH		6/2025	07.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2025
	Objednávka	46/2500091	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	714,00	s DPH		2/2025	04.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2025
	Objednávka	46/2500092	nákup potravinového tovaru	101,86	s DPH		2/2025	04.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2025
	Faktúra	670511797	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	714,00	s DPH	46/2500091	2/2025	04.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	670511798	nákup potravinového tovaru	101,86	s DPH	46/2500092	1/2025	04.04.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	8367210767	Telekomunikačné poplatky	31,44	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2025
	Faktúra	202529227	Výmena zapekacej jednotky HP tlačiareň	362,85	s DPH			04.04.2025	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2025
	Faktúra	12502744	taniere plytké, termos 10 l	321,12	s DPH			03.04.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2025
	Faktúra	5410074667	čistiace prostriedky do wc	53,88	s DPH			03.04.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2025
	Faktúra	SPF25413343	Alkohol tester	228,78	s DPH			03.04.2025	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2025
	Faktúra	20251186	nákup mäsa a mäsových výrobkov	982,40	s DPH	46/2500090	4/2025	02.04.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Objednávka	46/2500089	nákup mrazeného tovaru	274,89	s DPH		6/2025	02.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2025
	Faktúra	OFP25/186	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	50,00	s DPH			02.04.2025	Regionálne združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2025
	Faktúra	251105000	nákup mrazeného tovaru	274,89	s DPH	46/2500089	6/2025	02.04.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	25101162	nákup chleba a pekárenských výrobkov	184,84	s DPH	46/2500088	7/2025	01.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.04.2025	01.04.2025
	Objednávka	46/2500088	nákup chleba a pekárenských výrobkov	184,84	s DPH		7/2025	01.04.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2025
	Faktúra	1012528134	Dodávky el. energie	1 252,68	s DPH			01.04.2025	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2025
	Faktúra	622501212	Korwin podpora za obdobie 1.1-31.3.2025	352,47	s DPH			01.04.2025	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2025
	Faktúra	080/2025	Výkon technika BOZP	115,00	s DPH			31.03.2025	Mgr. Bibiána Uhrinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Objednávka	46/2500087	nákup zeleniny a ovocia	1 164,70	s DPH		3/2025	31.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	251104831	nákup mrazeného tovaru	328,69	s DPH	46/2500086	6/2025	31.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	202503188	nákup potravinového tovaru	1 141,82	s DPH	46/2500085	5/2025	31.03.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Objednávka	46/2500086	nákup mrazeného tovaru	328,69	s DPH		6/2025	31.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Objednávka	46/2500085	nákup potravinového tovaru	1 141,82	s DPH		5/2025	31.03.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	253902054	Samolep. snač. kolieska biela	22,39	s DPH			31.03.2025	RAJAPACK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	253902079	Samolep. značkovač kolieska	27,12	s DPH			31.03.2025	RAJAPACK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	12503018	Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku	80,00	s DPH			31.03.2025	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	12500037	nákup zeleniny a ovocia	1 164,70	s DPH	46/2500087	3/2025	31.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	8414938911	Dodávky plynu	6 008,49	s DPH			31.03.2025	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Faktúra	3129250368	Odpad	49,20	s DPH			31.03.2025	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2025
	Objednávka	46/2500090	nákup mäsa a mäsových výrobkov	982,40	s DPH		4/2025	31.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2025
	Faktúra	670510752	nákup potravinového tovaru	465,52	s DPH	46/2500083	1/2025	28.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.03.2025	28.03.2025
	Objednávka	46/2500084	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	582,72	s DPH		2/2025	28.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2025
	Objednávka	46/2500083	nákup potravinového tovaru	465,52	s DPH		1/2025	28.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2025
	Faktúra	670510751	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	582,72	s DPH	46/2500084	2/2025	28.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.03.2025	28.03.2025
	Objednávka	44/2500025	Samolepiace značky kolieska	22,39	s DPH			25.03.2025	RAJAPACK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2025
	Objednávka	44/2500026	samolepiaci značkovač	22,05	s DPH			25.03.2025	RAJAPACK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2025
	Faktúra	670510052	nákup potravinového tovaru	172,55	s DPH	46/2500081	1/2025	24.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.03.2025	24.03.2025
	Faktúra	20259043	Penová kocka veľká	30,00	s DPH			24.03.2025	STOA - záhradní minigolf s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2025
	Faktúra	251104394	nákup mrazeného tovaru	500,11	s DPH	46/2500080	6/2025	24.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.03.2025	24.03.2025
	Objednávka	46/2500081	nákup potravinového tovaru	172,55	s DPH		1/2025	24.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2025
	Objednávka	46/2500080	nákup mrazeného tovaru	500,11	s DPH		6/2025	24.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2025
	Faktúra	125000264	nákup zeleniny a ovocia	927,32	s DPH	46/2500082	3/2025	24.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.03.2025	24.03.2025
	Objednávka	46/2500082	nákup zeleniny a ovocia	927,32	s DPH		3/2025	22.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2025
	Faktúra	2241061292	Vodné a stočné doplatok ku faktúra za november 2024	0,86	s DPH			21.03.2025	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2025
	Objednávka	44/2500024	Penová kocka veľká	30,00	s DPH			21.03.2025	STOA - záhradní minigolf s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2025
	Objednávka	46/2500078	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	704,73	s DPH		2/2025	21.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2025
	Faktúra	670509758	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	704,73	s DPH	46/2500078	2/2025	21.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.03.2025	21.03.2025
	Objednávka	46/2500079	nákup chleba a pekárenských výrobkov	446,66	s DPH		7/2025	21.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2025
	Faktúra	25101039	nákup chleba a pekárenských výrobkov	446,66	s DPH	46/2500079	7/2025	21.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	20251044	nákup mäsa a mäsových výrobkov	393,57	s DPH	46/2500077	4/2025	20.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.03.2025	20.03.2025
	Objednávka	46/2500077	nákup mäsa a mäsových výrobkov	393,57	s DPH		4/2025	20.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2025
	Objednávka	46/2500077	nákup mäsa a mäsových výrobkov	393,57	s DPH		4/2025	20.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2025
	Faktúra	162500137	Nekomerčný program - školská jedáleň	38,74	s DPH			20.03.2025	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2025
	Faktúra	251104142	nákup mrazeného tovaru	221,02	s DPH	46/2500076	6/2025	19.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	FVP250503	Rozdelovač USB 6ks	33,65	s DPH			19.03.2025	Margaretka PO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Objednávka	46/2500076	nákup mrazeného tovaru	221,02	s DPH		6/2025	19.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Objednávka	44/2500023	USB hub čierny	33,65	s DPH			19.03.2025	Margaretka PO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Faktúra	20250026	Čistenie kanalizačného potrubia	135,00	s DPH			18.03.2025	Martin Čapla - KRTKOVANIE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2025
	Objednávka	44/2500022	čistenie kanalizačného potrubia	135,00	s DPH			18.03.2025	Martin Čapla - KRTKOVANIE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2025
	Faktúra	202502652	nákup potravinového tovaru	1 077,88	s DPH	46/2500075	5/2025	17.03.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	44250093	tonery XEROX, Canon	313,27	s DPH			17.03.2025	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	2520102857	Originálne tonery škola pre HP a Canon tlačiarne	258,07	s DPH			17.03.2025	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	8366157496	Telekomunikačné poplatky	232,73	s DPH			17.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Objednávka	44/2500020	Tonery	258,07	s DPH			17.03.2025	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Objednávka	46/22275	nákup potravinového tovaru	1 077,88	s DPH		5/2025	17.03.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	670509125	nákup potravinového tovaru	226,95	s DPH	46/2500073	1/2025	17.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	670509112	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	423,56	s DPH	46/2500074	2/2025	17.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	125000241	nákup zeleniny a ovocia	735,49	s DPH	46/2500072	3/2025	17.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	251103977	nákup mrazeného tovaru	371,76	s DPH	46/2500071	6/2025	17.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2025	17.03.2025
	Objednávka	46/2500074	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	423,56	s DPH		2/2025	17.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Objednávka	46/2500073	nákup potravinového tovaru	226,95	s DPH		1/2025	17.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Objednávka	46/2500071	nákup mrazeného tovaru	371,76	s DPH		6/2025	17.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Objednávka	46/2500072	nákup zeleniny a ovocia	735,49	s DPH		3/2025	15.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	670508872	nákup potravinového tovaru	3 361,08	s DPH	46/2500070	1/2025	14.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	20250956	nákup mäsa a mäsových výrobkov	1 355,38	s DPH	46/2500069	4/2025	14.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2025	14.03.2025
	Objednávka	46/2500069	nákup mäsa a mäsových výrobkov	1 355,38	s DPH		4/2025	14.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Objednávka	46/2500070	nákup potravinového tovaru	3 361,08	s DPH		1/2025	14.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Objednávka	44/2500019	Xerox, Canon Tonery - kuchyňa	313,27	s DPH			14.03.2025	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Faktúra	8414933190	Dodávky plynu	8 066,54	s DPH			12.03.2025	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Faktúra	670508454	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	699,79	s DPH	46/2500068	2/2025	12.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.03.2025	12.03.2025
	Objednávka	46/2500067	nákup mrazeného tovaru	43,46	s DPH		6/2025	12.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Objednávka	46/2500068	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	699,79	s DPH		2/2025	12.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Faktúra	251103719	nákup mrazeného tovaru	43,46	s DPH	46/2500067	6/2025	12.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.03.2025	12.03.2025
	Zmluva	č.1	Dohoda o zmene nájomnej zmluvy č. 10/2024-502	636,50	s DPH			12.03.2025	Alica Bajcarová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Faktúra	3320250130	Knihy pre deti	127,50	s DPH			12.03.2025	Slovenské pedagogické nakladeľstvo - Mladé letá	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Faktúra	3129250208	preprava a zneškodnenie odpadu	36,90	s DPH			12.03.2025	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2025
	Faktúra	2251000707	Vodné a stočné	507,73	s DPH			11.03.2025	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2025
	Faktúra	25100919	nákup chleba a pekárenských výrobkov	390,32	s DPH	46/2500066	7/2025	11.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.03.2025	11.03.2025
	Zmluva	5/2025-169	Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom		s DPH			10.03.2025	MŠ E. F. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2025
	Objednávka	46/2500066	nákup chleba a pekárenských výrobkov	390,32	s DPH		7/2025	10.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2025
	Faktúra	125000227	nákup zeleniny a ovocia	1 286,26	s DPH	46/2500065	3/2025	10.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.03.2025	10.03.2025
	Objednávka	46/2500065	nákup zeleniny a ovocia	1 286,26	s DPH		3/2025	10.03.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2025
	Objednávka	46/2500064	nákup mrazeného tovaru	161,29	s DPH		4/2025	10.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	251103524	nákup mrazeného tovaru	161,29	s DPH	46/2500064	4/2025	10.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.03.2025	10.03.2025
	Objednávka	44/2500018	Knižky pre deti	127,50	s DPH			10.03.2025	Slovenské pedagogické nakladeľstvo - Mladé letá	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2025
	Objednávka	46/2500062	nákup potravinového tovaru	763,71	s DPH		1/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	670507867	nákup potravinového tovaru	333,95	s DPH	46/2500063	1/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	K062/2025	Servisný výjazd a montážne práce ALARM	102,09	s DPH			07.03.2025	Kľúčovka Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2025
	Objednávka	46/2500060	nákup mäsa a mäsových výrobkov	470,21	s DPH		4/2025	07.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2025
	Objednávka	46/2500061	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	253,99	s DPH		2/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2025
	Objednávka	46/2500063	nákup potravinového tovaru	333,95	s DPH		1/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2025
	Faktúra	20250872	nákup mäsa a mäsových výrobkov	470,21	s DPH	46/2500060	4/2025	07.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	670507883	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	253,99	s DPH	46/2500061	2/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	670507882	nákup potravinového tovaru	763,71	s DPH	46/2500062	1/2025	07.03.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	8365617129	telekomounikačné služby	13,55	s DPH			06.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2025
	Faktúra	142025357	výkon zodpovednej osoby	47,97	s DPH			06.03.2025	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2025
	Faktúra	21925118	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.03.2025	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2025
	Faktúra	AR20250110	meranie emisií ovzdušia	717,09	s DPH			05.03.2025	MM Team s.r.o..	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	1251164	aktualizácia programov za 2025	147,60	s DPH			05.03.2025	TOPSET Solutions s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	251103279	nákup mrazeného tovaru	374,06	s DPH	46/2500059	6/2025	05.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.03.2025	05.03.2025
	Objednávka	46/2500059	nákup mrazeného tovaru	374,06	s DPH		6/2025	05.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	1052508867	Vyúčtovanie elektriny	943,88	s DPH			05.03.2025	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	FV112501099	Baliček NAŠA STRAVA	60,27	s DPH			05.03.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250020	Pečiatky	157,03	s DPH			03.03.2025	Hrdinová Edita, RNDr. - Pilier	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	12051634	Oprava kotla LOTUS	427,57	s DPH			03.03.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	1012525756	dodávky el. energie	1 252,68	s DPH			03.03.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	44250061	Kancelárske potreby	370,89	s DPH			03.03.2025	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	25100796	nákup chleba a pekárenských výrobkov	87,55	s DPH	46/2500058	7/2025	03.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	20250773	nákup mäsa a mäsových výrobkov	65,17	s DPH	46/2500056	4/2025	03.03.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	251103118	nákup mrazeného tovaru	231,22	s DPH	46/2500057	6/2025	03.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.03.2025	03.03.2025
	Objednávka	46/2500057	nákup mrazeného tovaru	231,22	s DPH		6/2025	03.03.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Faktúra	2025072	Mopy, utierky	363,65	s DPH			03.03.2025	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Objednávka	46/2500058	nákup chleba a pekárenských výrobkov	87,55	s DPH		7/2025	01.03.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Objednávka	46/2500053	nákup potravinového tovaru	161,30	s DPH		1/2025	28.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2025
	Objednávka	46/2500054	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	1 063,95	s DPH		2/2025	28.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2025
	Faktúra	670506860	nákup potravinového tovaru	161,30	s DPH	46/2500053	1/2025	28.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	670506859	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	1 063,95	s DPH	46/2500054	2/2025	28.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	125000170	nákup zeleniny a ovocia	865,42	s DPH	46/2500055	3/2025	28.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2025	28.02.2025
	Objednávka	46/2500056	nákup mäsa a mäsových výrobkov	65,17	s DPH		4/2025	28.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2025
	Objednávka	46/2500055	nákup zeleniny a ovocia	865,42	s DPH		3/2025	28.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2025
	Faktúra	5409335073	Odpadkové koše, nástené hodiny, jednorározové batérie	62,59	s DPH			25.02.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2025
	Objednávka	44/2500017	Oprava kotla LOTUS	427,57	s DPH			25.02.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2025
	Objednávka	44/2500016	odpadkový koš, batéerie AA, AAA	62,59	s DPH			24.02.2025	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.02.2025
	Objednávka	46/2500051	nákup mäsa a mäsových výrobkov	570,09	s DPH		4/2025	21.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	25100674	nákup chleba a pekárenských výrobkov	363,83	s DPH	46/2500052	7/2025	21.02.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	20250695	nákup mäsa a mäsových výrobkov	570,09	s DPH	46/2500051	4/2025	21.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	7182500552	Projektová lampa Epson	123,00	s DPH			20.02.2025	AB COM CZECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.02.2025
	Objednávka	46/2500052	nákup chleba a pekárenských výrobkov	363,83	s DPH		7/2025	20.02.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2025
	Objednávka	46/2500050	nákup potravinového tovaru	726,76	s DPH		1/2025	19.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	670505986	nákup potravinového tovaru	726,76	s DPH	46/2500050	1/2025	19.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.02.2025	19.02.2025
	Objednávka	46/2500049	nákup potravinového tovaru	431,40	s DPH		5/2025	18.02.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	202501782	nákup potravinového tovaru	431,40	s DPH	46/2500049	5/2025	18.02.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	63417629	Odborný štvrťročník zálohovo	72,00	s DPH			18.02.2025	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	10250544	Oprava MaR kotolne	1 228,77	s DPH			18.02.2025	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	99516994	predplatné za 1. polrok	65,00	s DPH			18.02.2025	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Objednávka	44/2500015	Mopy, utierky čistiace potreby	363,65	s DPH			18.02.2025	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	125000131	nákup zeleniny a ovocia	1 972,17	s DPH	46/2500047	3/2025	17.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	202501717	nákup potravinového tovaru	900,21	s DPH	46/2500045	5/2025	17.02.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.02.2025	18.02.2025
	Objednávka	46/2500045	nákup potravinového tovaru	900,21	s DPH		5/2025	17.02.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Objednávka	46/2500046	nákup potravinového tovaru	217,01	s DPH		1/2025	17.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	251102374	nákup mrazeného tovaru	689,29	s DPH	46/2500048	6/2024	17.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.02.2025	18.02.2025
	Faktúra	670505630	nákup potravinového tovaru	217,01	s DPH	46/2500046	1/2025	17.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.02.2025	18.02.2025
	Objednávka	46/2500048	nákup mrazeného tovaru	689,29	s DPH		6/2025	17.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné poplatky	210,38	s DPH			17.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.02.2025
	Objednávka	46/2500047	nákup zeleniny a ovocia	1 972,17	s DPH		3/2025	15.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	670505317	nákup potravinového tovaru	929,96	s DPH	46/2500043	1/2025	14.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2025597	nákup mäsa a mäsových výrobkov	898,74	s DPH	46/2500044	4/2025	14.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	5409123593	Mikrovlákonové utierky	22,85	s DPH			14.02.2025	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2025
	Faktúra	5409123592	Čistiace prostrieky	490,50	s DPH			14.02.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2025
	Objednávka	44/2500013	čistiace prostriedky	22,85	s DPH			13.02.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2025
	Objednávka	44/2500014	Epson Lampa	123,00	s DPH			13.02.2025	AB COM CZECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2025
	Objednávka	44/2500012	čistiace prostriedky	490,50	s DPH			13.02.2025	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2025
	Faktúra	251102131	nákup mrazeného tovaru	104,07	s DPH	46/2500040	6/2025	12.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	25100551	nákup chleba a pekárenských výrobkov	341,72	s DPH	46/2500042	7/2025	12.02.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2025	12.02.2025
	Objednávka	46/2500040	nákup mrazeného tovaru	104,07	s DPH		6/2025	12.02.2025	Deák food s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Objednávka	46/2500041	nákup potravinového tovaru	1 894,26	s DPH		1/2025	12.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	20250331	AOP kuričov	61,50	s DPH			12.02.2025	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	3129250053	Zneškodnenie odpadu	49,20	s DPH			12.02.2025	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	120501093	Sprcha stojanová s ramienkom - kuchyňa	268,45	s DPH			12.02.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	2251000411	Vodné a stočné Január	436,82	s DPH			12.02.2025	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Faktúra	670504915	nákup potravinového tovaru	1 894,26	s DPH	46/2500041	1/2025	12.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2025	12.02.2025
	Objednávka	46/2500042	nákup chleba a pekárenských výrobkov	341,72	s DPH		7/2025	11.02.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2025
	Objednávka	46/2500039	nákup mrazeného tovaru	490,54	s DPH		6/2025	10.02.2025	Deák food s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Objednávka	46/2500038	nákup potravinového tovaru	651,66	s DPH		1/2025	10.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Faktúra	251101977	nákup mrazeného tovaru	490,54	s DPH	46/2500039	6/2025	10.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	670504602	nákup potravinového tovaru	651,66	s DPH	46/2500038	1/2025	10.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	1052504765	Elektrina vyúčtovanie	1 457,24	s DPH			10.02.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	20250497	nákup mäsa a mäsových výrobkov	815,63	s DPH	46/2500037	4/2025	07.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	670504487	nákup potravinového tovaru	309,39	s DPH	46/2500036	1/2025	07.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.02.2025	11.02.2025
	Objednávka	46/2500037	nákup mäsa a mäsových výrobkov	815,63	s DPH		4/2025	07.02.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Objednávka	44/2500008	Sprcha ku kovektomatu	268,45	s DPH			07.02.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Objednávka	44/2500009	Oprava maR riadenia kotolne	1 228,77	s DPH			07.02.2025	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Faktúra	8414927470	dodávky plynu	9 480,59	s DPH			07.02.2025	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Faktúra	SOP20250153	Systémová údržba HUMAN Clasic	549,15	s DPH			07.02.2025	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Objednávka	44/2500011	AOP kuričov	61,50	s DPH			07.02.2025	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Objednávka	44/2500010	Meranie emisii	717,09	s DPH			07.02.2025	MM Team s.r.o..	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2025
	Objednávka	46/2500036	nákup potravinového tovaru	309,39	s DPH		1/2025	07.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Faktúra	320250093	Servis Human Klasik	119,93	s DPH			06.02.2025	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2025
	Zmluva	5/2025-107	Rámcová zmluva o nájme nebytových prietorov	15,88	s DPH			06.02.2025	GRAND, správa bytových domov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	FV112500721	Balíček NAŠA STRAVA	60,27	s DPH			06.02.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2025
	Faktúra	2500539	nákup chleba a pekárenských výrobkov	453,99	s DPH	46/2500035	2/2024	05.02.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	251101730	nákup mrazeného tovaru	43,20	s DPH	46/2500034	6/2025	05.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	1420250257	výkon zodpovednej osoby	47,97	s DPH			05.02.2025	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2025
	Objednávka	46/2500034	nákup mrazeného tovaru	43,20	s DPH		6/2025	05.02.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Faktúra	102025004	Mimoškolská vzdelávacia činnosť-Metodika vyhodnocovania bombových hrozieb a psychológia konfliktu	600,00	s DPH			04.02.2025	2nd Fox Group s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2025
	Faktúra	11925117	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			04.02.2025	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2025
	Faktúra	1012520703	Dodávky el. energie	1 252,68	s DPH			03.02.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Faktúra	10250007	Maliarské práce, sokel, stena, penetrácia	719,55	s DPH			03.02.2025	DREVOTEC Peter Jurčo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Faktúra	8364022970	Telekomunikačné služby	53,09	s DPH			03.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Faktúra	8412480055	dodávky plynu	7 996,31	s DPH			03.02.2025	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Objednávka	44/2500007	Mimoškolská vzdelávacia činnosť-Metodika vyhodnocovania bombových hrozieb a psychológia konfliktu	600,00	s DPH			03.02.2025	2nd Fox Group s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Objednávka	44/2500006	Maliarske práce, sokel, steny, penetrácia	719,55	s DPH			03.02.2025	Jurčo Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2025
	Objednávka	46/2500033	nákup mrazeného tovaru	359,24	s DPH		6/2025	03.02.2025	Deák food s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Objednávka	46/2500032	nákup potravinového tovaru	445,79	s DPH		1/2025	03.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Faktúra	125000077	nákup zeleniny a ovocia	2 052,12	s DPH	46/2500030	5/2024	03.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	670503648	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	629,66	s DPH	46/2200031	2/2025	03.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	670503647	nákup potravinového tovaru	445,79	s DPH	46/2500032	1/2025	03.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2025	11.02.2025
	Faktúra	251101562	nákup mrazeného tovaru	359,24	s DPH	46/2500033	6/2025	03.02.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2025	11.02.2025
	Objednávka	46/2500031	nákup mliečnych výrobkov	629,66	s DPH		2/2025	03.02.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Objednávka	46/2500030	nákup ovocia a zeleniny	2 052,12	s DPH		3/2025	02.02.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Objednávka	46/2500029	nákup mäsa a mäsových výrobkov	373,29	s DPH		6/2024	31.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	7/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín - pekárenský tovar	9 000,00	s DPH			31.01.2025	GEVIS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	6/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín - mrazené potraviny	21 000,00	s DPH			31.01.2025	Deakfood, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	5/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín - potraviny	20 000.00	s DPH			31.01.2025	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	4/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín - mäso,mäsové výrobky	30 000,00	s DPH			31.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	3/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín-ovocie,zelenina,vajcia	52 000,00	s DPH			31.01.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	1/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín-potraviny	50 000,00	s DPH			31.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Zmluva	2/2025	Rámcová dohoda na dodanie potravín-mliečne výrobky	27 000,00	s DPH			31.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	20250390	nákup mäsa a mäsových výrobkov	373,29	s DPH	46/2500029	6/2024	31.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.01.2025	31.01.2025
	Zmluva	5/2025-101	Zmluva o uskutočnení predstavenia	600,00	s DPH			28.01.2025	SUNSHINE HOUSE, o.z	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2025
	Objednávka	46/2500027	nákup mliečnych výrobkov	163,74	s DPH		4/2024	27.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500026	nákup mrazeného tovaru	422,51	s DPH		1/2024	27.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500028	nákup mliečnych výrobkov	235,98	s DPH		4/2024	27.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670502762	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	235,98	s DPH	46/2500028	3/2024	27.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	670502763	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	163,74	s DPH	46/2500027	3/2024	27.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	251101178	nákup mrazeného tovaru	422,51	s DPH	46/2500026	1/2024	27.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	44/2500005	Elektroinštalačné práce v priestoroch šatní	1 862,92	s DPH			27.01.2025	Ševečka Tomáš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2025
	Objednávka	46/2500025	nákup potravinového tovaru	600,71	s DPH		3/2024	24.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500024	nákup mäsa a mäsových výrobkov	531,07	s DPH		6/2024	24.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	20250291	nákup mäsa a mäsových výrobkov	531,07	s DPH	46/2500024	6/2024	24.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	670502612	nákup potravinového tovaru	600,71	s DPH	46/2500025	4/2024	24.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	2500330	nákup chleba a pekárenských výrobkov	599,37	s DPH	46/2500023	2/2025	22.01.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500022	nákup mliečnych výrobkov	428,98	s DPH		4/2024	22.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	925/003	Prednáška - Z húsenice motýľ, Učím sa učiť...	52,00	s DPH			22.01.2025	MP Education, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.01.2025
	Faktúra	670502292	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	428,98	s DPH	46/2500022	3/2024	22.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	44/2500004	Prednáška - Z húsenice motýľ, Učím sa učiť...	52,00	s DPH			21.01.2025	MP Education, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2025
	Faktúra	125000038	nákup zeleniny a ovocia	2 123,87	s DPH	46/2500021	5/2024	21.01.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2600020	nákup mrazeného tovaru	518,05	s DPH		1/2024	20.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500023	nákup chleba a pekárenských výrobkov	599,37	s DPH		2/2024	20.01.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500018	nákup potravinového tovaru	170,92	s DPH		3/2024	20.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500021	nákup ovocia a zeleniny	2 123,87	s DPH		5/2024	20.01.2025	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	251100813	nákup mrazeného tovaru	518,05	s DPH	46/2500020	1/2024	20.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	670501938	nákup potravinového tovaru	653,69	s DPH	46/2500019	4/2024	20.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500019	nákup potravinového tovaru	653,69	s DPH		3/2024	20.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670501936	nákup potravinového tovaru	170,92	s DPH	46/2400018	4/2024	20.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	20250186	nákup mäsa a mäsových výrobkov	787,41	s DPH	46/2500015	6/2024	17.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500017	nákup potravinového tovaru	316,06	s DPH		3/2024	17.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500016	nákup mliečnych výrobkov	541,55	s DPH		4/2024	17.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670501695	nákup potravinového tovaru	316,06	s DPH	46/2500017	4/2024	17.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	670501696	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	541,55	s DPH	46/2500016	3/2024	17.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500015	nákup mäsa a mäsových výrobkov	787,41	s DPH		6/2024	17.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	8362966920	Telekomunikačné služby	156,77	s DPH			16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2025
	Faktúra	20250008	Kontrola výťahov	262,90	s DPH			16.01.2025	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2025
	Objednávka	46/2500013	nákup mliečnych výrobkov	58,20	s DPH		3/2024	15.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670501388	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	58,20	s DPH	46/2500013	3/2024	15.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	2500138	nákup chleba a pekárenských výrobkov	188,27	s DPH	46/2500014	2/2024	15.01.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	8362428809	Telekomunikačné poplatky	51,79	s DPH			15.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2025
	Faktúra	012/2025	Vzdelávacie služby na rok 2025	50,00	s DPH			15.01.2025	Združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2025
	Objednávka	46/2500012	nákup mrazeného tovaru	331,89	s DPH		1/2024	13.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	251100417	nákup mrazeného tovaru	331,89	s DPH	46/2500012	1/2024	13.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	9125000722	EduPage eGovernment modul - pre školy do 300	250,00	s DPH			13.01.2025	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.01.2025
	Objednávka	46/2500010	nákup potravinového tovaru	15,76	s DPH		3/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500009	nákup potravinového tovaru	73,19	s DPH		3/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500008	nákup mliečnych výrobkov	768,16	s DPH		4/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500710	nákup potravinového tovaru	73,19	s DPH	46/2500009	4/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500011	nákup potravinového tovaru	65,14	s DPH		3/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500718	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	15,76	s DPH	46/2500010	3/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500007	nákup mäsa a mäsových výrobkov	450,52	s DPH		6/2024	10.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500014	nákup chleba a pekárenských výrobkov	188,27	s DPH		2/2024	10.01.2025	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500719	nákup potravinového tovaru	65,14	s DPH	46/2500011	4/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	20250080	nákup mäsa a mäsových výrobkov	450,52	s DPH	46/2500007	6/2024	10.01.2025	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	670500707	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	768,16	s DPH	46/2500008	3/2024	10.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	3129241564	zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			09.01.2025	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2025
	Zmluva	5/2025-20	Zmluva o náme nebytových priestorov	464,80	s DPH			09.01.2025	OTJ Banka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2025
	Faktúra	1420250157	činnosť zodpovednej osoby	47,97	s DPH			09.01.2025	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2025
	Zmluva	5/2025-41	Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH			09.01.2025	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2025
	Faktúra	670500472	nákup potravinového tovaru	321,13	s DPH	46/2500005	4/2024	08.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	FV112500340	Balíček NAŠA STRAVA	60,27	s DPH			08.01.2025	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2025
	Faktúra	25VF00001	Pracovné odevy	181,80	s DPH			08.01.2025	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2025
	Objednávka	44/2500003	Ročné záčtovanie preddavkov na daň - školenie	25,00	s DPH			08.01.2025	Združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2025
	Objednávka	44/2500002	Vzdelávacie služby za rok 2025 -členské	50,00	s DPH			08.01.2025	Združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2025
	Zmluva	32/2024	Protokol o zverení majetku Mesta Piešťany do správa ZŠ	52 927,31	s DPH			07.01.2025	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.01.2025
	Objednávka	46/2500006	nákup mrazeného tovaru	85,70	s DPH		1/2024	07.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	44/2500001	Pracovné nohavice, čiapky, obuv, tričká	181,80	s DPH			07.01.2025	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.01.2025
	Faktúra	251100176	nákup mrazeného tovaru	85,70	s DPH	46/2500006	1/2024	07.01.2025	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500004	nákup mliečnych výrobkov	554,63	s DPH		4/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500073	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	554,63	s DPH	46/2500004	3/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	1052483531	Dodávky el. energie	1 747,20	s DPH			03.01.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2025
	Faktúra	670500059	nákup potravinového tovaru	2 366,60	s DPH	46/2500003	4/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500005	nákup potravinového tovaru	321,13	s DPH		3/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500072	nákup potravinového tovaru	361,88	s DPH	46/2500001	4/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500003	nákup potravinového tovaru	2 366,60	s DPH		3/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	670500060	nákup potravinového tovaru	1 873,15	s DPH	46/2500002	4/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	46/2500002	nákup potravinového tovaru	1 873,15	s DPH		3/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	46/2500001	nákup potravinového tovaru	361,88	s DPH		3/2024	03.01.2025	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	20250002	elektroinštalačné práce v prietoroch šatní	1 862,92	s DPH			02.01.2025	Tomáš Ševečka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.01.2025
	Faktúra	2241075621	Vodné a stočné	1 129,15	s DPH			02.01.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.01.2025
	Faktúra	1012506876	Dodávky el. energie	1 252,66	s DPH			02.01.2025	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.01.2025
	Faktúra	2406816	nákup chleba a pekárenských výrobkov	157,09	s DPH	42/2400336	2/2024	23.12.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.12.2024	23.12.2024
	Objednávka	40/2400159	Stoličky, regále, zariadenie pre družinu	15 000,00	s DPH			20.12.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2024
	Objednávka	42/2400336	nákup chleba a pekárenských výrobkov	157,09	s DPH		2/2024	20.12.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.12.2024
	Faktúra	202412306	Nábytok do družiny	15 000,00	s DPH			20.12.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2024
	Faktúra	20240141	Údržba výťahov	230,50	s DPH			20.12.2024	Výťahy PN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2024
	Zmluva	Z_24_0250	Licenčná zmluva		s DPH			20.12.2024	Datalan, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2024
	Faktúra	24080	cateringové služby	603,90	s DPH			19.12.2024	FooDies, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240188	Inštalácie noriem, ročná uzávierka, nastavenie cien	492,00	s DPH			19.12.2024	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2024
	Faktúra	241077	nákup zeleniny a ovocia	769,79	s DPH	42/2400335	5/2024	19.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.12.2024	19.12.2024
	Objednávka	42/2400334	nákup mäsa a mäsových výrobkov	490,22	s DPH		6/2024	18.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2024
	Objednávka	42/2400335	nákup zeleniny a ovocia	769,79	s DPH		5/2024	18.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2024
	Faktúra	20244979	nákup mäsa a mäsových výrobkov	490,22	s DPH	42/2400334	6/2024	18.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné poplatky	153,80	s DPH			17.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2024
	Faktúra	622405755	KORWIN - podpora	61,34	s DPH			17.12.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2024
	Faktúra	240120679	Toaletný papier MINI ONe, ECO utierky na ruky	2 143,20	s DPH			17.12.2024	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2024
	Faktúra	3129241451	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			16.12.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2024
	Faktúra	241058	nákup zeleniny a ovocia	1 111,94	s DPH	42/2400332	5/2024	16.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.12.2024	16.12.2024
	Objednávka	42/2400332	nákup zeleniny a ovocia	1 111,94	s DPH		5/2024	16.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2024
	Objednávka	42/2400333	nákup mrazeného tovaru	257,04	s DPH		1/2024	16.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2024
	Faktúra	241102962	nákup mrazeného tovaru	257,04	s DPH	42/2400333	1/2024	16.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	FA20241588	Licencia na využivanie softvéru TENDERnet	270,00	s DPH			16.12.2024	eSYST s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2024
	Faktúra	24201270	Ručná ohýbačka, školská dielňa	139,04	s DPH			13.12.2024	STROJE Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2024
	Objednávka	42/2400330	nákup potravinového tovaru	420,49	s DPH		4/2024	13.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2024
	Faktúra	20244898	nákup mäsa a mäsových výrobkov	617,92	s DPH	42/2400331	6/2024	13.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	670439934	nákup potravinového tovaru	420,49	s DPH	42/2400330	4/2024	13.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.12.2024	13.12.2024
	Objednávka	42/2400331	nákup mäsa a mäsových výrobkov	617,92	s DPH		6/2024	13.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2024
	Faktúra	2406696	nákup chleba a pekárenských výrobkov	217,61	s DPH	42/2400329	2/2024	12.12.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné poplatky	153,80	s DPH			11.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	40/2400158	Polystyrénový granulát	298,00	s DPH			11.12.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Faktúra	0120-NP2024-E	Čítacie rozcvičky - knižky na čítanie	54,40	s DPH			11.12.2024	Náš Poklad s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Faktúra	2412164	Polystyrénový granulát	298,00	s DPH			11.12.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Faktúra	670439538	nákup potravinového tovaru	151,85	s DPH	42/2400328	4/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	670439539	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	30,86	s DPH	42/2400327	3/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	670439595	nákup potravinového tovaru	7,66	s DPH	42/2400326	4/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Objednávka	42/2400328	nákup potravinového tovaru	151,85	s DPH		4/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	42/2400327	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	30,86	s DPH		3/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	42/2400326	nákup potravinového tovaru	7,66	s DPH		4/2024	11.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Faktúra	20240049	Triptych Infografiky	1 110,00	s DPH			11.12.2024	Edusmile s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	42/2400329	nákup chleba a pekárenských výrobkov	217,61	s DPH		2/2024	10.12.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2024
	Faktúra	1020240136	HP 27/27 GB/512GB počítač	650,00	s DPH			10.12.2024	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2024
	Faktúra	2412097	Kontrola detektoru plynu a snímača	84,00	s DPH			10.12.2024	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2024
	Faktúra	2024Z00505	Náradie do školskej dielne	68,00	s DPH			10.12.2024	Ota Hroba - Steps Nitra	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2024
	Faktúra	241102568	nákup mrazeného tovaru	464,04	s DPH	42/2400323	1/2024	09.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Zmluva	1/2024	Zmluva o dielo		s DPH			09.12.2024	Mgr. Bibiána Uhrinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	FV112404523	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			09.12.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	14MX0796	Dresy na tel. výchovu	969,00	s DPH			09.12.2024	SPORTSERVIS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	1020210134	Kingstone pamäte do počítačov	1 482,23	s DPH			09.12.2024	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	1420241257	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			09.12.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	1052475965	Dodávky el. energie	2 152,94	s DPH			09.12.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Objednávka	670439317	nákup potravinového tovaru	191,04	s DPH		4/2024	09.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Objednávka	42/2400323	nákup mrazeného tovaru	464,04	s DPH		1/2024	09.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	670439317	nákup potravinového tovaru	191,04	s DPH	42/2400324	4/2024	09.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	OFV320241104	Servis Human Klasik	39,00	s DPH			09.12.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	622405088	Korwin podpora	61,34	s DPH			09.12.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	1012473627	dodávky el. energie	1 494,36	s DPH			09.12.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Faktúra	241040	nákup zeleniny a ovocia	1 453,65	s DPH	42/2400325	5/2024	09.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	111924255	Výkon pracovnej zdravotnej služby	85,72	s DPH			09.12.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Objednávka	42/2400325	nákup zeleniny a ovocia	1 453,65	s DPH		5/2024	07.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2024
	Objednávka	42/2400321	nákup mäsa a mäsových výrobkov	955,34	s DPH		6/2024	06.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Objednávka	40/2400154	toaletný papier a papier na ruky	2 134,20	s DPH			06.12.2024	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	8407615902	Dodávky plynu	8 892,49	s DPH			06.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Objednávka	42/2400322	nákup potravinového tovaru	545,13	s DPH		4/2024	06.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Faktúra	670438994	nákup potravinového tovaru	545,13	s DPH	42/2400322	4/2024	06.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	20244791	nákup mäsa a mäsových výrobkov	955,34	s DPH	42/2400321	6/2024	06.12.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Objednávka	40/2400156	športové dresy	969,00	s DPH			06.12.2024	SPORTSERVIS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Objednávka	40/2400155	Kingstone 1,8GB, AXAGON, pamäte	1 482,23	s DPH			06.12.2024	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Objednávka	40/2400157	Scheppach pílový pás	68,00	s DPH			06.12.2024	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2024
	Zmluva	10/2024-849	Zmluva o nájme nebytových priestorov	116,20	s DPH			05.12.2024	Slovenský skauting, 80.zbor Ginko Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2024
	Faktúra	670438729	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	440,99	s DPH	42/2400320	3/2024	04.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	8360834702	Telekomunikačné poplatky	51,79	s DPH			04.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2024
	Faktúra	24FV00182	Pracovné odevy	458,60	s DPH			04.12.2024	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2024
	Objednávka	42/2400320	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	440,99	s DPH		3/2024	04.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2024
	Faktúra	202405070	Služby realizácia verejného obstarávania	3 363,44	s DPH			03.12.2024	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Faktúra	44240459	Toner Xerox 2 x	431,48	s DPH			03.12.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Faktúra	390001782	Nákup poukážok kaufland	2 180,00	s DPH			03.12.2024	Kaufland Slovenská republiky v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Faktúra	44240395	kancelárske potreby	1 079,44	s DPH			03.12.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Faktúra	44240461	Kancelárske potreby	196,72	s DPH			03.12.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Faktúra	2406497	nákup chleba a pekárenských výrobkov	223,33	s DPH	42/2400319	2/2024	03.12.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	670438245	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	321,26	s DPH	42/2400316	3/2024	02.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Objednávka	42/2400316	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	321,26	s DPH		3/2024	02.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	42/2400315	nákup mrazeného tovaru	313,63	s DPH		1/2024	02.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	241102166	nákup mrazeného tovaru	313,63	s DPH	42/2400315	1/2024	02.12.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Objednávka	42/2400317	nákup potravinového tovaru	226,76	s DPH		4/2024	02.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	670438244	nákup potravinového tovaru	226,76	s DPH	42/2400317	4/2024	02.12.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	240995	nákup zeleniny a ovocia	1 176,51	s DPH	42/2400318	5/2024	02.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	2411285	výtvarné sady pre družiny, farebné papiere	203,20	s DPH			02.12.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	1022024	využitie plaveckého bazéna September - December	756,00	s DPH			02.12.2024	OZ bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	42/2400318	nákup zeleniny a ovocia	1 176,51	s DPH		5/2024	01.12.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	42/2400319	nákup chleba a pekárenských výrobkov	223,33	s DPH		2/2024	30.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2024
	Zmluva	10/2024-901	Zmluva o zabezpečení poskytovanie služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov		s DPH			29.11.2024	Snack & Coffee s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2024
	Faktúra	670438035	nákup potravinového tovaru	1 085,58	s DPH	42/2400312	4/2024	29.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	670438039	nákup potravinového tovaru	1 745,06	s DPH	42/2400313	4/2024	29.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	20244679	nákup mäsa a mäsových výrobkov	913,04	s DPH	42/2400314	6/2024	29.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.12.2024	02.12.2024
	Objednávka	42/2400314	nákup mäsa a mäsových výrobkov	913,04	s DPH		6/2024	29.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	42/2400312	nákup potravinového tovaru	1 085,58	s DPH		4/2024	29.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	42/2400313	nákup potravinového tovaru	1 745,06	s DPH		4/2024	29.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2024
	Objednávka	40/2400153	Toner Xerox black, color 235	431,48	s DPH			28.11.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2024
	Faktúra	FV240056	52958396	930,00	s DPH			28.11.2024	NO. 2s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2024
	Faktúra	670437731	nákup potravinového tovaru	23,54	s DPH	42/2400310	4/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	670437665	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	506,24	s DPH	42/2400308	3/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	670437666	nákup potravinového tovaru	154,23	s DPH	42/2400309	4/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	42/2400311	nákup mrazeného tovaru	38,16	s DPH		1/2024	27.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Objednávka	42/240310	nákup potravinového tovaru	23,54	s DPH		4/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Objednávka	42/2400309	nákup potravinového tovaru	154,23	s DPH		4/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Objednávka	42/2400308	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	506,24	s DPH		3/2024	27.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Zmluva	557/2024	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH			27.11.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Faktúra	241101925	nákup mrazeného tovaru	38,16	s DPH	42/2400311	1/2024	27.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	40/2400151	Polystyrénový granulát	149,00	s DPH			27.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2024
	Faktúra	240347	Drevené počítadlá	639,60	s DPH			26.11.2024	E.N.E.S. spol s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2024
	Faktúra	244783	Čítanky pre dyslektikov, pahltný psík	63,30	s DPH			26.11.2024	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2024
	Faktúra	5407023256	Laserová tlačiareň	259,61	s DPH			26.11.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2024
	Faktúra	240966	nákup zeleniny a ovocia	897,38	s DPH	42/2400307	5/2024	26.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.11.2024	26.11.2024
	Objednávka	40/2400134	Tlačiareň laserová HP 178nw	259,61	s DPH			26.11.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2024
	Objednávka	42/2400306	nákup mrazeného tovaru	487,98	s DPH		1/2024	25.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2024
	Objednávka	42/2400307	nákup zeleniny a ovocia	897,38	s DPH		5/2024	25.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2024
	Faktúra	241101753	nákup mrazeného tovaru	487,98	s DPH	42/2400306	1/2024	25.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	2411154	Tkacie krosná veľké, farba na sklo, pomocky pre družinu	664,45	s DPH			22.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	24VF00189	Pracovné odevy	73,20	s DPH			22.11.2024	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	2460	Revízia prenosných el. spotrebičov	1 205,10	s DPH			22.11.2024	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	2481000883	Stavebnice do družiny	444,05	s DPH			22.11.2024	EduPoint, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	3123241293	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			22.11.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Objednávka	42/2400304	nákup mäsa a mäsových výrobkov	856,53	s DPH		6/2024	22.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	20244577	nákup mäsa a mäsových výrobkov	856,53	s DPH	42/2400304	6/2024	22.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	2406290	nákup chleba a pekárenských výrobkov	249,16	s DPH	42/2400305	2/2024	22.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.11.2024	22.11.2024
	Objednávka	40/2400170	Podbitie strechy vo výške	930,00	s DPH			21.11.2024	NO. 2 s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2024
	Objednávka	42/2400305	nákup chleba a pekárenských výrobkov	249,16	s DPH		2/2024	20.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2024
	Faktúra	241101521	nákup mrazeného tovaru	113,04	s DPH	42/2400301	1/2024	20.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2024	20.11.2024
	Objednávka	42/2400303	nákup potravinového tovaru	398,63	s DPH		4/2024	20.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2024
	Objednávka	42/2400302	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	514,00	s DPH		3/2024	20.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2024
	Objednávka	42/2400301	nákup mrazeného tovaru	113,04	s DPH		1/2024	20.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2024
	Faktúra	670436779	nákup potravinového tovaru	398,63	s DPH	42/2400303	4/2024	20.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2024	20.11.2024
	Faktúra	670436780	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	514,00	s DPH	42/2400302	3/2024	20.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2024	20.11.2024
	Objednávka	40/2400150	účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách	40,00	s DPH			20.11.2024	Regionálne združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2024
	Objednávka	40/2400149	Výtvarné sady, priehladný papier	203,20	s DPH			19.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2024
	Faktúra	240938	nákup zeleniny a ovocia	1 287,51	s DPH	42/2400300	5/2024	18.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.11.2024	18.11.2024
	Objednávka	40/2400147	Knižky pre deti	63,30	s DPH			18.11.2024	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Objednávka	42/2400299	nákup mrazeného tovaru	583,20	s DPH		1/2024	18.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Faktúra	241101365	nákup mrazeného tovaru	583,20	s DPH	42/2400299	1/2024	18.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.11.2024	18.11.2024
	Objednávka	42/2400300	nákup zeleniny a ovocia	1 287,51	s DPH		5/2024	17.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Faktúra	20244457	nákup mäsa a mäsových výrobkov	660,63	s DPH	42/2400298	6/2024	15.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.11.2024	18.11.2024
	Objednávka	42/2400296	nákup potravinového tovaru	791,38	s DPH		4/2024	15.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Objednávka	42/2400298	nákup mäsa a mäsových výrobkov	660,63	s DPH		6/2024	15.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Faktúra	670436166	nákup potravinového tovaru	791,38	s DPH	42/2400296	4/2024	15.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	670436167	nákup potravinového tovaru	1 061,18	s DPH	42/2400297	4/2024	15.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.11.2024	18.11.2024
	Objednávka	42/2400297	nákup potravinového tovaru	1 061,18	s DPH		4/2024	15.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Objednávka	42/2400296	nákup potravinového tovaru	791,38	s DPH		3/2024	15.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2024
	Objednávka	40/2400144	Počítadlo drevené, malé a veľké	639,60	s DPH			15.11.2024	E.N.E.S. spol s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2024
	Faktúra	ARTK20240066654	Pisací stôl	199,00	s DPH			14.11.2024	XLSK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2024
	Faktúra	2024303	Oprava umývacieho automatu	106,56	s DPH			14.11.2024	Zuzana Tarnociová T.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2024
	Faktúra	320410277	Sieť na stolný tenis, loptičky	107,10	s DPH			14.11.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2024
	Objednávka	40/2400148	Tkacie krosná, nožnice so vzormi	664,45	s DPH			14.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2024
	Objednávka	40/2400145	Oprava umývacieho automatu	106,56	s DPH			14.11.2024	Tarnociová Zuzana - T.T. SERVIS	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2024
	Objednávka	42/2400295	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH		3/2024	13.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	241101138	nákup mrazeného tovaru	108,60	s DPH	42/2400294	1/2024	13.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2024	13.11.2024
	Objednávka	40/2400142	Pracovný odev - kuchyňa	73,20	s DPH			13.11.2024	Piknová Adriana	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Objednávka	42/2400294	nákup mrazeného tovaru	108,60	s DPH		1/2024	13.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	670435808	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH	42/2400295	3/2024	13.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	1052469622	Dodávky el. energie	1 226,77	s DPH			13.11.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	2485047495	Poplatok za doménu	16,79	s DPH			13.11.2024	Webglobe, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	2411058	kancelárske potreby	3 425,64	s DPH			13.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Objednávka	40/2400137	sedačka FIALA, výtvarný materiál pre deti	3 425,64	s DPH			13.11.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	05/10/2024	Práce súvisiace so zabezbečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			13.11.2024	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2024
	Faktúra	622404660	Korwin podpora	61,34	s DPH			12.11.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.11.2024
	Faktúra	2406083	nákup chleba a pekárenských výrobkov	620,12	s DPH	42/2400293	2/2024	12.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.11.2024	12.11.2024
	Faktúra	240916	nákup zeleniny a ovocia	1 007,83	s DPH	42/2400292	5/2024	11.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	24100976	nákup mrazeného tovaru	686,64	s DPH	42/2400291	1/2024	11.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	2242208360	List bianco s vodotlačou štátneho znaku	190,92	s DPH			11.11.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	40/2400146	Písací stôl	199,00	s DPH			11.11.2024	XLSK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	42/2400291	nákup mrazeného tovaru	686,64	s DPH		1/2024	11.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	42/2400293	nákup chleba a pekárenských výrobkov	620,12	s DPH		2/2024	10.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.11.2024
	Objednávka	42/2400292	nákup zeleniny a ovocia	1 007,83	s DPH		5/2024	10.11.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Faktúra	2241060307	Vodné a stočné	614,34	s DPH			08.11.2024	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2024
	Objednávka	42/2400287	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	526,26	s DPH		3/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Faktúra	2410010383	Práčka parná spredu plnená LG	374,17	s DPH			08.11.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2024
	Faktúra	1420241157	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			08.11.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2024
	Faktúra	8405203262	Dodávky plynu	4 376,76	s DPH			08.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2024
	Objednávka	42/2400286	nákup mäsa a mäsových výrobkov	663,35	s DPH		6/2024	08.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	42/2400288	nákup potravinového tovaru	76,15	s DPH		4/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	42/2400289	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	443,35	s DPH		3/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Objednávka	42/2400290	nákup potravinového tovaru	187,64	s DPH		4/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2024
	Faktúra	20244337	nákup mäsa a mäsových výrobkov	663,35	s DPH	42/2400286	6/2024	08.11.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	670434341	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	526,26	s DPH	42/2400287	3/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	670435248	nákup potravinového tovaru	76,15	s DPH	42/2400288	4/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	670435250	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	443,35	s DPH	42/2400289	3/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	670435249	nákup potravinového tovaru	187,64	s DPH	42/2400290	4/2024	08.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	2024009494	ručná hubica pre tepovače Karcher Puzzi, štrbinová dýza	67,99	s DPH			07.11.2024	Ota Hroba - Steps Nitra	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Objednávka	40/2400136	Staveb nice, mozaiky, vyškrabovačky - ŠKD	444,05	s DPH			07.11.2024	Edu Point s. r. o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Faktúra	Z241100271	Polep na skrinky	1 380,00	s DPH			07.11.2024	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Objednávka	40/2400152	List bianco s vodotlačou štátneho znaku	190,92	s DPH			07.11.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Objednávka	40/2400171	čierne odpadové vrecia	142,30	s DPH			07.11.2024	Leoness, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Faktúra	202425737	Čierne vrecia na odpad rôzne veľkosti	142,30	s DPH			07.11.2024	Leoness, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Objednávka	40/2400135	Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky	54,40	s DPH			07.11.2024	Náš Poklad s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2024
	Objednávka	42/2400283	nákup mrazeného tovaru	141,42	s DPH		1/2024	06.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Objednávka	42/2400284	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	156,82	s DPH		3/2024	06.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	670434852	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	156,82	s DPH	42/2400284	3/2024	06.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.11.2024	06.11.2024
	Objednávka	40/2400133	sieť na stolný tennis, loptičky, rakety	107,00	s DPH			06.11.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Objednávka	42/2400285	nákup potravinového tovaru	349,52	s DPH		4/2024	06.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Objednávka	40/2400133	Sieť na stolný tenis, loptičky	107,10	s DPH			06.11.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	FV112404116	Balíček NAŠA Strava	58,80	s DPH			06.11.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	241100736	nákup mrazeného tovaru	141,42	s DPH	42/2400283	1/2024	06.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	670434851	nákup potravinového tovaru	349,52	s DPH	42/2400285	4/2024	06.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.11.2024	06.11.2024
	Objednávka	40/2400141	Polep na skrine- šatňa	1 380,00	s DPH			06.11.2024	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	2405882	nákup chleba a pekárenských výrobkov	191,86	s DPH	42/2400282	2/2024	05.11.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	2410010206	vysávač viacúčelový	103,90	s DPH			05.11.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	1012469545	Dodávky el. energie	1 494,36	s DPH			05.11.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	2410005	Montáž interaktívneho displeja, školenie	200,00	s DPH			05.11.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	8359244345	Telekomunikačné služby	51,79	s DPH			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	FV-217/2024	kontrola protipožiarnych klapiek	8,00	s DPH			05.11.2024	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	101924117	Výkon pracovnej zdravotnej sluzby	42,86	s DPH			05.11.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	2410005	Montáž interaktívneho displeja, školenie	200,00	s DPH			05.11.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	240100423	inzercia kuchár/kuchárka	46,80	s DPH			05.11.2024	A. B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	11401124	stojanové vešiaky (11ks)	336,56	s DPH			05.11.2024	Pay U S. A.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	20240473	Deratizácie priestorov	84,00	s DPH			05.11.2024	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	241100579	nákup mrazeného tovaru	300,98	s DPH	42/2400280	1/2024	04.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	670434343	nákup potravinového tovaru	259,68	s DPH	42/2400281	48/2024	04.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.11.2024	05.11.2024
	Objednávka	40/2400160	Montáž interaktívneho displeja	200,00	s DPH			04.11.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2024
	Objednávka	42/2400281	nákup potravinového tovaru	259,68	s DPH		4/2024	04.11.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	42/2400280	nákup mrazeného tovaru	300,98	s DPH		1/2024	04.11.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	40/2400132	Práčka parná LG	455,00	s DPH			04.11.2024	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2024
	Objednávka	40/2400131	vysávač viacúčelový KARCHER	103,90	s DPH			04.11.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2024
	Objednávka	42/2400282	nákup chleba a pekárenských výrobkov	191,86	s DPH		2/2024	31.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	40/2400162	čistiace prostriedky	1 163,17	s DPH			29.10.2024	Michal Repta		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	20244185	nákup mäsa a mäsových výrobkov	28,29	s DPH	42/2400278	6/2024	29.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.10.2024	29.10.2024
	Objednávka	42/2400278	nákup mäsa a mäsových výrobkov	28,29	s DPH		6/2024	29.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	202410092	Interaktívny dotykový displej	1 690,00	s DPH			29.10.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	202410093	Classwise 30	1 632,00	s DPH			29.10.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2024
	Faktúra	524319449	Váhy presnosti - overenie kuchyňa	39,00	s DPH			28.10.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	670433762	nákup potravinového tovaru	364,10	s DPH	42/2400277	4/2024	28.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	241100279	nákup mrazeného tovaru	142,24	s DPH	42/2400276	1/2024	28.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	622404429	Konzultačné práce	178,94	s DPH			28.10.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Objednávka	42/2400277	nákup potravinového tovaru	364,10	s DPH		4/2024	28.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	2024017	Účasť na vzdelávaní INF2,0	40,00	s DPH			28.10.2024	Informatika 2.0	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	BZTK20240001203	nábytok do kancelárie kuchyňa	248,90	s DPH			28.10.2024	Mobelix Bratislava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Objednávka	42/2400276	nákup mrazeného tovaru	142,24	s DPH		1/2024	28.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	670433461	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	666,15	s DPH	42/2400275	3/2024	25.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	670433462	nákup potravinového tovaru	464,84	s DPH	42/2400274	4/2024	25.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	20244145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	814,51	s DPH	42/2400273	6/2024	25.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2024	25.10.2024
	Objednávka	42/2400275	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	666,15	s DPH		3/2024	25.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2024
	Objednávka	42/2400274	nákup potravinového tovaru	464,84	s DPH		4/2024	25.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2024
	Objednávka	42/2400273	nákup mäsa a mäsových výrobkov	814,51	s DPH		6/2024	25.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2024
	Objednávka	40/2400161	nábytok do kancelárie kuchyňa	248,90	s DPH			25.10.2024	Mobelix Bratislava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2024
	Faktúra	124912362	BONA SUPERSPORT CLEANER - telocvičňa	165,70	s DPH			24.10.2024	Hahn a syn s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2024
	Objednávka	40/2400123	šľahač BOSCH, citrusovač, mixér - kuchyňa	105,70	s DPH			23.10.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	Šľahač BOSCH, mixér, citrusovač	105,70 €		s DPH			23.10.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Objednávka	40/2400166	Váhy presnosti - overenie kuchyňa	39,00	s DPH			23.10.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Objednávka	40/2400126	Kontrola protipožiarných klapiek	8,00	s DPH			23.10.2024	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Objednávka	40/2400165	Účasť na vzdelávaní INF2,0	40,00	s DPH			23.10.2024	Informatika 2.0	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	241100061	nákup mrazeného tovaru	336,11	s DPH	42/2400272	1/2024	23.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2024	23.10.2024
	Objednávka	42/2400272	nákup mrazeného tovaru	336,11	s DPH		1/2024	23.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	40/2400164	Regál - kuchyňa	157,00	s DPH			23.10.2024	Moebelix	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Objednávka	40/2400125	regále a skrinky	405,90	s DPH			23.10.2024	Molimpex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	BZTK20240001204	Regál - kuchyňa	157,00	s DPH			23.10.2024	Mobelix Bratislava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	OFK420240602	Školenie Human Klasik		s DPH			23.10.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Faktúra	02562024	Tandemové tabuľky 5 vzorov	165,00	s DPH			23.10.2024	Kibosport s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2024
	Objednávka	40/2400116	Kancelárske potreby pre ŠJ	1 079,44	s DPH			22.10.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2024
	Faktúra	5406165594	Tonery do tlačiarní	993,49	s DPH			22.10.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2024
	Faktúra	2405673	nákup chleba a pekárenských výrobkov	116,39	s DPH	42/2400271	2/2024	22.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.10.2024	22.10.2024
	Faktúra	12408952	Kuchynské riady	1 337,50	s DPH			22.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2024
	Objednávka	40/2400143	Pracovné nohavice, tričko, košele, čiapky	458,60	s DPH			22.10.2024	Piknová Adriana	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2024
	Objednávka	42/2400267	nákup mrazeného tovaru	568,09	s DPH		1/2024	21.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	42/2400268	nákup potravinového tovaru	766,38	s DPH		4/2024	21.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	42/2400269	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	194,97	s DPH		3/2024	21.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	40/2400109	AJ a SK kalendár, dátum a čas	694,00	s DPH			21.10.2024	MediaDida s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	622404357	Webinár k účtovníctvu	90,00	s DPH			21.10.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	FV247/2024	zastrešenie ŠKOLY V PRÍRODE	7 021,94	s DPH			21.10.2024	Company- Revence, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	224358	Servisná údržba RS plynu pre kuchyňu	60,00	s DPH			21.10.2024	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	224359	Servisná údržba RS plynu pre kotolňu	180,00	s DPH			21.10.2024	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	20240192	revízia výťahov	234,00	s DPH			21.10.2024	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	12408953	čistiace prostriedky do kuchyne	751,79	s DPH			21.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	8358190944	Telekomunikačné poplatky	178,80	s DPH			21.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	42/2400271	nákup chleba a pekárenských výrobkov	116,39	s DPH		2/2024	20.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2024
	Objednávka	42/2400270	nákup zeleniny a ovocia	1 192,24	s DPH		5/2024	19.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	40/2400121	BONA SUPERSPORT CLEANER - telocvičňa	165,70	s DPH			18.10.2024	Hahn a syn s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	670432535	nákup potravinového tovaru	1 240,26	s DPH	42/2400266	4/2024	18.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	670432621	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	447,63	s DPH	42/2400265	3/2024	18.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2024	18.10.2024
	Objednávka	40/2400121	Bona SUPERSPORT Cleaner 5l	159,80	s DPH			18.10.2024	Hahn a syn s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Faktúra	20244029	nákup mäsa a mäsových výrobkov	788,81	s DPH	42/2400264	6/2024	18.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2024	18.10.2024
	Objednávka	42/2400266	nákup potravinového tovaru	1 240,26	s DPH		4/2024	18.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Objednávka	40/2400122	Karcher príslušenstvo k tepovaču	67,99	s DPH			18.10.2024	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Objednávka	40/2400120	Toner HP, Toner Xerox 11ks	993,49	s DPH			18.10.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Objednávka	42/2400265	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	447,63	s DPH		3/2024	18.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Objednávka	42/2400264	nákup mäsa a mäsových výrobkov	788,81	s DPH		6/2024	18.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2024
	Objednávka	40/2400119	Kuchynské náradie Šj	1 337,50	s DPH			17.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2024
	Objednávka	40/2400118	Starboard 65" displej	1 650,00	s DPH			17.10.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2024
	Objednávka	40/2400124	Interaktívny dotykový dispej 65	1 690,00	s DPH			17.10.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2024
	Objednávka	40/2400117	Classwise 30, riadiace zariadenie	1 632,00	s DPH			17.10.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2024
	Zmluva	10/2024-793	Zmluva o nájme nebytových priestorov	464,80	s DPH			17.10.2024	OTJ Banka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2024
	Objednávka	40/2400161	inzercia kuchár/kuchárka	46,80	s DPH			15.10.2024	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2024
	Objednávka	40/2400168	Dodanie a montáž s krytinou pre projekt Škola v prírode	7 021,94	s DPH			15.10.2024	Company- Ravence, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2024
	Objednávka	40/2400167	čistiace prostriedky do kuchyne	751,79	s DPH			15.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2024
	Faktúra	670431863	nákup potravinového tovaru	50,37	s DPH	42/2400261	4/2024	14.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	2405471	nákup chleba a pekárenských výrobkov	173,47	s DPH	42/2400262	2/2024	14.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	670431864	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	98,70	s DPH	42/2400260	3/2024	14.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	241127464	nákup mrazeného tovaru	327,72	s DPH	42/2400259	1/2024	14.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	240808	nákup zeleniny a ovocia	1 287,80	s DPH	42/2400258	5/2024	14.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Objednávka	42/2400263	nákup potravinového tovaru	328,75	s DPH		4/2024	14.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Objednávka	42/2400260	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	98,70	s DPH		3/2024	14.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Objednávka	42/2400259	nákup mrazeného tovaru	327,72	s DPH		1/2024	14.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Objednávka	42/2400261	nákup potravinového tovaru	50,37	s DPH		4/2024	14.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Objednávka	40/2400169	zmetáčik s lopatkou	69,62	s DPH			14.10.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	3129241159	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.10.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	2410084	LEGO SYSTEM pre družiny	888,48	s DPH			14.10.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	5405994087	Zmeták s lopatkou	69,62	s DPH			14.10.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	2241044252	Vodné a stočné	1 380,98	s DPH			14.10.2024	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Objednávka	42/2400258	nákup zeleniny a ovocia	1 287,80	s DPH		5/2024	12.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	5405938304	čistiace prostriedky WC - škola	109,20	s DPH			11.10.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	670431584	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	649,21	s DPH	42/2400256	3/2024	11.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	20243921	nákup mäsa a mäsových výrobkov	607,78	s DPH	42/2400255	6/2024	11.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Objednávka	42/2400257	nákup potravinového tovaru	110,61	s DPH		4/2024	11.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2024
	Objednávka	42/2400256	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	649,21	s DPH		3/2024	11.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2024
	Objednávka	42/2400255	nákup mäsa a mäsových výrobkov	607,78	s DPH		6/2024	11.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	670431583	nákup potravinového tovaru	110,61	s DPH	42/2400257	4/2024	11.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Objednávka	42/2400262	nákup chleba a pekárenských výrobkov	173,47	s DPH		2/2024	10.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2024
	Faktúra	5405938312	čistiace prostriedky WC - škola	12,77	s DPH			10.10.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2024
	Objednávka	40/2400113	LEGO system- kreatívne sady	888,48	s DPH			09.10.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2024
	Objednávka	40/2400114	čistiace prostriedky WC	109,20	s DPH			09.10.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Objednávka	40/2400115	WC bloky	12,77	s DPH			09.10.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Faktúra	8410037950	Dodávky plynu	1 977,68	s DPH			09.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Objednávka	42/2400252	nákup mrazeného tovaru	65,16	s DPH		1/2024	09.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Objednávka	42/2400254	nákup potravinového tovaru	77,15	s DPH		4/2024	09.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Faktúra	12408411	oprava madla veka kotla 1	41,40	s DPH			09.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Objednávka	42/2400253	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	303,96	s DPH		3/2024	09.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2024
	Faktúra	240792	nákup zeleniny a ovocia	1 023,28	s DPH	42/2400251	5/2024	08.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	FV112403723	Balíček NAŠA Strava	58,80	s DPH			08.10.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	261/2024	výkon zmluvného technika	115,00	s DPH			08.10.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	1420241057	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			08.10.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2024
	Objednávka	42/2400251	nákup zeleniny a ovocia	1 023,28	s DPH		5/2024	07.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	241127073	nákup mrazeného tovaru	252,90	s DPH	42/2400250	1/2024	07.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.10.2024	08.10.2024
	Objednávka	42/2400250	nákup mrazeného tovaru	252,90	s DPH		1/2024	07.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	1012465985	Dodávky el. energie	1 494,36	s DPH			04.10.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Faktúra	8357653990	telekomunikačné služby	52,09	s DPH			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Objednávka	42/2400248	nákup mäsa a mäsových výrobkov	746,31	s DPH		6/2024	04.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Objednávka	42/2400249	nákup potravinového tovaru	573,30	s DPH		4/2024	04.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Faktúra	91924130	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			04.10.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Faktúra	20243797	nákup mäsa a mäsových výrobkov	746,31	s DPH	42/2400248	6/2024	04.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	670430546	nákup potravinového tovaru	573,30	s DPH	42/2400249	4/2024	04.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	1052460714	Dodávky el. energie	710,99	s DPH			04.10.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Faktúra	622403874	KORWIN podpora	61,34	s DPH			04.10.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Zmluva	9881107240	Skupinové úrazové poistenie pre školy	318,00	s DPH			04.10.2024	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2024
	Objednávka	40/2400130	oprava madla veka kotla 1	41,40	s DPH			02.10.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Objednávka	42/2400246	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	126,68	s DPH		3/2024	02.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Faktúra	670430222	nákup potravinového tovaru	487,30	s DPH	42/2400247	4/2024	02.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	670430221	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	126,68	s DPH	42/2400246	3/2024	02.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	20243720	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,60	s DPH	42/2400245	6/2024	02.10.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	241126857	nákup mrazeného tovaru	145,02	s DPH	42/2400244	1/2024	02.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	2405261	nákup chleba a pekárenských výrobkov	186,45	s DPH	42/2400243	2/2024	02.10.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2024	02.10.2024
	Objednávka	42/2400247	nákup potravinového tovaru	487,30	s DPH		4/2024	02.10.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Objednávka	42/2400244	nákup mrazeného tovaru	145,02	s DPH		1/2024	02.10.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Faktúra	240745	nákup zeleniny a ovocia	1 780,24	s DPH	42/2400242	5/2024	01.10.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.10.2024	01.10.2024
	Objednávka	42/2400245	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,60	s DPH		6/2024	30.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Objednávka	42/2400241	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	383,83	s DPH		3/2024	30.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2024
	Objednávka	42/2400240	nákup mrazeného tovaru	388,80	s DPH		1/2024	30.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2024
	Faktúra	670429785	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	383,83	s DPH	42/2400241	3/2024	30.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	42/2400242	nákup zeleniny a ovocia	1 780,24	s DPH		5/2024	30.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2024
	Faktúra	241126699	nákup mrazeného tovaru	388,80	s DPH	42/2400240	1/2024	30.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	42/2400243	nákup chleba a pekárenských výrobkov	186,45	s DPH		2/2024	30.09.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2024
	Objednávka	42/2400239	nákup potravinového tovaru	268,34	s DPH		4/2024	27.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Faktúra	670429570	nákup potravinového tovaru	268,34	s DPH	42/2400239	4/2024	27.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	670429569	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	690,21	s DPH	42/2400238	3/2024	27.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	20243672	nákup mäsa a mäsových výrobkov	777,65	s DPH	42/2400237	6/2024	27.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Objednávka	42/2400237	nákup mäsa a mäsových výrobkov	777,65	s DPH		6/2024	27.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Objednávka	42/2400238	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	690,21	s DPH		3/2024	27.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Objednávka	42/2400234	nákup mrazeného tovaru	382,20	s DPH		1/2024	25.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Faktúra	670429146	nákup potravinového tovaru	294,74	s DPH	42/2400235	4/2024	25.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	241126488	nákup mrazeného tovaru	382,20	s DPH	42/2400234	1/2024	25.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2024	27.09.2024
	Objednávka	42/2400236	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	156,82	s DPH		3/2024	25.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Faktúra	DAaF 907-24-01278	Tonery do tlačiarní	803,09	s DPH			25.09.2024	CBC Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2024
	Objednávka	40/2400112	CANON tonerové kazety 8ks	803,09	s DPH			25.09.2024	CBC Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2024
	Faktúra	670429163	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	156,82	s DPH	42/2400236	3/2024	25.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2024	27.09.2024
	Objednávka	42/2400235	nákup potravinového tovaru	294,74	s DPH		4/2024	25.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2024
	Faktúra	2405062	nákup chleba a pekárenských výrobkov	517,25	s DPH	42/2400233	2/2024	24.09.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.09.2024	24.09.2024
	Zmluva	10/2024-690	Zmluva o nájme nebytových priestorov	19,00	s DPH			24.09.2024	GRAND správa bytových domov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2024
	Faktúra	240711	nákup zeleniny a ovocia	1 291,24	s DPH	42/2400232	5/2024	23.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.09.2024	23.09.2024
	Faktúra	670428787	nákup potravinového tovaru	1 760,75	s DPH	42/2400231	4/2024	23.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.09.2024	23.09.2024
	Objednávka	42/2400231	nákup potravinového tovaru	1 760,75	s DPH		4/2024	23.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2024
	Objednávka	42/2400230	nákup mrazeného tovaru	463,39	s DPH		1/2024	23.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2024
	Faktúra	241126324	nákup mrazeného tovaru	463,39	s DPH	42/2400230	1/2024	23.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.09.2024	23.09.2024
	Objednávka	42/2400232	nákup zeleniny a ovocia	1 291.24	s DPH		5/2024	21.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2024
	Faktúra	20243562	nákup mäsa a mäsových výrobkov	782,11	s DPH	42/2400229	6/2024	20.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.09.2024	20.09.2024
	Objednávka	42/2400227	nákup potravinového tovaru	420,20	s DPH		4/2024	20.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2024
	Faktúra	670428568	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	591,26	s DPH	42/2400228	3/2024	20.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	670428567	nákup potravinového tovaru	420,20	s DPH	42/2400227	4/2024	20.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.09.2024	20.09.2024
	Objednávka	42/2400229	nákup mäsa a mäsových výrobkov	782,11	s DPH		6/2024	20.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2024
	Faktúra	2024467	Tlaková skúška hasiaceho prístroja, kontrola požiarnych vodovodov	312,00	s DPH			20.09.2024	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2024
	Objednávka	42/2400233	nákup chleba a pekárenských výrobkov	517,25	s DPH		2/2024	20.09.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2024
	Objednávka	42/2400228	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	591,26	s DPH		3/2024	20.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2024
	Faktúra	12407980	stroj nárezový	789,60	s DPH			19.09.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2024
	Faktúra	21/2024	vykonanie odbornej prehliadkyteplovodnej kotolne	580,00	s DPH			19.09.2024	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2024
	Faktúra	12407905	Oprava pásovej umývačky	357,14	s DPH			19.09.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2024
	Faktúra	F240953594	Stoličky 20ks, katedra 4ks	2 140,00	s DPH			19.09.2024	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2024
	Faktúra	241126083	nákup mrazeného tovaru	166,72	s DPH	42/2400226	1/2024	18.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2024	18.09.2024
	Objednávka	40/2400110	Tandemové tabuľky - 5 vzorov	165,00	s DPH			18.09.2024	Kibosport s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2024
	Objednávka	40/2400111	odme§ňovanie nepedagogických zamestnancov v školstve - seminárny poplatok	39,92	s DPH			18.09.2024	VESNA - nezisková organizácia	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2024
	Objednávka	42/2400225	nákup potravinového tovaru	232,30	s DPH		4/2024	18.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2024
	Objednávka	42/2400226	nákup mrazeného tovaru	166,72	s DPH		1/2024	18.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2024
	Faktúra	670428258	nákup potravinového tovaru	232,30	s DPH	42/2400225	4/2024	18.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	2106824201	telekomunikačné služby	154,16	s DPH			17.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Objednávka	40/2400128	stroj nárezový	789,60	s DPH			17.09.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Objednávka	40/2400129	Oprava pásovej umývačky	357,14	s DPH			17.09.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Faktúra	9037027303	Palubovky PVC vonkajšie	264,60	s DPH			17.09.2024	HORNBACH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Faktúra	924079	AJ kalendár, SK kalendár	694,00	s DPH			17.09.2024	MediaDida s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Faktúra	122/2024	Servis plynových kotlov 3 ks	388,80	s DPH			17.09.2024	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Objednávka	42/2400224	nákup zeleniny a ovocia	1 196,04	s DPH		5/2024	16.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2024
	Faktúra	240695	nákup zeleniny a ovocia	1 196,04	s DPH	42/2400224	5/2024	16.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.09.2024	17.09.2024
	Faktúra	670427658	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	676,17	s DPH	42/2400223	3/2024	13.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.09.2024	13.09.2024
	Objednávka	40/2400108	Plasové palubky vonkajšie biele	264,60	s DPH			13.09.2024	HORNBACH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2024
	Objednávka	42/2400222	nákup mäsa a mäsových výrobkov	793,61	s DPH		6/2024	13.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2024
	Objednávka	42/2400223	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	676,17	s DPH		3/2024	13.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2024
	Faktúra	20243443	nákup mäsa a mäsových výrobkov	793,61	s DPH	42/2400222	6/2024	13.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.09.2024	13.09.2024
	Objednávka	40/2400107	skartovačka GENIE 110 AFX	240,00	s DPH			13.09.2024	AB COM CZECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2024
	Faktúra	2404859	nákup chleba a pekárenských výrobkov	183,52	s DPH	42/2400221	2/2024	12.09.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.09.2024	12.09.2024
	Objednávka	40/2400127	Stoličky 20ks, katedra 4ks	2 140,00	s DPH			12.09.2024	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2024
	Faktúra	7182401723	Skartovačka Genie 110 AFX	240,00	s DPH			12.09.2024	AB COM CZECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2024
	Faktúra	2241061292	Vodné a stočné	536,86	s DPH			11.09.2024	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Zmluva	10/2024-574	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 586,68	s DPH			11.09.2024	CVČ Ahoj Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Faktúra	670427254	nákup potravinového tovaru	490,04	s DPH	42/2400220	4/2024	11.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	241125709	nákup mrazeného tovaru	285,60	s DPH	42/2400219	1/2024	11.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Zmluva	10/2024-675	Zmluva o nájme nebytových priestorov	680,00	s DPH			11.09.2024	Získaj Nové krídla, o.z	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Objednávka	42/2400219	nákup mrazeného tovaru	285,60	s DPH		1/2024	11.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Objednávka	42/2400220	nákup potravinového tovaru	490,04	s DPH		4/2024	11.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Faktúra	20241262	Kominárske práce podľa platných noriem	188,00	s DPH			11.09.2024	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Faktúra	5405197717	Krajčírska panna - figurína	106,07	s DPH			11.09.2024	Friendly Stores s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2024
	Objednávka	42/2400221	nákup chleba a pekárenských výrobkov	183,52	s DPH		2/2024	10.09.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2024
	Faktúra	2241035840	vodné a stočné	127,30	s DPH			10.09.2024	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2024
	Faktúra	8407597328	Dodávky plynu		s DPH			10.09.2024	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2024
	Objednávka	40/2400105	Personálne a ekonomické minimum- školenie	90,00	s DPH			09.09.2024	Združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2024
	Objednávka	42/2400215	nákup mrazeného tovaru	473,76	s DPH		1/2024	09.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2024
	Objednávka	42/2400216	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	245,11	s DPH		3/2024	09.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2024
	Objednávka	42/2400217	nákup potravinového tovaru	111,12	s DPH		4/2024	09.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2024
	Faktúra	241125564	nákup mrazeného tovaru	473,76	s DPH	42/2400215	1/2024	09.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	670426806	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	245,11	s DPH	42/2400216	3/2024	09.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	670426808	nákup potravinového tovaru	111,12	s DPH	42/2400217	4/2024	09.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	240674	nákup zeleniny a ovocia	1 043,04	s DPH	42/2400218	5/2024	09.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.09.2024	09.09.2024
	Objednávka	42/2400218	nákup zeleniny a ovocia	1 043,04	s DPH		5/2024	07.09.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2024
	Faktúra	81924128	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.09.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	SPF24433056	Poštová schránka	46,80	s DPH			06.09.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Zmluva	10/2024-582	Zmluva o nájme nebytových priestorov	431,60	s DPH			06.09.2024	Atletický klub Bojničky oz	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	1420240957	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.09.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	FV112403330	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			06.09.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	2438	Revízia plynovej kotolne	200,00	s DPH			06.09.2024	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Objednávka	42/2400211	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	609,69	s DPH		3/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	20243328	nákup mäsa a mäsových výrobkov	896,86	s DPH	42/2400214	6/2024	06.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2024	06.09.2024
	Objednávka	42/2400212	nákup potravinového tovaru	619,10	s DPH		4/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	670426584	nákup potravinového tovaru	427,44	s DPH	42/2400213	4/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2024	06.09.2024
	Objednávka	42/2400214	nákup mäsa a mäsových výrobkov	896,86	s DPH		6/2024	06.09.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	670426559	nákup potravinového tovaru	619,10	s DPH	42/2400212	4/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2024	06.09.2024
	Objednávka	42/2400213	nákup potravinového tovaru	427,44	s DPH		4/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2024
	Faktúra	670426583	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	609,69	s DPH	42/2400211	3/2024	06.09.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2024	06.09.2024
	Zmluva	10/2024-578	Zmluva o nájume nebytových priestorov	184,80	s DPH			05.09.2024	Jana Boteková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	20000115045	Kovový policový regál	255,80	s DPH			05.09.2024	OBI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	2409030	Koberec Puzzle	214,90	s DPH			05.09.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	FV-2404413	Dverová audiojednotka	160,70	s DPH			05.09.2024	TESA SHOP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	8355797046	Telekomunikačné služby	51,79	s DPH			04.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2024
	Objednávka	40/2400106	Commax DR-4UM audiojednotka	160,70	s DPH			04.09.2024	TESA SHOP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2024
	Faktúra	2451081433	Kreslo ušiak	584,00	s DPH			03.09.2024	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	1052454592	Dodávky el. energie	preplatok856.46	s DPH			03.09.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Objednávka	40/2400104	Koberec Puzzle	214,90	s DPH			03.09.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	622403539	KORWIN - podpora	61,34	s DPH			03.09.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Zmluva	10/2024-502	Zmluva o nájme nebytových priestorov	712,50	s DPH			03.09.2024	Alica Bajcarová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	22353936	Metrážny koberec Rambo - knižnica	457,88	s DPH			03.09.2024	Friendly Stores s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	18-8-2024R	Vykonanie odbornej prehliadky plynu na vyhradenom zariadení	120,00	s DPH			03.09.2024	Rábara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	241125170	nákup mrazeného tovaru	131,28	s DPH	42/2400210	1/2024	02.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.09.2024	03.09.2024
	Objednávka	42/2400210	nákup mrazeného tovaru	131,28	s DPH		1/2024	02.09.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Objednávka	40/2400103	Krajčírska panna-figurína dámska	106,07	s DPH			02.09.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2024
	Faktúra	1012460056	Dodávky el. energie	1 494,36	s DPH			02.09.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2024
	Objednávka	40/2400102	Metrážny koberec RAMBO	457,88	s DPH			02.09.2024	Friendly Stores s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2024
	Objednávka	40/2400099	Toner HP 44A	59,47	s DPH			02.09.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2024
	Objednávka	40/2400101	Kreslo ušiak	584,00	s DPH			31.08.2024	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2024
	Objednávka	42/2400207	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	242,00	s DPH		3/2024	30.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	670425672	nákup potravinového tovaru	855,89	s DPH	42/2400208	4/2024	30.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.08.2024	03.09.2024
	Objednávka	4282400208	nákup potravinového tovaru	855,89	s DPH		4/2024	30.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Objednávka	40/240077	Poštová schránka	46,80	s DPH			30.08.2024	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2024
	Objednávka	42/2400209	nákup zeleniny a ovocia	205,94	s DPH		5/2024	30.08.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Faktúra	670425671	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	242,00	s DPH	42/2400207	3/2024	30.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.08.2024	03.09.2024
	Zmluva	31/2024 - Protokol	Protokol o zverení majetku Mesta Piešťany		s DPH			30.08.2024	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2024
	Faktúra	240627	nákup zeleniny a ovocia	205,94	s DPH	42/2400209	5/2024	30.08.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.09.2024	03.09.2024
	Objednávka	40/2400077	Poštová schránka strieborná	46,80	s DPH			30.08.2024	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2024
	Objednávka	40/2400100	Kovový policový regál 10 ks	255,80	s DPH			29.08.2024	OBI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.08.2024
	Objednávka	40/2400100	Kovový policový regál	255,80	s DPH			29.08.2024	OBI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.08.2024
	Faktúra	5022411242	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	228,00	s DPH			29.08.2024	Poradca podnikateľa	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.08.2024
	Objednávka	42/2400204	nákup mrazeného tovaru	397,36	s DPH		1/2024	28.08.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2024
	Objednávka	42/2400205	nákup potravinového tovaru	3 002,87	s DPH		4/2024	28.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2024
	Faktúra	241124996	nákup mrazeného tovaru	397,36	s DPH	42/2400204	1/2024	28.08.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.08.2024	28.08.2024
	Faktúra	670425533	nákup potravinového tovaru	3 002,87	s DPH	42/2400205	4/2024	28.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.08.2024	28.08.2024
	Objednávka	42/2400206	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	329,47	s DPH		3/2024	28.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2024
	Zmluva	10/2024-505	Zmluva o nájme nebytových priestorov	2 224,40	s DPH			28.08.2024	Florbalový klub AS Trenčín	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2024
	Faktúra	670425532	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	329,47	s DPH	42/2400206	3/2024	28.08.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.08.2024	03.09.2024
	Faktúra	1112402352	Učebnice pre žiakov	3 644,96	s DPH			28.08.2024	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2024
	Faktúra	DD/2024/08/25	Koberec, hojdacie kreslo, vaky	719,60	s DPH			28.08.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2024
	Faktúra	2024367	Čistiace prostriedky	675,12	s DPH			27.08.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Objednávka	40/2400097	Verejná správa Slovenksej republiky- ročný prístup	228,00	s DPH			27.08.2024	Poradca podnikateľa	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné služby	156,12	s DPH			27.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	0000233605	Poistenie žiakov	90,82	s DPH			27.08.2024	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	2410007564	kladivo kombi BOSCH	200,00	s DPH			27.08.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	104002959	Dodávka a montáž podlahových krytín	12 838,43	s DPH			27.08.2024	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Faktúra	Z24952856	Smernice a organizačné predpisy	169,32	s DPH			27.08.2024	Verlag Dashofer vydavateľ., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2024
	Zmluva	1/2024-681	Kolektívna zmluva		s DPH			26.08.2024	Odborový zväz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Andreou Sedlákovou	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2024
	Zmluva	10/2024-550	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 054,50	s DPH			26.08.2024	AIKIDO dojo Piešťany oz	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2024
	Objednávka	40/2400081	Kontrola detektoru plynu	84,00	s DPH			23.08.2024	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2024
	Objednávka	40/2400080	Kontrola komínov	188,00	s DPH			23.08.2024	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2024
	Zmluva	10/2024-533	Zmluva o nájme nebytových priestorov	301,00	s DPH			23.08.2024	HAPPYMOVE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2024
	Objednávka	40/2400094	Smernice a organizačné predpisy	169,32	s DPH			23.08.2024	Verlag Dashofer vydavateľ., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2024
	Objednávka	40/2400082	Servisná údržba kotolne	180,00	s DPH			23.08.2024	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2024
	Objednávka	40/2400078	Odborná prehliadka kotolne	580,00	s DPH			22.08.2024	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2024
	Objednávka	40/2400079	Servisná obhliafka plynových kotlov	388,80	s DPH			22.08.2024	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2024
	Faktúra	FV 11240345	Materiálno spotrebné normy	172,00	s DPH			22.08.2024	Jedálne.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2024
	Faktúra	F52405067	Učebnice	1 631,80	s DPH			22.08.2024	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2024
	Faktúra	5405009421	Čistiace prostriedky	216,99	s DPH			21.08.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2024
	Objednávka	40/2400098	Koberec Mestečko, sedacie vaky	719,60	s DPH			21.08.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2024
	Objednávka	40/2400096	Čistiace prostriedky	675,12	s DPH			20.08.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.08.2024
	Objednávka	40/2400076	servisná údržba RS plynu v kuchyni	60,00	s DPH			19.08.2024	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.08.2024
	Faktúra	3129240919	neškodnenie	36,00	s DPH			16.08.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.08.2024
	Objednávka	40/2400095	kladivo kombi BOSCH	200,00	s DPH			16.08.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.08.2024
	Objednávka	40/2400092	Materiálno spotrebné normy	172,00	s DPH			15.08.2024	Jedálne.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.08.2024
	Zmluva	10/2024-523	Zmluva o nájme nebytových priestorov	597,60	s DPH			15.08.2024	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.08.2024
	Faktúra	52607748	Poradca publikácie	125,00	s DPH			14.08.2024	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.08.2024
	Objednávka	40/2400090	Učebnice matematiky, biológie,chémie	1 631,80	s DPH			14.08.2024	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.08.2024
	Objednávka	40/2400093	Čistiace prostriedky	216,99	s DPH			14.08.2024	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.08.2024
	Faktúra	622403178	KORWIN - podpora	61,34	s DPH			13.08.2024	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.08.2024
	Faktúra	2241034577	Vodné a	354,22	s DPH			13.08.2024	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.08.2024
	Objednávka	40/2400075	Kontrola plynu v kuchyni	120,00	s DPH			13.08.2024	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.08.2024
	Faktúra	8417327555	Poplatky za plyn	1 868,98	s DPH			13.08.2024	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.08.2024
	Faktúra	320408648	Medicinálna lopta	109,50	s DPH			08.08.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.08.2024
	Faktúra	1052447367	Preplatok za elektrinu	149,82	s DPH			06.08.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2024
	Faktúra	8354023084	Telekomunikačné služby	51,79	s DPH			06.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2024
	Faktúra	71924117	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.08.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2024
	Faktúra	FV112402954	Balíček NASA Strava	58,80	s DPH			06.08.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2024
	Faktúra	1420240857	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			05.08.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.08.2024
	Faktúra	1012450792	Dodávky el. energie	1494.36e	s DPH			02.08.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2024
	Objednávka	40/2400091	Medicinálna lopta	109,50	s DPH			01.08.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.08.2024
	Faktúra	2404175	nákup chleba a pekárenských výrobkov	107,84	s DPH	42/240023	2/2024	01.08.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.08.2024	01.08.2024
	Objednávka	42/2400203	nákup chleba a pekárenských výrobkov	107,84	s DPH		2/2024	31.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.08.2024
	Faktúra	240541	nákup zeleniny a ovocia	890,56	s DPH	42/2400202	5/2024	26.07.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.07.2024	26.07.2024
	Objednávka	42/2400202	nákup zeleniny a ovocia	890,56	s DPH		5/2024	26.07.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.07.2024
	Faktúra	2242205201	Tlačivá, Katalógové litsty, Zápisné lístky	199,09	s DPH			26.07.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.07.2024
	Faktúra	2242006732	eTlačivá pre ZŠ 200 - 299 žiakov	220,00	s DPH			26.07.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.07.2024
	Faktúra	DD/2024/07/16	Koberec 2 x 3 m	224,90	s DPH			26.07.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.07.2024
	Objednávka	40/2400097	Tlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov	220,00	s DPH			26.07.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.07.2024
	Objednávka	42/2400200	nákup mäsa a mäsových výrobkov	96,78	s DPH		6/2024	25.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.07.2024
	Faktúra	20242818	nákup mäsa a mäsových výrobkov	96,78	s DPH	42/2400200	6/2024	25.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	20242822	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,39	s DPH	42/2400201	6/2024	25.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Objednávka	42/2400201	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,39	s DPH		6/2024	25.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.07.2024
	Objednávka	40/2400070	Hry, vzory zvierat, nawito znaky	350,00	s DPH			24.07.2024	Kibosport s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.07.2024
	Faktúra	2403998	nákup chleba a pekárenských výrobkov	111,26	s DPH	42/2400199	2/2024	23.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2403998	nákup chleba a pekárenských výrobkov	111,26	s DPH	42/2400199	2/2024	23.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.07.2024	23.07.2024
	Faktúra	20242742	nákup mäsa a mäsových výrobkov	141,09	s DPH	42/2400198	6/2024	22.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.07.2024	22.07.2024
	Zmluva	10/2024-513	Zmluva o nájme nebytových priestorov	633,60	s DPH			22.07.2024	Monika Rašlová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2024
	Zmluva	10/2024-512	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			22.07.2024	Volejbalový klub mládeže Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2024
	Objednávka	42/2400199	nákup chleba a pekárenských výrobkov	111,26	s DPH		2/2024	20.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.07.2024
	Objednávka	40/2400074	koberec na sedeni do triedy	224,90	s DPH			19.07.2024	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.07.2024
	Zmluva	10/2024-499	Zmluva o nájme nebytových priestorov	83,00	s DPH			19.07.2024	HK Havrani Piešťany oz	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.07.2024
	Faktúra	110241373	Úchyt na mop so záložkami	151,80	s DPH			19.07.2024	Kancelária 24h s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.07.2024
	Objednávka	42/2400199	nákup chleba a pekárenských výrobkov	111,26	s DPH		2/2024	19.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2024
	Objednávka	42/2400198	nákup mäsa a mäsových výrobkov	141,09	s DPH		6/2024	18.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2024
	Objednávka	40/2400086	Tlačivá, Katalógové litsty, Zápisné lístky	199,09	s DPH			18.07.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.07.2024
	Faktúra	K153/2024	Protipožiarne dvere	360,00	s DPH			17.07.2024	Sĺňava Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.07.2024
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné služby	154,27	s DPH			17.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.07.2024
	Faktúra	400240044	Žmýkač plochých mopov	191,84	s DPH			17.07.2024	PPN group s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.07.2024
	Faktúra	8419759293	Dodávky plynu	1 989,23	s DPH			15.07.2024	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2024
	Faktúra	2241018436	vodné a stočné	1 392,56	s DPH			15.07.2024	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2024
	Faktúra	3129240742	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			15.07.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2024
	Faktúra	670422831	nákup potravinového tovaru	206,32	s DPH	42/2400196	4/2024	12.07.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	2403817	nákup chleba a pekárenských výrobkov	104,65	s DPH	42/2400197	2/2024	12.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.07.2024	12.07.2024
	Objednávka	40/2400073	protipožiarne dvere	360,00	s DPH			12.07.2024	Sĺňava Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2024
	Objednávka	42/2400196	nákup potravinového tovaru	206,32	s DPH		4/2024	12.07.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2024
	Objednávka	40/2400089	úchyt na mop so záložkami 4 ks	151,80	s DPH			12.07.2024	Kancelária 24h s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2024
	Objednávka	40/2400088	Žmýkač plochých mopov 4 ks	191,84	s DPH			12.07.2024	PPN group s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2024
	Zmluva	2106824200	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných slkužieb		s DPH			11.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.07.2024
	Faktúra	20240127	Odborné prehliadky výťahov	234,00	s DPH			11.07.2024	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.07.2024
	Objednávka	42/2400197	nákup chleba a pekárenských výrobkov	104,65	s DPH		2/2024	10.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2024
	Faktúra	FV112402599	Ballíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			10.07.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2024
	Objednávka	42/2400194	nákup mrazeného tovaru	321,54	s DPH		1/2024	10.07.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2024
	Faktúra	20240621	Servis VZT jednotky, filtre, čistenie mechanických častí	1 678,46	s DPH			10.07.2024	AIR LUFT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2024
	Objednávka	42/2400195	nákup mäsa a mäsových výrobkov	261,69	s DPH		6/2024	10.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2024
	Faktúra	241122539	nákup mrazeného tovaru	321,54	s DPH	42/2400194	1/2024	10.07.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	20242643	nákup mäsa a mäsových výrobkov	261,69	s DPH	42/2400195	6/2024	10.07.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.07.2024	10.07.2024
	Objednávka	40/2400071	PVC homogénne Primo	12 838,43	s DPH			09.07.2024	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2024
	Faktúra	1420240757	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			09.07.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2024
	Faktúra	07/07/2024	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			09.07.2024	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2024
	Faktúra	670422463	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	88,11	s DPH	42/2400193	3/2024	08.07.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.07.2024	08.07.2024
	Objednávka	42/2400193	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	88,11	s DPH		3/2024	08.07.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	61924256	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			08.07.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	240100260	inzercia v AB	95,76	s DPH			08.07.2024	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	1102402114	anglické učebnice	1 350,00	s DPH			08.07.2024	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	622402779	KORWIN - podpora	61,34	s DPH			08.07.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	1052437671	Dodávky el. energie	665,79	s DPH			08.07.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	1016156801	Telekomunikačné služby	51,91	s DPH			08.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2024
	Faktúra	2403617	nákup chleba a pekárenských výrobkov	132,99	s DPH	42/2400192	2/2024	03.07.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.07.2024	03.07.2024
	Objednávka	40/2400084	Servis VZT jednotky, filtre, čistenie mechanických častí	1 678,46	s DPH			03.07.2024	AIR LUFT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2024
	Objednávka	40/2400069	Grammar and vacabulary for advanced	32,21	s DPH			01.07.2024	Pan Rei	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2024
	Objednávka	42/2400191	nákup mrazeného tovaru	139,26	s DPH		1/2024	01.07.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2024
	Faktúra	38025001176	Grammar and Vocabulary for advanced	32,21	s DPH			01.07.2024	Panta Rhei s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2024
	Faktúra	241122064	nákup mrazeného tovaru	139,26	s DPH	42/2400191	1/2024	01.07.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	1012446833	Dodávky el. energie	1 494,36	s DPH			01.07.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2024
	Faktúra	FV112402212	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			01.07.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2024
	Objednávka	42/2400192	nákup chleba a pekárenských výrobkov	132,99	s DPH		2/2024	30.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2024
	Objednávka	42/2400188	nákup potravinového tovaru	249,11	s DPH		4/2024	28.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2024
	Faktúra	670421788	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	479,62	s DPH	42/2400187	3/2024	28.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.06.2024	28.06.2024
	Zmluva	10/2024-498	Zmluva o nájme nebytových priestorov	100,80	s DPH			28.06.2024	Jana Boteková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2024
	Faktúra	240467	nákup zeleniny a ovocia	986,22	s DPH	42/2400190	5/2024	28.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.06.2024	28.06.2024
	Objednávka	240467	nákup zeleniny a ovocia	986,22	s DPH		5/2024	28.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2024
	Faktúra	20242508	nákup mäsa a mäsových výrobkov	916,33	s DPH	42/2400189	6/2024	28.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	670421789	nákup potravinového tovaru	249,11	s DPH	42/2400188	4/2024	28.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.06.2024	28.06.2024
	Objednávka	42/2400189	nákup mäsa a mäsových výrobkov	916,33	s DPH		6/2024	28.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2024
	Objednávka	42/2400187	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	479,62	s DPH		3/2024	28.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2024
	Objednávka	42/2400186	nákup potravinového tovaru	405,29	s DPH		4/2024	26.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Faktúra	51104	Xerox farebná tlačiareň pre ŠJ	344,98	s DPH			26.06.2024	Pepita Group Zrt.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Objednávka	42/2400185	nákup mrazeného tovaru	387,84	s DPH		1/2024	26.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Faktúra	241121819	nákup mrazeného tovaru	387,84	s DPH	42/2400185	1/2024	26.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.06.2024	26.06.2024
	Objednávka	40/2400085	Xerox farebná tlačiaren Šj	344,98	s DPH			26.06.2024	Pepita Group Zrt.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Faktúra	670421558	nákup potravinového tovaru	405,29	s DPH	42/2400186	4/2024	26.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.06.2024	26.06.2024
	Objednávka	40/2400067	Softverové balíky	2 220.00	s DPH			26.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Objednávka	42/2400185	nákup mrazeného tovaru	387,84	s DPH		1/2024	26.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2024
	Faktúra	202406044	Interaktívna podlaha	1 590,00	s DPH			25.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.06.2024
	Faktúra	202406045	Softvérový balík I., II., myslenie, pohyb, stojan	2 220,00	s DPH			25.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.06.2024
	Objednávka	40/2400062	hutnícky materiál na vonkajšiu triedu	6 851,62	s DPH			25.06.2024	Technocom	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.06.2024
	Faktúra	20240042	Bezkontaktné žetóny	600,00	s DPH			25.06.2024	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.06.2024
	Faktúra	2403418	nákup chleba a pekárenských výrobkov	281,14	s DPH	42/2400183	2/2024	24.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.06.2024	24.06.2024
	Objednávka	40/2400068	žiacke knižky pre ZŠ	141,90	s DPH			24.06.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2024
	Objednávka	40/2400065	interaktívny displey, balík zábavno vzdelávacích aplikácií	2 794,00	s DPH			24.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2024
	Faktúra	240448	nákup zeleniny a ovocia	1 231,62	s DPH	42/2400184	5/2024	24.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.06.2024	24.06.2024
	Objednávka	42/2400184	nákup zeleniny a ovocia	1 231.62	s DPH		5/2024	22.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2024
	Faktúra	2420100791	Ovocie - Jahody, jablkové šťavy		s DPH			21.06.2024	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Objednávka	42/2400182	nákup mäsa a mäsových výrobkov	842,40	s DPH		6/2024	21.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Objednávka	40/2400061	žetóny - kuchyňa	600,00	s DPH			21.06.2024	JIS-SK s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Faktúra	202406039	Interaktívny dotykový dispej, stojan na displej	2 794,00	s DPH			21.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Faktúra	2242203580	Žiacka knižka pre 1.roč	141,79	s DPH			21.06.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné služby	152,80	s DPH			21.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2024
	Faktúra	20242430	nákup mäsa a mäsových výrobkov	842,40	s DPH	42/2400182	6/2024	21.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.06.2024	21.06.2024
	Objednávka	42/2400183	nákup chleba a pekárenských výrobkov	281,14	s DPH		2/2024	20.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2024
	Objednávka	40/2400060	Zábavné kamene, Haberliho 1,2	343,00	s DPH			20.06.2024	Kibosport s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2024
	Faktúra	240442	nákup zeleniny a ovocia	669,77	s DPH	42/2400181	5/2024	20.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.06.2024	20.06.2024
	Zmluva	5101587594	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			19.06.2024	SPP a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2024
	Objednávka	42/2400181	nákup zeleniny a ovocia	669,77	s DPH		5/2024	19.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2024
	Objednávka	42/2400180	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	472,78	s DPH		3/2024	19.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2024
	Objednávka	42/2400179	nákup mrazeného tovaru	347,27	s DPH		1/2024	19.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2024
	Faktúra	670420840	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	472,78	s DPH	42/2400180	3/2024	19.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.06.2024	19.06.2024
	Objednávka	40/2400066	učebnice	3 644,96	s DPH			19.06.2024	Aitec, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2024
	Faktúra	241121414	nákup mrazeného tovaru	347,27	s DPH	42/2400179	1/2024	19.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.06.2024	19.06.2024
	Faktúra	670420438	nákup potravinového tovaru	899,66	s DPH	42/2400178	4/2024	17.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	241121246	nákup mrazeného tovaru	38,56	s DPH	42/2400177	1/2024	17.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Objednávka	42/2400178	nákup potravinového tovaru	899,66	s DPH		4/2024	17.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2024
	Objednávka	42/2400177	nákup mrazeného tovaru	38,56	s DPH		1/2024	17.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2024
	Objednávka	40/2400083	montáž sietí na okná	627,00	s DPH			17.06.2024	EUROTHERM - PLUS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2024
	Faktúra	3129240619	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.06.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2024
	Objednávka	42/2400175	nákup potravinového tovaru	1 217,70	s DPH		4/2024	14.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2024
	Faktúra	9124003842	aSc agenda komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025	519,00	s DPH			14.06.2024	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2024
	Faktúra	OFV320240555	Servis Human Clasik	39,00	s DPH			14.06.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2024
	Faktúra	20242298	nákup mäsa a mäsových výrobkov	863,59	s DPH	42/2400176	6/2024	14.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	670420101	nákup potravinového tovaru	1 217,70	s DPH	42/2400175	4/2024	14.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.06.2024	14.06.2024
	Objednávka	42/2400176	nákup mäsa a mäsových výrobkov	863,59	s DPH		6/2024	14.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2024
	Objednávka	42/2400172	nákup mrazeného tovaru	301,20	s DPH		1/2024	12.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Objednávka	42/2400174	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	562,33	s DPH		3/2024	12.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Faktúra	2403213	nákup chleba a pekárenských výrobkov	477,31	s DPH	42/2400173	2/2024	12.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	670419825	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	562,33	s DPH	42/2400174	3/2024	12.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	241120996	nákup mrazeného tovaru	301,20	s DPH	42/2400172	1/2024	12.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.06.2024	12.06.2024
	Objednávka	40/2400059	FLYSKY moderná interakt. tabuľa	1 590,00	s DPH			12.06.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Faktúra	240425	nákup zeleniny a ovocia	91,25	s DPH	42/2400171	5/2024	11.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	240424	nákup zeleniny a ovocia	921,89	s DPH	42/2400170	5/2024	11.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	2024/326	Sieťky na okná a montáž	627,00	s DPH			10.06.2024	EUROTHERM - PLUS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2024
	Faktúra	8410016634	Dodávky plynu	2 035,54	s DPH			10.06.2024	SPP a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2024
	Faktúra	142024657	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			10.06.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2024
	Objednávka	42/2400173	nákup chleba a pekárenských výrobkov	477,31	s DPH		2/2024	10.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Faktúra	241120835	nákup mrazeného tovaru	443,76	s DPH	42/2400169	1/2024	10.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Objednávka	42/2400169	nákup mrazeného tovaru	443,76	s DPH		1/2024	10.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2024
	Objednávka	42/2400170	nákup zeleniny a ovocia	921,89	s DPH		5/2024	09.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Faktúra	670419330	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	212,22	s DPH	42/2400166	3/2024	07.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.06.2024	07.06.2024
	Objednávka	42/2400168	nákup mäsa a mäsových výrobkov	601,08	s DPH		6/2024	07.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2024
	Objednávka	42/2400171	nákup zeleniny a ovocia	91,25	s DPH		5/2024	07.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2024
	Faktúra	670419332	nákup potravinového tovaru	317,15	s DPH	42/2400167	4/2024	07.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	20242205	nákup mäsa a mäsových výrobkov	601,08	s DPH	42/2400168	6/2024	07.06.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.06.2024	07.06.2024
	Objednávka	42/2400166	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	212,22	s DPH		3/2024	07.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2024
	Objednávka	42/2400167	nákup potravinového tovaru	317,15	s DPH		4/2024	07.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2024
	Faktúra	8350458877	telekomunikačné služby	51,79	s DPH			06.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	1052429999	Dodávky el. energie	802,18	s DPH			06.06.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	51924122	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.06.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	2241008380	Vodné a stočné	653,09	s DPH			06.06.2024	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	1012441890	Dodávky el. energie	980,57	s DPH			06.06.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	670418410	nákup potravinového tovaru	1 033,72	s DPH	42/2400164	3/2024	05.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	6704189785	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	490,20	s DPH	42/2400165	3/2024	05.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2024	05.06.2024
	Objednávka	42/2400164	nákup potravinového tovaru	1 033,72	s DPH		4/2024	05.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2024
	Objednávka	40/2400064	učebnice angličtiny	1 350,00	s DPH			04.06.2024	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2024
	Faktúra	2403010	nákup chleba a pekárenských výrobkov	607,98	s DPH	42/2400163	2/2024	04.06.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.06.2024	04.06.2024
	Faktúra	622402194	Konzultačné práce	102,25	s DPH			04.06.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2024
	Faktúra	240391	nákup zeleniny a ovocia	985,42	s DPH	42/2400162	5/2024	03.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	241120435	nákup mrazeného tovaru	139,08	s DPH	42/2400161	1/2024	03.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.06.2024	03.06.2024
	Objednávka	42/2400161	nákup mrazeného tovaru	139,08	s DPH		1/2024	03.06.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2024
	Faktúra	622401923	Korwin Podpora	61,34	s DPH			03.06.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2024
	Objednávka	40/2400058	Xerox tlačiareň- kuchyňa	353,98	s DPH			03.06.2024	Alza cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2024
	Objednávka	42/2400165	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	490,20	s DPH		3/2024	03.06.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2024
	Objednávka	42/2400162	nákup zeleniny a ovocia	985,42	s DPH		5/2024	03.06.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2024
	Objednávka	42/2400163	nákup chleba a pekárenských výrobkov	607,98	s DPH		2/2024	31.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2024
	Objednávka	42/2400160	nákup mäsa a mäsových výrobkov	855,63	s DPH		6/2024	31.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2024
	Faktúra	20242109	nákup mäsa a mäsových výrobkov	855,63	s DPH	42/2400160	6/2024	31.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2024	31.05.2024
	Objednávka	42/2400157	nákup mrazeného tovaru	679,98	s DPH		1/2024	29.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2024
	Objednávka	42/2400158	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	664,78	s DPH		3/2024	29.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2024
	Faktúra	670417858	nákup potravinového tovaru	357,64	s DPH	42/2400159	4/2024	29.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	670417857	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	664,78	s DPH	42/2400158	3/2024	29.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	241120194	nákup mrazeného tovaru	679,98	s DPH	42/2400157	1/2024	29.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2024	31.05.2024
	Objednávka	42/2400160	nákup mäsa a mäsových výrobkov	855,63	s DPH		6/2024	29.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2024
	Objednávka	42/2400159	nákup potravinového tovaru	357,64	s DPH		4/2024	29.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2024
	Faktúra	670417441	nákup potravinového tovaru	1 967,64	s DPH	42/2400156	4/2024	27.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.05.2024	27.05.2024
	Objednávka	42/2400154	nákup mrazeného tovaru	305,26	s DPH		1/2024	27.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Objednávka	42/24000155	nákup zeleniny a ovocia	960,81	s DPH		5/2024	27.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Objednávka	42/2400155	nákup zeleniny a ovocia	960,81	s DPH		5/2024	27.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Objednávka	42/2400156	nákup potravinového tovaru	1 967,64	s DPH		4/2024	27.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Faktúra	241120029	nákup mrazeného tovaru	305,26	s DPH	42/2400154	1/2024	27.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	240357	nákup zeleniny a ovocia	960,81	s DPH	42/2400155	5/2024	27.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.05.2024	27.05.2024
	Objednávka	42/2400152	nákup mäsa a mäsových výrobkov	592,50	s DPH		6/2024	24.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Faktúra	20241993	nákup mäsa a mäsových výrobkov	592,50	s DPH	42/2400152	6/2024	24.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	670417217	nákup potravinového tovaru	816,29	s DPH	42/2400153	4/2024	24.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.05.2024	27.05.2024
	Objednávka	42/2400153	nákup potravinového tovaru	816,29	s DPH		4/2024	24.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2024
	Faktúra	5403519115	Čistiace prostriedky	104,21	s DPH			23.05.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2024
	Faktúra	670416931	nákup potravinového tovaru	241,13	s DPH	42/2400151	4/2024	22.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2024	22.05.2024
	Objednávka	42/2400148	nákup mrazeného tovaru	257,40	s DPH		1/2024	22.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2024
	Faktúra	670416930	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	327,57	s DPH	42/2400150	3/2024	22.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2024	22.05.2024
	Faktúra	2106824201	telekomunikačné služby	152,80	s DPH			22.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2024
	Faktúra	2402795	nákup chleba a pekárenských výrobkov	181,25	s DPH	42/2400149	2/2024	22.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2024	22.05.2024
	Faktúra	241119793	nákup mrazeného tovaru	257,40	s DPH	42/2400148	1/2024	22.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2024	22.05.2024
	Objednávka	42/2400151	nákup potravinového tovaru	241,13	s DPH		4/2024	22.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2024
	Objednávka	42/2400150	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	327,57	s DPH		3/2024	22.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2024
	Faktúra	12404164	oprava elektricke jpanvy RM-G	72,56	s DPH			21.05.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2024
	Faktúra	89/6/2024	Technická prehliadka športového náradia	277,00	s DPH			21.05.2024	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2024
	Objednávka	40/2400057	sieťky na okná	459,36	s DPH			20.05.2024	EUROTHERM - PLUS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2024
	Faktúra	241119632	nákup mrazeného tovaru	323,59	s DPH	42/2400146	1/2024	20.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.05.2024	20.05.2024
	Objednávka	42/2400146	nákup mrazeného tovaru	323,59	s DPH		1/2024	20.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2024
	Objednávka	42/2400149	nákup chleba a pekárenských výrobkov	181,25	s DPH		2/2024	20.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2024
	Faktúra	402400206	sada náradia na lepenie	13,50	s DPH			20.05.2024	Impol Trade s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2024
	Objednávka	42/2400147	nákup zeleniny a ovocia	1 103.21	s DPH		5/2024	18.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2024
	Objednávka	40/2400056	náradie na lepenie samolep. fólie	13,50	s DPH			17.05.2024	IMPOL TRADE s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2024
	Objednávka	40/2400055	oprava elektr. panvy - kuchyňa	72,56	s DPH			17.05.2024	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2024
	Faktúra	670416362	nákup potravinového tovaru	225,70	s DPH	42/2400145	4/2024	17.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.05.2024	17.05.2024
	Faktúra	20241894	nákup mäsa a mäsových výrobkov	835,18	s DPH	42/2400144	6/2024	17.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.05.2024	17.05.2024
	Objednávka	42/2400145	nákup potravinového tovaru	225,70	s DPH		4/2024	17.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2024
	Objednávka	42/2400144	nákup mäsa a mäsových výrobkov	835,18	s DPH		6/2024	17.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2024
	Faktúra	FV2413728	Madagaskar roleta	129,60	s DPH			15.05.2024	MCe system s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2024
	Objednávka	42/2400142	nákup mrazeného tovaru	212,08	s DPH		1/2024	15.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2024
	Objednávka	42/2400143	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	557,42	s DPH		3/2024	15.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2024
	Faktúra	241119395	nákup mrazeného tovaru	212,08	s DPH	42/2400142	1/2024	15.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	670416000	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	557,42	s DPH	42/2400143	3/2024	15.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	240333	nákup zeleniny a ovocia	868,56	s DPH	42/2400141	5/2024	14.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	2402601	nákup chleba a pekárenských výrobkov	138,88	s DPH	42/2400140	2/2024	14.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	670415576	nákup potravinového tovaru	544,36	s DPH	42/2400139	4/2024	13.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	10240094	enviromentálny vzdelávací program s papagájmi	198,00	s DPH			13.05.2024	ARAKOVO PRODUCTION	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Objednávka	42/2400141	nákup zeleniny a ovocia	868,56	s DPH		5/2024	13.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.05.2024
	Faktúra	670415575	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	175,80	s DPH	42/2400138	3/2024	13.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.05.2024	13.05.2024
	Objednávka	42/2400137	nákup mrazeného tovaru	288,00	s DPH		1/2024	13.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Objednávka	42/2400138	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	175,80	s DPH		3/2024	13.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Faktúra	3129240492	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			13.05.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Objednávka	42/2400139	nákup potravinového tovaru	544,36	s DPH		4/2024	13.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Faktúra	241119229	nákup mrazeného tovaru	288,00	s DPH	42/2400137	1/2024	13.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.05.2024	13.05.2024
	Objednávka	42/2400140	nákup chleba a pekárenských výrobkov	138,88	s DPH		2/2024	10.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.05.2024
	Faktúra	20241789	nákup mäsa a mäsových výrobkov	741,08	s DPH	42/2400134	6/2024	10.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.05.2024	13.05.2024
	Objednávka	42/2400134	nákup mäsa a mäsových výrobkov	741,08	s DPH		6/2024	10.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Objednávka	42/2400136	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	851,26	s DPH		3/2024	10.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Objednávka	42/2400135	nákup potravinového tovaru	489,55	s DPH		4/2024	10.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2024
	Faktúra	670415451	nákup potravinového tovaru	489,55	s DPH	42/2400135	4/2024	10.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.05.2024	13.05.2024
	Objednávka	40/2400054	Rolety Madagaskar	129,60	s DPH			10.05.2024	MCe system s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2024
	Faktúra	670415452	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	851,26	s DPH	42/2400136	3/2024	10.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.05.2024	13.05.2024
	Objednávka	40/2400063	enviromentálny vzdelávací program s papagájmi	198,00	s DPH			10.05.2024	Hirthová Mária	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2024
	Faktúra	1420240557	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			09.05.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2024
	Faktúra	1016156801	telekomunikačné služby	51,79	s DPH			08.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.05.2024
	Faktúra	8410010076	Spotreba plynu	3 950,96	s DPH			07.05.2024	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2024
	Faktúra	1052423183	Dodávky el. energie	820,14	s DPH			07.05.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2024
	Faktúra	622401785	Korwin Podpora	61,34	s DPH			06.05.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2024
	Faktúra	FV112401849	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			06.05.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2024
	Faktúra	241118849	nákup mrazeného tovaru	69,52	s DPH	42/2400133	2/2024	06.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	670414764	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	598,04	s DPH	42/2400132	3/2024	06.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.05.2024	06.05.2024
	Objednávka	42/2400133	nákup mrazeného tovaru	69,52	s DPH		2/2024	06.05.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2024
	Objednávka	42/2400132	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	598,04	s DPH		3/2024	06.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2024
	Faktúra	1052415021	Dodávky el. energie	685,07	s DPH			06.05.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.05.2024
	Objednávka	42/2400130	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	83,63	s DPH		3/2024	03.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2024
	Objednávka	42/2400129	nákup potravinového tovaru	849,13	s DPH		4/2024	03.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2024
	Faktúra	670414547	nákup potravinového tovaru	849,13	s DPH	42/2400129	4/2024	03.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2024	03.05.2024
	Objednávka	42/2400131	nákup mäsa a mäsových výrobkov	262,34	s DPH		6/2024	03.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2024
	Faktúra	2402404	nákup chleba a pekárenských výrobkov	267,47	s DPH	42/2400128	2/2024	03.05.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	670414548	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	83,63	s DPH	42/2400130	3/2024	03.05.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	20241717	nákup mäsa a mäsových výrobkov	262,34	s DPH	42/2400131	6/2024	03.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	240293	nákup zeleniny a ovocia	671,54	s DPH	42/2400127	5/2024	02.05.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.05.2024	02.05.2024
	Faktúra	20241663	nákup mäsa a mäsových výrobkov	129,74	s DPH	42/2400126	6/2024	02.05.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.05.2024	02.05.2024
	Faktúra	1012434477	Dodávky el. energie	980,57	s DPH			02.05.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2024
	Faktúra	2241007420	Vodné a stočné	614,34	s DPH			01.05.2024	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2024
	Objednávka	42/2400128	nákup chleba a pekárenských výrobkov	267,47	s DPH		2/2024	30.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2024
	Objednávka	42/2400127	nákup zeleniny a ovocia	671,54	s DPH		5/2024	30.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2024
	Objednávka	42/2400126	nákup mäsa a mäsových výrobkov	129,74	s DPH		6/2024	30.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2024
	Objednávka	42/2400123	nákup potravinového tovaru	1 865,77	s DPH		4/2024	29.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	1052415021	Dodávky el. energie	685,07	s DPH			29.04.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2024
	Objednávka	42/2400122	nákup mrazeného tovaru	562,31	s DPH		1/2024	29.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	670414027	nákup potravinového tovaru	1 865.77	s DPH	42/2400123	4/2024	29.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.04.2024	29.04.2024
	Objednávka	42/2400124	nákup potravinového tovaru	420,63	s DPH		4/2024	29.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	241118486	nákup mrazeného tovaru	562,31	s DPH	42/2400122	1/2024	29.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	240276	nákup zeleniny a ovocia	731,08	s DPH	42/2400125	5/2024	29.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	670414034	nákup potravinového tovaru	420,63	s DPH	42/2400124	4/2024	29.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.04.2024	29.04.2024
	Objednávka	42/2400125	nákup zeleniny a ovocia	731,08	s DPH		5/2024	28.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	20241613	nákup mäsa a mäsových výrobkov	683,98	s DPH	42/2400119	6/2024	26.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	670413720	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	447,63	s DPH	42/2400120	3/2024	26.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.04.2024	26.04.2024
	Objednávka	42/2400120	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	447,63	s DPH		3/2024	26.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2024
	Objednávka	42/2400119	nákup mäsa a mäsových výrobkov	683,98	s DPH		6/2024	26.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2024
	Faktúra	3712400923	školenie Aricoma EduHub	60,00	s DPH			26.04.2024	Aricoma System s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2024
	Objednávka	42/2400121	nákup potravinového tovaru	244,63	s DPH		4/2024	26.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2024
	Faktúra	670413721	nákup potravinového tovaru	244,63	s DPH	42/2400121	4/2024	26.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	OFV320240400	Human Klasik	39,00	s DPH			25.04.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2024
	Faktúra	VYOSK202410204	Čistiace prostriedky WC	76,56	s DPH			23.04.2024	Ing. Josef Chmelar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2024
	Faktúra	86127147	Poradca č.1 - 12	120,00	s DPH			23.04.2024	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2024
	Faktúra	2402204	nákup chleba a pekárenských výrobkov	481,55	s DPH	42/2400118	2/2024	23.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	240260	nákup zeleniny a ovocia	1 467,73	s DPH	42/2400117	5/2024	22.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Objednávka	42/2400115	nákup potravinového tovaru	103,16	s DPH		4/2024	22.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Objednávka	42/2400114	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	662,40	s DPH		3/2024	22.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Faktúra	241118090	nákup mrazeného tovaru	745,86	s DPH	42/2400113	1/2024	22.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	670413049	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	662,40	s DPH	42/2400114	3/2024	22.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	670413143	nákup potravinového tovaru	103,16	s DPH	42/2400115	4/2024	22.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	240259	nákup zeleniny a ovocia	1 084,20	s DPH	42/2400116	5/2024	22.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Objednávka	42/2400113	nákup mrazeného tovaru	745,86	s DPH		1/2024	22.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Faktúra	2350521	Krytky na stoly a stoličky	74,30	s DPH			22.04.2024	Agema s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Objednávka	42/2400117	nákup zeleniny a ovocia	1 467,73	s DPH		5/2024	20.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Objednávka	42/2400118	nákup chleba a pekárenských výrobkov	481,55	s DPH		2/2024	20.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.04.2024
	Objednávka	42/2400116	nákup zeleniny a ovocia	1 084,20	s DPH		5/2024	20.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2024
	Objednávka	42/2400111	nákup mäsa a mäsových výrobkov	539,98	s DPH		6/2024	19.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2024
	Faktúra	0182024	Ubytovanie a strava v RZ Stará Myjava	1 600,00	s DPH			19.04.2024	Fantázia dp, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2024
	Faktúra	20241512	nákup mäsa a mäsových výrobkov	539,98	s DPH	42/2400111	6/2024	19.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	670412952	nákup potravinového tovaru	605,42	s DPH	42/2400112	4/2024	19.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.04.2024	19.04.2024
	Objednávka	42/2400112	nákup potravinového tovaru	605,42	s DPH		4/2024	19.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2024
	Objednávka	42/2400108	nákup potravinového tovaru	234,11	s DPH		4/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Objednávka	42/2400107	nákup mrazeného tovaru	96,84	s DPH		1/2024	17.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Objednávka	42/2400109	nákup potravinového tovaru	212,39	s DPH		4/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Objednávka	42/2400110	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	51,87	s DPH		3/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Faktúra	241117841	nákup mrazeného tovaru	96,84	s DPH	42/2400107	1/2024	17.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	670412669	nákup potravinového tovaru	234,11	s DPH	42/2400108	4/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	670412668	nákup potravinového tovaru	212,39	s DPH	42/2400109	4/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	670412667	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	51,87	s DPH	42/2400110	3/2024	17.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	240100140	inzerát	84,24	s DPH			17.04.2024	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Faktúra	20240071	Revízia výťahov	234,00	s DPH			17.04.2024	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Faktúra	8347526316	telekomunikačné služby	159,11	s DPH			17.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2024
	Faktúra	241117681	nákup mrazeného tovaru	332,74	s DPH	42/24000105	1/2024	15.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	670412287	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	177,12	s DPH	42/2400106	3/2024	15.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.04.2024	15.04.2024
	Objednávka	42/2400106	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	177,12	s DPH		3/2024	15.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2024
	Objednávka	42/2400105	nákup mrazeného tovaru	332,74	s DPH		1/2024	15.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2024
	Objednávka	42/2400101	nákup chleba a pekárenských výrobkov	140,93	s DPH		2/2024	12.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Objednávka	42/2400102	nákup mäsa a mäsových výrobkov	825,75	s DPH		6/2024	12.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Objednávka	42/2400103	nákup potravinového tovaru	645,89	s DPH		4/2024	12.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Objednávka	42/2400404	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	503,51	s DPH		3/2024	12.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	20241404	nákup mäsa a mäsových výrobkov	825,75	s DPH	42/2400102	6/2024	12.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	670412037	nákup potravinového tovaru	645,89	s DPH	42/2400103	4/2024	12.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	2402002	nákup chleba a pekárenských výrobkov	140,00	s DPH	42/2400101	2/2024	12.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2024	12.04.2024
	Objednávka	40/2400052	učebnice pre žiakov	3 644,99	s DPH			12.04.2024	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Objednávka	40/2400053	konferencia a výstava Aricoma EduHub 2024	60,00	s DPH			12.04.2024	Aricoma System s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	24VF00060	Pracovné oblečenie	123,40	s DPH			12.04.2024	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	670412038	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	503,51	s DPH	42/2400104	3/2024	12.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	20240134	Skrutky k čelustiam, matica trubková	42,61	s DPH			12.04.2024	M-mall spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	31924130	výkon pracovnej zdravotnej slubžby	42,86	s DPH			11.04.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2024
	Zmluva	10/2024-172	Zmluva o nájme nebytových priestorov	133,00	s DPH			10.04.2024	Alica Bajcarová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Faktúra	6202428322	Tonery	1 121,84	s DPH			10.04.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Objednávka	40/2400050	Prenájom plaveckého bazéna január- jún 2024	513,00	s DPH			10.04.2024	OZ bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Faktúra	3129340356	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			10.04.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Objednávka	42/2400100	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	261,66	s DPH		3/2024	10.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Faktúra	670411672	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	261,66	s DPH	42/2400100	3/2024	10.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Objednávka	40/2400051	Webinár- rozhodnutia riaditela v súlade so zákonom	40,00	s DPH			10.04.2024	Združenie miest a obcí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2024
	Faktúra	240001	Vyhotovenie smrekových hranolov	170,10	s DPH			09.04.2024	Jozef Vavro	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2024
	Faktúra	8407568973	Dodávky plynu	6 670,92	s DPH			09.04.2024	SPP a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2024
	Objednávka	42/2400098	nákup potravinového tovaru	683,79	s DPH		4/2024	08.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Objednávka	42/2400099	nákup potravinového tovaru	36,91	s DPH		4/2024	08.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	241117262	nákup mrazeného tovaru	187,30	s DPH	42/2400096	1/2024	08.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	240240	nákup zeleniny a ovocia	596,71	s DPH	42/2400097	5/2024	08.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	670411282	nákup potravinového tovaru	683,79	s DPH	42/2400098	4/2024	08.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	670411363	nákup potravinového tovaru	36,91	s DPH	42/2400099	4/2024	08.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.04.2024	08.04.2024
	Zmluva	37/2024-164	Zmluva o spolupráci		s DPH			08.04.2024	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	FV12401482	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			08.04.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	1420240457	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			08.04.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Objednávka	42/2400096	nákup mrazeného tovaru	187,30	s DPH		1/2024	08.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Objednávka	42/2400097	nákup zeleniny a ovocia	596,71	s DPH		5/2024	06.04.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	20241306	nákup mäsa a mäsových výrobkov	864,67	s DPH	42/2400091	6/2024	05.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Objednávka	42/2400095	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	185,93	s DPH		3/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Objednávka	42/2400094	nákup potravinového tovaru	32,84	s DPH		4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Objednávka	42/2400093	nákup potravinového tovaru	646,81	s DPH		4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Objednávka	42/2400092	nákup potravinového tovaru	1 998,01	s DPH		4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Faktúra	670411074	nákup potravinového tovaru	646,81	s DPH	42/2400093	4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Objednávka	42/2400091	nákup mäsa a mäsových výrobkov	864,67	s DPH		6/2024	05.04.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Faktúra	670411075	nákup potravinového tovaru	1 998,01	s DPH	42/2400092	4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	670411145	nákup potravinového tovaru	32,84	s DPH	42/2400094	4/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	1012429937	telekomunikačné služby	1 296,61	s DPH			05.04.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2024
	Faktúra	670411103	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	185,93	s DPH	42/2400095	3/2024	05.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	2401796	nákup chleba a pekárenských výrobkov	150,78	s DPH	42/2400090	2/2024	04.04.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	8346866229	telekomunikačné služby	52,63	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Faktúra	2024033	Čistenie Wc elektromechanicky	168,00	s DPH			04.04.2024	Martin Grznár - PROFI KRTKO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Faktúra	8345729399	telekomunikačné služby	160,42	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Faktúra	240007010	nákup mrazeného tovaru	33,36	s DPH	42/2400088	1/2024	03.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.04.2024	04.04.2024
	Objednávka	42/2400088	nákup mrazeného tovaru	33,36	s DPH		1/2024	03.04.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Faktúra	12404006	Uverejnenie inzercie vychovávateľka	115,20	s DPH			03.04.2024	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2024
	Faktúra	670410792	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	655,36	s DPH	42/2400089	3/2024	03.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	06/04/2024	Práce súvisiace so zbazpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			03.04.2024	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2024
	Objednávka	42/2400089	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	655,36	s DPH		3/2024	03.04.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Objednávka	40/2400049	pracovné oblečenie	123,40	s DPH			02.04.2024	Piknová Adriana	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2024
	Faktúra	262 024	využitie plaveckého bazéna	513,00	s DPH			02.04.2024	OZ bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2024
	Faktúra	87/2024	Výkon zmluvného technika BOZP	115,00	s DPH			02.04.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2024
	Objednávka	40/2400139	Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku	115,20	s DPH			02.04.2024	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2024
	Faktúra	622400855	Korwin Podpora	61,34	s DPH			02.04.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2024
	Objednávka	42/2400090	nákup chleba a pekárenských výrobkov	150,78	s DPH		2/2024	31.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2024
	Faktúra	F240715	Klávesnica HP a myš	43,50	s DPH			29.03.2024	AXDATA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2024
	Faktúra	241263	učebné pomôcky, magnetický hlavovam	198,00	s DPH			29.03.2024	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2024
	Faktúra	320402271	set na stolný tenis	1 263,00	s DPH			29.03.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2024
	Faktúra	5402714008	Laserová tlačiaren 2x Canon	470,81	s DPH			29.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2024
	Faktúra	2024130	Čistiace prostriedky	337,10	s DPH			28.03.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2024
	Faktúra	2004003332	Bosch Pílový kotúč	27,71	s DPH			28.03.2024	SVK Tech capital s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2024
	Faktúra	240100003	Občerstvenie spoločenské podujatie	676,00	s DPH			28.03.2024	SAVARIN CLUB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2024
	Faktúra	240194	nákup zeleniny a ovocia	2 060,87	s DPH	42/2400087	5/2024	27.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	5402682639	odpadkový kôš	19,85	s DPH			27.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	240101838	Držiak na náradie, úložný box	97,08	s DPH			27.03.2024	Domand group s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Zmluva	Protokol o zverení majetku Mesta Piešťany do správy ZŠ F. E. Scherera č. 30/2024	Protokol o zverení majetku		s DPH			27.03.2024	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	670410265	nákup potravinového tovaru	197,67	s DPH	42/2400086	4/2024	27.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Objednávka	42/2400085	nákup mäsa a mäsových výrobkov	111,70	s DPH		6/2024	27.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	2410002829	spotrebiče do školskej kuchynky	1 290,00	s DPH			27.03.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	20241215	nákup mäsa a mäsových výrobkov	111,70	s DPH	42/2400085	5/2024	27.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	OF24501655	El. Píla, El polostrih	199,97	s DPH			27.03.2024	HECHT SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	FV2400290	Zverák	85,57	s DPH			27.03.2024	Molimpex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	OF24501675	stolná hobľovačka	269,99	s DPH			27.03.2024	HECHT SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Objednávka	40/2400047	vyhotovenie smrekových hranolov	170,10	s DPH			27.03.2024	Vavro Jozef	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Objednávka	42/2400086	nákup potravinového tovaru	197,67	s DPH		4/2024	27.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Objednávka	40/2400048	BOSCH pílový kotúč	24,71	s DPH			26.03.2024	SVK Tech Capital s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	9001680807	tlačiarenské služby	246,00	s DPH			26.03.2024	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Objednávka	40/240034	stroj na čistenie podláh + blue star 10 l	1 584,00	s DPH			26.03.2024	Zuzana Tarnociová T.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	2024002633	tepovač Karcher	1 561,90	s DPH			26.03.2024	Ota Hroba - Steps Nitra	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	2024100	školenie k čistiacemu stroju	141,00	s DPH			26.03.2024	Zuzana Tarnociová T.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	2024002714	Scheppach pílový pás	27,00	s DPH			26.03.2024	Ota Hroba - Steps Nitra	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Objednávka	42/2400087	nákup zeleniny a ovocia	2 060,87	s DPH		5/2024	26.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	2024100	Zaškolenie k umývaciemu automatu telecvičňa	424,00	s DPH			26.03.2024	Zuzana Tarnociová T.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Faktúra	2410002786	Fúrik Dexis 2 x	118,00	s DPH			26.03.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2024
	Objednávka	42/2400082	nákup mrazeného tovaru	441,36	s DPH		1/2024	25.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	670409931	nákup potravinového tovaru	461,44	s DPH	42/2400083	3/2024	25.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	2406000146	Nekomerčný program - školská jedáleň	38,74	s DPH			25.03.2024	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	F240700	Kalkulačka Casio	49,50	s DPH			25.03.2024	AXDATA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	44240109	kancelárske potreby	1 031,92	s DPH			25.03.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Objednávka	42/2400083	nákup potravinového tovaru	461,44	s DPH		4/2024	25.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Objednávka	42/2400084	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	448,09	s DPH		3/2024	25.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	241116654	nákup mrazeného tovaru	441,36	s DPH	42/2400082	1/2024	25.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	670409932	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	448,09	s DPH	42/2400084	3/2024	25.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	670409784	nákup potravinového tovaru	249,36	s DPH	42/2400081	4/2024	22.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2024	22.03.2024
	Objednávka	42/2400081	nákup potravinového tovaru	249,36	s DPH		4/2024	22.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Faktúra	20241141	nákup mäsa a mäsových výrobkov	755,85	s DPH	42/2400079	6/2024	22.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2024	22.03.2024
	Objednávka	40/2400031	Tepovač Karcher	1 561,90	s DPH			22.03.2024	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	42/2400079	nákup mäsa a mäsových výrobkov	755,85	s DPH		6/2024	22.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Faktúra	2401597	nákup chleba a pekárenských výrobkov	395,72	s DPH	42/2400080	2/2024	22.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2024	22.03.2024
	Objednávka	40/2400032	Odpadkový kôš	19,85	s DPH			22.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400035	Kalkulačka CASIO	49,50	s DPH			22.03.2024	AXDATA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400140	Nekomerčný program - školská jedáleň	38,74	s DPH			22.03.2024	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400034	Lavor Quick 36E - stroj na čistenie podláh	1 596.00	s DPH			22.03.2024	Tarnociová Zuzana - T.T. SERVIS	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400033	Laserová tlačiareň 2ks, dátový kábel	470,81	s DPH			22.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400046	Učebné pomôcky	198,00	s DPH			22.03.2024	INFRA Slovakia s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400045	Tonery	1 121,84	s DPH			22.03.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400044	pomôcky na telesnú výchovu	1 372,50	s DPH			22.03.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400043	Klávesnica, myš	43,50	s DPH			22.03.2024	AXDATA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400042	Čistiace prostriedky, mop FIX	337,10	s DPH			22.03.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400041	stolná hoblovačka	269,99	s DPH			22.03.2024	HECHT SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400039	zverák 150	85,57	s DPH			22.03.2024	Molimpex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400036	York náradie	42,61	s DPH			22.03.2024	M-mall spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	42/2400040	Kancelárske potreby	1 031,92	s DPH			22.03.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400038	El. píla, polostrih, vyvetvovacia píla	199,97	s DPH			22.03.2024	HECHT SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400037	umývačka riadu BOSCH, šľahač ETA, sendvičovač	1 290,00	s DPH			22.03.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Faktúra	12402299	Chladič nápojov DELUXE-2/12	1 080,00	s DPH			21.03.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Faktúra	5240039	oprava potrubia studenej vody	380,53	s DPH			21.03.2024	Remosta s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Objednávka	40/2400027	Sada držiakov, kufrík na náradie	97,08	s DPH			21.03.2024	Domand group s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Objednávka	40/2400028	Fúrik DEXIS 60l 2x	118,00	s DPH			21.03.2024	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Objednávka	40/2400029	Čistenie odtoku WC elektromechanicky	168,00	s DPH			21.03.2024	Grznár Martin - PROFI KRTKO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Faktúra	2420100011	Pyré marhuľové, jablká		s DPH			21.03.2024	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Objednávka	40/2400030	Scheppach pílový pás pre HBS 26127	27,00	s DPH			21.03.2024	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2024
	Faktúra	670409456	nákup potravinového tovaru	1 453,70	s DPH	42/2400078	4/2024	20.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.03.2024	20.03.2024
	Objednávka	42/2400078	nákup potravinového tovaru	1 453,70	s DPH		4/2024	20.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2024
	Objednávka	42/2400080	nákup chleba a pekárenských výrobkov	395,72	s DPH		2/2024	20.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2024
	Objednávka	40/2400026	Oprava potrubia studenej vody	380,53	s DPH			19.03.2024	Remosta s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2024
	Faktúra	670408936	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	627,74	s DPH	42/2400076	3/2024	18.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	241116146	nákup mrazeného tovaru	570,48	s DPH	42/2400075	1/2024	18.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Objednávka	42/2400075	nákup mrazeného tovaru	570,48	s DPH		1/2024	18.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2024
	Objednávka	42/2400076	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	627,74	s DPH		3/2024	18.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2024
	Faktúra	240171	nákup zeleniny a ovocia	1 448,27	s DPH	42/2400077	5/2024	18.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Objednávka	42/2400077	nákup zeleniny a ovocia	1 448,27	s DPH		5/2024	16.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2024
	Faktúra	5402534785	Prostriedky na riad WC bloky	153,17	s DPH			15.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2024
	Objednávka	42/2400073	nákup mäsa a mäsových výrobkov	776,11	s DPH		6/2024	15.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2024
	Objednávka	40/2400025	Chladič nápojov DELUXE jedáleň	1 080,00	s DPH			15.03.2024	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2024
	Objednávka	40/2400024	tlač poštového peňažného poukazu	246,00	s DPH			15.03.2024	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2024
	Faktúra	670408834	nákup potravinového tovaru	175,64	s DPH	42/2400074	4/2024	15.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.03.2024	15.03.2024
	Objednávka	42/2400074	nákup potravinového tovaru	175,64	s DPH		4/2024	15.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2024
	Faktúra	20241028	nákup mäsa a mäsových výrobkov	776,11	s DPH	42/2400073	6/2024	15.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.03.2024	15.03.2024
	Objednávka	40/2400023	Čistiace prostriedky	153,17	s DPH			14.03.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2024
	Objednávka	42/2400071	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	337,07	s DPH		3/2024	13.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2024
	Faktúra	670408442	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	676,51	s DPH	42/2400072	3/2024	13.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Objednávka	42/2400070	nákup mrazeného tovaru	111,60	s DPH		1/2024	13.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2024
	Objednávka	42/2400072	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	676,51	s DPH		3/2024	13.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2024
	Faktúra	241115803	nákup mrazeného tovaru	111,60	s DPH	42/2400070	1/2024	13.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	670408528	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	337,07	s DPH	42/2400071	3/2024	13.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	24FV0109	Binokulárny digitálny mikroskop	1 626,91	s DPH			12.03.2024	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	2241001153	Vodné a stočné	669,68	s DPH			12.03.2024	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	2401397	nákup chleba a pekárenských výrobkov	61,05	s DPH	42/2400069	2/2024	12.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	3129240238	Zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			12.03.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	03202402	strojové čistenie telocvične	2 482,00	s DPH			12.03.2024	Patrik Hukel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	8409998956	Dodávky plynu	6 586,02	s DPH			12.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	241115592	nákup mrazeného tovaru	271,72	s DPH	42/2400065	1/2024	11.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024031	Lyžiarsky výcvik	3 000,00	s DPH			11.03.2024	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Faktúra	670408010	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	259,46	s DPH	42/2400066	3/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	670408012	nákup potravinového tovaru	500,83	s DPH	42/2400067	4/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	670408011	nákup potravinového tovaru	657,05	s DPH	42/2400068	4/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Objednávka	42/2400068	nákup potravinového tovaru	657,05	s DPH		4/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Faktúra	2024032	Lyžiarsky výcvik - doplatok	150,00	s DPH			11.03.2024	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Objednávka	42/2400067	nákup potravinového tovaru	600,83	s DPH		4/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Objednávka	42/2400066	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	259,46	s DPH		3/2024	11.03.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Objednávka	42/2400065	nákup mrazeného tovaru	271,72	s DPH		1/2024	11.03.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2024
	Objednávka	42/2400069	nákup chleba a pekárenských výrobkov	61,05	s DPH		2/2024	10.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2024
	Faktúra	OFV320240208	Servis Human Klasik	39,00	s DPH			07.03.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2024
	Faktúra	622400748	Účtovný program	155,72	s DPH			07.03.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2024
	Faktúra	1052410045	Dodávky elektriny	1 210,37	s DPH			07.03.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2024
	Faktúra	8345072543	Telekomunikačné poplatky	56,78	s DPH			07.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2024
	Faktúra	FV112401101	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			06.03.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2024
	Faktúra	1420240357	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.03.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2024
	Faktúra	1012424075	Dodávky el. energie	1 080,51	s DPH			04.03.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2024
	Faktúra	240144	nákup zeleniny a ovocia	659,03	s DPH	42/2400064	5/2024	04.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	21924126	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			04.03.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2024
	Faktúra	2401192	nákup chleba a pekárenských výrobkov	148,26	s DPH	42/2400063	2/2024	04.03.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	240100067	školské zošity	66,40	s DPH			04.03.2024	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2024
	Objednávka	42/2400064	nákup zeleniny a ovocia	659,03	s DPH		5/2024	02.03.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2024
	Faktúra	20240859	nákup mäsa a mäsových výrobkov	7,51	s DPH	42/2400062	6/2024	01.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	622400648	Korwin - podpora	61,34	s DPH			01.03.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2024
	Objednávka	40/2400022	Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	66,40	s DPH			01.03.2024	Meggy -T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2024
	Objednávka	42/2400062	nákup mäsa a mäsových výrobkov	7,51	s DPH		6/2024	01.03.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2024
	Objednávka	42/2400063	nákup chleba a pekárenských výrobkov	148,26	s DPH		2/2024	29.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2024
	Faktúra	20240832	nákup mäsa a mäsových výrobkov	817,97	s DPH	42/2400061	6/2024	29.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	42/2400061	nákup mäsa a mäsových výrobkov	817,97	s DPH		6/2024	29.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.02.2024
	Faktúra	24111830	nákup mrazeného tovaru	536,59	s DPH	42/2400058	1/2024	28.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2024	28.02.2024
	Objednávka	42/2400058	nákup mrazeného tovaru	536,59	s DPH		1/2024	28.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2024
	Objednávka	40/2400021	Rolety Solid (13ks)	1 629,77	s DPH			28.02.2024	MCe system s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2024
	Objednávka	42/2400060	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH		3/2024	28.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2024
	Objednávka	42/2400059	nákup potravinového tovaru	202,55	s DPH		4/2024	28.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2024
	Faktúra	670406901	nákup potravinového tovaru	202,55	s DPH	42/2400059	4/2024	28.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	670406902	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH	42/240060	3/2024	28.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	240110	nákup zeleniny a ovocia	1 044,03	s DPH	42/2400057	5/2024	27.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	1020240012	Rozprávkové knihy	1 006,16	s DPH			27.02.2024	Knihy pre každého	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2024
	Objednávka	40/2400020	Lyžiarsky výcvik	3 000,00	s DPH			26.02.2024	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Faktúra	240020859	Dávkovače mydla	112,20	s DPH			26.02.2024	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Faktúra	2024020995	Regál drevený	182,10	s DPH			26.02.2024	BERSICOMP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Objednávka	42/2400057	nákup zeleniny a ovocia	1 044,03	s DPH		5/2024	26.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	670406453	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	188,81	s DPH	42/2400056	3/2024	26.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.02.2024	26.02.2024
	Objednávka	42/2400056	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	188,81	s DPH		3/2024	26.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Objednávka	40/2400019	Vzduchotechnika kuchyňa, filtre, servis	1 398,72	s DPH			26.02.2024	AIR LUFT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Objednávka	40/2400018	Lyžiarsky výcvik - doplatok	150,00	s DPH			26.02.2024	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2024
	Faktúra	2241000472	Vodné a stočné	641,03	s DPH			23.02.2024	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2024
	Objednávka	42/2400054	nákup mäsa a mäsových výrobkov	684,16	s DPH		6/2024	23.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2024
	Objednávka	42/2400055	nákup potravinového tovaru	581,19	s DPH		4/2024	23.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2024
	Faktúra	20240758	nákup mäsa a mäsových výrobkov	684,16	s DPH	42/2400054	6/2024	23.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	670406389	nákup potravinového tovaru	581,19	s DPH	42/2400055	4/2024	23.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.02.2024	23.02.2024
	Objednávka	40/2400017	Regál drevený	182,10	s DPH			22.02.2024	BERSICOMP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Faktúra	2024038	Zrkadlo, hrany brúsené	200,00	s DPH			22.02.2024	LG plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Faktúra	20210036	Vodoinštalačné práce a materiál- poškodená kanalizácia	1 684,68	s DPH			22.02.2024	EDO-stav s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Faktúra	324014251	Čítame s Edom	480,00	s DPH			22.02.2024	hchkr edu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Faktúra	2400987	nákup chleba a pekárenských výrobkov	372,36	s DPH	42/2400053	2/2024	22.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	324014251	Čítame s Edom	480,00	s DPH			22.02.2024	hchkr edu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Faktúra	2024070	Čistiace potreby - škola	723,64	s DPH			22.02.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Objednávka	42/2400051	nákup mrazeného tovaru	281,40	s DPH		1/2024	21.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2024
	Objednávka	42/2400052	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH		3/2024	21.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2024
	Objednávka	40/2400016	Čítame s Edom	480,00	s DPH			21.02.2024	hchkr edu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2024
	Faktúra	241114240	nákup mrazeného tovaru	281,40	s DPH	42/2400051	1/2024	21.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	670406092	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,93	s DPH	42/2400052	3/2024	21.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.02.2024	21.02.2024
	Objednávka	40/2400013	Čítame s Edom	480,00	s DPH			21.02.2024	hchkr edu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2024
	Objednávka	42/2400053	nákup chleba a pekárenských výrobkov	372,36	s DPH		2/2024	20.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2024
	Objednávka	42/2400048	nákup mrazeného tovaru	332,52	s DPH		1/2024	19.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2024
	Objednávka	42/2400049	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	325,99	s DPH		3/2024	19.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2024
	Faktúra	240094	nákup zeleniny a ovocia	1 122,50	s DPH	42/2400050	5/2024	19.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	670405775	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	325,99	s DPH	42/2400049	3/2024	19.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	240003999	nákup mrazeného tovaru	332,52	s DPH	42/2400048	1/2024	19.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	2024247633	Značková lampa s modulom do EPSON	129,80	s DPH			19.02.2024	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2024
	Objednávka	40/2400015	Značková lampa s modulo do EPSON	129,80	s DPH			19.02.2024	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2024
	Objednávka	42/2400050	nákup zeleniny a ovocia	1 122,50	s DPH		5/2024	17.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2024
	Faktúra	670405494	nákup potravinového tovaru	2 375,86	s DPH	42/2400047	4/2024	16.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.02.2024	16.02.2024
	Objednávka	42/2400046	nákup mäsa a mäsových výrobkov	492,10	s DPH		6/2024	16.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Faktúra	8343934490	Telekomunikačné služby	157,00	s DPH			16.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Objednávka	40/2400014	Zrkadlo, hrany brúsené	200,00	s DPH			16.02.2024	LG plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Objednávka	42/2400047	nákup potravinového tovaru	2 375,86	s DPH		4/2024	16.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Faktúra	20240660	nákup potravinového tovaru	2 375,86	s DPH	42/2400046	6/2024	16.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	PE20241464	Kancelárske kreslo	147,00	s DPH			16.02.2024	PEGAS nábytek s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Zmluva	10/2024-22	Zmluva o nájme nebytových priestorov	350,40	s DPH			16.02.2024	Jana Jesenská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2024
	Faktúra	3129240079	Zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			15.02.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2024
	Objednávka	40/2400012	Náplne do tlačiarne MF754cdw	381,72	s DPH			15.02.2024	Tonerynáplně a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2024
	Faktúra	2166728	Tonery Canon	381,72	s DPH			15.02.2024	Tonerynáplne a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2024
	Objednávka	40/2400013	Zákon o štátej správe-seminár	94,80	s DPH			15.02.2024	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2024
	Faktúra	7452000185	Skartovačka papiera	249,00	s DPH			14.02.2024	Offia, spol . s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2024
	Faktúra	FV 240380	3D tlačiareň Original Prusa MK 4, filament galaxy	1 940,00	s DPH			13.02.2024	Pc Profi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2024
	Faktúra	2400782	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,54	s DPH	42/2400044	2/2024	13.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	240081	nákup zeleniny a ovocia	1 417,89	s DPH	42/2400040	5/2024	12.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	40/2400010	Kancelárske kreslo-šedé	147,00	s DPH			12.02.2024	PEGAS nábytek s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Objednávka	40/2400138	Tlačiareň Prusa 3D, Filament	1 940,00	s DPH			12.02.2024	PcProfi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Objednávka	42/2400041	nákup potravinového tovaru	1 032,86	s DPH		4/2024	12.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Objednávka	42/2400042	nákup potravinového tovaru	357,70	s DPH		4/2024	12.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	8407557557	Dodávky plynu	10188.88vyúčtovaciafaktúra	s DPH			12.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Objednávka	42/2400043	nákup mrazeného tovaru	298,92	s DPH		1/2024	12.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	670404736	nákup potravinového tovaru	623,27	s DPH	42/2400039	4/2024	12.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	40/2400011	Skartovačka GENIE 110 AFX	249,00	s DPH			12.02.2024	Offia, spol . s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	670404902	nákup potravinového tovaru	1 032,86	s DPH	42/2400041	4/2024	12.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	670404886	nákup potravinového tovaru	357,70	s DPH	42/2400042	4/2024	12.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Zmluva	34/2024-111	Zmluva o uskutočnení školy v prírode		s DPH			12.02.2024	Fantázia dp. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	240003385	nákup mrazeného tovaru	298,92	s DPH	42/2400043	1/2024	12.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Objednávka	42/2400044	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,54	s DPH		2/2024	10.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2024
	Objednávka	42/2400040	nákup zeleniny a ovocia	1 417,89	s DPH		5/2024	10.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	320401133	Pomôcky na telesnú výchovu	155,90	s DPH			09.02.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Faktúra	5402015512	Čistiace potreby - škola	244,18	s DPH			09.02.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Objednávka	40/2400008	Čistiace prostriedky	723,64	s DPH			09.02.2024	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Objednávka	42/2400036	nákup mäsa a mäsových výrobkov	1 190,96	s DPH		6/2024	09.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Objednávka	42/2400037	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	633,98	s DPH		3/2024	09.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Objednávka	40/2400009	Čistiace prostriedky	244,18	s DPH			09.02.2024	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Faktúra	670404735	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	633,98	s DPH	42/2400037	3/2024	09.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	42/2400038	nákup potravinového tovaru	245,52	s DPH		4/2024	09.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2024
	Faktúra	20240558	nákup mäsa a mäsových výrobkov	1 190,96	s DPH	42/2400036	6/2024	09.02.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	670404828	nákup potravinového tovaru	245,52	s DPH	42/2400038	4/2024	09.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.02.2024	09.02.2024
	Objednávka	42/2400039	nákup potravinového tovaru	623,27	s DPH		4/2024	09.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2024
	Faktúra	1420240257	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			08.02.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2024
	Faktúra	FV112400720	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			08.02.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2024
	Faktúra	670404483	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	247,86	s DPH	42/2400035	3/2024	07.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.02.2024	07.02.2024
	Zmluva	10/2024-83	Zmluva o nájme nebytových priestorov	9,50	s DPH			07.02.2024	GRAND správa bytových domov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2024
	Faktúra	OVF320240057	Servis Human Klasik	39,00	s DPH			07.02.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2024
	Objednávka	42/2400035	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	247,86	s DPH		3/2024	07.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2024
	Objednávka	40/2400007	Kompletné čistenie podlahy telocvične, náter	2 480,00	s DPH			06.02.2024	Hukel Patrik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Objednávka	40/2400004	Kompletné čistenie podlahy - telocvičňa	2 480,00	s DPH			06.02.2024	Hukel Patrik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Faktúra	11924126	Výkon zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.02.2024	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Objednávka	40/2400007	Čistenie podlahy v telocvični	2 482,00	s DPH			06.02.2024	Hukel Patrik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Faktúra	20240121	Realizácia verejného obstarávania	720,00	s DPH			06.02.2024	eSYST s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Objednávka	40/2400006	Zásobník na mydlo, wc papier	112,20	s DPH			06.02.2024	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Faktúra	8343282001	Telekomunikačné poplatky	54,07	s DPH			06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2024
	Objednávka	40/2400003	stolný tenis, badintonový set, ihly pre pumpu	155,90	s DPH			05.02.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	241112858	nákup mrazeného tovaru	368,16	s DPH	42/2400034	1/2024	05.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.02.2024	05.02.2024
	Objednávka	40/2400005	Výmena poškodených častí kanalizácie PAVILÓN A	1 684,68	s DPH			05.02.2024	EDO-stav s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	SOP20240480	Systémová údržba Human Klasik	484,85	s DPH			05.02.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	622400340	Korwin - podpora	61,34	s DPH			05.02.2024	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	1012420815	Dodávky elektriny	1 296,61	s DPH			05.02.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	300VF2402004	Špongia univerzálna na tabuľu	76,50	s DPH			05.02.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Objednávka	40/2400004	Stolný tenis, badmintonový set	159,99	s DPH			05.02.2024	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Objednávka	42/2400034	nákup mrazeného tovaru	368,16	s DPH		1/2024	05.02.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Objednávka	40/240002	Výmena poškodených častí kanalizácie pavilón A	1 684,68	s DPH			05.02.2024	EDO-stav s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2024
	Faktúra	670403800	nákup potravinového tovaru	165,58	s DPH	42/2400032	4/2024	02.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	670403799	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	620,55	s DPH	42/240003	3/2024	02.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.02.2024	02.02.2024
	Objednávka	42/2400033	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	620,55	s DPH		3/2024	02.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2024
	Faktúra	2400571	nákup chleba a pekárenských výrobkov	604,48	s DPH	42/2400031	2/2023	02.02.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.02.2024	02.02.2024
	Objednávka	40/2400003	Realizácia verejného obstarávania	720,00	s DPH			02.02.2024	eSYST s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2024
	Objednávka	42/2400032	nákup potravinového tovaru	165,58	s DPH		4/2024	02.02.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2024
	Faktúra	1052402890	Dodávky elektriny - oprava, vyúčtovanie základu dane	1 396,60	s DPH			01.02.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.02.2024
	Faktúra	42/2400030	nákup zeleniny a ovocia	1 627,70	s DPH	42/2400030	6/2023	01.02.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.02.2024	01.02.2024
	Objednávka	42/2400031	nákup chleba a pekárenských výrobkov	604,48	s DPH		2/2023	31.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2024
	Objednávka	42/2400030	nákup zeleniny a ovocia	1 627,70	s DPH		6/2023	31.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.01.2024
	Zmluva	6/2024	nákup mäsa a mäsových výrobkov	30 558.30	s DPH			30.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2024
	Zmluva	3/2024	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	29 124,23	s DPH			30.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2024
	Zmluva	5/2024	nákup zeleniny a ovocia	52 303.60	s DPH			30.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2024
	Zmluva	4/2024	nákup potravinového tovaru	69 104,87	s DPH			30.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2024
	Objednávka	42/2400025	nákup potravinového tovaru	1 701,66	s DPH		5/23	26.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	20240363	nákup mäsa a mäsových výrobkov	565,47	s DPH	42/2400024	1/23	26.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400024	nákup mäsa a mäsových výrobkov	565,47	s DPH		1/23	26.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	40/2400002	Špongie na tabuľu	76,50	s DPH			26.01.2024	CARTA Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400018	nákup potravinového tovaru	472,44	s DPH		5/23	26.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400026	nákup potravinového tovaru	671,79	s DPH		5/23	26.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	670402899	nákup potravinového tovaru	671,79	s DPH	42/2400026	5/23	26.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670402937	nákup potravinového tovaru	1 701,66	s DPH	42/2400025	5/23	26.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240011	Odborné prehliadky výťahov	228,00	s DPH			25.01.2024	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2024
	Faktúra	OFPP820240044	Školenie HUMAN Klasik	68,40	s DPH			25.01.2024	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2024
	Faktúra	241111901	nákup mrazeného tovaru	99,06	s DPH	42/2400023	3/23	24.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240014 - Dobropis	York matica trubková	-33,83	s DPH			24.01.2024	M-mall spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2024
	Zmluva	0958/2023/SPZV	Zmluva o vzájomnej spolupráci pre realizácii vzdelávacieho projektu "Skúsenosťou k úspechu"		s DPH			24.01.2024	Junior Achivement Slovensko	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2024
	Faktúra	670402533	nákup mliečnych výrobkov	778,34	s DPH	42/2400022	4/23	24.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400022	nákup potravinového tovaru	778,34	s DPH		5/23	24.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400023	nákup mrazeného tovaru	99,06	s DPH		3/23	24.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	2400358	nákup chleba a pekárenských výrobkov	145,76	s DPH	42/2400021	2/23	23.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400021	nákup chleba a pekárenských výrobkov	145,76	s DPH		2/23	23.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	241111630	nákup mrazeného tovaru	409,48	s DPH	42/2400019	3/23	22.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240011	Odborná prehliadka výťahu	228,00	s DPH			22.01.2024	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.01.2024
	Objednávka	42/2400019	nákup mrazeného tovaru	409,48	s DPH		3/23	22.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	2312183	Kontrola detektoru plynu	76,80	s DPH			22.01.2024	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.01.2024
	Faktúra	2024102059	Čistiace prostriedky - oleje	99,00	s DPH			22.01.2024	Krope PK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.01.2024
	Faktúra	240021	nákup ovocia a zeleniny	1 015,29	s DPH	42/2400020	6/23	22.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400020	nákup ovocia a zeleniny	1 015,29	s DPH		6/23	22.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Zmluva	2/2024	nákup chleba a pekárenských výrobkov	8 949.00	s DPH			20.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.01.2024
	Faktúra	20240248	nákup mäsa a mäsových výrobkov	734,10	s DPH	42/2400016	1/23	19.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400016	nákup mäsa a mäsových výrobkov	734,10	s DPH		1/23	19.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400017	nákup mliečnych výrobkov	623,75	s DPH		4/23	19.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	670402002	nákup potravinového tovaru	472,44	s DPH	42/2400018	5/23	19.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670402003	nákup mliečnych výrobkov	623,75	s DPH	42/2400017	4/23	19.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	40/2400001	čistiace prostriedky - oleje	99,00	s DPH			18.01.2024	Krope PK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2024
	Faktúra	8342141191	Telekomunikačné poplatky	157,00	s DPH			18.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2024
	Objednávka	40/2400001	Čistiace prostriedy - oleje	99,00	s DPH			18.01.2024	Krope PK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2024
	Faktúra	9124000922	EduPage modul	228,00	s DPH			18.01.2024	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2024
	Zmluva	1/2024	nákup mrazeného tovaru	19 506,00	s DPH			17.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.01.2024
	Faktúra	670401762	nákup mliečnych výrobkov	263,14	s DPH	42/2400014	4/23	17.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670401760	nákup potravinového tovaru	53,82	s DPH	42/2400015	5/23	17.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	1420240157	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			17.01.2024	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.01.2024
	Objednávka	42/2400014	nákup mliečnych výrobkov	263,14	s DPH		5/23	17.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400015	nákup potravinového tovaru	53,82	s DPH		5/23	17.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	1052377725	Dodávky el. energie	810,37	s DPH			16.01.2024	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2024
	Zmluva	10/2024-21	Zmluva o nájme nebytových priestorov	199,20	s DPH			16.01.2024	Magna Energia a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2024
	Zmluva	10/2024-20	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			16.01.2024	Martin Fabuľa, Družstevná 12, 921 01 Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2024
	Faktúra	240009	nákup ovocia a zeleniny	1 662,49	s DPH	42/2400013	6/23	16.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400013	nákup ovocia a zeleniny	1 662,49	s DPH		6/23	16.01.2024	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400012	nákup mrazeného tovaru	478,32	s DPH		3/23	15.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	241110986	nákup mrazeného tovaru	478,32	s DPH	42/2400012	3/23	15.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670401081	nákup potravinového tovaru	160,62	s DPH	42/2400007	5/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670101080	nákup mliečnych výrobkov	311,51	s DPH	42/2400008	4/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670401040	nákup potravinového tovaru	2 924,33	s DPH	42/2400009	5/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400007	nákup potravinového tovaru	160,62	s DPH		5/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400008	nákup mliečnych výrobkov	311,51	s DPH		4/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400009	nákup potravinového tovaru	2 924,33	s DPH		5/23	12.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	1012412888	Dodávky elektriny	1 296,61	s DPH			12.01.2024	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.01.2024
	Faktúra	20240156	nákup mäsa a mäsových výrobkov	710,02	s DPH	42/2400011	1/23	12.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400011	nákup mäsa a mäsových výrobkov	710,02	s DPH		1/23	12.01.2024	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	FO-72348/2023	Frézovací stôl	361,96	s DPH			11.01.2024	Unitechnic s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Objednávka	42/2400010	nákup chleba a pekárenských výrobkov	114,29	s DPH		2/23	11.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	2400147	nákup chleba a pekárenských výrobkov	114,29	s DPH	42/2400010	2/23	11.01.2024	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	8414857880	Dodávky plynu	9 665,84	s DPH			11.01.2024	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	3129231474	Preprava a zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			11.01.2024	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	FO-1751/2024	sústruh na drevo Holzmann	640,68	s DPH			11.01.2024	Unitechnic.cz s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	FO-1480/2024	Akumulačný šroubovák, pila na drevo	267,37	s DPH			11.01.2024	Unitechnic s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	20240014	Matica trubková 100	43,33	s DPH			11.01.2024	M-mall spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	FO-1750/2024	odsávač prachu a pilín Holzmann	191,89	s DPH			11.01.2024	Unitechnic.cz s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2024
	Faktúra	670400832	nákup potravinového tovaru	514,20	s DPH	42/2400005	5/23	10.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/240006	nákup potravinového tovaru	448,60	s DPH		5/23	10.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/240005	nákup potravinového tovaru	514,20	s DPH		5/23	10.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	2000080796	Stolová kotúčová píla	123,89	s DPH			09.01.2024	OBI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2024
	Zmluva	3/2023-972 ,Dodatok č.1	Zmluva o nájme nebytových priestorov	232,40	s DPH			09.01.2024	OTJ Banka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2024
	Faktúra	FV112400413	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			08.01.2024	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2024
	Faktúra	670400449	nákup mliečnych výrobkov	92,76	s DPH	42/2400003	4/23	08.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	241110350	nákup mrazeného tovaru	624,00	s DPH	42/2400004	3/23	08.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	42/2400004	nákup mrazeného tovaru	624,00	s DPH		3/23	08.01.2024	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400003	nákup mliečnych výrobkov	92,76	s DPH		4/23	08.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	44230538	kancelárske potreby pre ŠKD	684,19	s DPH			08.01.2024	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2024
	Faktúra	FV112400413	Balíček Naša strava.sk ŠTANDARD	58,80	s DPH			08.01.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.01.2024
	Zmluva	10/2024-23	Zmluva o nájme nebytových priestorov	315,40	s DPH			06.01.2024	Mgr. Miroslav Béreš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.01.2024
	Objednávka	42/2400001	nákup mliečnych výrobkov	859,99	s DPH		4/23	05.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Objednávka	42/2400002	nákup potravinového tovaru	1 072,14	s DPH		5/23	05.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2024
	Faktúra	670400168	nákup potravinového tovaru	1 072,14	s DPH	42/2400002	5/23	05.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	670400166	nákup mliečnych výrobkov	859,99	s DPH	42/2400001	4/23	05.01.2024	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	08/01/2024	práce so zabezpečenímochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			31.12.2023	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.12.2023
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.12.2023
	Faktúra	1300240932	WiLab bezdrôtový datalogger	2 299,80	s DPH			28.12.2023	KVANT spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2023
	Faktúra	2320101133	Hrušky, jablká		s DPH			28.12.2023	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2023
	Faktúra	2231080276	vodné a stočné	1 061,48	s DPH			28.12.2023	TAVOS a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2023
	Faktúra	233938130	Bezdotykový teplomer	16,47	s DPH			28.12.2023	FREVER TRADE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2023
	Faktúra	Z231200428	S poločenské hry a fólie	514,00	s DPH			27.12.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2023
	Objednávka	37/2300119	WiLab bezdrôtový datalogger, Coach licencia	2 299,80	s DPH			22.12.2023	KVANT spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	23DD0036	Toaletný papier MINI one, dávkovače.....	3 384,72	s DPH			22.12.2023	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	2306954	nákup chleba a pekárenských výrobkov	211,13	s DPH	38/2300341	2/23	22.12.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	2023002125	Proxxon rezač polystyrénu	114,00	s DPH			22.12.2023	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	223246	Triptych keramic vertikal - tabuľa	1 479,60	s DPH			22.12.2023	LINEA spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Faktúra	622305227	Korwin - podpora	55,51	s DPH			22.12.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Objednávka	37/23000136	frézovací stôl	361,96	s DPH			21.12.2023	Unitechnic. cz s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2023
	Faktúra	202391	Virtuálna prehliadka školy	670,00	s DPH			21.12.2023	Vladimír Brindza	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2023
	Objednávka	37/2300120	Stolová kotúčová píla	123,89	s DPH			21.12.2023	OBI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2023
	Objednávka	38/2300341	nákup chleba a pekárenských výrobkov	211,13	s DPH		2/23	20.12.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2023
	Objednávka	37/2300118	Toaletný papier MINI One, dávkovače, zásobníky	3 384,72	s DPH			20.12.2023	DAMITO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	2325	Revízia el. zariadení školy	1 290,00	s DPH			20.12.2023	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	1239640	Digitálna kuchynská váha	15,50	s DPH			20.12.2023	Orava distribution, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	20231571	Licencia na využívanie softvéru Tendernet	270,00	s DPH			20.12.2023	eSYST s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	622304979	Konzultačné práce	185,06	s DPH			20.12.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Objednávka	38/2300339	nákup mäsa a mäsových výrobkov	311,09	s DPH		1/23	20.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	231055	nákup zeleniny a ovocia	954,64	s DPH	38/2300340	6/23	20.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	20234974	nákup mäsa a mäsových výrobkov	155,80	s DPH	38/2300338	1/23	20.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.12.2023	20.12.2023
	Objednávka	38/2300340	nákup zeleniny a ovocia	954,64	s DPH		6/23	20.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	20234994	nákup mäsa a mäsových výrobkov	311,09	s DPH	38/2300339	1/23	20.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	FV112304354	Balíček Naša strava.sk ŠTANDARD	58,80	s DPH			19.12.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2023
	Faktúra	202347667	Mikroskop 8ks	607,60	s DPH			19.12.2023	Alemat.cz, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2023
	Faktúra	44230511	Kancelárske potreby pre družinu	493,63	s DPH			19.12.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2023
	Objednávka	38/2300338	nákup mäsa a mäsových výrobkov	155,80	s DPH		1/23	19.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2023
	Faktúra	2106824201	poplatky za telekomunikačné služby	155,93	s DPH			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2023
	Faktúra	230489398	Black and Decker - teplovzdušná pištol	24,77	s DPH			18.12.2023	Kamody Slovensko s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2023
	Objednávka	37/23000130	Black and Decker - teplovzdušná pištol	24,77	s DPH			18.12.2023	Kamody Slovensko s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2023
	Objednávka	37/2300131	sťahovací pás, ventilátor do potrubia, potrubie	212,05	s DPH			18.12.2023	Dalap s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2023
	Faktúra	230108295	sťahovací pás, ventilátor do potrubia, potrubie	212,05	s DPH			18.12.2023	Dalap s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2023
	Objednávka	37/2300132	sústruh na drevo Holzmann	640,68	s DPH			15.12.2023	Unitechnic.cz s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Faktúra	223183411	Digitálny kuchynský teplomer	12,48	s DPH			15.12.2023	Zaparkorun s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Objednávka	37/2300135	odsávač prachu a pilín Holzmann	191,89	s DPH			15.12.2023	Unitechnic.cz s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Objednávka	37/2300133	Akumulátorový šroubovák, pilové lišty	267,37	s DPH			15.12.2023	Unitechnic.cz s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Faktúra	5401054441	čistiace prostriedky	100,99	s DPH			15.12.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Faktúra	2023001958	pH meter digitálny s automatickou kalibráciou	18,60	s DPH			15.12.2023	Vítezslav Krejčí	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Faktúra	20234922	nákup mäsa a mäsových výrobkov	596,75	s DPH	38/2300337	1/23	15.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.12.2023	15.12.2023
	Objednávka	38/2300337	nákup mäsa a mäsových výrobkov	596,75	s DPH		1/23	15.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2023
	Faktúra	8414857023	dodávka plynu	7 798,30	s DPH			14.12.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Faktúra	231032	nákup zeleniny a ovocia	2 665,24	s DPH	38/2300336	6/23	14.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.12.2023	14.12.2023
	Zmluva	2106824200	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			14.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Objednávka	37/2300134	Matica trubková 100	43,33	s DPH			14.12.2023	M-mall spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Faktúra	6221467990	Samsung Galaxy A 14	181,00	s DPH			14.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Faktúra	2023125	Administratívne práce - Registratúrny poriadok	300,00	s DPH			14.12.2023	Lančarič Adrián, PhD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Objednávka	37/2300139	Triptych keramic vertikal - tabuľa	1 479,60	s DPH			14.12.2023	LINEA spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Objednávka	37/23000138	Školské pomôcky - družina	684,19	s DPH			14.12.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Objednávka	37/2300117	Proxxon rezač polystyrénu	114,00	s DPH			13.12.2023	Hroba Ota	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2023
	Faktúra	020082023	nákup mrazeného tovaru	246,19	s DPH	38/2300335	3/23	13.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.12.2023	13.12.2023
	Objednávka	38/2300333	nákup potravinového tovaru	28,28	s DPH		5/23	13.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2023
	Objednávka	38/2300336	nákup zeleniny a ovocia	2 665,24	s DPH		6/23	13.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2023
	Faktúra	670338022	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	559,68	s DPH	38/2300334	4/23	13.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	6703338021	nákup potravinového tovaru	28,28	s DPH	38/2300333	5/23	13.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.12.2023	13.12.2023
	Objednávka	38/2300335	nákup mrazeného tovaru	246,19	s DPH		3/23	13.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2023
	Objednávka	38/2300334	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	559,68	s DPH		4/23	13.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2023
	Objednávka	37/2300116	virtuálna prehliadka školy	670,00	s DPH			12.12.2023	Brindza Vladimír	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Objednávka	37/2300115	Fólie s oblými hranami pre človeče nehnevaj sa	514,00	s DPH			12.12.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Zmluva	3/2023-1018	Licenčná zmluva	270,00	s DPH			12.12.2023	eSYST s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	20230142	Bezkontaktné žetóny JIS - kuchyňa	300,00	s DPH			12.12.2023	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Objednávka	38/2300332	nákup chleba a pekárenských výrobkov	225,90	s DPH		2/23	12.12.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	2306740	nákup chleba a pekárenských výrobkov	225,90	s DPH	38/2300332	2/23	12.12.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	20230140	Inštalácia aktualizácií SW, ukončenie šk.roku, posuny tried	312,00	s DPH			12.12.2023	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	2023108	el.inštal. úprava výťahu	204,60	s DPH			12.12.2023	Vytahy PN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Objednávka	38/2300331	nákup mrazeného tovaru	569,52	s DPH		3/23	11.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2023
	Faktúra	2301721	Laboratórna váha FC 100	220,80	s DPH			11.12.2023	Bruto s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Faktúra	23VF00270	Pracovná obuv, vesty čiapky, nohavice - šk. kuchyňa	818,60	s DPH			11.12.2023	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Objednávka	37/2300114	Administratívne práce - Registratúrny poriadok	300,00	s DPH			11.12.2023	Lančarič Adrián, PhD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Objednávka	37/2300111	čistiace prostriedky školy	100,99	s DPH			11.12.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Objednávka	37/2300112	Bezkontaktné žetóny JIS - kuchyňa	300,00	s DPH			11.12.2023	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Objednávka	37/2300113	Pracovná obuv, vesty čiapky, nohavice - šk. kuchyňa	818,60	s DPH			11.12.2023	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Faktúra	3129231328	preprava a zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			11.12.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Faktúra	020081323	nákup mrazeného tovaru	569,52	s DPH	38/2300331	3/23	11.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.12.2023	12.12.2023
	Objednávka	37/2300137	Digitálny kuchynská teplomer	12,48	s DPH			11.12.2023	Zaparkorun s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2023
	Faktúra	2232209344	List- bianco s vodotlačou štátneho znaku	114,60	s DPH			08.12.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	20234824	nákup mäsa a mäsových výrobkov	964,27	s DPH	38/2300331	1/23	08.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	08.12.2023	08.12.2023
	Objednávka	38/2300331	nákup mäsa a mäsových výrobkov	964,27	s DPH		1/23	08.12.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2023
	Objednávka	37/2300129	List- bianco s vodotlačou štátneho znaku	114,60	s DPH			06.12.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Faktúra	670337144	nákup potravinového tovaru	563,81	s DPH	38/2300328	5/23	06.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.12.2023	06.12.2023
	Objednávka	37/2300109	Bezdrôtový teplomer	16,47	s DPH			06.12.2023	FREVER TRADE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	37/2300107	Digitálna a antikorová kuchynská váha	15,50	s DPH			06.12.2023	Orava distribution, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	37/2300105	pH meter digitálny s automatickou kalibráciou	18,60	s DPH			06.12.2023	Krejčí Vitezslav	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	38/2300329	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	1 183,78	s DPH		4/23	06.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	38/2300328	nákup potravinového tovaru	563,81	s DPH		5/23	06.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	37/2300108	Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L lime 8ks	607,60	s DPH			06.12.2023	Alemat. cz, spol.s r. o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Faktúra	670337149	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	1 183,78	s DPH	38/2300329	4/23	06.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	1092310368	Vyúčtovanie dodávok elekt.energie - preplatok	525,66	s DPH			06.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Objednávka	37/2300106	Laboratórna váha FC 100	220,80	s DPH			06.12.2023	Bruto s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Faktúra	1420231257	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.12.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2023
	Faktúra	345/2023	Výkon zmluvného technika	115,00	s DPH			05.12.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2023
	Faktúra	1119236130	výkon pracovnej zdravotnej služby	85,72	s DPH			05.12.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2023
	Faktúra	1052371709	Dodávky el. energie	1 409,67	s DPH			05.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2023
	Faktúra	2023068	Pečiatky	27,70	s DPH	37/2300104		05.12.2023	Hrdinová Edita, RNDr. - Pilier	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2023
	Faktúra	44230491	Kancelárske potreby ŠJ kancelária	405,59	s DPH			04.12.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	2306534	nákup chleba a pekárenských výrobkov	124,07	s DPH	38/2300327	2/23	04.12.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	020079423	nákup mrazeného tovaru	397,44	s DPH	38/2300326	3/23	04.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Objednávka	38/2300326	nákup mrazeného tovaru	397,44	s DPH		3/23	04.12.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	1016156801	poplatky za telekomunikačné služby	54,80	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	622304693	Korwin - podpora	55,51	s DPH			01.12.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	1092301661 - dobropis	Dodávky el. energie	607.15preplatok	s DPH			01.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Objednávka	37/2300103	kancelárske potreby - administratíva	544,73	s DPH			01.12.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	23WW00251	Balík predplatného - SLOT pre inzeráty	82,80	s DPH			01.12.2023	Trexima Bratislava, spol s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Objednávka	37/2300101	Balík predplatného - SLOT pre inzeráty	82,80	s DPH			01.12.2023	Trexima Bratislava, spol s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Objednávka	38/2300323	nákup mliečnych výrobkov	294,78	s DPH		4/23	01.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Objednávka	38/2300324	nákup potravinového tovaru	497,20	s DPH		5/23	01.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	1012375795	Dodávky el. energie	1 510,69	s DPH			01.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	2231065959	vodné a stočné	476,10	s DPH			01.12.2023	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	1092309036 -dobropis	dodávka el. energie	500.40preplatok	s DPH			01.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	1092307128 - dobropis	Dodávky el. energie	533.74preplatok	s DPH			01.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	670336591	nákup mliečnych výrobkov	294,78	s DPH	38/2300323	4/23	01.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	670336592	nákup potravinového tovaru	497,20	s DPH	38/2300324	5/23	01.12.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	1092309036 -dobropis	dodávka el. energie	500.40preplatok	s DPH			01.12.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Faktúra	230985	nákup ovocia a zeleniny	1 309,97	s DPH	38/2300325	6/23	01.12.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.12.2023	01.12.2023
	Faktúra	12309749	Hranolkovač, plátkováč - kotúče	794,88	s DPH	367/2300099		30.11.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Faktúra	20234689	nákup mäsa a mäsových výrobkov	447,54	s DPH	38/2300322	1/23	30.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
	Objednávka	38/2300322	nákup mäsa a mäsových výrobkov	447,54	s DPH		1/23	30.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Objednávka	37/2300084	Set MPS Boomerang Blue - hokejky	199,90	s DPH			30.11.2023	Florbal s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Faktúra	2023510	Čistiace prostriedky - kuchyňa	1 935,78	s DPH	37/2300100		30.11.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Objednávka	38/2300327	nákup chleba a pekárenských výrobkov	124,07	s DPH		2/23	30.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2023
	Faktúra	OF2023/516	detské ihrisko	9 975,60	s DPH	37/2300097		30.11.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Objednávka	37/2300104	Pečiatky	27,70	s DPH			30.11.2023	Hrdinová Edita, RNDr. - Pilier	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2023
	Objednávka	38/2300325	nákup ovocia a zeleniny	1 309,97	s DPH		6/23	30.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2023
	Objednávka	37/2300100	Čistiace prostriedky - kuchyňa	1 935,78	s DPH			29.11.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Objednávka	37/2300098	Original PRUSA MK4 - 3D tlačiareň	1 330,00	s DPH			29.11.2023	Interaktívna škola s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	670336211	nákup potravinového tovaru	21,19	s DPH	38/2300320	5/23	29.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.11.2023	29.11.2023
	Objednávka	38/2300321	nákup potravinového tovaru	615,59	s DPH		5/23	29.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Objednávka	37/2300097	detské ihrisko	9 975,60	s DPH			29.11.2023	Veríme v Zábavu, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Objednávka	38/2300319	nákup mrazeného tovaru	93,00	s DPH		3/23	29.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	670336080	nákup potravinového tovaru	615,59	s DPH	38/2300321	5/23	29.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.11.2023	29.11.2023
	Objednávka	37/2300099	Hranolkovač, plátkováč - kotúče	794,88	s DPH			29.11.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Objednávka	38/2300320	nákup potravinového tovaru	21,19	s DPH		5/23	29.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	020078023	nákup mrazeného tovaru	93,00	s DPH	38/2300319	3/23	29.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.11.2023	29.11.2023
	Faktúra	202415223	HP Laser Jet 700 color MFP M775- tlačiareň	799,00	s DPH			28.11.2023	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2023
	Faktúra	5400594024	Canon Laserová tlačiareň MF754CDW	385,39	s DPH			28.11.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2023
	Faktúra	5400573767	čistiace prostriedky a odstraňovače zápachu	154,66	s DPH	37/2300088		28.11.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2023
	Faktúra	2385046423	Reg.poplatok za doménu - 9zspn.sk	15,94	s DPH			27.11.2023	Webglobe, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	670335758	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	551,37	s DPH	38/2300317	4/23	27.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	020077423	nákup zeleniny a ovocia	458,76	s DPH	38/2300316	3/23	27.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	230960	nákup zeleniny a ovocia	1 302,83	s DPH	38/2300315	6/23	27.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2023	27.11.2023
	Objednávka	38/2300318	nákup potravinového tovaru	77,67	s DPH		5/23	27.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Objednávka	38/2300317	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	551,37	s DPH		4/23	27.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Objednávka	38/2300316	nákup mrazeného tovaru	458,76	s DPH		3/23	27.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	670335877	nákup potravinového tovaru	77,67	s DPH	38/2300318	5/23	27.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.11.2023	27.11.2023
	Objednávka	38/2300315	nákup zeleniny a ovocia	1 302,83	s DPH		6/23	26.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	670335501	nákup potravinového tovaru	1 004,99	s DPH	38/2300313	5/23	24.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	20234611	nákup mäsa a mäsových výrobkov	650,65	s DPH	38/2300314	1/23	24.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	320311765	Badmintonové loptičky, siete na stolný tenis	201,30	s DPH			24.11.2023	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2023
	Objednávka	38/2300313	nákup potravinového tovaru	1 004,99	s DPH		5/23	24.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2023
	Objednávka	38/2300314	nákup mäsa a mäsových výrobkov	650,65	s DPH		1/23	24.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2023
	Objednávka	37/2300096	HP Laser Jet 700 color MFP M775- tlačiareň	799,00	s DPH			24.11.2023	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2023
	Objednávka	37/2300094	Revízia elek. Inštalácií v budove školy	1 290,00	s DPH			23.11.2023	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2023
	Faktúra	2314	Revízia el.ručného náradia, prac.strojov	954,00	s DPH	37/2300069		23.11.2023	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2023
	Objednávka	37/2300102	Kancelárske potreby ŠJ kancelária	405,59	s DPH			23.11.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2023
	Objednávka	37/2300093	Canon Laserová tlačiareň MF754CDW	385,39	s DPH			23.11.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2023
	Objednávka	38/2300312	nákup potravinového tovaru	2 061,47	s DPH		5/23	22.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2023
	Faktúra	2306324	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,78	s DPH	38/2300311	2/23	22.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	670335248	nákup potravinového tovaru	2 061,47	s DPH	38/2300312	5/23	22.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	230100433	Inzercia v AB denníku - upratovačka	18,48	s DPH			21.11.2023	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2023
	Faktúra	42	Pretesňovanie radiátorov, výmena a oprava vod. armatúr	198,48	s DPH	37/2300090		21.11.2023	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2023
	Objednávka	38/2300311	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,78	s DPH		2/23	20.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2023
	Faktúra	670334803	nákup potravinového tovaru	155,50	s DPH	38/2300310	5/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	670334792	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	471,02	s DPH	38/2300308	4/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	020075323	nákup mrazeného tovaru	390,00	s DPH	38/2300307	3/23	20.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	230947	nákup zeleniny a ovocia	737,72	s DPH	38/2300306	6/23	20.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Objednávka	38/2300310	nákup potravinového tovaru	155,50	s DPH		5/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2023
	Objednávka	38/2300309	nákup potravinového tovaru	377,71	s DPH		5/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2023
	Objednávka	38/2300308	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	471,02	s DPH		4/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2023
	Objednávka	38/2300307	nákup mrazeného tovaru	390,00	s DPH		3/23	20.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2023
	Faktúra	670334913	nákup potravinového tovaru	377,71	s DPH	38/2300309	5/23	20.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Objednávka	38/2300306	nákup zeleniny a ovocia	737,72	s DPH		6/23	19.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2023
	Faktúra	8338562675	Poplatky za telekomunikačné služby	152,24	s DPH			16.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2023
	Faktúra	230245	Didaktické pomôcky	822,60	s DPH	37/2300089		16.11.2023	Pebecon, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2023
	Faktúra	20234509	nákup mäsa a mäsových výrobkov	281,70	s DPH	38/2300305	1/23	16.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.11.2023	16.11.2023
	Objednávka	38/2300305	nákup mäsa a mäsových výrobkov	281,70	s DPH		1/23	16.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2023
	Objednávka	38/2300304	nákup mrazeného tovaru	209,32	s DPH		3/23	15.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2023
	Objednávka	38/2300303	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	297,00	s DPH		4/23	15.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2023
	Objednávka	37/2300090	Pretesňovanie radiátorov, výmena a oprava vod. armatúr	198,48	s DPH			15.11.2023	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2023
	Objednávka	37/2300089	Didaktické pomôcky	822,60	s DPH			15.11.2023	Pebecon, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2023
	Faktúra	020074423	nákup mrazeného tovaru	209,32	s DPH	38/2300304	3/23	15.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	670334533	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	297,00	s DPH	38/2300303	4/23	15.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
	Objednávka	37/2300088	čistiace prostriedky a odstraňovače zápachu	154,66	s DPH			14.11.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2023
	Faktúra	2306127	nákup chleba a pekárenských výrobkov	125,05	s DPH	38/2300302	2/23	14.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.11.2023	14.11.2023
	Zmluva	0915/2022	Zmluva o dodávka elektriny		s DPH			14.11.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2023
	Faktúra	3129231233	preprava a zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.11.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2023
	Faktúra	8414851155	vyúčtovacia faktúra plyn	3 178,79	s DPH			13.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Faktúra	670334079	nákup potravinového tovaru	161,84	s DPH	38/2300301	5/23	13.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	670334078	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	374,28	s DPH	38/2300300	4/23	13.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	230939	nákup zeleniny a ovocia	1 029,02	s DPH	38/2300299	6/23	13.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	020073623	nákup mrazeného tovaru	297,96	s DPH	38/2300298	3/23	13.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.11.2023	13.11.2023
	Objednávka	38/2300301	nákup potravinového tovaru	161,84	s DPH		5/23	13.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Objednávka	38/2300300	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	374,28	s DPH		4/23	13.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Faktúra	2231065066	Vodné a stočné	608,20	s DPH			13.11.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Objednávka	38/2300298	nákup mrazeného tovaru	297,96	s DPH		3/23	13.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Objednávka	37/2300087	Badmintonové loptičky, siete na stolný tenis	201,30	s DPH			13.11.2023	Master Sport Equipment	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Objednávka	38/2300299	nákup zeleniny a ovocia	1 029,02	s DPH		6/23	11.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2023
	Objednávka	38/2300302	nákup chleba a pekárenských výrobkov	125,05	s DPH		2/23	10.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2023
	Faktúra	670333794	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	612,78	s DPH	38/2300296	4/23	10.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	670333793	nákup potravinového tovaru	383,77	s DPH	38/2300297	5/23	10.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.11.2023	10.11.2023
	Objednávka	38/2300296	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	612,78	s DPH		4/23	10.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2023
	Objednávka	38/2300297	nákup potravinového tovaru	383,77	s DPH		5/23	10.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2023
	Faktúra	523321471	Kalibrácia teplomerov vlhkomerov podľa HACCP	156,00	s DPH			09.11.2023	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2023
	Faktúra	12317501	Sedacie vaky	575,00	s DPH			09.11.2023	Jask s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2023
	Faktúra	20234402	nákup mäsa a mäsových výrobkov	602,32	s DPH	38/2300295	1/23	09.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.11.2023	09.11.2023
	Objednávka	38/2300295	nákup mäsa a mäsových výrobkov	602,32	s DPH		1/23	09.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2023
	Faktúra	2304	odstránenie nedostatkov na blesk.	800,00	s DPH			09.11.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2023
	Objednávka	37/2300110	Sedacie vaky	575,00	s DPH			08.11.2023	JAKS s.r.o.	ZŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2023
	Faktúra	44230419	Kancelárske potreby	492,08	s DPH	37/2300079		08.11.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2023
	Faktúra	FV112303952	Balíček NŠA STRAVA	58,80	s DPH			08.11.2023	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2023
	Faktúra	SK232459	Set MPS Boomerang Blue - hokejky	199,90	s DPH			08.11.2023	Florbal s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2023
	Faktúra	1052367365	Dodávky el. energie	1 108,71	s DPH			08.11.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2023
	Faktúra	1420231157	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			07.11.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2023
	Faktúra	8337918174	Poplatky za telekomunikačné služby	54.07|	s DPH			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2023
	Objednávka	38/2300293	nákup mrazeného tovaru	384,24	s DPH		3/23	06.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2023
	Faktúra	020072023	nákup mrazeného tovaru	384,24	s DPH	38/2300293	3/23	06.11.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	230922	nákup zeleniny a ovocia	1 124,65	s DPH	38/2300294	6/23	06.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.11.2023	06.11.2023
	Objednávka	38/2300294	nákup zeleniny a ovocia	1 124,65	s DPH		6/23	05.11.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2023
	Faktúra	2023449	čistiace prostriedky	600,40	s DPH	37/2300085		03.11.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Faktúra	670332942	nákup potravinového tovaru	434,60	s DPH	38/2300292	5/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	670332868	nákup potravinového tovaru	782,60	s DPH	38/2300291	5/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	670332939	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	385,40	s DPH	38/2300290	4/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.11.2023	03.11.2023
	Objednávka	38/2300292	nákup potravinového tovaru	434,60	s DPH		5/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Faktúra	2305919	nákup chleba a pekárenských výrobkov	153,82	s DPH	38/2300288	2/23	03.11.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.11.2023	03.11.2023
	Objednávka	38/2300291	nákup potravinového tovaru	782,60	s DPH		5/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Objednávka	38/2300289	nákup mäsa a mäsových výrobkov	425,69	s DPH		1/23	03.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Objednávka	38/2300290	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	385,40	s DPH		4/23	03.11.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Faktúra	101923124	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			03.11.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Faktúra	20234322	nákup mäsa a mäsových výrobkov	425,69	s DPH	38/2300289	1/23	03.11.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.11.2023	03.11.2023
	Objednávka	37/2300085	čistiace prostriedky	600,40	s DPH			02.11.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2023
	Faktúra	622304466	Korwin - podpora	55,51	s DPH			02.11.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2023
	Objednávka	37/2300086	odstránenie nedostatkov na blesk.	800,00	s DPH			02.11.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2023
	Faktúra	1012370313	Dodávky el. energie	1 213,92	s DPH			01.11.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.11.2023
	Objednávka	38/2300288	nákup chleba a pekárenských výrobkov	153,82	s DPH		2/23	31.10.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2023
	Zmluva	3/2023-972	Zmluva o nájme nebytových priestorov	464,80	s DPH			30.10.2023	OTJ Banka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.10.2023
	Faktúra	20234230	nákup mäsa a mäsových výrobkov	631,86	s DPH	38/2300284	1/23	27.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	670332333	nákup potravinového tovaru	695,15	s DPH	38/2300285	5/23	27.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.10.2023	27.10.2023
	Objednávka	38/2300286	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	198,20	s DPH		4/23	27.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Faktúra	670332336	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	198,20	s DPH	38/2300286	4/23	27.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.10.2023	27.10.2023
	Objednávka	38/2300287	nákup zeleniny a ovocia	1 124,57	s DPH		6/23	27.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Faktúra	230882	nákup zeleniny a ovocia	1 124,57	s DPH	38/2300287	6/23	27.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	20230081	Bezkontaktné žetóny JIS	690,00	s DPH	37/2300083		27.10.2023	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Objednávka	38/2300285	nákup potravinového tovaru	695,15	s DPH		5/23	27.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Objednávka	38/2300284	nákup mäsa a mäsových výrobkov	631,86	s DPH		1/23	27.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Faktúra	2023100403	Regál drevený B-03 police borovica	263,18	s DPH			27.10.2023	Bersicomp s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2023
	Objednávka	38/2300281	nákup mrazeného tovaru	64,14	s DPH		3/23	25.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2023
	Faktúra	670331991	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	495,42	s DPH	38/2300283	4/23	25.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Objednávka	38/2300282	nákup potravinového tovaru	193.92|	s DPH		5/23	25.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2023
	Objednávka	38/2300283	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	495,42	s DPH		4/23	25.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2023
	Faktúra	670331990	nákup potravinového tovaru	193.92|	s DPH	38/2300282	5/23	25.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Objednávka	37/2300083	Bezkontaktné žetóny JIS	690,00	s DPH			25.10.2023	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2023
	Faktúra	02069323	nákup mrazeného tovaru	64,14	s DPH	38/2300281	3/23	25.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Faktúra	7231962	Povinná dokumentácia na školách - online	79,00	s DPH			24.10.2023	Seminaria, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Objednávka	37/2300085	Povinná dokumentácia škôl - seminár	79,00	s DPH			24.10.2023	Seminaria, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	223380	servisná údržba RS plynu pre kotolňu	180,00	s DPH			24.10.2023	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	223379	servisná údržba pre RS plynu kuchyňa	60,00	s DPH			24.10.2023	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	2305703	nákup chleba a pekárenských výrobkov	222,01	s DPH	38/2300280	2/23	24.10.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	670331564	nákup potravinového tovaru	86,22	s DPH	38/2300279	5/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	670331565	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	301,11	s DPH	38/2300278	4/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	670331692	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,82	s DPH	38/2300277	4/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	020069023	nákup mrazeného tovaru	460,94	s DPH	38/2300275	3/23	23.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2023	23.10.2023
	Objednávka	38/2300279	nákup potravinového tovaru	86,22	s DPH		5/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Objednávka	38/2300278	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	301,11	s DPH		4/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Objednávka	38/2300277	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,82	s DPH		4/23	23.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Objednávka	38/2300276	nákup zeleniny a ovocia	1 151,72	s DPH		6/23	23.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Objednávka	38/2300275	nákup mrazeného tovaru	460,94	s DPH		3/23	23.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2023
	Faktúra	230856	nákup zeleniny a ovocia	1 151,72	s DPH	38/2300276	6/23	23.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	670331347	nákup potravinového tovaru	2 917,01	s DPH	38/2300274	5/23	20.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	20230195	Odborná prehliadka výťahov	210,00	s DPH			20.10.2023	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2023
	Objednávka	38/2300280	nákup chleba a pekárenských výrobkov	222,01	s DPH		2/23	20.10.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2023
	Faktúra	20234122	nákup mäsa a mäsových výrobkov	849,39	s DPH	38/2300273	1/23	20.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.10.2023	20.10.2023
	Objednávka	38/2300273	nákup mäsa a mäsových výrobkov	849,39	s DPH		1/23	20.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2023
	Objednávka	38/2300274	nákup potravinového tovaru	2 917,01	s DPH		5/23	20.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2023
	Objednávka	38/2300272	nákup zeleniny a ovocia	1 324,51	s DPH		6/23	18.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2023
	Zmluva	23/06/010/13	Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov		s DPH			18.10.2023	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2023
	Faktúra	230848	nákup zeleniny a ovocia	1 324,51	s DPH	38/2300272	6/23	18.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	670331168	nákup potravinového tovaru	416,83	s DPH	38/2300271	5/23	18.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2023	18.10.2023
	Objednávka	38/2300270	nákup mrazeného tovaru	17,04	s DPH		3/23	18.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2023
	Faktúra	020068223	nákup mrazeného tovaru	17,04	s DPH	38/2300270	3/23	18.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.10.2023	18.10.2023
	Objednávka	38/2300271	nákup potravinového tovaru	416,83	s DPH		5/23	18.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2023
	Faktúra	5223803278	Tonery HP	852,30	s DPH	37/2300080		18.10.2023	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2023
	Objednávka	38/2300269	nákup zeleniny a ovocia	1 233,07	s DPH		6/23	17.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2023
	Faktúra	230842	nákup zeleniny a ovocia	1 233,07	s DPH	38/2300269	6/23	17.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Objednávka	38/2300266	nákup mrazeného tovaru	325,92	s DPH		3/23	16.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2023
	Objednávka	38/2300267	nákup potravinového tovaru	129,60	s DPH		5/23	16.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2023
	Faktúra	020067223	nákup mrazeného tovaru	325,92	s DPH	38/2300266	3/23	16.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Objednávka	38/268	nákup potravinového tovaru	951,24	s DPH		5/23	16.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2023
	Objednávka	37/2300123	Servisná údržba RS plynu pre kuchyňu	60,00	s DPH			16.10.2023	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2023
	Faktúra	8336779131	Poplatky za telekomunikačné služby	195,20	s DPH			16.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2023
	Faktúra	670330726	nákup potravinového tovaru	129,60	s DPH	38/2300267	5/23	16.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	670330669	nákup potravinového tovaru	951,24	s DPH	38/2300268	5/23	16.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Objednávka	37/2300079	Kancelárske potreby	493,63	s DPH			13.10.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Faktúra	2231064167	vodné a stočné	1 151.22	s DPH			13.10.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Faktúra	10240279	Kontroler DAC 1146, montáž, programovanie	1 185,60	s DPH			13.10.2023	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Faktúra	20234016	nákup mäsa a mäsových výrobkov	819,77	s DPH	38/2300265	1/23	13.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	2305497	nákup chleba a pekárenských výrobkov	223,09	s DPH	38/2300264	2/23	13.10.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.10.2023	13.10.2023
	Objednávka	38/2300265	nákup mäsa a mäsových výrobkov	819,77	s DPH		1/23	13.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Objednávka	37/2300080	Tonery HP	852,30	s DPH			13.10.2023	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Faktúra	230200358	inzerát - voľné pracovné miesto	33,00	s DPH			12.10.2023	A.B. s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2023
	Faktúra	8412402049	dodávky plynu - vyúčtovacia faktúra	1 978,46	s DPH			12.10.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2023
	Faktúra	3129231087	preprava a zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			12.10.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2023
	Faktúra	670330062	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	544,06	s DPH	38/2300263	4/23	11.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	670330063	nákup potravinového tovaru	450,29	s DPH	38/2300262	5/23	11.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	020065623	nákup mrazeného tovaru	425,76	s DPH	38/2300261	3/23	11.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Objednávka	38/2300263	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	544,06	s DPH		4/23	11.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2023
	Objednávka	38/2300262	nákup potravinového tovaru	450,29	s DPH		5/23	11.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2023
	Objednávka	38/2300261	nákup mrazeného tovaru	425,76	s DPH		3/23	11.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2023
	Faktúra	1816300032	strava SF	177,10	s DPH			10.10.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	1817300031	povinný príspevok na stravu	710,93	s DPH			10.10.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	1815300033	strava SF	102,20	s DPH			10.10.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Objednávka	38/2300264	nákup chleba a pekárenských výrobkov	223,09	s DPH		2/23	10.10.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2023
	Objednávka	37/2300092	Inzercia v AB denníku - upratovačka	18,48	s DPH			10.10.2023	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	1814300034	povinný príspevok na stravu	410,26	s DPH			10.10.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	20231252-01	Správne konanie v praxi - seminár	39,00	s DPH			10.10.2023	Inštitút vzdelávania	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Objednávka	37/2300124	Správne konanie v praxi - seminár	39,00	s DPH			10.10.2023	Inštitút vzdelávania	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	230100414	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	99,60	s DPH	37/2300070		10.10.2023	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Objednávka	37/2300081	Drevené regále	263,18	s DPH			10.10.2023	BERSICOMP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2023
	Faktúra	020064623	nákup mrazeného tovaru	336,48	s DPH	38/2300258	3/23	09.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	670329827	nákup potravinového tovaru	149,04	s DPH	38/2300259	5/23	09.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	230824	nákup zeleniny a ovocia	1 242,89	s DPH	38/2300260	6/23	09.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.10.2023	09.10.2023
	Objednávka	38/2300258	nákup mrazeného tovaru	336,48	s DPH		3/23	09.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2023
	Faktúra	1052360382	Dodávky energie	572,92	s DPH			09.10.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2023
	Faktúra	F523063418	Šlabikár	25,40	s DPH			09.10.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2023
	Objednávka	38/2300259	nákup potravinového tovaru	149,04	s DPH		5/23	09.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2023
	Objednávka	38/2300260	nákup zeleniny a ovocia	1 242,89	s DPH		6/23	07.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2023
	Faktúra	FV-207/2023	Kontrola protipožiarnych klapiek	8,00	s DPH			06.10.2023	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Objednávka	38/2300257	nákup mäsa a mäsových výrobkov	597,48	s DPH		1/23	06.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Objednávka	38/2300255	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,82	s DPH		4/23	06.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Objednávka	38/2300256	nákup potravinového tovaru	564,41	s DPH		5/23	06.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Faktúra	1420231057	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.10.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Faktúra	20233906	nákup mäsa a mäsových výrobkov	597,48	s DPH	38/2300257	1/23	06.10.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	8336140473	poplkatky za telekomunikačné služba	54,07	s DPH			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Faktúra	670329620	nákup potravinového tovaru	564,41	s DPH	38/2300256	5/23	06.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	FV112303555	Baliček NAŠA strava	58,80	s DPH			06.10.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2023
	Faktúra	670329621	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,82	s DPH	38/2300255	4/23	06.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	91923129	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			05.10.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2023
	Objednávka	38/2300254	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	867,54	s DPH		4/23	04.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2023
	Faktúra	670329170	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	867,54	s DPH	38/2300254	4/23	04.10.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	92023	povinný príspevok na stravu	1 531,45	s DPH			03.10.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2023
	Objednávka	37/2300069	Revízia el.ručného náradia, prac.strojov	954,00	s DPH			03.10.2023	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2023
	Faktúra	622303768	KORWIN - podpora	55,51	s DPH			03.10.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2023
	Faktúra	02023	strava SF	408,75	s DPH			03.10.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2023
	Faktúra	1012365897	Dodávky energie	1 244,57	s DPH			03.10.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2023
	Objednávka	37/2300078	Kontroler DAC 1146, montáž, programovanie	1 185,60	s DPH			02.10.2023	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	1310300017	volebná miestnosť	160,00	s DPH	25/2300403		02.10.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	1319300018	pristup kinternetu	40,00	s DPH	25/2300405		02.10.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	1318300019	výpočtová technika	120,00	s DPH	25/2300404		02.10.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Objednávka	38/2300253	nákup mrazeného tovaru	413..64	s DPH		3/23	02.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	230774	nákup zeleniny a ovocia	1 221,75	s DPH	38/2300252	6/23	02.10.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	020063223	nákup mrazeného tovaru	413,64	s DPH	38/230063223	3/23	02.10.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.10.2023	02.10.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2023-655	Zmluva o nájme nebytových priestorov	140,70	s DPH			02.10.2023	CVČ AHOJ Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	03102023	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			02.10.2023	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Objednávka	37/2300091	Šlabikár	25,40	s DPH			02.10.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	259/2023	výkon zmluvného technika BOZP	115,00	s DPH			02.10.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Objednávka	38/2300252	nákup zeleniny a ovocia	1 221.75	s DPH		6/23	30.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2023
	Objednávka	37/2300127	oprava riadenia kotlov K1 a K2	151,20	s DPH			29.09.2023	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	38/2300248	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,34	s DPH		2/23	29.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	38/2300249	nákup mäsa a mäsových výrobkov	625,82	s DPH		1/23	29.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	38/2300250	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	138,56	s DPH		4/23	29.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	38/2300251	nákup potravinového tovaru	341,49	s DPH		5/23	29.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Faktúra	2305171	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,34	s DPH	38/2300248	2/23	29.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	20233814	nákup mäsa a mäsových výrobkov	625,82	s DPH	38/2300249	1/23	29.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	670328501	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	138,56	s DPH	38/2300250	4/23	29.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	670328502	nákup potravinového tovaru	341,49	s DPH	38/2300251	5/23	29.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.09.2023	29.09.2023
	Objednávka	37/2300125	Poradca 2024	85,00	s DPH			29.09.2023	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	37/2300077	inzerát - voľné pracovné miesto	33,00	s DPH			29.09.2023	A.B. s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Objednávka	37/2300125	Poradca 2024	108,00	s DPH			29.09.2023	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Faktúra	177675	Poradca na rok 2024	85,00	s DPH			29.09.2023	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2023
	Faktúra	202309018	Pracovné kalendáre 2024	19,00	s DPH			28.09.2023	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2023
	Faktúra	670328118	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	4,48	s DPH	38/2300244	4/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Objednávka	38/2300242	nákup mrazeného tovaru	249,96	s DPH		3/23	27.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Faktúra	230756	nákup zeleniny a ovocia	884,10	s DPH	38/2300246	6/23	27.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	230757	nákup zeleniny a ovocia	344,36	s DPH	38/2300247	6/23	27.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Zmluva	2106824200	Dodatok č.1 k zmluve		s DPH			27.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2023
	Zmluva	2106824200- č.2, č.3	Dodatok č.2,3 k zmluve		s DPH			27.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2023
	Objednávka	38/2300244	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	4,48	s DPH		4/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Objednávka	38/2300245	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	265,53	s DPH		4/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Faktúra	20230334	Deratizácia	84,00	s DPH			27.09.2023	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Faktúra	670328207	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	265,53	s DPH	38/2300245	4/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Objednávka	38/2300243	nákup potravinového tovaru	212,57	s DPH		5/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Faktúra	020062123	nákup mrazeného tovaru	249,96	s DPH	38/2300242	3/23	27.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	670328206	nákup potravinového tovaru	212,57	s DPH	38/2300243	5/23	27.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	149/2023	Odborná prehliadka plynového zariadenia	388,80	s DPH			26.09.2023	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2023
	Zmluva	7590/37162/2023/LPO	e pri zabezpečovaní realizácie programu Tréneri v škole		s DPH			26.09.2023	Úrad vlády Slovenskej republiky	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2023
	Objednávka	38/2300239	nákup potravinového tovaru	364,59	s DPH		4/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2023
	Faktúra	020061523	nákup mrazeného tovaru	312,12	s DPH	38/2300238	3/23	25.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2023	25.09.2023
	Objednávka	38/2300238	nákup mrazeného tovaru	312,12	s DPH		3/23	25.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2023
	Objednávka	38/2300241	nákup potravinového tovaru	1 572,73	s DPH		5/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2023
	Objednávka	38/2300240	nákup mliečnych výrobkov	357,12	s DPH		4/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2023
	Faktúra	670327775	nákup potravinového tovaru	364,59	s DPH	38/2300239	5/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2023	25.09.2023
	Faktúra	670327776	nákup mliečnych výrobkov	357,12	s DPH	38/2300240	4/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2023	25.09.2023
	Faktúra	670327777	nákup potravinového tovaru	1 572,73	s DPH	38/2300241	5/23	25.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	25.09.2023	25.09.2023
	Objednávka	37/2300068	Cartrige do tlačiarní	520,97	s DPH			25.09.2023	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2023
	Objednávka	38/2300246	nákup zeleniny a ovocia	884,10	s DPH		6/23	23.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Objednávka	38/2300247	nákup zeleniny a ovocia	344,36	s DPH		6/23	23.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2023
	Objednávka	38/2300236	nákup mäsa a mäsových výrobkov	666,11	s DPH		1/23	22.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2023
	Zmluva	3//2023-756	Zmluva o nájme nebytových priestorov	365.20/rok	s DPH			22.09.2023	Atletický klub Bojničky	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2023
	Faktúra	20233712	nákup mäsa a mäsových výrobkov	666,11	s DPH	38/2300236	1/23	22.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	2305076	nákup chleba a pekárenských výrobkov	149,11	s DPH	38/2300237	2/23	22.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	20/2023	odborná prehliadka kotolne	480,00	s DPH			22.09.2023	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2023
	Faktúra	2023447	Revízia požiarneho vodovodu	319,20	s DPH			22.09.2023	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2023
	Objednávka	37/2300126	pracovný kalendár	19,00	s DPH			21.09.2023	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2023
	Objednávka	38/2300237	nákup chleba a pekárenských výrobkov	149,11	s DPH		2/23	20.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2023
	Faktúra	020060523	nákup mrazeného tovaru	120,08	s DPH	38/2300233	3/23	19.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	670327265	nákup potravinového tovaru	247,07	s DPH	38/2300235	5/23	19.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.09.2023	20.09.2023
	Objednávka	38/2300234	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	681,15	s DPH		4/23	19.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2023
	Objednávka	38/2300233	nákup mrazeného tovaru	120,08	s DPH		3/23	19.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2023
	Faktúra	670327264	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	681,15	s DPH	38/2300234	4/23	19.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.09.2023	20.09.2023
	Objednávka	38/2300235	nákup potravinového tovaru	247,07	s DPH		5/23	19.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2023
	Faktúra	45230011	HP 207X	-209,85	s DPH			18.09.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Faktúra	44230353	Tonery - jedáleň	231,30	s DPH			18.09.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	37/23000128	Tonery - jedáleň	231,30	s DPH			18.09.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Faktúra	F230953593	Stoličky, stôl, skrine	7 896,00	s DPH			18.09.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	37/2300062	Odborná prehliadky plynového kotla	388,80	s DPH			18.09.2023	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	38/2300229	nákup zeleniny a ovocia	1 066,70	s DPH		6/23	18.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	38/2300230	nákup mrazeného tovaru	630,55	s DPH		3/23	18.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	38/2300231	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	106,77	s DPH		4/23	18.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	38/2300232	nákup potravinového tovaru	179,65	s DPH		5/23	18.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Faktúra	230740	nákup zeleniny a ovocia	1 066,70	s DPH	38/2300229	6/23	18.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	020059923	nákup mrazeného tovaru	630,55	s DPH	38/2300230	3/23	18.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	2106824201	poplatky za telekomunikačné služby	134,37	s DPH			18.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Objednávka	37/2300061	odborná prehliadka kotolne	480,00	s DPH			18.09.2023	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2023
	Faktúra	670326923	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	106,77	s DPH	38/2300231	6/23	18.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	670326924	nákup potravinového tovaru	179,65	s DPH	38/2300232	5/23	18.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	20233607	nákup mäsa a mäsových výrobkov	464,91	s DPH	38/2300228	1/23	14.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.09.2023	14.09.2023
	Objednávka	38/2300228	nákup mäsa a mäsových výrobkov	464,91	s DPH		1/23	14.09.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2023
	Objednávka	37/2300070	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	99,60	s DPH			13.09.2023	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2023
	Faktúra	2023362	Čistiace prostriedky pre školu	325,24	s DPH			13.09.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2023
	Objednávka	38/230058923	nákup mrazeného tovaru	25,56	s DPH		3/23	13.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2023
	Faktúra	020058923	nákup mrazeného tovaru	25,56	s DPH	38/2300227	3/23	13.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.09.2023	13.09.2023
	Faktúra	8409969790	dodávky plynu	1 811,56	s DPH			12.09.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Objednávka	38/2300226	nákup zeleniny a ovocia	1 102,39	s DPH		6/23	12.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Faktúra	2304871	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,43	s DPH	38/2300225	2/23	12.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	230731	nákup zeleniny a ovocia	1 102,39	s DPH	38/2300226	6/23	12.09.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	F523054634	učebnice	171,90	s DPH	37/2300065		12.09.2023	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Faktúra	2231058626	vodné a stočné	162,02	s DPH			12.09.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Faktúra	1102303288	Project Explore - učebnice AJ	1 372,00	s DPH			12.09.2023	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Faktúra	12306871	Obhliadka a zistenie závad, oprava zmäkčovača RM - G	69,36	s DPH			11.09.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2023
	Faktúra	1420230957	výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			11.09.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2023
	Faktúra	20231510	Kontrola komínov ZŠ a ŠJ	180,00	s DPH	37/230052		11.09.2023	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2023
	Faktúra	12306941	Čistiace prostriedky - kuchyňa	601,20	s DPH			11.09.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2023
	Faktúra	FV112303159	Balíček Naša strava ŠTANDARD	58,80	s DPH			11.09.2023	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2023
	Objednávka	38/2300225	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,43	s DPH		2/23	10.09.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2023
	Zmluva	3/2023-662	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1195.20/rok	s DPH			08.09.2023	HK HAVRANI Piešťany, o.z.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2023
	Faktúra	020057323	nákup mrazeného tovaru	490,24	s DPH	38/2300218	3/23	06.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2023	06.09.2023
	Zmluva	3/2023-655	Zmluva o nájme nebytových priestorov	967.74/rok	s DPH			06.09.2023	CVČ Ahoj	ZŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Zmluva	3/2023-657	Zmluva o nájme nebytových priestorov	313.50/rok	s DPH			06.09.2023	Happy Move	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Objednávka	37/2300066	Stoličky, stôl, skrine	7 896,00	s DPH			06.09.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Zmluva	3/2023-6565	Zmluva o nájme nebytových priestorov	664/rok	s DPH			06.09.2023	DOMOSS TECHNIKA,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Objednávka	37/2300063	čistiace potreby	325,24	s DPH			06.09.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Objednávka	37/2300065	učebnice	171,90	s DPH			06.09.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Objednávka	37/2300064	Project Explore - učebnice AJ	1 372.00	s DPH			06.09.2023	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Faktúra	670325655	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	132,13	s DPH	38/2300217	4/23	06.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.09.2023	06.09.2023
	Objednávka	38/2300218	nákup mrazeného tovaru	490,24	s DPH		3/23	06.09.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Objednávka	38/2300217	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	132,13	s DPH		4/23	06.09.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2023
	Faktúra	81923127	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			05.09.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2023
	Faktúra	230100316	inzercia upratovačka, účtovníčka	105,60	s DPH			05.09.2023	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2023
	Faktúra	1202303860	učebnice pre žiakov 1. stupňa	2 266,44	s DPH	37/2300037		05.09.2023	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2023
	Objednávka	37/2300058	Revízia požiarneho vodovodu	319,20	s DPH			04.09.2023	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	372300054	Obhliadka a zistenie závad, oprava zmäkčovača RM - G	69,36	s DPH			04.09.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	37/2300055	Čistiace prostriedky - kuchyňa	601,20	s DPH			04.09.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	37/2300059	revízia RS plynu kuchyňa a kotolňa ZŠ	180,00	s DPH			04.09.2023	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	37/2300095	inzercia upratovačka, účtovníčka	105,60	s DPH			04.09.2023	A.B. Piešťany, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	37/2300060	Kontrola detektoru plynu	76,80	s DPH			04.09.2023	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	37/2300057	revízia protipožiarnej klapky	8,00	s DPH			04.09.2023	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	8334364314	poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	69105947	Reproduktor Thoman	425,00	s DPH			04.09.2023	Thomann GmbH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	622303407	KORWIN- Podpora		s DPH			04.09.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	1052350302	Dodávky elektriny - preplatok	691,63	s DPH			04.09.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	1012358983	Dodávky elektriny	1 328,99	s DPH			04.09.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Zmluva	3/2023-649	Zmluva o nájme nebytových priestorov	946,20	s DPH			31.08.2023	MHK Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2023
	Objednávka	38/2300216	nákup zeleniny a ovocia	169,01	s DPH		6/23	31.08.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	230676	nákup zeleniny a ovocia	169,01	s DPH	38/2300216	6/23	31.08.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	20-8-2023/R	Odborná prehliadka na plynovom zuariadení	110,00	s DPH			30.08.2023	Peter Rábara	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2023
	Faktúra	670324847	nákup potravinového tovaru	252,21	s DPH	38/2300215	5/23	30.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.08.2023	04.09.2023
	Faktúra	670324848	nákup potravinového tovaru	3 139,18	s DPH	38/2300214	5/23	30.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.08.2023	04.09.2023
	Objednávka	38/2300214	nákup potravinového tovaru	3 139,18	s DPH		5/23	30.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	38/2300215	nákup potravinového tovaru	252,21	s DPH		5/23	30.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	670324678	nákup potravinového tovaru	1 055,53	s DPH	38/2300213	5/23	28.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.08.2023	04.09.2023
	Faktúra	F523050001	učebnice	1 149,60	s DPH			28.08.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2023
	Objednávka	38/2300213	nákup potravinového tovaru	1 055,53	s DPH		5/23	28.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Objednávka	38/2300212	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	510,96	s DPH		4/23	28.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2023
	Faktúra	670324679	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	490,24	s DPH	38/2300212	4/23	28.08.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.07.2023	04.09.2023
	Zmluva	3/2023-636	Zmluva o nájme nebytových priestorov	664,00	s DPH			25.08.2023	Monika Rašlová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2023
	Faktúra	2232007630	eTlačivá pre ZŠ	220,00	s DPH			25.08.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2023
	Objednávka	37/2300053	MBA 120W MKII HT reproduktor napájaný z batérie	425,00	s DPH			24.08.2023	Thomann GmbH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.08.2023
	Zmluva	3/2023-628	Zmluva o nájme nebytových priestorov	2 863,50	s DPH			23.08.2023	Volejbalový klub mládeže Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra		On-line kniha Smernice a organizačné predpisy	169,30	s DPH			23.08.2023	Verlag Dashofer vydavateľ., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Objednávka	37/2300075	školské učebnice, chémia. geografia, matematika	1 149,60	s DPH			23.08.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	1030002843	Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva	8 502,72	s DPH	37/2300035		23.08.2023	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	F523049256	Šlabikáre pre 1. ročníky	255,20	s DPH			23.08.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Objednávka	37/2300052	Kontrola komínov ZŠ a ŠJ	180,00	s DPH			23.08.2023	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Objednávka	37/2300051	Šlabikáre pre 1. ročníky	255,20	s DPH			21.08.2023	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2023
	Faktúra	1112300046	Pracovné zošity, šlabikáre	771,32	s DPH			21.08.2023	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2023
	Objednávka	37/2300051	Školské lavice, stoličky, skrine	7 896,00	s DPH			21.08.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2023
	Faktúra	44230308	Kancelárske potreby	826,91	s DPH	37/2300050		21.08.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2023
	Objednávka	37/2300050	Kancelárske potrreby	826,91	s DPH			18.08.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.08.2023
	Objednávka	37/2300050	Kancelárske potreby	826,91	s DPH			18.08.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.08.2023
	Faktúra	FV-247/2023	výmena vadnéo zdroja	72,24	s DPH	37/2300045		17.08.2023	Elemont bezpečnostné a kamerové systémy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2023
	Faktúra	3129230865	preprava a zneškodnenie odpadu	24,00	s DPH			17.08.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2023
	Faktúra	11454790	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za školu	90,82	s DPH			17.08.2023	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2023
	Faktúra	83333228944	poplatky za telekomunikačné služby	137,43	s DPH			16.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.08.2023
	Objednávka	37/2300076	predplatné On-Line kniha Smernice a organizačné predpisy	169,30	s DPH			16.08.2023	Verlag Dashofer vydavateľ., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.08.2023
	Objednávka	37/2300074	eTlačivá pre ZŠ - licencia	220,00	s DPH			15.08.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.08.2023
	Zmluva	2023	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	NIVAM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2023
	Faktúra	2232206099	školské tlačivá	181,85	s DPH			11.08.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2023
	Objednávka	37/2300049	Odborná prehliadka plynu v kuchyni	110,00	s DPH			10.08.2023	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.08.2023
	Faktúra	1420230857	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			10.08.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.08.2023
	Faktúra	8405122935	dodávky plynu	1 849,24	s DPH			09.08.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.08.2023
	Faktúra	FV112302782	Balíček Naša strava ŠTANDARD	58,80	s DPH			09.08.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.08.2023
	Faktúra	2231057875	vodné a stočné	296,63	s DPH			07.08.2023	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.08.2023
	Faktúra	8332592557	poplatky za služby	54,07	s DPH			03.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2023
	Faktúra	2023/2231	odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok	516,00	s DPH	37/2300048		03.08.2023	Sezako Trnava, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2023
	Faktúra	1052342805	Dodávka el. energie - preplatok	403,24	s DPH			03.08.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2023
	Faktúra	71923125	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			02.08.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2023
	Zmluva	ÚV SR - 358/2023	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			01.08.2023	Úrad vlády SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.08.2023
	Faktúra	622303083	KORWIN- Podpora	55,51	s DPH			01.08.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.08.2023
	Objednávka	38/2300211	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,16	s DPH		2/23	31.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	230610	nákup zeleniny a ovocia	789,84	s DPH	38/2300210	6/23	31.07.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300210	nákup zeleniny a ovocia	789,84	s DPH		6/23	31.07.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	2304160	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,16	s DPH	38/2300211	2/23	31.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.08.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300209	nákup mäsa a mäsových výrobkov	62,23	s DPH		1/23	28.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	20232985	nákup mäsa a mäsových výrobkov	62,23	s DPH	38/2300209	1/23	28.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300207	nákup mäsa a mäsových výrobkov	60,72	s DPH		1/23	26.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	2303960	nákup chleba a pekárenských výrobkov	75,01	s DPH	38/2300208	2/23	26.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	20233033	nákup mäsa a mäsových výrobkov	60,72	s DPH	38/2300207	1/23	26.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300208	nákup chleba a pekárenských výrobkov	75,01	s DPH		2/23	26.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	9/2023	Faktúra za maliarske a natieračské práce	1 144,32	s DPH			25.07.2023	Ján Ábel - ABEL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.07.2023
	Objednávka	37/2300048	odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok	516,00	s DPH			25.07.2023	Sezako Trnava, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.07.2023
	Faktúra	670322978	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	66,07	s DPH	38/2300206	4/23	24.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300206	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	66,07	s DPH		4/23	24.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Objednávka	37/2300073	Faktúra za maliarske a natieračské práce	1 144,32	s DPH			21.07.2023	Abel Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.07.2023
	Faktúra	8331320973	poplatky za telekomunikačné služby	137,34	s DPH			20.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.07.2023
	Faktúra	670322814	nákup potravinového tovaru	177,19	s DPH	38/2300205	5/23	19.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	38/2300205	nákup potravinového tovaru	177,19	s DPH		5/23	19.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Objednávka	38/2300204	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,05	s DPH		1/23	14.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	20232909	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,05	s DPH	38/2300204	1/23	14.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	23419955	kancelárska stolička	127,20	s DPH	37/2300047		14.07.2023	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2023
	Faktúra	23015	Revízia el. inštalácie plynomerne a regulačnej stanice	160,00	s DPH			13.07.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2023
	Faktúra	1052336314	Dodávky elektriny	360,72	s DPH			13.07.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2023
	Faktúra	2323PRG414	Vzdelávací program-koordinátor dig. technológií	50,00	s DPH			13.07.2023	Junior Achievement Slovensko	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2023
	Objednávka	37/2300047	kancelárska stolička	127,20	s DPH			13.07.2023	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2023
	Faktúra	2303768	nákup chleba a pekárenských výrobkov	50,71	s DPH	38/2300203	2/23	12.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	020047823	nákup mrazeného tovaru	187,07	s DPH	38/2300202	3/23	12.07.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.07.2023	12.07.2023
	Objednávka	38/300202	nákup mrazeného tovaru	187,07	s DPH		3/23	12.07.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2023
	Faktúra	8419694770	dodávky plynu	2 007,78	s DPH			11.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.07.2023
	Faktúra	20230132	prehliadka výťahov	219,10	s DPH			11.07.2023	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.07.2023
	Faktúra	670322272	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	110,53	s DPH	38/2300201	4/23	10.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	FV112302417	Balíček Naša strava ŠTANDARD	58,80	s DPH			10.07.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2023
	Faktúra	3129230685	preprava a zneškiodnenie odpadu	48,00	s DPH			10.07.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2023
	Objednávka	38/2300203	nákup chleba a pekárenských výrobkov	50,71	s DPH		2/23	10.07.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2023
	Objednávka	38/2300201	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	110,53	s DPH		4/23	10.07.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2023
	Faktúra	1420230757	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			07.07.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2023
	Objednávka	38/2300200	nákup mäsa a mäsových výrobkov	73,92	s DPH		1/23	07.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2023
	Faktúra	202332825	nákup mäsa a mäsových výrobkov	73,92	s DPH	238/2300200	1/23	07.07.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	26/7/2023	zabezpečenie ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			06.07.2023	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2023
	Faktúra	61923287	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.07.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2023
	Faktúra	174/2023	Výkon zmlkuvného technika BOZP	115,00	s DPH			06.07.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2023
	Objednávka	37/2300072	Vzdelávací program-koordinátor dig. technológií	50,00	s DPH			05.07.2023	Junior Achievement Slovensko	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.07.2023
	Objednávka	37/2300046	školské učebnice	771,32	s DPH			04.07.2023	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2023
	Faktúra	2231030954	vodné a stočné	1 204,51	s DPH			04.07.2023	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2023
	Objednávka	37/2300045	výmena vadného zdroja	72,24	s DPH			04.07.2023	Elemont bezpečnostné a kamerové systémy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2023
	Faktúra	622302332	Korwin podpora	55,51	s DPH			03.07.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2023
	Faktúra	020046423	nákup mrazeného tovaru	274,68	s DPH	38/2300199	3/23	03.07.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	101234927	dodávky elekt.	1 344,00	s DPH			03.07.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2023
	Faktúra	8330831753	telokomunikačné služby	54,07	s DPH			03.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2023
	Objednávka	38/2300199	nákup mrazeného tovaru	274,68	s DPH		3/23	03.07.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2023
	Faktúra	670321677	nákup potravinového tovaru	358,40	s DPH	38/2300196	5/23	30.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2303491	nákup chleba a pekárenských výrobkov	350,87	s DPH	38/2300197	2/23	30.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	670321676	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	500,38	s DPH	38/2300195	4/23	30.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	230518	nákup zeleniny a ovocia	799,88	s DPH	38/2300198	6/23	30.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.06.2023	30.06.2023
	Objednávka	38/2300195	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	500,38	s DPH		4/23	30.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2023
	Objednávka	38/2300196	nákup potravinového tovaru	358,40	s DPH		5/23	30.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2023
	Objednávka	38/2300197	nákup chleba a pekárenských výrobkov	350,87	s DPH		2/23	30.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2023
	Objednávka	38/2300198	nákup zeleniny a ovocia	799,88	s DPH		6/23	30.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2023
	Faktúra	20232740	nákup mäsa a mäsových výrobkov	744,60	s DPH	38/2300194	1/23	29.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Objednávka	382300194	nákup mäsa a mäsových výrobkov	744,60	s DPH		1/23	29.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2023
	Faktúra	44230229	Toner HP CE 286A	157,90	s DPH	37/2300041		29.06.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2023
	Faktúra	44230228	Kancelárske potreby	580,00	s DPH	37/2300043		29.06.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2023
	Faktúra	32/2023	Knihy podľa zoznamu, omaľovávanky	579,30	s DPH	37/2300042		29.06.2023	Mestská knižnica Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2023
	Faktúra	020045323	nákup mrazeného tovaru	378,48	s DPH	38/2300193	3/23	28.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.06.2023	28.06.2023
	Objednávka	37/2300043	Kancelárske potreby	580,00	s DPH			28.06.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2023
	Objednávka	38/2300193	nákup mrazeného tovaru	378,48	s DPH		3/23	28.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2023
	Faktúra	33/06/2023	Náhradná priečka na rebrinu	109,32	s DPH	37/2300038		28.06.2023	Janka Geregová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2023
	Objednávka	37/2300039	Prenájom náradia - lešenie	122,40	s DPH			28.06.2023	Famkizo Rent, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2023
	Objednávka	37/2300041	Toner HP CE 286A	157,90	s DPH			27.06.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2023
	Objednávka	37/2300037	učebnice pre žiakov 1. stupňa	2 266,44	s DPH			26.06.2023	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2023
	Faktúra	230493	nákup zeleniny a ovocia	1 111,73	s DPH	38/2300192	6/23	26.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	670321147	nákup potravinového tovaru	624,50	s DPH	38/2300190	5/23	26.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.06.2023	26.06.2023
	Objednávka	38/2300190	nákup potravinového tovaru	624,50	s DPH		5/23	26.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2023
	Objednávka	37/2300042	Knihy podľa zoznamu, omaľovávanky	579,30	s DPH			26.06.2023	Mestská knižnica Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2023
	Faktúra	670321148	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	149,04	s DPH	38/2300191	6/23	26.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.06.2023	26.06.2023
	Objednávka	38/2300192	nákup zeleniny a ovocia	1 111,73	s DPH		6/23	26.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2023
	Objednávka	38/2300191	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	149,04	s DPH		4/23	26.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2023
	Objednávka	38/23189	nákup mäsa a mäsových výrobkov	655,70	s DPH		1/23	23.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2023
	Faktúra	20232549	nákup mäsa a mäsových výrobkov	655,70	s DPH	38/2300189	1/23	23.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.06.2023	23.06.2023
	Faktúra	FV2316105082	Tonery	247,56	s DPH	37/2300036		22.06.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2023
	Faktúra	230483	nákup zeleniny a ovocia	1 771,43	s DPH	38/2300188	6/23	22.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	2303387	nákup chleba a pekárenských výrobkov	104,99	s DPH	38/2300187	2/23	22.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Zmluva	3/2023-537	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 097,25	s DPH			21.06.2023	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Faktúra	670320614	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	460,44	s DPH	38/2300185	4/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	670320660	nákup potravinového tovaru	10,08	s DPH	38/2300184	5/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Objednávka	37/2300038	Náhradná priečka na rebrinu	109,32	s DPH			21.06.2023	Janka Geregová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Zmluva	3/2023-538	Zmluva o nájme nebytových priestorov	2 490,00	s DPH			21.06.2023	Florbalový klub AS Trenčín	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Objednávka	37/2300036	Tonery	247,56	s DPH			21.06.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Faktúra	670320615	nákup potravinového tovaru	551,81	s DPH	38/2300186	5/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Objednávka	38/2300185	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	460,44	s DPH		4/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2023
	Objednávka	38/2300184	nákup potravinového tovaru	10,08	s DPH		5/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2023
	Objednávka	38/2300186	nákup potravinového tovaru	551,81	s DPH		5/23	21.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2023
	Zmluva	3/2023-535	Zmluva o nájme nebytových priestorov	20,60	s DPH			20.06.2023	CVČ Ahoj	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Zmluva	3/2023-536	Zmluva o nájme nebytových priestorov	76,75	s DPH			20.06.2023	CVČ Ahoj	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2023
	Objednávka	38/2300187	nákup chleba a pekárenských výrobkov	104,99	s DPH		2/23	20.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2023
	Objednávka	38/2300188	nákup zeleniny a ovocia	1 771.43	s DPH		6/23	20.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2023
	Faktúra	103/06/2023	Odborná technická prehliadka	272,00	s DPH	37/2300044		19.06.2023	Ludovít Gereg - servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Objednávka	37/2300035	Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva	8 502,72	s DPH			19.06.2023	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Objednávka	37/2300035	Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva	8 502,72	s DPH			19.06.2023	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Faktúra	670320293	nákup potravinového tovaru	580,72	s DPH	38/2300183	5/23	19.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	670320292	nákup potravinového tovaru	132,39	s DPH	38/2300182	5/23	19.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	020042923	nákup mrazeného tovaru	71,58	s DPH	38/2300181	3/23	19.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.06.2023	19.06.2023
	Objednávka	38/2300183	nákup potravinového tovaru	580,72	s DPH		5/23	19.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Objednávka	38/2300182	nákup potravinového tovaru	132,39	s DPH		5/23	19.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Objednávka	38/2300181	nákup mrazeného tovaru	71,58	s DPH		3/23	19.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2023
	Objednávka	38/2300179	nákup potravinového tovaru	310,57	s DPH		5/23	16.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Faktúra	20232530	nákup mäsa a mäsových výrobkov	634,13	s DPH	38/2300178	1/23	16.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	2023225	Čistiace prostriedky	733,92	s DPH	37/2300034		16.06.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Faktúra	8329545864	poplatky za telekomunikačné služby	134,38	s DPH			16.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Faktúra	670320045	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	599,67	s DPH	38/2300180	4/23	16.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.06.2023	16.06.2023
	Objednávka	38/2300178	nákup mäsa a mäsových výrobkov	634,13	s DPH		1/23	16.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Faktúra	670320044	nákup potravinového tovaru	310,57	s DPH	38/2300179	5/23	16.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.06.2023	16.06.2023
	Objednávka	38/2300180	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	599,67	s DPH		4/23	16.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Objednávka	37/2300044	Odborná technická prehliadka	272,00	s DPH			16.06.2023	Ludovít Gereg - servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2023
	Faktúra	020041723	nákup mrazeného tovaru	312,00	s DPH	38/2300177	3/23	14.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.06.2023	14.06.2023
	Objednávka	38/2300177	nákup mrazeného tovaru	312,00	s DPH		3/23	14.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2023
	Faktúra	230463	nákup zeleniny a ovocia	668,34	s DPH	38/2300176	6/23	13.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	2303178	nákup chleba a pekárenských výrobkov	213,56	s DPH	38/2300175	2/23	13.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.06.2023	13.06.2023
	Objednávka	38/2300174	nákup mrazeného tovaru	336,48	s DPH		3/23	12.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2023
	Faktúra	3129230594	Poplatky za zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			12.06.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2023
	Faktúra	020040823	nákup mrazeného tovaru	336,48	s DPH	38/2300174	3/23	12.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.06.2023	12.06.2023
	Faktúra	8412382901	Plyn - vyúčtovacia faktúra	1 740,00	s DPH			12.06.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2023
	Objednávka	38/2300176	nákup zeleniny a ovocia	668,34	s DPH		6/23	12.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2023
	Objednávka	38/2300175	nákup chleba a pekárenských výrobkov	213,56	s DPH		2/23	10.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2023
	Faktúra	670319172	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	430,71	s DPH	38/2300172	4/23	09.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	2231007761	Vodné a stočné	650,70	s DPH			09.06.2023	TAVOS a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2023
	Faktúra	670319171	nákup potravinového tovaru	295,69	s DPH	38/2300173	5/23	09.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	9123002536	ASC agenda komplet	519,00	s DPH	37/2300040		09.06.2023	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2023
	Objednávka	38/2300171	nákup mäsa a mäsových výrobkov	594,76	s DPH		1/23	09.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2023
	Objednávka	38/2300172	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	430,71	s DPH		4/23	09.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2023
	Objednávka	38/2300173	nákup potravinového tovaru	295,69	s DPH		5/23	09.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2023
	Faktúra	20232429	nákup mäsa a mäsových výrobkov	594,76	s DPH	38/2300171	1/23	09.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	FV112302036	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			07.06.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2023
	Objednávka	38/2300170	nákup mrazeného tovaru	216,00	s DPH		3/23	07.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2023
	Faktúra	020039723	nákup mrazeného tovaru	216,00	s DPH	38/2300170	3/23	07.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	07.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	670318439	nákup potravinového tovaru	480,68	s DPH	38/2300166	5/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	670318482	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	356,08	s DPH	38/2300167	4/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Objednávka	38/2300167	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	356,08	s DPH		4/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	670318440	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	272,09	s DPH	38/2300168	4/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	230444	nákup zeleniny a ovocia	421,24	s DPH	38/2300169	6/23	05.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Objednávka	38/2300166	nákup potravinového tovaru	480,68	s DPH		5/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Objednávka	38/2300165	nákup mrazeného tovaru	314,16	s DPH		3/23	05.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	020038823	nákup mrazeného tovaru	314,16	s DPH	38/2300165	3/23	05.06.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Objednávka	38/2300168	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	272,09	s DPH		4/23	05.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Objednávka	37/2300034	Čistiace prostriedky	733,92	s DPH			05.06.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	1420230657	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			05.06.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	1052331887	Dodávky el. energie	351,93	s DPH			05.06.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	1012343597	Dodávky el. energie	1 292,53	s DPH			05.06.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	622301830	Korwin - podpora	55,51	s DPH			05.06.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Objednávka	38/2300169	nákup zeleniny a ovocia	421,24	s DPH		6/23	03.06.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	8329059332	poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			02.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Objednávka	38/2300162	nákup potravinového tovaru	223,70	s DPH		5/23	02.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Objednávka	38/2300163	nákup potravinového tovaru	1 139,91	s DPH		5/23	02.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Objednávka	38/2300164	nákup mäsa a mäsových výrobkov	507,83	s DPH		1/23	02.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Faktúra	670318312	nákup potravinového tovaru	223,70	s DPH	38/2300162	5/23	02.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.06.2023	02.06.2023
	Faktúra	670318313	nákup potravinového tovaru	1 139,91	s DPH	38/2300163	5/23	02.06.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.06.2023	02.06.2023
	Faktúra	20232308	nákup mäsa a mäsových výrobkov	507,83	s DPH	38/2300164	1/23	02.06.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.06.2023	02.06.2023
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH			02.06.2023	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Faktúra	2302970	nákup chleba a pekárenských výrobkov	615,93	s DPH	38/2300161	2/23	02.06.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.06.2023	02.06.2023
	Faktúra	51923141	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			01.06.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2023
	Faktúra	652023	Ubytovanie a strava v ŠVP	2 300.00	s DPH	37/2300011		01.06.2023	Twistovo s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2023
	Objednávka	37/2300040	ASC agenda komplet	519,00	s DPH			01.06.2023	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2023
	Objednávka	38/2300160	nákup zeleniny a ovocia	969,61	s DPH		6/23	31.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2023
	Objednávka	38/2300161	nákup chleba a pekárenských výrobkov	615,93	s DPH		2/23	31.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2023
	Faktúra	230404	nákup zeleniny a ovocia	969,61	s DPH	38/2300160	6/23	31.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	670317971	nákup potravinového tovaru	121,52	s DPH	38/2300159	5/23	31.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2023	31.05.2023
	Objednávka	38/2300159	nákup potravinového tovaru	121,52	s DPH		5/23	31.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2023
	Faktúra	20232269	nákup mäsa a mäsových výrobkov	271,00	s DPH	38/2300158	1/23	31.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2023	31.05.2023
	Objednávka	38/2300158	nákup mäsa a mäsových výrobkov	271,00	s DPH		1/23	31.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2023
	Zmluva	Dodatok č.2	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.05.2023	MŠ E.F. Scherera 40,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2023
	Faktúra	20230200	Deratizácia priestorov	84,00	s DPH			29.05.2023	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2023
	Objednávka	38/2300156	nákup potravinového tovaru	302,16	s DPH		5/23	29.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2023
	Faktúra	670317580	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	502,00	s DPH	38/2300155	4/23	29.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.05.2023	29.05.2023
	Faktúra	670317581	nákup potravinového tovaru	302,16	s DPH	38/2300156	5/23	29.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.05.2023	29.05.2023
	Faktúra	230388	nákup zeleniny a ovocia	967,32	s DPH	38/2300157	6/23	29.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	29.05.2023	29.05.2023
	Objednávka	38/2300155	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	502,00	s DPH		4/23	29.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2023
	Objednávka	38/2300157	nákup zeleniny a ovocia	967,32	s DPH		6/23	29.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.05.2023
	Objednávka	20232188	nákup mäsa a mäsových výrobkov	704,52	s DPH		1/23	26.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2023
	Faktúra	670317395	nákup potravinového tovaru	1 154,57	s DPH	38/2300153	5/23	26.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.05.2023	26.05.2023
	Objednávka	38/2300153	nákup potravinového tovaru	1 154,57	s DPH		5/23	26.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2023
	Faktúra	20232188	nákup mäsa a mäsových výrobkov	704,52	s DPH	38/2300154	1/23	26.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	2023192	čistiace prostriedky	391,87	s DPH	37/2300033		25.05.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2023
	Faktúra	1317300010	vyúčtovanie energie za r. 2022	260,70	s DPH			25.05.2023	ZS E.F.Scherera	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťatu	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2023
	Faktúra	23010	Revízia blezkozvodu na objekte školy	330,00	s DPH			25.05.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2023
	Faktúra	1316300011	vyúčtovanie energie za r. 2022	1 655,68	s DPH			25.05.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2023
	Faktúra	1315300012	vyúčtovanie energie za r. 2022	191,86	s DPH			25.05.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2023
	Objednávka	38/2300152	nákup potravinového tovaru	650,45	s DPH		5/23	24.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2023
	Objednávka	37/2300033	čistiace prostriedky	391,87	s DPH			24.05.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2023
	Faktúra	670316978	nákup potravinového tovaru	650,45	s DPH	38/2300152	5/23	24.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	020035923	nákup mrazeného tovaru	566,16	s DPH	38/2300151	3/23	24.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.05.2023	24.05.2023
	Objednávka	38/2300151	nákup mrazeného tovaru	566,16	s DPH		3/23	24.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2023
	Faktúra	04-25-05/2023	Seminárny poplatok - Inventúra a inventarizácia	34,96	s DPH			23.05.2023	VESNA - nezisková organizácia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2023
	Faktúra	2302775	nákup chleba a pekárenských výrobkov	117,84	s DPH	38/2300150	2/23	23.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	670316611	nákup potravinového tovaru	617,49	s DPH	38/2300148	5/23	22.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	8327771174	poplatky za telekomunikačné služby	122,14	s DPH			22.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Faktúra	230370	nákup zeleniny a ovocia	808,75	s DPH	38/2300147	6/23	22.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	230371	nákup zeleniny a ovocia	412,19	s DPH	38/2300146	6/23	22.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2023	22.05.2023
	Objednávka	38/2300149	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,33	s DPH		4/23	22.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Faktúra	SPF23413882	váha TSCALE	385,20	s DPH			22.05.2023	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Objednávka	38/2300148	nákup potravinového tovaru	617,49	s DPH		5/23	22.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Faktúra	670316612	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	401,33	s DPH	38/2300149	4/23	22.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.05.2023	22.05.2023
	Objednávka	38/2300146	nákup zeleniny a ovocia	412,19	s DPH		6/23	21.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Objednávka	38/2300147	nákup zeleniny a ovocia	808,75	s DPH		6/23	21.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.05.2023
	Objednávka	38/2300150	nákup chleba a pekárenských výrobkov	117,84	s DPH		2/23	20.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2023
	Faktúra	20232068	nákup mäsa a mäsových výrobkov	697,36	s DPH	38/2300145	1/23	19.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.05.2023	19.05.2023
	Objednávka	38/2300145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	697,36	s DPH		1/23	19.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2023
	Objednávka	37/2300122	seminár inventúra a inventarizácia	34,96	s DPH			19.05.2023	VESNA - nezisková organizácia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2023
	Objednávka	37/2300031	váha TSCALE	385,20	s DPH			18.05.2023	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2023
	Faktúra	670316098	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	62,12	s DPH	38/2300144	4/23	17.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	670316099	nákup potravinového tovaru	71,72	s DPH	38/2300143	5/23	17.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	020034023	nákup mrazeného tovaru	281,95	s DPH	38/2300142	3/23	17.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.05.2023	17.05.2023
	Objednávka	38/2300144	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	62,12	s DPH		4/23	17.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2023
	Objednávka	38/2300143	nákup potravinového tovaru	71,72	s DPH		5/23	17.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2023
	Objednávka	38/2300142	nákup mrazeného tovaru	281,95	s DPH		3/23	17.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2023
	Faktúra	670315630	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	714,28	s DPH	38/2300139	4/23	15.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	230355	nákup zeleniny a ovocia	1 119,93	s DPH	38/2300140	6/23	15.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	020032923	nákup mrazeného tovaru	408,60	s DPH	38/2300141	3/23	15.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.05.2023	15.05.2023
	Objednávka	38/2300139	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	714,28	s DPH		4/23	15.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2023
	Objednávka	38/2300140	nákup zeleniny a ovocia	1 119,93	s DPH		6/23	15.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2023
	Objednávka	38/2300139	nákup mrazeného tovaru	408,60	s DPH		3/23	15.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.05.2023
	Zmluva	3/2023-312	Zmluva o nájme nebytových priestorov	614,30	s DPH			12.05.2023	HK HAVRANI Piešťany, o.z.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Faktúra	670315500	nákup potravinového tovaru	729,53	s DPH	38/2300138	5/23	12.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	2231007055	Vodné a stočné	381,68	s DPH			12.05.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Faktúra	670315456	nákup potravinového tovaru	1 008,60	s DPH	38/2300136	5/23	12.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	20231955	nákup mäsa a mäsových výrobkov	434,97	s DPH	38/2300135	1/23	12.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Objednávka	38/2300138	nákup potravinového tovaru	729,53	s DPH		5/23	12.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Objednávka	38/2300136	nákup potravinového tovaru	1 008,60	s DPH		5/23	12.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Objednávka	38/2300135	nákup mäsa a mäsových výrobkov	434,97	s DPH		1/23	12.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Faktúra	2302556	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,05	s DPH	38/2300137	2/23	12.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	230348	nákup zeleniny a ovocia	849,68	s DPH	38/2300134	6/23	11.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	11.05.2023	11.05.2023
	Objednávka	38/2300137	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,05	s DPH		2/23	10.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2023
	Objednávka	38/2300133	nákup mrazeného tovaru	312,12	s DPH		3/23	10.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	12303255	oprava pásovej umývačky	222,00	s DPH			10.05.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	3129230484	Poplatky za zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			10.05.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	8409950026	Dodávky plynu		s DPH			10.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	FV112301671	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			10.05.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	020031723	nákup mrazeného tovaru	312,12	s DPH	38/2300133	3/23	10.05.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	42023	povinný príspevok na stravu	1 239,21	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	52023	strava SF	330,75	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	1816300016	povinný príspevok na stravu	373,73	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Objednávka	38/2300134	nákup zeleniny a ovocia	849,68	s DPH		6/23	10.05.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2023
	Faktúra	1819300013	strava SF	187,60	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	1818300014	povinný príspevok na stravu	753,08	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Faktúra	1817300015	strava SF	93,10	s DPH			10.05.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2023
	Objednávka	37/2300028	Revízia blezkozvodu na objekte školy	330,00	s DPH			09.05.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2023
	Faktúra	FV2316103829	Tonery Canon, HP	60,38	s DPH	37/2300029		09.05.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2023
	Objednávka	38/2300130	nákup mäsa a mäsových výrobkov	620,29	s DPH		1/23	05.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2023
	Faktúra	20231857	nákup mäsa a mäsových výrobkov	620,29	s DPH	38/2300130	1/23	05.05.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Objednávka	38/2300131	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	477,19	s DPH		4/23	05.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2023
	Objednávka	38/2300132	nákup potravinového tovaru	124,48	s DPH		5/23	05.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2023
	Faktúra	670314693	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	477,19	s DPH	38/2300131	4/23	05.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	670314694	nákup potravinového tovaru	124,48	s DPH	38/2300132	5/23	05.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Objednávka	37/2300029	Tonery Canon, HP	60,38	s DPH			05.05.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2023
	Faktúra	2302354	nákup chleba a pekárenských výrobkov	347,35	s DPH	38/2300129	2/23	04.05.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	622301611	KORWIN - podpora	55,51	s DPH			04.05.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	1018114	Oprava kosačky	85,66	s DPH	37/2300027		04.05.2023	Šiška Vlastimil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	1316300008	nájomne	606,61	s DPH			04.05.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	104/2023	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	45,50	s DPH			04.05.2023	Združenie miest a ob, Jaslovské Bohunice	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	1052322069	Dodávky el. energie	825,02	s DPH			04.05.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	41923131	Výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			04.05.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	670314349	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	407,32	s DPH	38/2300127	4/23	03.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	670314350	nákup potravinového tovaru	623,78	s DPH	38/2300128	5/23	03.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	1420230557	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			03.05.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2023
	Objednávka	38/2300127	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	407,32	s DPH		4/23	03.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2023
	Objednávka	38/2300128	nákup potravinového tovaru	623,78	s DPH		5/23	03.05.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2023
	Faktúra	1012338103	Dodávky el. energie	1 494,13	s DPH			02.05.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2023
	Objednávka	37/2300030	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	45,50	s DPH			02.05.2023	Združenie miest a ob, Jaslovské Bohunice	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2023
	Objednávka	37/2300032	oprava pásovej umývačky	222,00	s DPH			02.05.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2023
	Objednávka	38/2300129	nákup chleba a pekárenských výrobkov	347,35	s DPH		2/23	30.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2023
	Objednávka	38/2300123	nákup mäsa a mäsových výrobkov	591,84	s DPH		1/23	28.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Objednávka	38/2300126	nákup zeleniny a ovocia	1 364,07	s DPH		6/23	28.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Objednávka	38/2300124	nákup potravinového tovaru	129,51	s DPH		5/23	28.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Faktúra	12302948	Oprava pásovej umývačky	283,07	s DPH	37/2300026		28.04.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Objednávka	38/2300125	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	228,61	s DPH		4/23	28.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Faktúra	230298	nákup zeleniny a ovocia	1 364,07	s DPH	38/2300126	6/23	28.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	670313818	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	228,61	s DPH	38/2300125	4/23	28.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	670313819	nákup potravinového tovaru	129,51	s DPH	38/2300124	5/23	28.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	20231764	nákup mäsa a mäsových výrobkov	591,84	s DPH	38/2300123	1/23	28.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	37/2300027	Oprava kosačky	85,66	s DPH			27.04.2023	Šiška Vlastimil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.04.2023
	Objednávka	38/2300121	nákup mrazeného tovaru	197,64	s DPH		3/23	26.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Faktúra	020028523	nákup mrazeného tovaru	197,64	s DPH	38/2300121	3/23	26.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	38/2300122	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	96,01	s DPH		4/23	26.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2023
	Faktúra	670313574	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	96,01	s DPH	38/2300122	4/23	26.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	670313118	nákup potravinového tovaru	126,82	s DPH	38/2300119	5/23	24.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	670313117	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	490,51	s DPH	38/2300120	4/23	24.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.04.2023	24.04.2023
	Objednávka	38/2300119	nákup potravinového tovaru	126,82	s DPH		5/23	24.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2023
	Faktúra	020027423	nákup mrazeného tovaru	399,07	s DPH	38/2300118	3/23	24.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	2302165	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,89	s DPH	38/2300116	2/23	24.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.04.2023	24.04.2023
	Objednávka	38/2300120	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	490,51	s DPH		4/23	24.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2023
	Objednávka	38/2300118	nákup mrazeného tovaru	399,07	s DPH		3/23	24.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2023
	Faktúra	230281	nákup zeleniny a ovocia	802,26	s DPH	38/2300117	6/23	24.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.04.2023	24.04.2023
	Objednávka	38/2300117	nákup zeleniny a ovocia	802,26	s DPH		6/23	22.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2023
	Objednávka	38/2300114	nákup potravinového tovaru	817,00	s DPH		5/23	21.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2023
	Faktúra	2350521	Krytky na lavice, stoličky	74,30	s DPH	37/2300025		21.04.2023	AGEMA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2023
	Objednávka	38/2300113	nákup mäsa a mäsových výrobkov	359,93	s DPH		1/23	21.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2023
	Faktúra	20231651	nákup mäsa a mäsových výrobkov	359,93	s DPH	38/2300113	1/23	21.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Objednávka	38/2300115	nákup potravinového tovaru	968,84	s DPH		5/23	21.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2023
	Faktúra	670312860	nákup potravinového tovaru	817,00	s DPH	38/2300114	5/23	21.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	670312913	nákup potravinového tovaru	968,84	s DPH	38/2300115	5/23	21.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	21.04.2023	21.04.2023
	Objednávka	37/2300026	Oprava pásovej umývačky	283,07	s DPH			20.04.2023	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2023
	Objednávka	38/2300116	nákup chleba a pekárenských výrobkov	113,89	s DPH		2/23	20.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.04.2023
	Faktúra	20230077	Odborná prehliadka výťahov	210,00	s DPH			20.04.2023	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2023
	Faktúra	020026423	nákup mrazeného tovaru	355,43	s DPH	38/2300112	3/23	19.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	19.04.2023	20.04.2023
	Objednávka	38/2300112	nákup mrazeného tovaru	355,43	s DPH		3/23	19.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2023
	Objednávka	37/2300025	Krytky na lavice, stoličky	74,30	s DPH			19.04.2023	AGEMA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2023
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	122,14	s DPH			18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Faktúra	670312093	nákup potravinového tovaru	723,00	s DPH	38/2300106	5/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	670312094	nákup potravinového tovaru	149,08	s DPH	38/2300107	5/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	230266	nákup zeleniny a ovocia	620,57	s DPH	38/2300111	6/23	17.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	020025223	nákup mrazeného tovaru	455,58	s DPH	38/2300110	3/23	17.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	670312088	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	13,53	s DPH	38/2300109	4/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Objednávka	38/2300107	nákup potravinového tovaru	149,08	s DPH		5/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Objednávka	38/2300110	nákup mrazeného tovaru	455,58	s DPH		3/23	17.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Objednávka	38/2300106	nákup potravinového tovaru	723,00	s DPH		5/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Faktúra	670312089	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	363,02	s DPH	38/2300108	4/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.04.2023	18.04.2023
	Objednávka	38/2300108	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	363,02	s DPH		4/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Objednávka	38/2300109	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	13,53	s DPH		4/23	17.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Objednávka	38/2300111	nákup zeleniny a ovocia	620,57	s DPH		6/23	15.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2023
	Faktúra	670311890	nákup potravinového tovaru	694,44	s DPH	38/2300105	5/23	14.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	20231538	nákup mäsa a mäsových výrobkov	739,25	s DPH	38/2300104	1/23	14.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.04.2023	14.04.2023
	Objednávka	38/2300105	nákup potravinového tovaru	694,44	s DPH		5/23	14.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Objednávka	38/2300104	nákup mäsa a mäsových výrobkov	739,25	s DPH		1/23	14.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	3129230359	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.04.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2023
	Faktúra	2330201436	Časopis pre deti	9,75	s DPH			13.04.2023	Petit Press, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2023
	Faktúra	2301959	nákup chleba a pekárenských výrobkov	158,35	s DPH	38/2300103	2/23	13.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	2231004757	vodné stočné	1 202,63	s DPH			13.04.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2023
	Faktúra	8409946354	dodávky plynu	6 330,43	s DPH			13.04.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2023
	Faktúra	03/04/2023	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany	150,00	s DPH			12.04.2023	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2023
	Objednávka	38/2300100	nákup mrazeného tovaru	145,32	s DPH		3/23	12.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2023
	Objednávka	38/2300101	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	186,80	s DPH		4/23	12.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2023
	Faktúra	020024023	nákup mrazeného tovaru	145,32	s DPH	38/2300100	3/23	12.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	230259	nákup zeleniny a ovocia	1 058,19	s DPH	38/2300102	6/23	12.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	670311611	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	186,80	s DPH	38/2300101	4/23	12.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.04.2023	12.04.2023
	Objednávka	38/2300102	nákup zeleniny a ovocia	1 058,19	s DPH		6/23	11.04.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2023
	Objednávka	37/2300024	noviny, časopisy pre deti	9,75	s DPH			10.04.2023	Petit Press, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2023
	Objednávka	38/2300103	nákup chleba a pekárenských výrobkov	158,35	s DPH		2/23	10.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2023
	Faktúra	1420230457	výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			06.04.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2023
	Faktúra	FV112301303	Balíček Naša strava ŠTANDARD	58,80	s DPH			05.04.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Objednávka	37/2300022	Deratizácia	84,00	s DPH			05.04.2023	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Objednávka	38/2300098	nákup mäsa a mäsových výrobkov	753,37	s DPH		1/23	05.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Objednávka	38/2300099	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	387,94	s DPH		4/23	05.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Objednávka	37/2300021	Revízia el. inštalácie plynomerne a regulačnej stanice	160,00	s DPH			05.04.2023	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Faktúra	670311242	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	387,94	s DPH	38/2300099	4/23	05.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2023	05.04.2023
	Objednávka	37/2300022	Deratizácia priestorov	84,00	s DPH			05.04.2023	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2023
	Faktúra	20231424	nákup mäsa a mäsových výrobkov	753,37	s DPH	38/2300098	1/23	05.04.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	622300944	Korwin podpora	55,51	s DPH			04.04.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	2301758	nákup chleba a pekárenských výrobkov	293,91	s DPH	38/2300097	2/23	04.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Objednávka	38/2300097	nákup chleba a pekárenských výrobkov	293,91	s DPH		2/23	04.04.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	32023	povinný príspevok na stravu	1 728,15	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	42023	strava SF	461,25	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	31923143	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			04.04.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	101239898	dodávka elekriny	1 730,40	s DPH			04.04.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	86/2023	Výkon zmluvného technika BOZP	115,00	s DPH			04.04.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	1811300011	strava SF	114,10	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	1812300010	povinný príspevok na stravu	1 011,60	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	1810300009	strava SF	252,00	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	1810300012	povinný príspevok na stravu	458,03	s DPH			04.04.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	020022523	nákup mrazeného tovaru	114,24	s DPH	38/2300096	3/23	03.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	152023	Občerstvenie	690,00	s DPH	39/2300001		03.04.2023	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	8325523567	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			03.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	2023101	čistiace prostriedky	110,35	s DPH			03.04.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	670310779	nákup potravinového tovaru	692,29	s DPH	38/2300095	4/23	03.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	1052315567	Dodávky el. energie	1 232,62	s DPH			03.04.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	2306000162	Nekomerčný program - školská jedáleň	38,74	s DPH			03.04.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Objednávka	38/2300096	nákup mrazeného tovaru	114,24	s DPH		3/23	03.04.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Objednávka	38/2300095	nákup potravinového tovaru	692,29	s DPH		4/23	03.04.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	32023	obcerstvenie na den učiteľov	690,00	s DPH			03.04.2023	OCM-R, s.r.o.	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2023
	Faktúra	230208	nákup zeleniny a ovocia	2 107,43	s DPH	38/2300094	6/23	31.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	20231355	nákup mäsa a mäsových výrobkov	563,60	s DPH	38/2300093	1/23	31.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.03.2023	31.03.2023
	Objednávka	38/2300094	nákup zeleniny a ovocia	2 107,43	s DPH		6/23	31.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2023
	Objednávka	38/2300093	nákup mäsa a mäsových výrobkov	563,60	s DPH		1/23	31.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2023
	Faktúra	1317300007	nájomne	606,61	s DPH			30.03.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2023
	Faktúra	FV2316102762	Toner Canon cartridge 728	33,08	s DPH	37/2300020		30.03.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2023
	Faktúra		Miestny poplatok za komunálne odpady	1 936,00	s DPH			30.03.2023	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2023
	Objednávka	38/2300091	nákup mrazeného tovaru	422,44	s DPH		3/23	29.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2023
	Faktúra	670310287	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	193,87	s DPH	38/2300092	4/23	29.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.03.2023	30.03.2023
	Objednávka	37/2300020	Toner Canon cartridge 728	33,08	s DPH			29.03.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2023
	Objednávka	38/2300092	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	193,87	s DPH		4/23	29.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2023
	Faktúra	020021823	nákup mrazeného tovaru	422,44	s DPH	38/2300091	3/23	29.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.03.2023	29.03.2023
	Objednávka	37/2300023	čistiace prostriedky	110,35	s DPH			28.03.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2023
	Faktúra	020020923	nákup mrazeného tovaru	256,56	s DPH	38/2300086	3/23	27.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023
	Objednávka	38/2300088	nákup potravinového tovaru	840,77	s DPH		5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2023
	Objednávka	38/2300089	nákup potravinového tovaru	1 714,79	s DPH		5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2023
	Zmluva	Dodatok č.1	Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov	298,80	s DPH			27.03.2023	HK HAVRANI Piešťany, o.z.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2023
	Objednávka	38/2300087	nákup potravinového tovaru	69,22	s DPH		5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	670309966	nákup potravinového tovaru	84,96	s DPH	38/2300090	5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	670309925	nákup potravinového tovaru	1 714,79	s DPH	38/2300089	5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023
	Objednávka	38/2300090	nákup potravinového tovaru	84,96	s DPH		5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2023
	Faktúra	670309897	nákup potravinového tovaru	840,77	s DPH	38/2300088	5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	670309898	nákup potravinového tovaru	69,22	s DPH	38/2300087	5/23	27.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023
	Objednávka	38/2300086	nákup mrazeného tovaru	256,56	s DPH		3/23	27.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2023
	Objednávka	38//2300084	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,24	s DPH		1/23	24.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2023
	Objednávka	38/2300085	nákup potravinového tovaru	961,89	s DPH		5/23	24.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.03.2023
	Faktúra	670309651	nákup potravinového tovaru	961,89	s DPH	38/2300085	5/23	24.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	20231246	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,24	s DPH	38/2300084	1/23	24.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	44230110	Toner HP CE 285 A orig.	88,91	s DPH	37/2300019		23.03.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2023
	Faktúra	823001940	Vrecká vzor ETA Neptun	26,50	s DPH	37/2300017		22.03.2023	Wwworks s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2023
	Objednávka	38/2300082	nákup mrazeného tovaru	206,33	s DPH		3/23	22.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2023
	Objednávka	38/2300083	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	128,64	s DPH		4/23	22.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2023
	Faktúra	2301544	nákup chleba a pekárenských výrobkov	110,34	s DPH	38/2300081	2/23	22.03.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	020019823	nákup mrazeného tovaru	206,33	s DPH	38/2300082	3/23	22.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	670309444	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	128,64	s DPH	38/2300083	4/23	22.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.03.2023	22.03.2023
	Zmluva	č.6	Rámcová zmluva na dodanie potravín	44 184,38	s DPH			22.03.2023	VVM obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2023
	Faktúra	670309010	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	274,40	s DPH	38/2300079	4/23	20.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	230177	nákup zeleniny a ovocia	982,25	s DPH	38/2300080	05/21	20.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.03.2023	20.03.2023
	Objednávka	38/2300081	nákup chleba a pekárenských výrobkov	110,34	s DPH		2/23	20.03.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2023
	Objednávka	37/2300017	Vrecká vzor ETA Neptun	26,50	s DPH			20.03.2023	Wwworks s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Objednávka	37/2300016	Toner HP CE 285 A orig.	78,50	s DPH			20.03.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Faktúra	020018723	nákup mrazeného tovaru	231,12	s DPH	38/2300078	3/23	20.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.03.2023	20.03.2023
	Objednávka	38/2300078	nákup mrazeného tovaru	231,12	s DPH		3/23	20.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Objednávka	38/2300079	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	274,40	s DPH		4/23	20.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Objednávka	372300019	Toner HP CE 285 A orig.	88,91	s DPH			20.03.2023	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Objednávka	37/2300018	Nekomerčný program - školská-jedáleň	38,74	s DPH			20.03.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Objednávka	38/2300080	nákup zeleniny a ovocia	982,25	s DPH		05/21	19.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2023
	Faktúra	670308877	nákup potravinového tovaru	942,91	s DPH	38/2300077	5/23	17.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2023	17.03.2023
	Faktúra	20231140	nákup mäsa a mäsových výrobkov	832,50	s DPH	38/2300076	1/23	17.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.03.2023	17.03.2023
	Objednávka	38/2300077	nákup potravinového tovaru	942,91	s DPH		5/23	17.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2023
	Objednávka	38/2300076	nákup mäsa a mäsových výrobkov	832,50	s DPH		1/23	17.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2023
	Faktúra	8324234135	Telekomunikačné služby	122,70	s DPH			16.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2023
	Faktúra	202321299	CP - interaktívny set s krátkou projekciou	1 449,00	s DPH	37/2300015		15.03.2023	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2023
	Faktúra	2301340	nákup chleba a pekárenských výrobkov	464,14	s DPH	38/2300075	2/23	14.03.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	3129230209	preprava a zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			14.03.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2023
	Objednávka	38/2300073	nákup potravinového tovaru	281,56	s DPH		5/23	13.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2023
	Faktúra	230165	nákup zeleniny a ovocia	1 395,24	s DPH	38/2300074	05/21	13.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	670308121	nákup potravinového tovaru	281,56	s DPH	38/2300073	5/23	13.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	020016623	nákup mrazeného tovaru	300,24	s DPH	38/2300072	3/23	13.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.03.2023	14.03.2023
	Objednávka	37/2300015	CP - interaktívny set s krátkou projekciou	1 449,00	s DPH			13.03.2023	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2023
	Objednávka	38/2300072	nákup mrazeného tovaru	300,24	s DPH		3/23	13.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2023
	Faktúra	1052312264	dodávka elektriny	1 333,28	s DPH			13.03.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2023
	Objednávka	39/2300001	Občerstvenie	690,00	s DPH			13.03.2023	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2023
	Objednávka	38/2300074	nákup zeleniny a ovocia	1 395,24	s DPH		05/21	13.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2023
	Faktúra	2231001285	Vodné a stočné	402,38	s DPH			13.03.2023	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2023
	Objednávka	38/2300075	nákup chleba a pekárenských výrobkov	464,14	s DPH		2/23	13.03.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2023
	Objednávka	38/2300069	nákup mäsa a mäsových výrobkov	649,89	s DPH		1/23	10.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2023
	Objednávka	38/2300071	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	734,94	s DPH		4/23	10.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2023
	Faktúra	20231029	nákup mäsa a mäsových výrobkov	649,89	s DPH	38/2300069	1/23	10.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	670307834	nákup potravinového tovaru	261,72	s DPH	38/2300070	5/23	10.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	670307835	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	734,94	s DPH	38/2300071	4/23	10.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	1420230357	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			10.03.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2023
	Objednávka	38/2300070	nákup potravinového tovaru	261,72	s DPH		5/23	10.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2023
	Faktúra	2023068	Čistiace prostriedky	657,90	s DPH	37/2300014		08.03.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2023
	Faktúra	1318300006	nájomne	606,61	s DPH			08.03.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2023
	Faktúra	230100034	školské potreby	49,80	s DPH	37/2300013		08.03.2023	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2023
	Faktúra	8419678800	Dodávky plynu	8 281,56	s DPH			08.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2023
	Faktúra	21923132	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			07.03.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.03.2023
	Faktúra	670307303	nákup potravinového tovaru	253,79	s DPH	38/2300066	5/23	06.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	8323756909	Telekomunikačné služby	54,07	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Faktúra	020015023	nákup mrazeného tovaru	268,68	s DPH	38/2300068	3/23	06.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	230151	nákup zeleniny a ovocia	587,93	s DPH	38/2300067	05/21	06.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Zmluva	3/2023-154	Zmluva o poskytnutí služieb pri organizovaní zotavovacieho podujatia, zdravotno-vzdelávacieho pobytu alebo aktivít školy v prírode		s DPH			06.03.2023	Twistovo s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	37/2300014	Ćistiace potreby	657,90	s DPH			06.03.2023	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	37/2300013	školské potreby	49,80	s DPH			06.03.2023	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Faktúra	670307302	nákup potravinového tovaru	1 180,27	s DPH	38/2300065	5/23	06.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Objednávka	38/2300068	nákup mrazeného tovaru	268,68	s DPH		3/23	06.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	38/2300067	nákup zeleniny a ovocia	587,93	s DPH		05/21	06.03.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	38/2300066	nákup potravinového tovaru	253,79	s DPH		5/23	06.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	38/2300065	nákup potravinového tovaru	1 180,27	s DPH		5/23	06.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Faktúra	FV112300801	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			06.03.2023	VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.03.2023
	Faktúra	20230916	nákup mäsa a mäsových výrobkov	395,85	s DPH	38/2300064	1/23	03.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	670307008	nákup potravinového tovaru	147,57	s DPH	38/2300062	5/23	03.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	670307007	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	393,72	s DPH	38/2300063	4/23	03.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	03.03.2023	03.03.2023
	Objednávka	38/2300063	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	393,72	s DPH		4/23	03.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2023
	Faktúra	122023	záloha za ubytovanie a stravu	240,00	s DPH			03.03.2023	Twistovo s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2023
	Objednávka	38/2300062	nákup potravinového tovaru	147,57	s DPH		5/23	03.03.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2023
	Objednávka	38/2300064	nákup mäsa a mäsových výrobkov	395,85	s DPH		1/23	03.03.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2023
	Faktúra	206144	Molitanové sedáky	48,90	s DPH	37/2300012		02.03.2023	Martin Škorčák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Objednávka	37/2300012	Molitanové sedáky	48,90	s DPH			02.03.2023	Martin Škorčák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Faktúra	1811300008	povinný príspevok na stravu	334,39	s DPH			02.03.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	1812300007	strava SF	83,30	s DPH			02.03.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	1813300006	povinný príspevok na stravu	739,03	s DPH			02.03.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	1814300005	strava SF	184,10	s DPH			02.03.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	2301134	nákup chleba a pekárenských výrobkov	69,73	s DPH	38/2300061	2/23	02.03.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	22023	strava SF	328,50	s DPH			02.03.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Objednávka	37/2300121	záloha za ubytovanie a stravu	240,00	s DPH			02.03.2023	Twistovo s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Objednávka	37/2300011	Ubytovanie a strava v ŠVP	2 300,00	s DPH			02.03.2023	Twistovo s.r.o.,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Faktúra	1012326355	Dodávky el. energie	1 681,52	s DPH			01.03.2023	Magna Energia a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Objednávka	38/2300060	nákup mrazeného tovaru	269,64	s DPH		3/23	01.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Faktúra	020014123	nákup mrazeného tovaru	269,64	s DPH	38/2300060	3/23	01.03.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	62200596	KORWIN - podpora	55,51	s DPH			01.03.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.03.2023
	Objednávka	38/2300058	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,44	s DPH		1/23	28.02.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2023
	Objednávka	38/2300059	nákup zeleniny a ovocia	454,94	s DPH		05/21	28.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2023
	Faktúra	20230831	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,44	s DPH	38/2300058	1/23	28.02.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	230111	nákup zeleniny a ovocia	454,94	s DPH	38/2300059	05/21	28.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy	28.02.2023	28.02.2023
	Objednávka	38/2300061	nákup chleba a pekárenských výrobkov	69,73	s DPH		2/23	28.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2023
	Faktúra	020012923	nákup mrazeného tovaru	94,32	s DPH	38/2300056	3/23	27.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.02.2023	27.02.2023
	Objednávka	38/2300055	nákup potravinového tovaru	648,67	s DPH		5/23	27.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2023
	Faktúra	670306295	nákup potravinového tovaru	648,67	s DPH	38/2300055	5/23	27.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	670306294	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	108,19	s DPH	38/2300054	4/23	27.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	230104	nákup zeleniny a ovocia	844,76	s DPH	38/2300057	05/21	27.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	27.02.2023	27.02.2023
	Objednávka	38/2300056	nákup mrazeného tovaru	94,32	s DPH		3/23	27.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2023
	Objednávka	38/2300054	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	108,19	s DPH		4/23	27.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2023
	Objednávka	38/2300057	nákup zeleniny a ovocia	844,76	s DPH		05/21	25.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.02.2023
	Zmluva	3/2023-134	Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci		s DPH			22.02.2023	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2023
	Faktúra	20231121	Aktualizačné vzdelávanie- Tvorba digitálneho vzdelávacieho obsahu	510,00	s DPH	37/2300008		22.02.2023	Edustep	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2023
	Faktúra	2300955	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,76	s DPH	38/230053	2/23	22.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	FV2316101619	TONERY HP	223,52	s DPH	37/2300006		21.02.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2023
	Faktúra	2023040	lyžiarsky výcvik	75,00	s DPH	37/2300009		21.02.2023	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2023
	Faktúra	2023010	lyžiarsky výcvik	3 150,00	s DPH	37/2300010		21.02.2023	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2023
	Faktúra	FV112300430	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			21.02.2023	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2023
	Faktúra	FV112300284	Balíček NAŠA STRAVA	58,80	s DPH			21.02.2023	VIS Slovevensko, s. o. r.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2023
	Objednávka	38/2300053	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,76	s DPH		2/23	20.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2023
	Objednávka	37/2300009	lyžiarsky výcvik	75,00	s DPH			20.02.2023	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.02.2023
	Objednávka	37/2300010	lyžiarsky výcvik	3 150,00	s DPH			20.02.2023	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.02.2023
	Objednávka	37/2300008	Aktualizačné vzdelávanie - tvorba digitálneho vzdelávacieho obsahu	510,00	s DPH			20.02.2023	Edustep	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.01.2023
	Objednávka	38/2300052	nákup mäsa a mäsových výrobkov	721,40	s DPH		1/23	17.02.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.02.2023
	Faktúra	20230701	nákup mäsa a mäsových výrobkov	721,40	s DPH	38/2300052	1/23	17.02.2023	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	22230060	Penové kocky	255,60	s DPH	37/2300005		16.02.2023	ABCedu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Zmluva	3/2023-69	Zmluva o dielo		s DPH			16.02.2023	Edustep	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Objednávka	37/2300006	Tonery	223,52	s DPH			16.02.2023	CAMEA SK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Faktúra	8322453708	Poplatky za telekomunikačné služby	145,85	s DPH			16.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Faktúra	2231000254	vodné a stočné	361,00	s DPH			15.02.2023	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Faktúra	020010723	nákup mrazeného tovaru	177,12	s DPH	38/2300051	3/23	15.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.02.2023	15.02.2023
	Objednávka	37/2300007	Aktualizačné vzdelávanie oblasť 3. Kurikulum	700,00	s DPH			15.02.2023	INŠPIRÁCIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2023
	Faktúra	670305204	nákup potravinového tovaru	417,13	s DPH	38/2300049	5/23	15.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	670305203	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	474,60	s DPH	38/2300050	4/23	15.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	202023	Aktualizačné vzdelávanie v oblasti 3. Kurikulum	700,00	s DPH	37/2300007		15.02.2023	INŠPIRÁCIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Objednávka	38/2300049	nákup potravinového tovaru	417,13	s DPH		5/23	15.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Objednávka	38/2300050	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	474,60	s DPH		4/23	15.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Objednávka	38/2300051	nákup mrazeného tovaru	177,12	s DPH		3/23	15.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Zmluva	3/2023/173	Zmluva o dielo	700,00	s DPH			15.02.2023	INŠPIRÁCIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2023
	Faktúra	2300757	nákup chleba a pekárenských výrobkov	158,85	s DPH	38/2300048	08/21	14.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023
	Zmluva	č.4	Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mliečne výrobky	37 802,76	s DPH			14.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Zmluva	č.3	Rámcová dohoda na dodanie potravín	55 481,61	s DPH			14.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2023
	Zmluva	3/2023/62	Rámcová dohoda na dodanie potravín	19 276,51	s DPH			13.02.2023	Deák - food, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2023
	Faktúra	670304873	nákup potravinového tovaru	961,91	s DPH	38/2300046	03/21	13.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	020009923	nákup mrazeného tovaru	340,88	s DPH	38/2300045	3/23	13.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.02.2023	14.02.2023
	Objednávka	38/2300046	nákup potravinového tovaru	961,91	s DPH		03/21	13.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2023
	Objednávka	38/2300045	nákup mrazeného tovaru	340,88	s DPH		3/23	13.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2023
	Faktúra	230083	nákup zeleniny a ovocia	683,75	s DPH	38/2300047	05/21	13.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.02.2023	14.02.2023
	Objednávka	38/2300047	nákup zeleniny a ovocia	683,75	s DPH		05/21	12.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2023
	Objednávka	38/2300043	nákup mäsa a mäsových výrobkov	64,40	s DPH		02/21	10.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Objednávka	38/2300048	nákup zeleniny a ovocia	158,85	s DPH		08/21	10.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2023
	Faktúra	3129230048	zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			10.02.2023	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Faktúra	8419675565	Dodávky plynu	8 955,56	s DPH			10.02.2023	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Objednávka	38/2300042	nákup potravinového tovaru	497,99	s DPH		03/21	10.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Faktúra	670304782	nákup potravinového tovaru	497,99	s DPH	38/2300042	03/21	10.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	20230113	nákup mäsa a mäsových výrobkov	64,40	s DPH	38/2300043	02/21	10.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Zmluva	č.1, 2, 3, 4, 5, alebo 6	Rámcová dohoda na dodanie potravín	6 202,74	s DPH			10.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Objednávka	38/2300041	nákup mäsa a mäsových výrobkov	987,00	s DPH		02/21	09.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2023
	Faktúra	20230107	nákup mäsa a mäsových výrobkov	987,00	s DPH	38/2300041	02/21	09.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.02.2023	09.02.2023
	Objednávka	37/2300005	Penové kocky	255,60	s DPH			09.02.2023	ABCedu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2023
	Objednávka	38/230044	nákup mrazeného tovaru	229,41	s DPH		06/21	08.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2023
	Faktúra	020009023	nákup mrazeného tovaru	229,41	s DPH	38/2300044	06/21	08.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	13193000005	nájomne	606,61	s DPH			07.02.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2023
	Faktúra	1818300001	strava SF	207,90	s DPH			07.02.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2023
	Faktúra	1816300003	strava SF	73,50	s DPH			07.02.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2023
	Faktúra	1815300004	povinný príspevok na stravu	295,05	s DPH			07.02.2023	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2023
	Faktúra	1817300002	povinný príspevok na stravu	834,57	s DPH			07.02.2023	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2023
	Objednávka	38/2300040	nákup potravinového tovaru	476,42	s DPH		03/21	06.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Objednávka	38/2300039	nákup potravinového tovaru	279,28	s DPH		03/21	06.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	020008023	nákup mrazeného tovaru	51,84	s DPH	38/2300037	06/21	06.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	1/19/2023/125	výkon pracovnej zdravotnej služby	42,86	s DPH			06.02.2023	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	91265	povinný príspevok na stravu	1 337,56	s DPH			06.02.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	230073	nákup zeleniny a ovocia	342,18	s DPH	38/2300038	05/21	06.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomikačné služby	65,60	s DPH			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	1052304055	Dodávka elektriny - vyúčtovanie	968,63	s DPH			06.02.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	670303940	nákup potravinového tovaru	279,28	s DPH	38/2300039	03/21	06.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.02.2023	06.02.2023
	Objednávka	37/2300071	zápisné lístky žiaka, triedne knihy, katalógové listy	181,85	s DPH			06.02.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	670303941	nákup potravinového tovaru	476,42	s DPH	38/2300040	03/21	06.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	06.02.2023	06.02.2023
	Objednávka	38/2300037	nákup mrazeného tovaru	51,84	s DPH		06/21	06.02.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	102300249	Pracovná doska 4 ks	163,00	s DPH			06.02.2023	True one s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	91266	strava SF	357,00	s DPH			06.02.2023	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Objednávka	38/2300038	nákup zeleniny a ovocia	342,18	s DPH		05/21	04.02.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2023
	Faktúra	670303830	nákup potravinového tovaru	828,70	s DPH	38/2300036	03/21	03.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	20230091	nákup mäsa a mäsových výrobkov	446,50	s DPH	38/2300034	02/21	03.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	670303757	nákup potravinového tovaru	274,30	s DPH	38/2300035	03/21	03.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	03.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	1420230257	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			03.02.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2023
	Objednávka	38/2300036	nákup potravinového tovaru	828,70	s DPH		03/21	03.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2023
	Objednávka	38/2300035	nákup potravinového tovaru	274,30	s DPH		03/21	03.02.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2023
	Objednávka	38/2300034	nákup mäsa a mäsových výrobkov	446,50	s DPH		02/21	03.02.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2023
	Faktúra	23000534	nákup chleba a pekárenských výrobkov	997,55	s DPH	38/2300033	08/21	02.02.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	1012319933	Dodávka elektriny	1 823,57	s DPH			02.02.2023	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2023
	Faktúra	622300258	KORWIN podpora	55,51	s DPH			01.02.2023	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.02.2023
	Zmluva	3/2023-24	Zmluva o nájme nebytových priestorov	285,00	s DPH			01.02.2023	Martin Homoľa	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.02.2023
	Objednávka	38/2300031	nákup mäsa a mäsových výrobkov	58,30	s DPH		02/21	31.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2023
	Faktúra	20230068	nákup mäsa a mäsových výrobkov		s DPH	38/2300031	02/21	31.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	230039	nákup zeleniny a ovocia	396,94	s DPH	38/230032	06/21	31.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	01.02.2023	31.01.2023
	Objednávka	38/2300033	nákup chleba a pekárenských výrobkov	997,55	s DPH		08/21	31.01.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2023
	Faktúra	17/2023	servis plynového kotla	175,20	s DPH	37/2300004		31.01.2023	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2023
	Faktúra	020006523	nákup mrazeného tovaru	346,75	s DPH	38/2300026	05/21	30.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Objednávka	38/2300026	nákup mrazeného tovaru	346,75	s DPH		05/21	30.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2023
	Objednávka	38/2300030	nákup potravinového tovaru	506,69	s DPH		04/21	30.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2023
	Objednávka	38/2300027	nákup potravinového tovaru	870,85	s DPH		01/21	30.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2023
	Faktúra	2300629	nákup potravinového tovaru	870,85	s DPH	38/2300027	01/21	30.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	230024	nákup zeleniny a ovocia	1 155,22	s DPH	38/230028	06/21	30.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	670303028	nákup potravinového tovaru	473,25	s DPH	38/2300029	04/21	30.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	670303022	nákup potravinového tovaru	506,69	s DPH	38/2300030	06/21	30.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Objednávka	38/2300029	nákup potravinového tovaru	473,25	s DPH		04/21	30.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2023
	Objednávka	38/2300032	nákup zeleniny a ovocia	396,94	s DPH		06/21	30.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2023
	Objednávka	38/2300028	nákup zeleniny a ovocia	1 155,22	s DPH		06/21	28.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2023
	Faktúra	21320588	Toner Xerox 2ks	247,10	s DPH	37/230003		27.01.2023	TONERSYP s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2023
	Objednávka	27/230003	Toner Xerox 2ks	247,10	s DPH			26.01.2023	TONERSYP s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	37/230004	ventilátor spalín a tesnenie	175,20	s DPH			26.01.2023	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	670302609	nákup mliečnych výrobkov	194,18	s DPH	38/2300023	04/21	25.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	020005323	nákup mrazeného tovaru	406,56	s DPH	38/2300022	05/21	25.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2300520	nákup potravinového tovaru	156,00	s DPH	38/2300021	01/21	25.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300021	nákup potravinového tovaru	156,00	s DPH		01/21	25.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	1310300004	nájomne	606,61	s DPH			25.01.2023	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2023
	Objednávka	38/2300023	nákup mliečnych výrobkov	194,18	s DPH		04/21	25.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300022	nákup mrazeného tovaru	406,56	s DPH		05/21	25.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	1311300003	referendum-volebná miestnosť	80,00	s DPH	25/2300039		24.01.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.01.2023
	Faktúra	1312300002	referendum-prístup k internetu	20,00	s DPH	1312300002		24.01.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.01.2023
	Faktúra	1313300001	referendum-výpočtová technika	60,00	s DPH	25/2300041		24.01.2023	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.01.2023
	Faktúra	2300331	nákup chleba a pekárenských výrobkov	193,87	s DPH	38/2300020	08/21	24.01.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	24.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300018	nákup potravinového tovaru	404,50	s DPH		01/21	23.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300019	nákup potravinového tovaru	531,10	s DPH		01/21	23.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300017	nákup potravinového tovaru	96,53	s DPH		04/21	23.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300016	nákup mliečnych výrobkov	194,95	s DPH		04/21	23.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300015	nákup ovocia a zeleniny	1 075,87	s DPH		06/21	23.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300014	nákup mrazeného tovaru	425,23	s DPH		05/21	23.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	020004823	nákup mrazeného tovaru	425,23	s DPH	38/2300014	05/21	23.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	230012	nákup ovocia a zeleniny	1 075,87	s DPH	38/2300015	06/21	23.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	670302216	nákup potravinového tovaru	96,53	s DPH	38/2300017	04/21	23.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2300440	nákup potravinového tovaru	531,10	s DPH	38/2300019	01/21	23.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2300438	nákup potravinového tovaru	404,50	s DPH	38/2300018	01/21	23.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	23.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300020	nákup chleba a pekárenských výrobkov	193,87	s DPH		08/21	20.01.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300013	nákup mäsa a mäsových výrobkov	656,40	s DPH		02/21	20.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	2023005	výmena SIM karty, reset a nastavenie poplašného zariadeni	50,00	s DPH	37/2200002		20.01.2023	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.01.2023
	Faktúra	20230009	odborná prehliadka výťahu	210,00	s DPH			20.01.2023	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.01.2023
	Faktúra	20230039	nákup mäsa a mäsových výrobkov	656,40	s DPH	38/2300013	02/21	20.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	20.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300024	nákup mrazeného tovaru	87,89	s DPH		05/21	18.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300012	nákup potravinového tovaru	581,51	s DPH		04/21	18.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	020003623	nákup mrazeného tovaru	87,89	s DPH	38/2300024	05/21	18.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	26.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	670301713	nákup potravinového tovaru	581,51	s DPH	38/2300012	04/21	18.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	18.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300011	nákup ovocia a zeleniny	932,53	s DPH		06/21	17.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	230009	nákup ovocia a zeleniny	932,53	s DPH	38/2300011	06/21	17.01.2023	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	17.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300006	nákup potravinového tovaru	962,03	s DPH		01/21	16.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	37/2300002	výmena SIM karty, reset a nastavenie poplašného zariadeni	50,00	s DPH			16.01.2023	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2023
	Objednávka	38/2300007	nákup potravinového tovaru	1 067,51	s DPH		01/21	16.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300008	nákup potravinového tovaru	1 573,68	s DPH		04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300009	nákup potravinového tovaru	704,92	s DPH		04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300010	nákup potravinového tovaru	514,36	s DPH		04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	670301197	nákup potravinového tovaru	704,92	s DPH	38/2300009	04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	670301301	nákup potravinového tovaru	1 573,68	s DPH	38/2300008	04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2300236	nákup potravinového tovaru	1 067,51	s DPH	38/2300007	01/21	16.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2300237	nákup potravinového tovaru	962,03	s DPH	38/2300006	01/21	16.01.2023	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300005	nákup mrazeného tovaru	535,26	s DPH		05/21	16.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	020002823	nákup mrazeného tovaru	535,26	s DPH	38/230005	05/21	16.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	125,30	s DPH			16.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.01.2023
	Faktúra	670301192	nákup potravinového tovaru	514,36	s DPH	38/2300010	04/21	16.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	16.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	20230019	nákup mäsa a mäsových výrobkov	795,90	s DPH	38/2300004	02/21	13.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	13.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	37/2300001	pracovné dosky 4 ks	163,00	s DPH			13.01.2023	True one s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.01.2023
	Objednávka	38/2300004	nákup mäsa a mäsových výrobkov	795,90	s DPH		02/21	13.01.2023	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	2300126	nákup chleba a pekárenských výrobkov	55,31	s DPH	38/2300003	08/21	12.01.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	12.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300003	nákup chleba a pekárenských výrobkov	55,31	s DPH		08/21	10.01.2023	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Zmluva	3/2023-4	Zmluva o nájme nebytových priestorov	240,00	s DPH			10.01.2023	House of Dance o.z	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.01.2023
	Faktúra	670300334	nákup potravinového tovaru	629,48	s DPH	38/2300001	04/21	09.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.01.2023	26.01.2023
	Objednávka	38/2300002	nákup mrazeného tovaru	643,46	s DPH		05/21	09.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Objednávka	38/2300001	nákup potravinového tovaru	629,48	s DPH		04/21	09.01.2023	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.01.2023
	Faktúra	020000923	nákup mrazeného tovaru	643,46	s DPH	38/2300002	05/21	09.01.2023	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	09.01.2023	26.01.2023
	Faktúra	1420230157	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			05.01.2023	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.01.2023
	Faktúra	8320196882	telekomunikačné služby	54,07	s DPH			03.01.2023	Slovak telekom	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2023
	Faktúra	8320196882	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			03.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2023
	Faktúra	1012310791	Dodávka elektriny	2 763,13	s DPH			03.01.2023	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2023
	Faktúra	1052275401	Dodávka elektriny	1 560.95	s DPH			31.12.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.12.2022
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			29.12.2022		ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2022
	Faktúra	2208133	stolárska hoblica	590,52	s DPH	35/2200077		28.12.2022	Stroje Slovensko s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2022
	Faktúra	22107	Skladacie podložka CASMATINO	594,00	s DPH	35/2200075		28.12.2022	Bertko Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.12.2022
	Zmluva	3/2023-1	Zmluva o nájme nebytových priestorov	381,80	s DPH			27.12.2022	Bc. Denis Balun	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2022
	Objednávka	35/2200073	HP PC AiO Pavilion	1 738,01	s DPH			23.12.2022	E LINKX s.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.12.2022
	Faktúra	2206615	nákup chleba a pekárenských výrobkov	72,52	s DPH	34/2200272	08/21	22.12.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	2022524	čistiace prostriedky	552,62	s DPH	35/2200107		22.12.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	2022188	samolepky na schody	173,00	s DPH	35/2200106		22.12.2022	Hanko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	22121220	solárne lampy	428,11	s DPH	35/2200105		22.12.2022	ROGI plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	SPF22435638	Spisová skriňa	202,80	s DPH	35/2200096		20.12.2022	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2022
	Objednávka	34/2200272	nákup chleba a pekárenských výrobkov	72,52	s DPH		08/21	20.12.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	20220842	nákup mäsa a mäsových výrobkov	58,70	s DPH	34/2200271	02/21	20.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	220929	nákup zeleniny a ovocia	1 023,52	s DPH	34/2200270	05/21	20.12.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Objednávka	34/2200271	nákup mäsa a mäsových výrobkov	58,70	s DPH		02/21	20.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Objednávka	34/2200270	nákup zeleniny a ovocia	1 023,52	s DPH		05/21	20.12.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2022
	Faktúra	1020220143	HP ProOne počítač	973,84	s DPH	35/2200108		20.12.2022	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2022
	Objednávka	35/2200106	samolepky na schody	173,00	s DPH			20.12.2022	Hanko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2022
	Faktúra	2212023	kontrola detektorov plynu a snímača	76,80	s DPH			20.12.2022	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2022
	Faktúra	102232174	píla pásová	243,80	s DPH	35/2200104		20.12.2022	SCHIPRO SK s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2022
	Faktúra	9/2022	maliarske práce - kuchyňka	351,61	s DPH	35/2200103		19.12.2022	Abel Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2022
	Objednávka	35/2200107	čistiace prostriedky	552,62	s DPH			19.12.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2022
	Faktúra	2106824201	Telekomunikačné poplatky	122,21	s DPH			19.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2022
	Faktúra	418/2022	reproskrinky- servis	1 335,91	s DPH	35/2200102		19.12.2022	ELEKROCAS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2022
	Objednávka	35/2200104	píla pásová	243,80	s DPH			19.12.2022	SCHIPRO SK s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.12.2022
	Objednávka	35/2200103	maliarske práce - kuchyňka	351,62	s DPH			16.12.2022	Abel Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	5303188391	Batoh na notebook, podhožka, USB hub	119,40	s DPH	35/2200098		16.12.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Objednávka	35/2200098	Batoh na notebook, podhožka, USB hub	119,40	s DPH			16.12.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Objednávka	35/2200096	Spisová skriňa	202,80	s DPH			16.12.2022	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	2210014359	sporáky MORA 4 ks	1 318,00	s DPH	35/22000101		16.12.2022	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Objednávka	35/2200108	HP ProOne počítač	973,84	s DPH			16.12.2022	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	20222418	Aktualizačné vzdelávanie - problémové správanie a jeho riešenie	320,00	s DPH			16.12.2022	Edustep	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Faktúra	5303188391	Batoh na notebook, podhožka, USB hub	119,40	s DPH	35/2200098		16.12.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2022
	Objednávka	35/2200105	solárne lampy	428,11	s DPH			15.12.2022	ROGI plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2022
	Objednávka	35/2200102	reproskrinky- servis	1 335.91	s DPH			15.12.2022	ELEKROCAS s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2022
	Zmluva	19/2022-1280	Zmluva o dielo		s DPH			13.12.2022	Edustep	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	2210014022	príchytky, perlátor umývadlový, ventil, batéria	505,39	s DPH	35/2200100		13.12.2022	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	2206433	nákup chleba a pekárenských výrobkov	264,83	s DPH	34/2200269	08/21	13.12.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	F522084108	Slovník Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký	97,30	s DPH	35/2200089		13.12.2022	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	3129221347	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			13.12.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	SOP20221141	systémová údržba Human Klasik	484,85	s DPH			13.12.2022	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	22120198	nákup potravinového tovaru	390,00	s DPH	34/2200268	01/21	12.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Zmluva	03/2022	Mandátna zmluva		s DPH			12.12.2022	Ing. Ľubor Pivoň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Objednávka	34/2200268	nákup potravinového tovaru	390,00	s DPH		01/21	12.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Faktúra	22036	revízia prenosných el. spotrebičov	853,00	s DPH			12.12.2022	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Objednávka	35/2200101	ADLO dvere	1 318,00	s DPH			12.12.2022	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Faktúra	220066	oprava podhľadových múrikov	1 000,00	s DPH			12.12.2022	FENSTER HAUS, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Faktúra	20220039	Bezkontaktné žetóny	300,00	s DPH	35/2200099		12.12.2022	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Faktúra	2022014	Klampiarske práce - oplechovanie múrikov	3 390,00	s DPH			12.12.2022	Peter Liška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.12.2022
	Objednávka	34/2200269	nákup chleba a pekárenských výrobkov	264,83	s DPH		08/21	10.12.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2022
	Faktúra	20220142	Moduly na "normovanie, výdaj" šk. jedáleň	618,00	s DPH			09.12.2022	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	670235305	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	434,13	s DPH	34/2200266	03/21	09.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Objednávka	34/2200267	nákup mäsa a mäsových výrobkov	512,70	s DPH		02/21	09.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Objednávka	35/2200100	príchytky, perlátor umývadlový, ventil, batéria	505,39	s DPH			09.12.2022	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Objednávka	34/2200266	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	434,13	s DPH		03/21	09.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	FA-2022/4226	Čistič okien ETA 5ks	199,90	s DPH	35/2200097		09.12.2022	Kifli s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Objednávka	35/2200099	Bezkontaktné žetóny	300,00	s DPH			09.12.2022	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	339/2022	výkon zmluvného technika	115,00	s DPH			09.12.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	20220815	nákup mäsa a mäsových výrobkov	512,70	s DPH	34/2200267	02/21	09.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	22100013682	Batérie, drez	374,00	s DPH	35/2200092		09.12.2022	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2022
	Faktúra	06/12/2022	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			08.12.2022	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Objednávka	35/2200092	Batérie, drez	374,00	s DPH			08.12.2022	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Faktúra	SPF22434270	Skriňa metal 2-dverová	600,00	s DPH	35/2200093		08.12.2022	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Objednávka	35/2200093	Skriňa metal 2-dverová	600,00	s DPH			08.12.2022	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Faktúra	22120157	nákup potravinového tovaru	201,50	s DPH	34/2200265	01/21	08.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Objednávka	34/2200265	nákup potravinového tovaru	201,50	s DPH		01/21	08.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2022
	Objednávka	34/2200264	nákup mrazeného tovaru	353,62	s DPH		06/21	07.12.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2022
	Faktúra	12209248	kuchynské náradie	954,18	s DPH	35/2200095		07.12.2022	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2022
	Faktúra	8417236145	Dodávka plynu	6 232,51	s DPH			07.12.2022	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2022
	Faktúra	020103522	nákup mrazeného tovaru	353,62	s DPH	34/2200264	06/21	07.12.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2022
	Faktúra	44220461	Kancelárske potreby	878,71	s DPH			06.12.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	22VF00262	Pracovné oblečenie	462,80	s DPH	35/2200272		06.12.2022	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	222225	Tabuľa Triptych Keramic - 6ks	7 496,40	s DPH			06.12.2022	LINEA SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	220899	nákup zeleniny a ovocia	579,99	s DPH	34/2200263	05/21	06.12.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Objednávka	35/2200094	Calderon behun 1.0	116,50	s DPH			06.12.2022	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	224120044	dvere 2 ks	5 023,20	s DPH	35/2200080		06.12.2022	Adlo-investičná s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	1020004788	Calderon behun 1.0	116,50	s DPH	35/2200094		06.12.2022	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Objednávka	34/2200262	nákup potravinového tovaru	752,91	s DPH		01/21	05.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	20220935	Epson lampa	102,90	s DPH	35/2200083		05.12.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	35/2200089	Nemecko-slovenský, slovensko- nemecký slovník	97,30	s DPH			05.12.2022	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	34/2200263	nákup zeleniny a ovocia	579,99	s DPH		05/21	05.12.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	22116474	Toner XEROX	116,29	s DPH	35/2200090		05.12.2022	TONERSYP s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	22120098	nákup potravinového tovaru	752,91	s DPH	34/2200262	01/21	05.12.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2022
	Faktúra	1016156801	Telekomunikačné poplatky	54,07	s DPH			05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	622204413	KORWIN podpora	49,21	s DPH			05.12.2022	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	9001558675	Tlačiarenské služby	68,87	s DPH			05.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	12/19/2022	Výkon pracovnej zdravotnej služby	38,00	s DPH			05.12.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	33160	nákup doplnkového tovaru	146,00	s DPH	34/2200261		05.12.2022	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	34/2200261	nákup doplnkového tovaru	146,00	s DPH			05.12.2022	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	34/0022257	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	479,85	s DPH		03/21	02.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	34/2200258	nákup potravinového tovaru	605,35	s DPH		03/21	02.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Objednávka	34/2200259	nákup mäsa a mäsových výrobkov	588,00	s DPH		02/21	02.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	670234483	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	479,85	s DPH	37/2200257	03/21	02.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	2206230	nákup chleba a pekárenských výrobkov	238,65	s DPH	34/2200260	08/21	02.12.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	670234581	nákup potravinového tovaru	605,35	s DPH	34/2200258	03/21	02.12.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	20220800	nákup mäsa a mäsových výrobkov	588,00	s DPH	34/2200259	02/21	02.12.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	20220161	Oprava pohľadových múrikov	2 000,00	s DPH	35/2200086		02.12.2022	ELDAMO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2022
	Objednávka	35/2200090	Toner XEROX	116,29	s DPH			02.12.2022	TONERSYP s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2022
	Objednávka	35/2200080	Dvere	5 023,20	s DPH			01.12.2022	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Objednávka	35/2200097	Čistič okien ETA	199,90	s DPH			01.12.2022	Kifli s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Faktúra	2221062658	vodné a stočné	523,83	s DPH			01.12.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Faktúra	1420221257	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			01.12.2022	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Faktúra	1052270640	Dodávka elektriny	2 413,87	s DPH			01.12.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Objednávka	35/2200087	Oprava pohľadových múrov , vysprávky, finálne úpravy	1 000,00	s DPH			01.12.2022	FENSTER HAUS, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Faktúra	1012281351	Dodávky elektriny	2 210,65	s DPH			01.12.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2022
	Faktúra	44220457	Kancelárske potreby	903,13	s DPH			30.11.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Objednávka	34/2200260	nákup chleba a pekárenských výrobkov	238,65	s DPH		08/21	30.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2022
	Faktúra	IN2206312	Kucynské linky 4 ks	1 616,00	s DPH	35/2200070		30.11.2022	True one s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	11/19/2022	Výkon pracovnej zdravotnej služby	38,00	s DPH			30.11.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	22055932	Náplaste	98,39	s DPH	35/2200079		30.11.2022	Vasalekaren .sk sr.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	020101922	nákup mrazeného tovaru	69,22	s DPH	34/2200256	06/21	30.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Objednávka	35/2200081	Kancelárske potreby	903,13	s DPH			30.11.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	20220790	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,30	s DPH	34/2200255	02/21	30.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	2022524	Taktické škrtidlo, Sada dláh	314,80	s DPH	35/2200082		30.11.2022	ProIZS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Objednávka	34/2200255	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,30	s DPH		02/21	30.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Objednávka	34/2200256	nákup mrazeného tovaru	69,22	s DPH		06/21	30.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	24229310010173	Kanc. stolička	249,00	s DPH	35/2200078		29.11.2022	SCONTO nábytok	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2022
	Faktúra	5222415813	Projektor Epson, operačná pamäť	985,90	s DPH	35/2200057		29.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2022
	Objednávka	35/2200091	Spoločenské hry, kartové hry	256,20	s DPH			29.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2022
	Faktúra	35/2200069	Vypínače, izol. pásky	639,54	s DPH	35/2200069		29.11.2022	TENET	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2022
	Faktúra		invertor zvárací	145,00	s DPH	35/2200074		28.11.2022	Hurtík s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Objednávka	34/2200252	nákup potravinového tovaru	558,60	s DPH		01/21	28.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Faktúra	Z221100243	Pódium dvojstupňové, stôl hrací	5 712,00	s DPH	35/2200076		28.11.2022	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Faktúra	220845	nákup zeleniny a ovocia	491,28	s DPH	34/2200253	05/21	28.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Faktúra	22110529	nákup potravinového tovaru	558,60	s DPH	34/2200252	01/21	28.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Faktúra	220846	nákup zeleniny a ovocia	592,93	s DPH	34/2200254	05/21	28.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Objednávka	34/2200253	nákup zeleniny a ovocia	491,28	s DPH		05/21	26.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Objednávka	34/2200254	nákup zeleniny a ovocia	592,93	s DPH		05/21	26.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2022
	Objednávka	34/2200251	nákup potravinového tovaru	282,01	s DPH		03/21	25.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Objednávka	34/2200250	nákup mäsa a mäsových výrobkov	822,00	s DPH		02/21	25.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Faktúra	20220772	nákup mäsa a mäsových výrobkov	822,00	s DPH	34/2200250	02/21	25.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Faktúra	3411220572	HP PC AiO Pavilion	1 738,01	s DPH	35/2200073		25.11.2022	E LINKX s.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Objednávka	35/2200074	invertor zvárací	145,00	s DPH			25.11.2022	Hurtík s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Objednávka	35/2200075	Skladacie podložka CASMATINO	594,00	s DPH			25.11.2022	Bertko Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Objednávka	35/2200077	stolárska hoblica	590,52	s DPH			25.11.2022	Stroje Slovensko s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Faktúra	670233671	nákup potravinového tovaru	282,01	s DPH	34/2200251	03/21	25.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Faktúra	22VF00242	Pracovná obuv, nohavice, tričko	237,70	s DPH	35/2200066		24.11.2022	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2022
	Faktúra	2211241	polystyrénový granulát	300,24	s DPH	35/2200067		23.11.2022	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2022
	Objednávka	35/2200076	Pódium dvojstupňové, stôl hrací	5 712,00	s DPH			23.11.2022	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2022
	Faktúra	020099922	nákup mrazeného tovaru	248,11	s DPH	34/2200249	06/21	23.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Objednávka	34/2200249	nákup mrazeného tovaru	248,11	s DPH		06/21	23.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2022
	Faktúra	202230783	Skartovačka papiera	229,00	s DPH	35/2200071		22.11.2022	Offia, spol . s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2022
	Objednávka	35/2200082	Taktické škrtidlo, Sada dláh	314,80	s DPH			22.11.2022	ProIZS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2022
	Objednávka	35/2200078	Kanc. stolička	249,00	s DPH			22.11.2022	SCONTO nábytok	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2022
	Faktúra	2206033	nákup chleba a pekárenských výrobkov	106,07	s DPH	34/2200248	08/21	22.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2022
	Objednávka	35/2200067	polystyrénový granulát	300,24	s DPH			21.11.2022	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Objednávka	35/2200079	Náplaste	98,39	s DPH			21.11.2022	Vasalekaren .sk sr.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Objednávka	34/2200247	nákup potravinového tovaru	820,90	s DPH		01/21	21.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	220832	nákup zeleniny a ovocia	742,57	s DPH	34/2200245	05/21	21.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Objednávka	34/2200246	nákup potravinového tovaru	967,47	s DPH		03/21	21.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	670232949	nákup potravinového tovaru	967,47	s DPH	34/2200246	03/21	21.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	22110381	nákup potravinového tovaru	820,90	s DPH	34/2200247	01/21	21.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Objednávka	34/2200248	nákup chleba a pekárenských výrobkov	106,07	s DPH		08/21	20.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2022
	Objednávka	35/2200083	Epson lampa	102,90	s DPH			18.11.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2022
	Objednávka	35/2200085	Kancelárske potreby	878,71	s DPH			18.11.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2022
	Objednávka	35/2200072	Pracovné oblečenie	462,80	s DPH			18.11.2022	Piknová Adriana	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2022
	Objednávka	35/2200071	Skartovačka papiera	229,00	s DPH			18.11.2022	Offia, spol . s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2022
	Objednávka	34/2200244	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	446,21	s DPH		03/21	18.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	670232788	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	446,21	s DPH	34/2200244	03/21	18.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	020098822	nákup mrazeného tovaru	317,59	s DPH	34/2200243	06/21	16.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	35/2200066	Pracovná obuv, nohavice, tričko	237,70	s DPH			16.11.2022	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	2206660	Lenovo V 15 G2- 6ks	2 658,60	s DPH	35/2200065		16.11.2022	Euroline computer s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	5302751665	Tlačiareň Xerox	488,15	s DPH	35/2200068		16.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	35/2200084	Tlačiarenské služby	68,87	s DPH			16.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	2022459	čistiace potreby	1 443,52	s DPH	35/2200059		16.11.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	2022441	čistiace potreby	854,08	s DPH	35/2200060		16.11.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	35/2200070	kuchynské linky	1 616,00	s DPH			16.11.2022	TrueOne, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	34/2200243	nákup mrazeného tovaru	317,59	s DPH		06/21	16.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Objednávka	35/2200069	Vypínače, izol. pásky	639,54	s DPH			16.11.2022	TENET	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2022
	Faktúra	2022222	oprava elektr. zámku	108,50	s DPH	35/2200062		15.11.2022	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	35/2200058	Tabuľa Triptych Keramic - 6ks	7 496,40	s DPH			15.11.2022	LINEA SK, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	35/2200095	kuchynské náradie	954,18	s DPH			15.11.2022	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	20220585	Figurín	355,00	s DPH	35/2200063		15.11.2022	Ing.Juraj Halama	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	2289054177	Reg.poplatok za doménu 9zspn.sk	15,94	s DPH			15.11.2022	Webglobe, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	123,33	s DPH			15.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	35/2200063	Figurína s pohyblivou čelusťou	355,00	s DPH			15.11.2022	Ing.Juraj Halama	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	35/2200068	Tlačiareň Xerox	488,15	s DPH			15.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	20220221	deratizácia	84,00	s DPH	35/2200061		15.11.2022	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Objednávka	35/2200065	Lenovo V 15 G2- 6ks	2 658,60	s DPH			15.11.2022	Euroline computer s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	3129221177	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			15.11.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2022
	Faktúra	2205846	nákup chleba a pekárenských výrobkov	126,28	s DPH	34/2200242	08/21	14.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2022
	Objednávka	34/2200241	nákup potravinového tovaru	1 177,20	s DPH		01/21	14.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2022
	Faktúra	22110256	nákup potravinového tovaru	1 177,20	s DPH	34/2200241	01/21	14.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2022
	Objednávka	35/2200057	Operačná pamäť, dátový kábel	985,89	s DPH			11.11.2022	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Faktúra	670232137	nákup potravinového tovaru	294,60	s DPH	34/2200240	03/21	11.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Faktúra	670232138	nákup potravinového tovaru	234,70	s DPH	34/2200239	03/21	11.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Objednávka	34/2200240	nákup potravinového tovaru	294,60	s DPH		03/21	11.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Objednávka	34/2200239	nákup potravinového tovaru	234,70	s DPH		03/21	11.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Objednávka	34/2200245	nákup zeleniny a ovocia	742,57	s DPH		05/21	11.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2022
	Faktúra	20220736	nákup mäsa a mäsových výrobkov	557,10	s DPH	34/2200238	02/21	11.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Objednávka	34/2200238	nákup mäsa a mäsových výrobkov	557,10	s DPH		02/21	11.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2022
	Objednávka	34/2200242	nákup chleba a pekárenských výrobkov	126,28	s DPH		08/21	10.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2022
	Faktúra	2221062033	vodné a stočné	463,69	s DPH			10.11.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.11.2022
	Objednávka	35/2200086	Oprava pohľadových múrikov	2 000,00	s DPH			10.11.2022	ELDAMO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2022
	Faktúra	8419666115	Dodávky plynu	3 062,11	s DPH			10.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.11.2022
	Objednávka	34/2200237	nákup mrazeného tovaru	432,83	s DPH		06/21	09.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2022
	Faktúra	020096922	nákup mrazeného tovaru	432,83	s DPH	34/2200237	06/21	09.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.11.2022
	Objednávka	35/2200062	oprava elektr. zámku	108,50	s DPH			09.11.2022	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2022
	Objednávka	34/2200234	nákup mrazeného tovaru	359,43	s DPH		06/21	07.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	220814	nákup zeleniny a ovocia	340,05	s DPH	34/2200236	05/21	07.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	670231447	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	449,17	s DPH	34/2200235	03/21	07.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	1420001157	Činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			07.11.2022	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	020096022	nákup mrazeného tovaru	359,43	s DPH	34/2200234	06/21	07.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Objednávka	34/2200235	nákup potravinového tovaru	449,17	s DPH		03/21	07.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Objednávka	34/2200236	nákup zeleniny a ovocia	340,05	s DPH		05/21	05.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	20220722	nákup mäsa a mäsových výrobkov	420,00	s DPH	34/2200232	02/21	04.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.11.2022
	Faktúra	22110070	nákup potravinového tovaru	710,15	s DPH	34/2200233	01/21	04.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Objednávka	34/2200232	nákup mäsa a mäsových výrobkov	420,00	s DPH		02/21	04.11.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2022
	Objednávka	34/2200233	nákup potravinového tovaru	710,15	s DPH		01/21	04.11.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2022
	Faktúra	2205653	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,12	s DPH	34/2200231	08/21	03.11.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Faktúra	92022	povinný príspevok na stravu	1 160,25	s DPH			03.11.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Faktúra	1818200033	povinný príspevok na stravu	795,60	s DPH			03.11.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Faktúra	1815200036	strava SF	72,60	s DPH			03.11.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Faktúra	1816200035	povinný príspevok na stravu	336,60	s DPH			03.11.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Faktúra	1817200034	strava SF	187,20	s DPH			03.11.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Objednávka	34/2200228	nákup mrazeného tovaru	170,76	s DPH		06/21	02.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	34/2200229	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	219,68	s DPH		03/21	02.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	220790	nákup zeleniny a ovocia	491,80	s DPH	34/2200230	05/21	02.11.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	670230855	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	219,68	s DPH	34/2200229	03/21	02.11.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	020094522	nákup mrazeného tovaru	170,76	s DPH	34/2200228	06/21	02.11.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	1052261998	Dodávky elektriny - vyúčtovanie	746,99	s DPH			02.11.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	35/2200060	čistiace potreby	854,08	s DPH			02.11.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	35/2200059	čistiace prostriedky	1 443,50	s DPH			02.11.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	35/2200061	deratizácia	84,00	s DPH			02.11.2022	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	1102204572	Family and Friends učebnice	154,50	s DPH			02.11.2022	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	8316510276	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			02.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	1012275103	Dodávky elektriny	1 858,57	s DPH			02.11.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	10/19/2022	Výkon pracovnej zdravotnej služby	38,00	s DPH			02.11.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	622204073	Korwin - podpora	49,21	s DPH			02.11.2022	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	34/2200231	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,12	s DPH		08/21	31.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2022
	Objednávka	35/2200064	Family and Friends učebnice	154,50	s DPH			31.10.2022	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.10.2022
	Faktúra	22100520	nákup potravinového tovaru	808,32	s DPH	34/2200227	01/21	31.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	34/2200227	nákup potravinového tovaru	808,32	s DPH		01/21	31.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Objednávka	34/2200230	nákup zeleniny a ovocia	491,80	s DPH		05/21	31.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2022
	Faktúra	1313200017	nájomne	160,00	s DPH	23/2200390		28.10.2022	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2022
	Faktúra	1314200016	nájomne	40,00	s DPH	23/2200406		28.10.2022	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2022
	Faktúra	1315200015	nájomne	120,00	s DPH	23/2200426		28.10.2022	ZS E.F.Scherera	Mesto Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2022
	Faktúra	20220700	nákup mäsa a mäsových výrobkov	434,00	s DPH	34/2200226	02/21	27.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2022
	Objednávka	34/200226	nákup mäsa a mäsových výrobkov	434,00	s DPH		02/21	27.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2022
	Faktúra	163/2022	Kontrola plynovej kotolne	115,20	s DPH			27.10.2022	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2022
	Faktúra	020093022	nákup mrazeného tovaru	338,71	s DPH	34/2200225	06/21	26.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2022
	Objednávka	35/2200055	Kontrola plynovej kotolne	115,20	s DPH			26.10.2022	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2022
	Objednávka	34/2200225	nákup mrazeného tovaru	338,71	s DPH		06/21	26.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2022
	Faktúra	1232200016	Anglické učebnice - Project explore starter	3 432,50	s DPH			24.10.2022	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2022
	Faktúra	522319905	Váhy triedy presnosti - overenie	39,00	s DPH			24.10.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2022
	Faktúra	5/10/2022	Práce súvisiace so zabezpečením ochrany pred požiarmi	150,00	s DPH			24.10.2022	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2022
	Faktúra	2205449	nákup chleba a pekárenských výrobkov	391,50	s DPH	34/2200224	08/21	24.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Faktúra	22100418	nákup potravinového tovaru	506,60	s DPH	34/2200223	01/21	24.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Faktúra	020092422	nákup mrazeného tovaru	215,29	s DPH	34/2200222	06/21	24.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Faktúra	220764	nákup zeleniny a ovocia	696,00	s DPH	34/2200221	05/21	24.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Objednávka	34/2200223	nákup potravinového tovaru	506,60	s DPH		01/21	24.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Objednávka	34/2200222	nákup mrazeného tovaru	215,29	s DPH		06/21	24.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Objednávka	34/2200221	nákup zeleniny a ovocia	696,00	s DPH		05/21	22.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Objednávka	34/2200220	nákup potravinového tovaru	511,11	s DPH		03/21	21.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Objednávka	34/2200219	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	544,33	s DPH		03/21	21.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Objednávka	34/2200218	nákup mäsa a mäsových výrobkov	509,20	s DPH		02/21	21.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Faktúra	670229804	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	544,33	s DPH	34/2200219	03/21	21.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Faktúra	670229914	nákup potravinového tovaru	511,11	s DPH	34/2200220	03/21	21.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Faktúra	20220683	nákup mäsa a mäsových výrobkov	509,20	s DPH	4/2200218	02/21	21.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Faktúra	1316200014	nájomne	606,61	s DPH			21.10.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2022
	Objednávka	34/2200224	nákup chleba a pekárenských výrobkov	391,50	s DPH		08/21	20.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2022
	Zmluva	19/2022-820	Zmluva o nájme nebytových priestorov	473,10	s DPH			20.10.2022	Martin Fabuľa		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2022
	Faktúra	220760	nákup zeleniny a ovocia	633,99	s DPH	34/2200217	05/21	20.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2022
	Faktúra	202216719	Obrázkový slovník	10,00	s DPH	35/2200056		20.10.2022	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2022
	Faktúra	20220201	Revízia výťahov	207,00	s DPH			19.10.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2022
	Faktúra	2221059640	Vodné a stočné	1 094,66	s DPH			19.10.2022	Trnavská vodárenská spoloočnosť a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2022
	Zmluva	19/2022-821	Zmluva o nájme nebytových priestorov	67,20	s DPH			19.10.2022	House of Dance o.z		Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2022
	Zmluva	0915/2022	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH			19.10.2022	Magna energia a.s	ZŠ. F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2022
	Objednávka	34/2200217	nákup zeleniny a ovocia	633,99	s DPH		05/21	19.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2022
	Faktúra	222359	Servisná údržba plynu pre kuchyňu ZŠ	54,00	s DPH	35/2200054		18.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Faktúra	222358	Servisná údržba RS plynu pre kotolňu ZŠ	180,00	s DPH			18.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Faktúra	222360	Oprava	102.00e	s DPH			18.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Faktúra	020090322	nákup mrazeného tovaru	17,56	s DPH	34/2200214	06/21	17.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	123,30	s DPH			17.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2022
	Faktúra	22100278	nákup potravinového tovaru	824,36	s DPH	34/2200215	01/21	17.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Objednávka	34/2200215	nákup potravinového tovaru	824,36	s DPH		01/21	17.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Objednávka	34/2200214	nákup mrazeného tovaru	17,56	s DPH		06/21	17.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2022
	Objednávka	35/2200056	Obrázkový slovník	10,00	s DPH			17.10.2022	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2022
	Objednávka	34/2200213	nákup mäsa a mäsových výrobkov	533,60	s DPH		02/21	14.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2022
	Faktúra	20220660	nákup mäsa a mäsových výrobkov	533,60	s DPH	34/2200213	02/21	14.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2022
	Faktúra	220749	nákup zeleniny a ovocia	765,36	s DPH	34/2200212	05/21	12.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	2205251	nákup chleba a pekárenských výrobkov	106,92	s DPH	34/2200211	08/21	12.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	3129221057	Preprava a zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			12.10.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200212	nákup zeleniny a ovocia	765,36	s DPH		05/21	12.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	84209226	Poradca 2023	88,00	s DPH			12.10.2022	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	670228807	nákup potravinového tovaru	377,09	s DPH	34/2200210	03/21	12.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	1052255743	Dodávka elektriny	562,32	s DPH			12.10.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200209	nákup mrazeného tovaru	356,71	s DPH		06/21	12.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200210	nákup potravinového tovaru	377,09	s DPH		03/21	12.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	020088822	nákup mrazeného tovaru	356,71	s DPH	34/2200209	06/21	12.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	52600252	Predplatné aktualizácií - Úplné znenie zákonov	86,40	s DPH			12.10.2022	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200211	nákup chleba a pekárenských výrobkov	106,92	s DPH		08/21	10.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200207	nákup mrazeného tovaru	259,80	s DPH		06/21	10.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	2222208742	List - bianco s vodotlačou	96,60	s DPH			10.10.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2022
	Faktúra	8417229107	Dodávka plynu	1 504,92	s DPH			10.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.10.2022
	Faktúra	22100120	nákup potravinového tovaru	489,30	s DPH	34/2200208	01/21	10.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	020087822	nákup mrazeného tovaru	259,80	s DPH	34/2200207	06/21	10.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Objednávka	34/2200208	nákup potravinového tovaru	489,30	s DPH		01/21	10.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	202206641	nákup mäsa a mäsových výrobkov	659,50	s DPH	34/2200206	02/21	07.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1810200031	povinný príspevok na stravu	652,80	s DPH			07.10.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1819200032	strava SF	153,60	s DPH			07.10.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	82022	povinný príspevok na stravu	1 142,40	s DPH			07.10.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1811200030	strava SF	62,15	s DPH			07.10.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	670228291	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	205,07	s DPH	34/2200205	03/21	07.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1819200029	povinný príspevok na stravu	288,15	s DPH			07.10.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Objednávka	34/2200205	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	205,07	s DPH		03/21	07.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Objednávka	34/2200206	nákup mäsa a mäsových výrobkov	659,50	s DPH		02/21	07.10.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	220100392	Kancelárske potreby	49,80	s DPH			07.10.2022	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1420221057	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			07.10.2022	EuroTrading s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Faktúra	1420221057	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			07.10.2022			Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2022
	Zmluva	19/2022-790	Zmluva o nájme nebytových priestorov	342,00	s DPH			05.10.2022	Happy Move		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2022
	Zmluva	19/2022-789	Zmluva o nájme nebytových priestorov	348,60	s DPH			05.10.2022	Atletický klub Bojničky		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2022
	Objednávka	34/2200204	nákup mrazeného tovaru	70,91	s DPH		06/21	05.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	138/2022	Odborná prehliadka plyn	502,80	s DPH			05.10.2022	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2022
	Zmluva	19/2022-1063	Zmluva o nájme nebytových priestorov	855,00	s DPH			05.10.2022	AFRO LATINO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2022
	Faktúra	020086722	nákup mrazeného tovaru	70,91	s DPH	34/2200204	06/21	05.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	2205055	nákup chleba a pekárenských výrobkov	201,20	s DPH	34/2200203	08/21	04.10.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	34/2022	Vonkajsia prehliadka vodovodných kotlov	480,00	s DPH	35/2200045		04.10.2022	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Objednávka	35/2200054	Servisná údržba plynu pre kuchyňu ZŠ	54,00	s DPH			04.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Objednávka	35/2200053	Servisná údržba RS plynu pre kotolňu ZŠ	180,00	s DPH			04.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Objednávka	35/220052	Oprava úniku plynu na rozvode plynu pre kuchyňu	102,00	s DPH			04.10.2022	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Objednávka	35/2200051	List - bianco s vodotlačou	96,60	s DPH			04.10.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Faktúra	1012269327	dodávky elektriny	2 716,93	s DPH			04.10.2022	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.10.2022
	Faktúra	670227515	nákup mliečnych výrobkov	445,20	s DPH	34/2200200	03/21	03.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	220708	nákup ovocia a zeleniny	751,79	s DPH	34/2200197	05/21	03.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	22100014	nákup potravinového tovaru	497,54	s DPH	34/2200201	01/21	03.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	260/2022	Výkon zmluvného technika	115,00	s DPH			03.10.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	8314677710	Poplatky za telekomunikačné služby	54,34	s DPH			03.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	20220190	oprava výťahu	159,80	s DPH			03.10.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Zmluva	41/2022	Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu		s DPH			03.10.2022	OZ Škola života	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	9/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby	38,00	s DPH			03.10.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	622203679	KORWIN - podpora	49,21	s DPH			03.10.2022	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	670227514	nákup potravinového tovaru	481,09	s DPH	34/2200199	03/21	03.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	220709	nákup ovocia a zeleniny	430,31	s DPH	34/220198	05/21	03.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	020085522	nákup mrazeného tovaru	341,43	s DPH	34/2200202	06/21	03.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Zmluva	19/2022-785	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 460.80	s DPH			03.10.2022	HK Havrani Piešťany o.z		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Objednávka	34/2200197	nákup ovocia a zeleniny	751,79	s DPH		05/21	03.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200198	nákup ovocia a zeleniny	430,31	s DPH		05/21	03.10.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200199	nákup potravinového tovaru	481,09	s DPH		03/21	03.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200200	nákup mliečnych výrobkov	445,20	s DPH		03/21	03.10.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200201	nákup potravinového tovaru	497,54	s DPH		01/21	03.10.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200202	nákup mrazeného tovaru	341,43	s DPH		06/21	03.10.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Zmluva	19/2022-774	Zmluva o úschove	50,00	s DPH			01.10.2022	AIKIDO dojo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		03.10.2022
	Faktúra	20220622	nákup mäsa a mäsových výrobkov	568,50	s DPH	34/2200196	34/2200196	30.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200203	nákup chleba a pekárenských výrobkov	201,20	s DPH		08/21	30.09.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	34/2200196	nákup mäsa a mäsových výrobkov	568,50	s DPH		02/21	30.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Zmluva	19/2022-780	Zmluva o nájme nebytových priestorov	574,20	s DPH			29.09.2022	Prvý furbalový klub Piešťany		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2022
	Objednávka	34/2200194	nákup mrazeného tovaru	40,54	s DPH		06/21	28.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Objednávka	34/2200195	nákup potravinového tovaru	410,74	s DPH		01/21	28.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Zmluva	19/2022-788	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			28.09.2022	House of Dance o.z		Mgr,. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2022
	Faktúra	22090476	nákup potravinového tovaru	410,74	s DPH	34/2200195	01/21	28.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Faktúra	202209019	Pracovný kalendár 2023	22,00	s DPH	35/2200048		28.09.2022	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2022
	Faktúra	020084022	nákup mrazeného tovaru	40,54	s DPH	34/2200194	06/21	28.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	32/2200046	Odborná prehliadka plyn	502,80	s DPH			27.09.2022	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2022
	Objednávka	35/2200045	Vonkajsia prehliadka vodovodných kotlov	480,00	s DPH			27.09.2022	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2022
	Faktúra	13172000013	nájomne	606,61	s DPH			27.09.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2022
	Faktúra	670226642	nákup potravinového tovaru	486,36	s DPH	34/2200192	03/21	26.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2022
	Objednávka	34/2200192	nákup potravinového tovaru	486,36	s DPH		03/21	26.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2022
	Objednávka	34/2200193	nákup potravinového tovaru	303,56	s DPH		01/21	26.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Objednávka	35/2200047	Toner HP CE 285A	78,50	s DPH			26.09.2022	Grand Royal, spol. s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2022
	Faktúra	44220358	Toner HP CE 285A	78,50	s DPH	35/2200047		26.09.2022	Grand Royal, spol. s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.09.2022
	Faktúra	22090432	nákup potravinového tovaru	303,56	s DPH	34/2200193	01/21	26.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2022
	Objednávka	342200191	nákup mäsa a mäsových výrobkov	549,90	s DPH		02/21	23.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2022
	Faktúra	20220595	nákup mäsa a mäsových výrobkov	549,90	s DPH	34/2200191	02/21	23.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2022
	Faktúra	22090335	nákup potravinového tovaru	790,32	s DPH	34/2200189	01/21	22.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Faktúra	2204859	nákup chleba a pekárenských výrobkov	190,80	s DPH	34/2200190	08/21	22.09.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Zmluva	19/2022	Dohoda o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú		s DPH			22.09.2022	MHK Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Zmluva	19/2022-773	Nájomná zmluva na malú telocvičňu		s DPH			22.09.2022	Pomoc ohrozenéu dieťaťu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Objednávka	34/2200188	nákup potravinového tovaru	306,57	s DPH		03/21	21.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2022
	Faktúra	670226239	nákup potravinového tovaru	306,57	s DPH	34/2200188	03/21	21.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2022
	Faktúra	020081522	nákup mrazeného tovaru	397,15	s DPH	34/2200187	06/21	21.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2022
	Objednávka	34/2200187	nákup mrazeného tovaru	397,15	s DPH		06/21	21.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2022
	Faktúra	1202203833	Písa	11,22	s DPH	35/2200041		21.09.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2022
	Objednávka	34/2200190	nákup chleba a pekárenských výrobkov	190,80	s DPH		08/21	20.09.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Faktúra	202215269	knihy pr cudzincov	24,50	s DPH	35/22200042		20.09.2022	Raabe	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2022
	Objednávka	35/2200044	Anglické učebnice Project Explore	3 432,50	s DPH			20.09.2022	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2022
	Objednávka	34/2200189	nákup potravinového tovaru	790,32	s DPH		01/21	20.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2022
	Faktúra	2221056588	Vodné a stočné	112,33	s DPH			20.09.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2022
	Objednávka	34/2200185	nákup potravinového tovaru	48,28	s DPH		03/21	19.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Zmluva	19/2022-716	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			19.09.2022	MHK Piešťany		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Objednávka	34/2200184	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,53	s DPH		03/21	19.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Zmluva	19/2022-723	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			19.09.2022	Domoss Technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Objednávka	34/2200186	nákup mrazeného tovaru	390,58	s DPH		06/21	19.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Faktúra	670225838	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,53	s DPH	34/2200184	03/21	19.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Faktúra	670225839	nákup potravinového tovaru	48,28	s DPH	34/2200185	03/21	19.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Faktúra	020080522	nákup mrazeného tovaru	390,58	s DPH	34/2200186	06/21	19.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Faktúra	220676	nákup zeleniny a ovocia	359,45	s DPH	34/2200183	05/21	19.09.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Objednávka	34/2200183	nákup zeleniny a ovocia	359,45	s DPH		05/21	16.09.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.09.2022
	Faktúra	20220582	nákup mäsa a mäsových výrobkov	381,30	s DPH	34/2200182	02/21	16.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Objednávka	34/2200182	nákup mäsa a mäsových výrobkov	381,30	s DPH		02/21	16.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Faktúra	8313308108	Poplatky za telekomunikačné služby	125,07	s DPH			16.09.2022	Slovak Telokom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Objednávka	35/2200043	kancelárske potreby	304,47	s DPH			16.09.2022	Grand Royal, spol. s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Faktúra	2022342	čistiace prostriedky	494,93	s DPH			16.09.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Faktúra	44220353	kancelárske potreby	304,47	s DPH			16.09.2022	Grand Royal, spol. s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Objednávka	35/2200049	oprava výťahu	159,80	s DPH			16.09.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2022
	Objednávka	35/2200042	Knihy pre cudzincov	24,50	s DPH			15.09.2022	Raabe	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.09.2022
	Objednávka	35/2200041	Písanie a slohové cvičenie pre 3. ročník ZŠ	11,22	s DPH			15.09.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.09.2022
	Faktúra	220000100	Expanzná nádoba	1 308,38	s DPH	35/2200037		15.09.2022	Lesay Peter, Ing	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.09.2022
	Objednávka	35/2200048	Pracovný kalendár 2023	22,00	s DPH			15.09.2022	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.09.2022
	Faktúra	2022163	servis polašného zariadenia	35,00	s DPH			14.09.2022	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Objednávka	34/2200180	nákup mrazeného tovaru	231,28	s DPH		06/21	14.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Zmluva	19/2022-711	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			14.09.2022	Gymnathlon Slovensko	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Faktúra	020079522	nákup mrazeného tovaru	231,28	s DPH	34/2200180	06/21	14.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Objednávka	34/2200181	nákup potravinového tovaru	425,37	s DPH		03/21	14.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Faktúra	670225502	nákup potravinového tovaru	425,37	s DPH	34/2200181	03/21	14.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Objednávka	35/2200040	čistiac prostriedky	494,93	s DPH			12.09.2022	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	2204671	nákup chleba a pekárenských výrobkov	102,26	s DPH	34/2200179	08/21	12.09.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Objednávka	34/2200176	nákup potravinového tovaru	61,92	s DPH		03/21	12.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	8419659155	Dodávka plynu - vyúčtovacia faktúra	1 287,46	s DPH			12.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	1052247652	Dodávka elektriny vyúčtovanie - oprava základu dane - preplatok	1 255,52	s DPH			12.09.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	020077722	nákup mrazeného tovaru	332,45	s DPH	34/2200178	06/21	12.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	220665	nákup zeleniny a ovocia	710,73	s DPH	34/2200177	05/21	12.09.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	670225207	nákup potravinového tovaru	61,92	s DPH	34/2200176	03/21	12.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Faktúra	22090182	nákup potravinového tovaru	611,41	s DPH	34/2200175	01/21	12.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Objednávka	34/2200175	nákup potravinového tovaru	611,41	s DPH		01/21	12.09.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Objednávka	34/2200178	nákup mrazeného tovaru	332,45	s DPH		06/21	12.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Objednávka	34/2200177	nákup zeleniny a ovocia	710,73	s DPH		05/21	10.09.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.09.2022
	Objednávka	34/2200179	nákup chleba a pekárenských výrobkov	102,26	s DPH		08/21	10.09.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2022
	Faktúra	20221498	Revízia komínov - kotolňa	170,00	s DPH			09.09.2022	Kominárstvo Oršuliak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	20220568	nákup mäsa a mäsových výrobkov	390,50	s DPH	34/2200174	02/20	09.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2022
	Objednávka	34/2200174	nákup mäsa a mäsových výrobkov	390,50	s DPH		02/21	09.09.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	F522034487	učebnice biológie, matematiky, chémie	904,20	s DPH	35/2200038		09.09.2022	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2022
	Objednávka	35/2200037	Expanzná nádoba	1 308,38	s DPH			09.09.2022	Lesay Peter, Ing	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2022
	Faktúra	12206645	Čistiace prostriedky- kuchyňa	628,88	s DPH			08.09.2022	RM Gastro -JAZ s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2022
	Zmluva	19/2022-689	Zmluva o bezplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom		s DPH			08.09.2022	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2022
	Objednávka	34/2200172	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	425,01	s DPH		03/21	07.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	1420220957	činnosť zodpovednej osoby 09/2022	46,80	s DPH			07.09.2022	EuroTrading s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	22VF00173	Pracovné nohavice, tričká- kuchyňa	300,15	s DPH			07.09.2022	Adriana Piknová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	020076422	nákup mrazeného tovaru	398,77	s DPH	34/2200173	06/21	07.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	670224663	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	425,01	s DPH	34/2200172	03/21	07.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Objednávka	34/2200173	nákup mrazeného tovaru	398,77	s DPH		06/21	07.09.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Objednávka	35/2200035	Revízia komínov	170,00	s DPH			07.09.2022	Kominárstvo Oršuliak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2022
	Faktúra	8/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby 08/2022	38,00	s DPH			06.09.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	F522044330	učebnice,pracovné zošity	429,16	s DPH			06.09.2022	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Faktúra	1012263305	dodávka plynu 09/2022	3 752,11	s DPH			06.09.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2022
	Objednávka	35/2200039	servis polašného zariadenia	35,00	s DPH			05.09.2022	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2022
	Zmluva	19/2022-701	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			05.09.2022	House of Dance o.z	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.09.2022
	Faktúra	670224030	nákup potravinového tovaru	1 002,63	s DPH	34/2200171	03/21	02.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2022
	Objednávka	34/2200171	nákup potravinového tovaru	1 002,63	s DPH		03/21	02.09.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2022
	Faktúra	622203254	Korwin - podpora	49,21	s DPH			02.09.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2022
	Objednávka	35/2200034	Nohavice, tričká, mikiny - kuchyňa	300,15	s DPH			02.09.2022	Adriana Piknová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2022
	Faktúra	22080130	nákup potravinového tovaru	1 282,36	s DPH	34/2200170	01/21	30.08.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2022
	Objednávka	34/2200170	nákup potravinového tovaru	1 282,36	s DPH		01/21	30.08.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2022
	Zmluva	19/2022-679	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			26.08.2022	Priatelia spoločenstva Cenacolo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2022
	Zmluva	19/2022-680	Zmluva o naájme nebytových priestorov		s DPH			26.08.2022	Florbalový klub AS Trenčín	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2022
	Zmluva	19/2022-681	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			26.08.2022	Volejbalový klub mládeže Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2022
	Faktúra	FAP000979	Profesional balík- reklamné sl.	264,00	s DPH			26.08.2022	Profesionálny registers.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2022
	Zmluva	19/2022-683	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 026.00	s DPH			26.08.2022	AIKIDO dojo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2022
	Zmluva	19/2022-682	Zmluva o nájme nebytových priestorov	767,58	s DPH			26.08.2022	CVČ Ahoj	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2022
	Objednávka	35/2200033	Učebnice, pracovné zošity	429,16	s DPH			25.08.2022	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2022
	Faktúra	6-8-2022	odborná prehiadka na plynovom zariadeni	110,00	s DPH			25.08.2022	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2022
	Objednávka	35/2200036	Čistiace prostriedky do kuchyne	628,88	s DPH			25.08.2022	RM Gastro -JAZ s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2022
	Faktúra	1318200012	nájomne	606,61	s DPH			23.08.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2022
	Zmluva	Zmluva č.2020 MPC_NP_PoP2_ZŠ_303	Dodatok č.1		s DPH			23.08.2022	Metodické pedagogiké centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.08.2022
	Faktúra	1222206329	eTlačivá zápisné lístky	142,76	s DPH			22.08.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2022
	Faktúra	5222316960	Tlačiareň Xerox	378,40	s DPH	35/2200032		22.08.2022	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2022
	Faktúra	1145479	poistenie všeobecnej zodpovednosti	90,82	s DPH			22.08.2022	Union poisťovňa, a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.08.2022
	Objednávka	35/2200032	Tlačiareň Xerox	378,40	s DPH			19.08.2022	Alza.sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.08.2022
	Faktúra	8311462995	Poplatky za telekomunikačné služby	149,85	s DPH			17.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2022
	Faktúra	2221055957	vodné stočé 07/2022	186,43	s DPH			11.08.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2022
	Faktúra	840748358	dodávka plynu 07/2022	1 326,37	s DPH			11.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2022
	Faktúra	1052240900	Dodávka elektriny - preplatok	427,79	s DPH			11.08.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2022
	Faktúra	3129220826	zneškodnenie odpadu	12,00	s DPH			11.08.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2022
	Zmluva	210682401	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verjných služieb	19,00	s DPH			11.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2022
	Faktúra	1420220857	činnosť zodpovednej osoby	46,80	s DPH			05.08.2022	EuroTrading s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.08.2022
	Faktúra	1319200011	nájomné	606,61	s DPH			03.08.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2022
	Faktúra	1012257224	dodávky elektriny	2 797,60	s DPH			03.08.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2022
	Objednávka	35/2200029	Odborná prehliadka plyn. zariadenia kuchyne	110,00	s DPH			03.08.2022	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2022
	Faktúra	8310994724	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			02.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2022
	Faktúra	622202934	Korwin - podpora 07/2022	49,21	s DPH			02.08.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2022
	Faktúra	07/08/2022	Ochrana pred požiarmi	135,00	s DPH			02.08.2022	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2022
	Faktúra	72022	povinný príspevok na stravu	381,52	s DPH			01.08.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.08.2022
	Objednávka	34/2200169	nákup mäsa a mäsových výrobkov	67,90	s DPH		02/21	22.07.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2022
	Faktúra	8309591890	Poplatky za telekomunikačné služby	140,27	s DPH			22.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2022
	Faktúra	2221043944	vodné stočné 06/2022	1 233,12	s DPH			22.07.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2022
	Faktúra	20220506	nákup mäsa a mäsových výrobkov	67,90	s DPH	34/2200169	02/21	22.07.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.07.2022
	Faktúra	FV220053	zapožičanie lešenia	44,00	s DPH			21.07.2022	Rent A Machine s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.07.2022
	Faktúra	20222083	Realizácia verejného obstarávania na zakázku	360,00	s DPH			15.07.2022	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2022
	Objednávka	34/2200168	nákup zeleniny a ovocia	65,50	s DPH		05/21	14.07.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2022
	Objednávka	35/2200028	zapožičanie lešenia	44,00	s DPH			14.07.2022	Rent A Machine s.r.o.		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2022
	Faktúra	220548	nákup zeleniny a ovocia	65,50	s DPH	34/2200168	05/21	14.07.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2022
	Faktúra	8414784934	dodávka plynu - vyúčtovacia FA	1 486,18	s DPH			13.07.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2022
	Faktúra	3129220683	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			13.07.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2022
	Faktúra	2022132	Odborná prehliadka výťahu	207,00	s DPH			13.07.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2022
	Faktúra	SR2210095	Tennessee - kancelárska stolička	75,50	s DPH			13.07.2022	Landema Group, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2022
	Faktúra	622201921	Korwin - podpora	49,21	s DPH			12.07.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2022
	Faktúra	1052235016	dodávky elektriny -vyúčtovanie	954,64	s DPH			07.07.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2022
	Faktúra	2222006396	Tlačivá pre základné školy	220,00	s DPH			07.07.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2022
	Faktúra	1420220757	činnosť zodpovednej osoby	85,82	s DPH			07.07.2022	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2022
	Faktúra	1012251373	dodávky elektriny 07/2022	1 840,78	s DPH			06.07.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2022
	Objednávka	35/2200027	Tennessee - kancelárska stolička	75,50	s DPH			06.07.2022	Landema Group, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2022
	Faktúra	121/07/2022	Odborná technická prehliadka ihriska	271,40	s DPH	35/2200026		06.07.2022	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2022
	Objednávka	35/2200031	eTlačivá zápisné lístky	142,76	s DPH			06.07.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2022
	Faktúra	1814200024	strava SF	80,85	s DPH			04.07.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	8309119463	Poplatky za telekomunikačné služby	54,53	s DPH			04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2022
	Faktúra	1815200023	povinný príspevok na stravu	368,97	s DPH			04.07.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	1816200022	strava SF	234,00	s DPH			04.07.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	1817200021	povinný príspevok na stravu	978,90	s DPH			04.07.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	2203417	nákup chleba a pekárenských výrobkov	235,69	s DPH	34/2200167	08/21	04.07.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2022
	Faktúra	62022	povinný príspevok na stravu	1 302,69	s DPH			01.07.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	622202322	Kotwin - podpora	49,21	s DPH			01.07.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	72022	strava SF	389,25	s DPH			01.07.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany		riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	6/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2022	38,00	s DPH			01.07.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2022
	Objednávka	35/2200026	Odborná technická prehliadka ihriska	271,40	s DPH			30.06.2022	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2022
	Objednávka	34/2200167	nákup chleba a pekárenských výrobkov	235,69	s DPH		08/21	30.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2022
	Faktúra	175/2022	výkon zmluvného technika- BOZP	115,00	s DPH			30.06.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2022
	Faktúra	220504	nákup zeleniny a ovocia	314,48	s DPH	34/2200166	05/21	30.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2022
	Objednávka	34/2200166	nákup zeleniny a ovocia	314,48	s DPH		05/21	30.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2022
	Objednávka	34/2200165	nákup mäsa a mäsových výrobkov	541,80	s DPH		02/21	29.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2022
	Faktúra	20220465	nákup mäsa a mäsových výrobkov	541,80	s DPH	34/2200165	02/21	29.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2022
	Faktúra	220481	nákup zeleniny a ovocia	456,75	s DPH	34/2200163	05/21	27.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	34/2200161	nákup potravinového tovaru	195,88	s DPH		01/21	27.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	35/2200038	ucebnice biológia, chémia, matemtika	904,20	s DPH			27.06.2022	Preskoly.sk s. r. o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	670220213	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	385,68	s DPH	34/2200164	03/21	27.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	020058222	nákup mrazeného tovaru	50,76	s DPH	34/2200162	06/21	27.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	34/2200164	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	385,68	s DPH		03/21	27.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	34/2200162	nákup mrazeného tovaru	50,76	s DPH		06/21	27.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	22060428	nákup potravinového tovaru	195,88	s DPH	34/2200161	01/21	27.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	34/2200163	nákup zeleniny a ovocia	456,75	s DPH		05/21	25.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Objednávka	34/2200160	nákup mäsa a mäsových výrobkov	350,30	s DPH		02/21	24.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	20220453	nákup mäsa a mäsových výrobkov	350,30	s DPH	34/2200160	02/21	24.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	1310200010	nájomne	606,61	s DPH			24.06.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2022
	Faktúra	371/2022	On- Line seminár - tvorba vnútorných predpisov	45,00	s DPH			22.06.2022	JUDr. Danica Bedlovičová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2022
	Faktúra	2203220	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,07	s DPH	34/2200159	08/21	22.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2022
	Faktúra	3012013315	Preprava tuzemsko	180,00	s DPH	35/2200024		22.06.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2022
	Objednávka	35/2200025	Učebnice	3 089,68	s DPH			22.06.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2022
	Objednávka	34/2200159	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,07	s DPH		08/21	20.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2022
	Faktúra	220472	nákup zeleniny a ovocia	461,29	s DPH	34/2200158	05/21	20.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Faktúra	670219510	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	267,67	s DPH	34/2200156	03/21	20.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Faktúra	020055922	nákup mrazeného tovaru	430,99	s DPH	34/2200155	06/21	20.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Objednávka	34/2200158	nákup zeleniny a ovocia	461,29	s DPH		05/21	20.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Objednávka	34/2200157	nákup potravinového tovaru	333,14	s DPH		01/21	20.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Objednávka	34/2200156	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	267,67	s DPH		03/21	20.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Objednávka	34/2200155	nákup mrazeného tovaru	430,99	s DPH		06/21	20.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Faktúra	22060339	nákup potravinového tovaru	333,14	s DPH	34/2200157	01/21	20.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2022
	Faktúra	20220438	nákup mäsa a mäsových výrobkov	735,60	s DPH	34/2200154	02/21	17.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2022
	Objednávka	34/2200154	nákup mäsa a mäsových výrobkov	735,60	s DPH		02/21	17.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	125,49	s DPH			16.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.06.2022
	Faktúra	670219148	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	37,06	s DPH	34/2200153	03/21	15.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.06.2022
	Faktúra	020054822	nákup mrazeného tovaru	80,35	s DPH	34/2200152	06/21	15.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.06.2022
	Objednávka	34/2200153	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	37,06	s DPH		03/21	15.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.06.2022
	Objednávka	34/2200152	nákup mrazeného tovaru	80,35	s DPH		06/21	15.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.06.2022
	Faktúra	3129220562	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.06.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2022
	Faktúra	2203032	nákup chleba a pekárenských výrobkov	213,63	s DPH	34/2200151	08/21	14.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2022
	Objednávka	34/2200148	nákup zeleniny a ovocia	394,71	s DPH		05/21	13.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Objednávka	34/2200150	nákup potravinového tovaru	289,26	s DPH		01/21	13.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Faktúra	020053222	nákup mrazeného tovaru	88,15	s DPH	34/2200147	06/21	13.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Faktúra	220456	nákup zeleniny a ovocia	394,71	s DPH	34/2200148	05/21	13.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Faktúra	22060232	nákup potravinového tovaru	920,64	s DPH	34/2200149	01/21	13.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Objednávka	34/2200147	nákup mrazeného tovaru	88,15	s DPH		06/21	13.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Faktúra	22060233	nákup potravinového tovaru	289,26	s DPH	34/2200150	01/21	13.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Objednávka	34/2200149	nákup potravinového tovaru	920,64	s DPH		01/21	13.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Faktúra	2221007336	vodne stočné 05/2022	544,96	s DPH			13.06.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.06.2022
	Objednávka	34/2200145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	996,40	s DPH		02/21	10.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Objednávka	34/2200146	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	395,29	s DPH		03/21	10.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	20220421	nákup mäsa a mäsových výrobkov	996,40	s DPH	34/2200145	02/21	10.06.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	670218629	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	395,29	s DPH	34/2200146	03/21	10.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	8405064537	dodávka plynu 5/22	1 374,60	s DPH			10.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	1052230434	dodávky elektriny	974,76	s DPH			10.06.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Objednávka	34/2200151	nákup chleba a pekárenských výrobkov	213,63	s DPH		08/21	10.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2022
	Faktúra	22100681	ubytovanie 2deti x 4 noci x 23,20 €	185,60	s DPH	35/2200023		10.06.2022	Hotel Liptov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	22100680	ubytovanie 23 osôb x 23,20 € x 4 noci	2 134,40	s DPH	35/220022		10.06.2022	Hotel Liptov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	1052230434	dodavka elektriny	974,76	s DPH		0201/2022	10.06.2022	MAGNA ENERGIA	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	8405064537	dodávka plynu	1 649,52	s DPH			10.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2022
	Faktúra	20220437	Toner, Lamp Unit ELPLP67	241,80	s DPH			08.06.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.06.2022
	Faktúra	020051922	nákup mrazeného tovaru	30,36	s DPH	34/2200144	06/21	08.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		08.06.2022
	Objednávka	34/2200144	nákup mrazeného tovaru	30,36	s DPH		06/21	08.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.06.2022
	Faktúra	5/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2022	38,00	s DPH			07.06.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2022
	Zmluva	2022-ZO11434	O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby		s DPH			07.06.2022	EuroTrading s.r.o. Muškátová 38/495, Košice 040 11	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2022
	Faktúra	52022	povinný príspevok na stravu	1 357,91	s DPH			06.06.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany		riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	020050722	nákup mrazeného tovaru	390,72	s DPH	34/2200142	06/21	06.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Objednávka	34/2200142	nákup mrazeného tovaru	390,72	s DPH		06/21	06.06.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	9122002012	aSc Agenda Komplet 200-29 žiakov	489,00	s DPH	35/220002012		06.06.2022	ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	62022	strava SF	405,75	s DPH			06.06.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany		riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	8307261982	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	220445	nákup zeleniny a ovocia	245,85	s DPH	34/2200143	05/21	06.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Objednávka	34/2200143	nákup zeleniny a ovocia	245,85	s DPH		05/21	05.06.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	1012245056	Dodáv elektriny 6/2022	1 674,98	s DPH			03.06.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2022
	Faktúra	670217779	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	199,01	s DPH	34/2200141	03/21	03.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Faktúra	670217743	nákup potravinového tovaru	458,64	s DPH	34/2200140	03/21	03.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Objednávka	34/2200141	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	199,01	s DPH		03/21	03.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Objednávka	34/2200140	nákup potravinového tovaru	458,64	s DPH		03/21	03.06.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.06.2022
	Objednávka	34/2200138	nákup potravinového tovaru	490,43	s DPH		01/21	02.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2022
	Faktúra	2202832	nákup chleba a pekárenských výrobkov	154,13	s DPH	34/2200139	08/21	02.06.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2022
	Faktúra	22060054	nákup potravinového tovaru	490,43	s DPH	34/2200138	01/21	02.06.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2022
	Objednávka	35/2200030	eTlačivá	220,00	s DPH			02.06.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2022
	Objednávka	35/2200021	Toner, Lamp Unit ELPLP67	241,80	s DPH			01.06.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Objednávka	35/2200024	Preprava tuzemsko	180,00	s DPH			01.06.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Objednávka	35/2200020	aSc Agenda Komplet 200-29 žiakov	489,00	s DPH			01.06.2022	ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Faktúra	2022205	SAVO originál 1200 ml 36x	58,32	s DPH	35/2200019		01.06.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Faktúra	2022206	čistiace prostriedky	304,94	s DPH	35/2200018		01.06.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Objednávka	35/2200022	ubytovanie 23 osôb x 23,20 € x 4 noci	2 134,40	s DPH			01.06.2022	Hotel Liptov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Faktúra	2022230	Oprava zmäkčovača vody	374,76	s DPH			01.06.2022	Garant Martin spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Objednávka	35/2200023	ubytovanie 2 deti x 4 noci	185,60	s DPH			01.06.2022	Hotel Liptov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2022
	Zmluva	Dodatok k 12/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			31.05.2022	Volejbalový klub mládeže Piešťany		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2022
	Objednávka	34/2200136	nákup mäsa a mäsových výrobkov	331,50	s DPH		02/21	31.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2022
	Objednávka	34/2200137	nákup zeleniny a ovocia	251,05	s DPH		05/21	31.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2022
	Faktúra	20220385	nákup mäsa a mäsových výrobkov	331,50	s DPH	34/2200136	02/21	31.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2022
	Faktúra	220413	nákup zeleniny a ovocia	251,05	s DPH	34/2200137	05/21	31.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2022
	Objednávka	34/2200139	nákup chleba a pekárenských výrobkov	154,13	s DPH		08/21	31.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2022
	Objednávka	34/2200133	nákup mrazeného tovaru	400,72	s DPH		06/21	30.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Objednávka	34/2200134	nákup potravinového tovaru	460,77	s DPH		03/21	30.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Faktúra	670216964	nákup potravinového tovaru	460,77	s DPH	34/2200134	03/21	30.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Faktúra	22050552	nákup potravinového tovaru	467,51	s DPH	34/2200135	01/21	30.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Faktúra	020048422	nákup mrazeného tovaru	400,72	s DPH	34/2200133	06/21	30.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Objednávka	34/2200135	nákup potravinového tovaru	467,51	s DPH		01/21	30.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2022
	Objednávka	35/2200018	čistiace prostriedky	304,94	s DPH			27.05.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2022
	Objednávka	35/2200019	SAVO originál 1200 ml 36x	58,32	s DPH			27.05.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2022
	Faktúra	1319200008	vyúčtovanie energie	701,65	s DPH			26.05.2022	ZS E.F.Scherera	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2022
	Faktúra	1318200009	vyúčtovanie energie	774,54	s DPH			26.05.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2022
	Faktúra	1310200007	vyúčtovanie energie	915,44	s DPH			26.05.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2022
	Objednávka	34/2200132	nákup zeleniny a ovocia	342,27	s DPH			25.05.2022	TOP - HOLDING s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2022
	Faktúra	20220586	nákup zeleniny a ovocia	342,27	s DPH	34/2200132		25.05.2022	TOP - HOLDING s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2022
	Faktúra	2202631	nákup chleba a pekárenských výrobkov	195,03	s DPH	34/2200131	08/21	24.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2022
	Objednávka	34/2200130	nákup zeleniny a ovocia	546,75	s DPH		05/21	23.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Faktúra	22050408	nákup potravinového tovaru	804,34	s DPH	34/2200128	01/21	23.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Faktúra	020046522	nákup mrazeného tovaru	284,33	s DPH	33/2200129	06/21	23.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Faktúra	220383	nákup zeleniny a ovocia	546,75	s DPH	34/2200130	05/21	23.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Objednávka	34/2200128	nákup potravinového tovaru	804,34	s DPH		01/21	23.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Objednávka	34/2200129	nákup mrazeného tovaru	284,33	s DPH		06/21	23.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Faktúra	1311200006	nájomné	606,61	s DPH			23.05.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.05.2022
	Objednávka	34/2200126	nákup mäsa a mäsových výrobkov	545,40	s DPH		02/21	20.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2022
	Faktúra	670216018	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	347,35	s DPH	34/2200127	03/21	20.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2022
	Objednávka	34/2200131	nákup chleba a pekárenských výrobkov	195,03	s DPH		08/21	20.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2022
	Objednávka	34/2200127	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	347,35	s DPH		03/21	20.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2022
	Faktúra	20220357	nákup mäsa a mäsových výrobkov	545,40	s DPH	34/2200126	02/21	20.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2022
	Faktúra	020044722	nákup mrazeného tovaru	287,87	s DPH	34/2200125	06/21	18.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2022
	Objednávka	34/2200125	nákup mrazeného tovaru	287,87	s DPH		06/21	18.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2022
	Faktúra	1017181	Oprava motorovej kosačky	239,09	s DPH			18.05.2022	Šiška Vlastimil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2022
	Zmluva	19/2022-388	Prenájom nebytových priestorov	490,00	s DPH			18.05.2022	HK Havrani Piešťany, o.z	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	122,01	s DPH			17.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2022
	Faktúra	3220000392	funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul	247,00	s DPH			17.05.2022	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2022
	Objednávka	34/2200122	nákup mrazeného tovaru	437,23	s DPH		06/21	16.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Objednávka	34/2200124	nákup zeleniny a ovocia	480,27	s DPH		05/21	16.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Objednávka	34/2200123	nákup potravinového tovaru	367,96	s DPH		01/21	16.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Faktúra	020043822	nákup mrazeného tovaru	437,23	s DPH	34/2200122	06/21	16.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Faktúra	220370	nákup zeleniny a ovocia	480,27	s DPH	34/2200124	05/21	16.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Faktúra	22050263	nákup potravinového tovaru	367,96	s DPH	34/2200123	01/21	16.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.05.2022
	Faktúra	670215257	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	331,71	s DPH	34/2200120	03/21	13.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Faktúra	20220339	nákup mäsa a mäsových výrobkov	552,30	s DPH	34/2200121	02/21	13.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Objednávka	34/2200121	nákup mäsa a mäsových výrobkov	552,30	s DPH		02/21	13.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Objednávka	35/2200017	Oprava motorovej kosačky	239,09	s DPH			13.05.2022	Šiška Vlastimil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Faktúra	2221006471	vodné a stočné	446,96	s DPH			13.05.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Objednávka	34/2200120	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	331,71	s DPH		03/21	13.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Faktúra	10220263	Kurz prvej pomoci	126,00	s DPH			13.05.2022	Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2022
	Faktúra	2202431	nákup chleba a pekárenských výrobkov	216,74	s DPH	34/2200119	08/21	12.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	221282	nákup potravinového tovaru	262,61	s DPH	34/2200118	07/21	12.05.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2022
	Objednávka	34/2200118	nákup potravinového tovaru	262,61	s DPH		07/21	12.05.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	3129220481	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			12.05.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	1052221584	Dodávka elektriny 04/2022	1 395,34	s DPH			11.05.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2022
	Faktúra	20220374	Toner HP, Tri-colour, Black Ink	90,00	s DPH			11.05.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2022
	Faktúra	8403068716	dodávka plynu	4 867,57	s DPH			11.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2022
	Objednávka	35/2200015	Oprava zmäkčovača vody	374,76	s DPH			10.05.2022	Garant Martin spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2022
	Objednávka	34/2200119	nákup chleba a pekárenských výrobkov	216,74	s DPH		08/21	10.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2022
	Faktúra	22050148	nákup potravinového tovaru	801,40	s DPH	34/2200115	01/21	09.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	020041522	nákup mrazeného tovaru	341,26	s DPH	34/2200117	06/21	09.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	22050140	nákup potravinového tovaru	573,10	s DPH	34/2200116	01/21	09.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Objednávka	34/2200117	nákup mrazeného tovaru	341,26	s DPH		06/21	09.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	220354	nákup zeleniny a ovocia	721,72	s DPH	34/2200114	05/21	09.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Objednávka	34/2200116	nákup potravinového tovaru	573,10	s DPH		01/21	09.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Objednávka	34/2200115	nákup potravinového tovaru	801,40	s DPH		01/21	09.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Objednávka	34/2200114	nákup zeleniny a ovocia	721,72	s DPH		05/21	07.05.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	4/19/2022	Výkon pracovnej zdraavotnej služby 4/2022	38,00	s DPH			06.05.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	20220320	nákup mäsa a mäsových výrobkov	575,00	s DPH	34/2200113	02/21	06.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	670214287	nákup potravinového tovaru	750,69	s DPH	34/2200112	03/21	06.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2022
	Objednávka	34/2200113	nákup mäsa a mäsových výrobkov	575,00	s DPH		02/21	06.05.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2022
	Objednávka	34/2200112	nákup potravinového tovaru	750,69	s DPH		03/21	06.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2022
	Objednávka	35/2200016	Toner Hp, Tri-colour, Black Ink	90,00	s DPH			05.05.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2022
	Faktúra	1819200016	strava SF	40,59	s DPH			05.05.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera		riaditeľka		05.05.2022
	Faktúra	1812200013	povinný príspevok na stravu	571,48	s DPH			05.05.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika		riaditeľka		05.05.2022
	Faktúra	42022	povinný príspevok na stravu	808,08	s DPH			05.05.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2022
	Faktúra	1811200014	strava SF	188,40	s DPH			05.05.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika		riaditeľka		05.05.2022
	Faktúra	1810200015	povinný príspevok na stravu	223,86	s DPH			05.05.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera		riaditeľka		05.05.2022
	Faktúra	87/2022	Zákon o ochrane osobných údajov - školenie	180,00	s DPH			04.05.2022	Meridián s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomunikačné služby	54,07	s DPH			04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Objednávka	34/2200110	nákup mrazeného tovaru	9,11	s DPH		06/21	04.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Faktúra	1012237848	Dodávka elektriny	1 637,21	s DPH			04.05.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Faktúra	020039822	nákup mrazeného tovaru	9,11	s DPH	34/2200110	06/21	04.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Objednávka	34/2200111	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	219,36	s DPH		03/21	04.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Faktúra	670214057	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	219,36	s DPH	34/2200111	03/21	04.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2022
	Faktúra	2202235	nákup chleba a pekárenských výrobkov	132,02	s DPH	34/2200109	08/21	03.05.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2022
	Objednávka	34/2200107	nákup mrazeného tovaru	153,17	s DPH			02.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Objednávka	34/2200108	nákup mliečnych výrobkov	355,55	s DPH			02.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Objednávka	34/2200106	nákup potravinového tovaru	1 082,21	s DPH		01/2021	02.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	020039022	nákup mrazeného tovaru	153,17	s DPH	34/2200107	06/21	02.05.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	622201596	Korwin - podpora 04/2022	49,21	s DPH			02.05.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	670213638	nákup mliečnych výrobkov	355,55	s DPH	34/2200108	03/21	02.05.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	22050002	nákup potravinového tovaru	1 082,21	s DPH	34/2200106	01/2021	02.05.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Objednávka	34/2200109	nákup chleba a pekárenských výrobkov	132,02	s DPH		08/21	30.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2022
	Zmluva	300342021	Dodatok č. I k príkaznej zmluve		s DPH			29.04.2022	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2022
	Faktúra	220293	nákup zeleniny a ovocia	566,46	s DPH	34/2200105	05/21	29.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	20302	nákup zeleniny a ovocia	87,12	s DPH	34/2200104	05/21	29.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	44220157	Toner HP CE 285A orig.	76,00	s DPH			29.04.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2022
	Faktúra	202204128	Deratizácia priestorov	84,00	s DPH			29.04.2022	MOTYL SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2022
	Objednávka	34/2200104	nákup zeleniny a ovocia	87,12	s DPH		05/21	29.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Objednávka	34/2200105	nákup zeleniny a ovocia	566,46	s DPH		05/21	29.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.05.2022
	Objednávka	34/2200103	nákup mäsa a mäsových výrobkov	337,60	s DPH		02/21	28.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2022
	Faktúra	20220292	nákup mäsa a mäsových výrobkov	337,60	s DPH	34/2200103	02/21	28.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		28.04.2022
	Faktúra	1312200005	nájomné	259,23	s DPH			28.04.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany		riaditeľka		28.04.2022
	Objednávka	34/2200102	nákup mrazeného tovaru	236,98	s DPH		06/21	27.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.04.2022
	Faktúra	020037522	nákup mrazeného tovaru	236,98	s DPH	34/2200102	06/21	27.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.04.2022
	Objednávka	35/2200013	Toner HP CE285A	76,00	s DPH			26.04.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2022
	Objednávka	35/2200012	Kancelárske potreby	115,64	s DPH			26.04.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2022
	Faktúra	44220155	Kancelárske potreby	1 150,64	s DPH			26.04.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.04.2022
	Faktúra	22040386	nákup potravinového tovaru	390,46	s DPH	34/2200101	01/2021	25.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Objednávka	34/2200099	nákup mrazeného tovaru	258,40	s DPH		06/21	25.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra	20220322	Tonery HP, Canon	358,20	s DPH			25.04.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Objednávka	34/22000101	nákup potravinového tovaru	390,46	s DPH		01/2021	25.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Objednávka	34/2200100	nákup potravinového tovaru	379,27	s DPH		03/21	25.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra	220279	nákup zeleniny a ovocia	287,47	s DPH	34/2200098	05/21	25.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra	020036222	nákup mrazeného tovaru	258,40	s DPH	34/2200099	06/21	25.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra	202206873	Knihy cudzinec v mojej triede	105,00	s DPH			25.04.2022	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra	670212722	nákup potravinového tovaru	379,27	s DPH	34/2200100	03/21	25.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Objednávka	34/2200098	nákup zeleniny a ovocia	287,47	s DPH		05/21	23.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.04.2022
	Objednávka	35/2200011	Knihy cudzinec v mojej triede	105,00	s DPH			22.04.2022	Raabe	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Faktúra	20220276	nákup mäsa a mäsových výrobkov	329,40	s DPH	34/2200097	02/2021	22.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Faktúra	2202039	nákup chleba a pekárenských výrobkov	119,38	s DPH	34/2200096	08/2021	22.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Objednávka	34/2200097	nákup mäsa a mäsových výrobkov	329,40	s DPH		02/2021	22.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Faktúra	220468	Čipová karta Monet	72,00	s DPH			22.04.2022	Disig, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Objednávka	34/2200094	nákup mrazeného tovaru	109,43	s DPH		06/2021	20.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Objednávka	34/2200096	nákup chleba a pekárenských výrobkov	119,38	s DPH		08/2021	20.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.04.2022
	Faktúra	670212260	nákup potravinového tovaru	201,92	s DPH	34/2200095	03/2021	20.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	0020035122	nákup mrazeného tovaru	109,43	s DPH	34/2200094	06/2021	20.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Objednávka	34/2200095	nákup potravinového tovaru	201,92	s DPH		03/2021	20.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	20220075	Odborná prehliadka výťahu	215,00	s DPH			20.04.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	2221004413	Vodné a stočné 04/2022	1 266,43	s DPH			20.04.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Objednávka	34/2200093	nákup ovocia a zeleniny	463,60	s DPH		05/2021	19.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	119,00	s DPH			19.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2022
	Faktúra	220271	nákup ovocia a zeleniny	463,60	s DPH	34/2200093	05/2021	19.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Objednávka	35/2200014	Deratizácia priestorov	84,00	s DPH			15.04.2022	MOTYL SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2022
	Faktúra	3129220310	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			14.04.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2022
	Objednávka	342200091	nákup mäsa a mäsových výrobkov	393,00	s DPH		02/2021	13.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Objednávka	34/2200092	nákup potravinového tovaru	571,72	s DPH		01/2021	13.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	8414773461	Dodávky zemného plynu	7 446,71	s DPH			13.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2022
	Faktúra	22040256	nákup potravinového tovaru	571,72	s DPH	34/2200092	01/2021	13.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	20220262	nákup mäsa a mäsových výrobkov	393,00	s DPH	34/2200091	02/2021	13.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	1052216543	dodavka elektriny	2 880,53	s DPH			13.04.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.04.2022
	Faktúra	2201851	nákup chleba a pekárenských výrobkov	103,37	s DPH	34/2200090	08/21	12.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2022
	Objednávka	34/2200090	nákup chleba a pekárenských výrobkov	103,37	s DPH		08/21	12.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2022
	Faktúra	220251	nákup zeleniny a ovocia	968,67	s DPH	34/2200089	05/21	11.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Objednávka	34/2200088	nákup mrazeného tovaru	318,17	s DPH		06/21	11.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Faktúra	020033022	nákup mrazeného tovaru	318,17	s DPH	34/2200088	06/21	11.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Objednávka	35/2200009	Čipová karta Monet	72,00	s DPH			11.04.2022	Disig, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Objednávka	35/2200010	Tonery HP, Canon	358,20	s DPH			11.04.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Objednávka	34/2200089	nákup zeleniny a ovocia	968,67	s DPH		05/21	09.04.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.04.2022
	Faktúra	670211390	nákup potravinového tovaru	645,13	s DPH	34/2200087	03/21	08.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2022
	Objednávka	34/2200087	nákup potravinového tovaru	645,13	s DPH		03/21	08.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2022
	Faktúra	2020247	nákup mäsa a mäsových výrobkov	376,50	s DPH	34/2200086	02/21	07.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2022
	Objednávka	34/2200086	nákup mäsa a mäsových výrobkov	376,50	s DPH		02/21	07.04.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2022
	Faktúra	1813200009	povinný príspevok na stravu	695,24	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		06.04.2022
	Faktúra	1815200010	príspevok na stravu SF	229,20	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		06.04.2022
	Faktúra	1813200012	príspevok na stravu SF	49,17	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		06.04.2022
	Faktúra	42022	príspevok na stravu SF	256,00	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		06.04.2022
	Objednávka	34/2200085	nákup mrazeného tovaru	233,12	s DPH		06/21	06.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	24/04/2022	Zabezpečenie ochrny pred požiarmi	135,00	s DPH			06.04.2022	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	3/19/2022	Výkon pracovnej zdravotnej služby marec 2022	38,00	s DPH			06.04.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	1814200011	povinný príspevok na stravu	271,18	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		06.04.2022
	Faktúra	020031622	nákup mrazeného tovaru	233,12	s DPH	34/2200085	06/21	06.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	32022	povinný príspevok na stravu	931,84	s DPH			06.04.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	622201053	KORWIN - podpora 03/2022	49,21	s DPH			05.04.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	86/2022	výkon zmluvného technika- BOZP	115,00	s DPH			05.04.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomunikačné služby	55,67	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	22040044	nákup potravinového tovaru	459,40	s DPH	34/2200081	01/21	04.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Objednávka	34/2200084	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	20,35	s DPH		03/21	04.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	2201658	nákup chleba a pekárenských výrobkov	283,73	s DPH	34/2200082	08/21	04.04.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Zmluva	Dodatok č.1 14/2021	Zmluva o naájme nebytových priestorov	111,80	s DPH			04.04.2022	HAPPYMOVE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2022
	Faktúra	1012233280	dodávka elektriny	1 457,88	s DPH			04.04.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.04.2022
	Objednávka	34/2200083	nákup mrazeného tovaru	526,75	s DPH		06/21	04.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Objednávka	34/2200081	nákup potravinového tovaru	459,40	s DPH		01/21	04.04.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	670210718	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	20,35	s DPH	34/2200084	03/21	04.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	020030722	nákup mrazeného tovaru	526,75	s DPH	34/2200083	06/21	04.04.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Objednávka	34/2200080	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	167,00	s DPH		03/21	01.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	670210475	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	167,00	s DPH	34/2200080	03/21	01.04.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	220197	nákup zeleniny a ovocia	296,92	s DPH	34/2200079	05/21	31.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2022
	Faktúra	20220226	nákup mäsa a mäsových výrobkov	700,70	s DPH	34/2200078	02/21	31.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2022
	Objednávka	34/2200078	nákup mäsa a mäsových výrobkov	700,70	s DPH		02/21	31.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2022
	Objednávka	34/2200082	nákup chleba a pekárenských výrobkov	283,73	s DPH		08/21	31.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	7823201775	Poplatok za komunálne odpady	1 936,00	s DPH			31.03.2022	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2022
	Objednávka	34/2200079	nákup zeleniny a ovocia	296,92	s DPH		05/21	30.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2022
	Faktúra	020029122	nákup mrazeného tovaru	262,55	s DPH	34/2200077	06/21	30.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2022
	Objednávka	34/2200077	nákup mrazeného tovaru	262,55	s DPH		06/21	30.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2022
	Faktúra	670209704	nákup potravinového tovaru	227,56	s DPH	34/2200073	03/21	28.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	1313200004	nájomné	259,23	s DPH			28.03.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	22030531	nákup potravinového tovaru	527,92	s DPH	34/2200075	01/21	28.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	220188	nákup zeleniny a ovocia	734,83	s DPH	34/2200074	05/21	28.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	1112210179	nákup potravinového tovaru	521,68	s DPH	34/2200076	09/21	28.03.2022	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Objednávka	34/2200075	nákup potravinového tovaru	527,92	s DPH		01/21	28.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Objednávka	34/2200073	nákup potravinového tovaru	227,56	s DPH		03/21	28.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Objednávka	34/2200074	nákup zeleniny a ovocia	734,83	s DPH		05/21	26.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Objednávka	34/2200076	nákup potravinového tovaru	521,68	s DPH		09/21	25.03.2022	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	2022020204	nákup mäsa a mäsových výrobkov	285,30	s DPH	34/2200072	02/21	25.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2022
	Objednávka	34/2200072	nákup mäsa a mäsových výrobkov	285,30	s DPH		02/21	25.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2022
	Faktúra	020026522	nákup mrazeného tovaru	344,86	s DPH	34/2200071	06/21	23.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2022
	Objednávka	34/2200071	nákup mrazeného tovaru	344,86	s DPH		06/21	23.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	2201455	nákup chleba a pekárenských výrobkov	107,98	s DPH	34/2200070	08/21	22.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra		Webinár - centrálny register zmlúv	15,00	s DPH	35/2200007		22.03.2022	Regionálne vzdelávanie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	67020879	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	263,52	s DPH	34/2200069	03/21	22.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	35/2200007	Webinár - centrálny register zmlúv	15,00	s DPH			22.03.2022	Regionálne vzdelávanie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	020025722	nákup mrazeného tovaru	412,56	s DPH	34/2200068	06/21	21.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	22030353	nákup potravinového tovaru	333,62	s DPH	34/2200067	01/21	21.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	220170	nákup zeleniny a ovocia	953,53	s DPH	34/2200066	05/21	21.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2022
	Objednávka	34/2200068	nákup mrazeného tovaru	412,56	s DPH		06/21	21.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	34/2200067	nákup potravinového tovaru	333,62	s DPH		01/21	21.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	162200192	nekomerčný program- školská jedáleň	38,74	s DPH			21.03.2022	Vltava Labe Media a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.03.2022
	Objednávka	34/2200070	nákup chleba a pekárenských výrobkov	107,98	s DPH		08/21	20.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	34/2200066	nákup zeleniny a ovocia	953,53	s DPH		05/21	19.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	34/2200065	nákup potravinového tovaru	631,36	s DPH		03/21	18.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	670208540	nákup potravinového tovaru	631,36	s DPH	34/2200065	03/21	18.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	34/2200064	nákup mäsa a mäsových výrobkov	601,50	s DPH		02/21	18.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	20220189	nákup mäsa a mäsových výrobkov	601,50	s DPH	34/2200064	02/21	18.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Objednávka	34/2200069	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	263,52	s DPH		03/21	18.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Faktúra	2022016	Mat., Inf, Fyz a chemické tabuľky	48,60	s DPH			16.03.2022	MUSICA LITURGICA, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	1052211482	Dodávka elektriny - vyúčtovania	1 685,16	s DPH			16.03.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	2022075	čistiace prostriedky	157,50	s DPH			16.03.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	8302158465	Poplatky za telekomunikačné služby	119,34	s DPH			16.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	220100061	Zošity, ceruzky, Voskovky	33,20	s DPH			15.03.2022	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2022
	Faktúra	1314200003	nájomné	259,23	s DPH			15.03.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany		riaditeľka		15.03.2022
	Faktúra	220680	nákup potravinového tovaru	375,38	s DPH	34/2200063	07/21	15.03.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	34/2200063	nákup potravinového tovaru	375,38	s DPH		07/21	15.03.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	220157	nákup zeleniny a ovocia	594,43	s DPH	34/2200062	05/21	14.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	35/2200008	Tonery HP, Canon	102,00	s DPH			14.03.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2022
	Faktúra	670207956	nákup potravinového tovaru	461,81	s DPH	34/2200061	03/21	14.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	020023222	nákup mrazeného tovaru	146,52	s DPH	34/2200060	06/21	14.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	2201265	nákup chleba a pekárenských výrobkov	134,07	s DPH	34/2200059	08/21	14.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	20220185	Tonery HP, Canon	102,00	s DPH			14.03.2022	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2022
	Zmluva	19/2022-138	Dodávka čerstvého ovocia		s DPH			14.03.2022	PLANTEX, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2022
	Faktúra		Doplatok licencie Human Klasik	593,80	s DPH			14.03.2022	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2022
	Objednávka	34/2200059	nákup chleba a pekárenských výrobkov	134,07	s DPH		08/21	14.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	34/2200060	nákup mrazeného tovaru	146,52	s DPH		06/21	14.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	34/2200061	nákup potravinového tovaru	461,81	s DPH		03/21	14.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	34/2200062	nákup zeleniny a ovocia	594,43	s DPH		05/21	14.03.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Zmluva	19/2022-163	Zmluva o nájme nebytových priestorov	147,00	s DPH			11.03.2022	Martin Fabuľa		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	2221000954	Vodné a stočné 03/2022	478,03	s DPH			11.03.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34/2200058	nákup potravinového tovaru	201,57	s DPH		03/21	11.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	34/2200057	nákup mäsa a mäsových výrobkov	651,40	s DPH		02/21	11.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	20220172	nákup mäsa a mäsových výrobkov	651,40	s DPH	34/2200057	02/21	11.03.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	670207796	nákup potravinového tovaru	201,57	s DPH	34/2200058	03/21	11.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Objednávka	35/2200006	nekomerčný program- školská jedáleň	38,74	s DPH			11.03.2022	Vltava Labe Media a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	3129220151	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			10.03.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2022
	Faktúra	22030120	nákup potravinového tovaru	743,68	s DPH	34/2200056	01/21	10.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	8407461660	Dodávky zemného plynu	7 444,30	s DPH			10.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2022
	Objednávka	34/2200056	nákup potravinového tovaru	743,68	s DPH		01/21	10.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	220110	nákup potravinového tovaru	272,50	s DPH	34/2200055		09.03.2022	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34/2200055	nákup potravinového tovaru	272,50	s DPH			09.03.2022	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	22022	povinný príspevok na stravu	778,96	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.03.2022
	Faktúra	020020722	nákup mrazeného tovaru	267,13	s DPH	37/220054	06/21	07.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Zmluva	Dotatok č.1, Zmluva o dielo č.144/2007	Modul - personálne údaje a spracovanie miezd		s DPH			07.03.2022	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2022
	Objednávka	35/2200005	Mat. Inf. a Chemicke tabuľky	48,60	s DPH			07.03.2022	MUSICA LITURGICA, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	1817200005	príspevok na stravu SF	192,60	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.03.2022
	Faktúra	1816200006	povinný príspevok na stravu	584,22	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.03.2022
	Faktúra	1815200007	povinný príspevok na stravu	194,74	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.03.2022
	Objednávka	34/2200054	nákup mrazeného tovaru	267,13	s DPH		06/21	07.03.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	1814200008	príspevok na stravu SF	35,31	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.03.2022
	Faktúra	32022	príspevok na stravu SF	214,00	s DPH			07.03.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.03.2022
	Objednávka	35/2200004	čistiace prostriedky	157,50	s DPH			07.03.2022	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2022
	Faktúra	670207022	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	356,79	s DPH	34/2200053	03/21	04.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34/2200053	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	356,79	s DPH		03/21	04.03.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	22030040	nákup potravinového tovaru	157,67	s DPH	34/2200052	01/21	03.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34/2200052	nákup potravinového tovaru	157,67	s DPH		01/21	03.03.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	2201069	nákup chleba a pekárenských výrobkov	88,18	s DPH	34/2200051	08/21	02.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	1012227031	dodavka elektriny	1 457,88	s DPH			02.03.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomunikačné služby	62,35	s DPH			02.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Objednávka	35/2200003	Zošity, ceruzky, Voskovky	33,20	s DPH			02.03.2022	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Objednávka	34/2200051	nákup chleba a pekárenských výrobkov	88,18	s DPH		08/21	02.03.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	1012215368	dodavka elektriny	1 369,78	s DPH			01.03.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	r		01.03.2022
	Faktúra	622200651	Korvin - podpora	49,21	s DPH			01.03.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2022
	Faktúra	1315200002	nájomné	259,23	s DPH			28.02.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany		riaditeľka		28.02.2022
	Faktúra	020018322	nákup mrazeného tovaru	101,65	s DPH	34/2200050	06/21	28.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	22020484	nákup potravinového tovaru	350,06	s DPH	34/2200049	01/21	28.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34/2200050	nákup mrazeného tovaru	101,65	s DPH		06/21	28.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Objednávka	34220049	nákup potravinového tovaru	350,06	s DPH		01/21	28.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2022
	Faktúra	2/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2022	38,00	s DPH			28.02.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Faktúra	22VF00088	Smútočná vlajka 80 x120 cm	14,84	s DPH			28.02.2022	Obchod - SVK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Faktúra	20220134	nákup mäsa a mäsových výrobkov	446,90	s DPH	34/2200048	02/21	24.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Faktúra	220102	nákup zeleniny a ovocia	597,36	s DPH	34/2200047	05/21	24.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Faktúra	670206287	nákup potravinového tovaru	145,32	s DPH	34/2200046	03/21	24.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Objednávka	34/2200048	nákup mäsa a mäsových výrobkov	446,90	s DPH		02/21	24.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Objednávka	34/2200047	nákup zeleniny a ovocia	597,36	s DPH		05/21	24.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Objednávka	34/2200046	nákup potravinového tovaru	145,32	s DPH		03/21	24.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.03.2022
	Zmluva	0201/2022 dodatok č.1	dodávka elektriny		s DPH			23.02.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Objednávka	34/2200045	nákup mrazeného tovaru	284,48	s DPH		06/21	23.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2022
	Faktúra	020017222	nákup mrazeného tovaru	284,48	s DPH	34/2200045	06/21	23.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2022
	Faktúra	2200874	nákup chleba a pekárenských výrobkov	60,89	s DPH	34/2200044	08/21	22.02.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Zmluva	Dodatok č.4	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 767,54	s DPH			21.02.2022	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.02.2022
	Zmluva	D O D A T O K č. 4	Zmluva o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.11.2006	1 767.54	s DPH			21.02.2022	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Faktúra	22020345	nákup potravinového tovaru	593,68	s DPH	34/2200043	01/21	21.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Faktúra	220085	nákup zeleniny a ovocia	320,75	s DPH	34/2200042	05/21	21.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Objednávka	34/2200043	nákup potravinového tovaru	593,68	s DPH		01/21	21.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Objednávka	34/2200044	nákup chleba a pekárenských výrobkov	60,89	s DPH		08/21	20.02.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Objednávka	34/2200042	nákup zeleniny a ovocia	320,75	s DPH		05/21	19.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Objednávka	34/22200040	nákup mäsa a mäsových výrobkov	457,90	s DPH		02/21	18.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Zmluva	19/2022 - 98	Nájomná zmluva	1,00	s DPH			18.02.2022	Priatelia spoločenstva Cenacolo	Priatelia spoločenstva Cenacolo	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Zmluva	19/2022-96	Zmluva o nájme nebytových priestorov spoločnstvo Cenacolo	504,00	s DPH			18.02.2022	Priatelia spoločenstva Cenacolo	Priatelia spoločenstva Cenacolo	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Objednávka	34/2200041	nákup potravinového tovaru	341,35	s DPH		03/21	18.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Faktúra	20220119	nákup mäsa a mäsových výrobkov	457,90	s DPH	34/2200040	02/21	18.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Faktúra	670205417	nákup potravinového tovaru	341,35	s DPH	34/2200041	03/21	18.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2022
	Zmluva	19/2022-97	Zmluva o nájme nebytových priestorov	292,40	s DPH			18.02.2022	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	Pomoc ohrozenému dieťaťu	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2022
	Zmluva	Dodatok č.8	Zmluva o nájme nebytových priestorov	7 279,27	s DPH			16.02.2022	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	34/2200039	nákup mrazeného tovaru	461,11	s DPH		06/21	16.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	8300301867	Poplatky za telekomunikačné služby	119,21	s DPH			16.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	020014322	nákup mrazeného tovaru	461,11	s DPH	34/2200039	06/21	16.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	3129220086	Peprva a zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			14.02.2022	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2022
	Faktúra	220069	nákup zeleniny a ovocia	650,21	s DPH	34/2200038	05/21	14.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	2200691	nákup chleba a pekárenských výrobkov	160,77	s DPH	34/2200037	08/21	14.02.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	670204870	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	346,71	s DPH	34/2200036	03/21	14.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	34/2200036	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	346,71	s DPH		03/21	14.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	34/2200038	nákup zeleniny a ovocia	650,21	s DPH		05/21	12.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	34/2200035	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,70	s DPH		02/21	11.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Faktúra	20220097	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,70	s DPH	34/2200035	02/21	11.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	35/2200002	Smútočná vlajka 80 x120 cm	14,84	s DPH			11.02.2022	Obchod - SVK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2022
	Objednávka	34/2200037	nákup chleba a pekárenských výrobkov	160,77	s DPH		08/21	10.02.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2022
	Objednávka	34/2200034	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	73,90	s DPH		03/21	09.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	8409893656	dodávka plynu	9 830,42	s DPH			09.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2022
	Faktúra	670204406	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	73,90	s DPH	34/2200034	03/21	09.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	22022	smútočný veniec	96,00	s DPH	36220001		07.02.2022	Dobrovodská Iveta	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.02.2022
	Objednávka	362200001	smutočny venirc	96,00	s DPH			07.02.2022	Dobrovodská Iveta	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2022
	Faktúra	12022	povinný príspevok na stravu	748,02	s DPH			07.02.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2022
	Objednávka	34/2200030	nákup zeleniny a ovocia	414,11	s DPH		05/21	07.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	12022	príspevok na stravu SF	205,50	s DPH			07.02.2022	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		07.02.2022
	Objednávka	34/2200031	nákup potravinového tovaru	320,36	s DPH		03/21	07.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Objednávka	34/2200032	nákup potravinového tovaru	439,09	s DPH		01/21	07.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Objednávka	34/2200033	nákup mrazeného tovaru	520,64	s DPH		06/21	07.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	1316200001	nájomné	259,23	s DPH			07.02.2022	ZS E.F.Scherera	CPPPaP, Piešťany		riaditeľka		03.02.2022
	Faktúra	220062	nákup zeleniny a ovocia	414,11	s DPH	34/2200030	05/21	07.02.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	670204090	nákup potravinového tovaru	320,36	s DPH	34/2200031	03/21	07.02.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	22020081	nákup potravinového tovaru	439,09	s DPH	34/2200032	01/21	07.02.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	020011322	nákup mrazeného tovaru	520,64	s DPH	34/2200033	06/21	07.02.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2022
	Faktúra	20220077	nákup mäsa a mäsových výrobkov	344,70	s DPH	34/2200029	02/21	04.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Objednávka	34/2200029	nákup mäsa a mäsových výrobkov	344,70	s DPH		02/21	04.02.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2022
	Faktúra	622200270	Kotwin - podpora	49,21	s DPH			04.02.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	2221000251	Vodné a stočné 01/2022	444,56	s DPH			04.02.2022	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	1052205349	dodávka elektriny	1 831,77	s DPH			04.02.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	20220017	servis výťahu	130,24	s DPH			03.02.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2022
	Faktúra	44220023	tonery	132,00	s DPH			03.02.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2022
	Faktúra	1/19/2022	výkon pracovnej zdravotnej služby 01/2022	38,00	s DPH			03.02.2022	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2022
	Faktúra	8299181097	Poplatky za telekomunikačné služby	85,85	s DPH			02.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2022
	Faktúra	1810200002	príspevok na stravu SF	197,40	bez DPH			02.02.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		02.02.2022
	Faktúra	1819200003	povinný príspevok na stravu	207,48	s DPH			02.02.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		02.02.2022
	Faktúra	1818200004	príspevok na stravu SF	37,62	s DPH			02.02.2022	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		02.02.2022
	Faktúra	1811200001	povinný príspevok na stravu	598,78	bez DPH			02.02.2022	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidonia Podhradská	riaditeľka		02.02.2022
	Objednávka	34/2200028	nákup chleba a pekárenských výrobkov	157,10	s DPH		08/21	31.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2022
	Objednávka	33/2200027	nákup zeleniny a ovocia	1 176,35	s DPH		05/21	31.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2022
	Faktúra	670203189	nákup potravinového tovaru	228,98	s DPH	34/2200025	03/21	31.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2022
	Objednávka	34/2200026	nákup mrazeného tovaru	261,20	s DPH		06/21	31.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2022
	Objednávka	34/2200025	nákup potravinového tovaru	228,98	s DPH		03/21	31.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2022
	Faktúra	020008622	nákup mrazeného tovaru	261,20	s DPH	34/2200026	06/21	31.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2022
	Faktúra	2200499	nákup chleba a pekárenských výrobkov	157,10	s DPH	34/2200028	08/21	31.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2022
	Faktúra	220030	nákup zeleniny a ovocia	1 176,35	s DPH	34/2200027	05/21	31.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2022
	Objednávka	34/2200022	nákup mäsa a mäsových výrobkov	372,90	s DPH		02/21	28.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Faktúra	20220056	nákup mäsa a mäsových výrobkov	372,90	s DPH	34/2200022	02/21	28.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Objednávka	34/2200023	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	347,55	s DPH		03/21	28.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Faktúra	670203003	nákup potravinového tovaru	535,03	s DPH	34/2200024	03/21	28.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Objednávka	34/2200024	nákup potravinového tovaru	535,03	s DPH		03/21	28.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Objednávka	35/2200001	tonery	132,00	s DPH			28.01.2022	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Faktúra	670202973	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	347,55	s DPH	34/2200023	03/21	28.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2022
	Faktúra	220258	nákup potravinového tovaru	333,17	s DPH	34/2200020	07/21	27.01.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2022
	Faktúra	1112210092	nákup potravinového tovaru	421,00	s DPH	34/2200021	09/21	27.01.2022	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2022
	Objednávka	34/2200020	nákup potravinového tovaru	333,17	s DPH		07/21	27.01.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2022
	Objednávka	34/2200021	nákup potravinového tovaru	421,00	s DPH		09/21	26.01.2022	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.01.2022
	Objednávka	34/2200019	nákup potravinového tovaru	369,99	s DPH		07/2021	25.01.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	220242	nákup potravinového tovaru	369,99	s DPH	34/2200019	07/2021	25.01.2022	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200018	nákup potravinového tovaru	945,84	s DPH		01/2021	24.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200017	nákup mrazeného tovaru	414,85	s DPH		05/2021	24.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200015	nákup ovocia a zeleniny	893,59	s DPH		06/2021	24.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	22010384	nákup potravinového tovaru	945,84	s DPH	34/2200018	01/2021	24.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	020006722	nákup mrazeného tovaru	414,85	s DPH	34/2200017	05/2021	24.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	2200310	nákup chleba a pekárenských výrobkov	166,78	s DPH	34/2200016	08/2021	24.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	220013	nákup ovocia a zeleniny	893,59	s DPH	34/2200015	06/2021	24.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	120,47	s DPH			21.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2022
	Objednávka	34/2200014	nákup mliečnych výrobkov	178,37	s DPH		04/2021	21.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670202121	nákup mliečnych výrobkov	178,37	s DPH	34/2200014	04/2021	21.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	20220039	nákup mäsa a mäsových výrobkov	509,40	s DPH	34/2200013	02/2021	20.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200016	nákup chleba a pekárenských výrobkov	166,78	s DPH		08/2021	20.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200013	nákup mäsa a mäsových výrobkov	509,40	s DPH		02/2021	20.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200012	nákup potravinového tovaru	396,56	s DPH		04/2021	19.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670201876	nákup potravinového tovaru	396,56	s DPH	34/2200012	04/2021	19.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	20220009	Odborná prehliadka výťahu	205,20	s DPH			19.01.2022	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.01.2022
	Objednávka	34/22200011	nákup potravinového tovaru	810,86	s DPH		01/2021	17.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	220009	nákup ovocia a zeleniny	848,10	s DPH	34/2200010	06/2021	17.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	020004122	nákup mrazeného tovaru	67,24	s DPH	34/2200009	05/2021	17.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200009	nákup mrazeného tovaru	67,24	s DPH		05/2021	17.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	22010233	nákup potravinového tovaru	810,86	s DPH	34/2200011	01/2021	17.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200010	nákup ovocia a zeleniny	848,10	s DPH		06/2021	15.01.2022	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670201281	nákup potravinového tovaru	105,68	s DPH	34/2200008	04/2021	14.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	20220014	nákup mäsa a mäsových výrobkov	505,60	s DPH	34/2200007	02/2021	14.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200008	nákup potravinového tovaru	105,68	s DPH		04/2021	14.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200007	nákup mäsa a mäsových výrobkov	505,60	s DPH		02/2021	14.01.2022	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	2121001837	Dodávky zemného plynu	1 416.21	s DPH			13.01.2022	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.01.2022
	Faktúra	020002622	nákup mrazeného tovaru	529,70	s DPH	34/2200006	05/2021	12.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	2200124	nákup chleba a pekárenských výrobkov	28,19	s DPH	34/2200005	08/2021	12.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200006	nákup mrazeného tovaru	529,70	s DPH		05/2021	12.01.2022	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200004	nákup potravinového tovaru	94,28	s DPH		04/2021	10.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670200456	nákup potravinového tovaru	94,28	s DPH	34/2200004	04/2021	10.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200005	nákup chleba a pekárenských výrobkov	28,19	s DPH		08/2021	10.01.2022	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	22010025	nákup potravinového tovaru	796,67	s DPH	34/2200003	01/2021	07.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670200374	nákup potravinového tovaru	738,70	s DPH	34/2200002	04/2021	07.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra	670200344	nákup potravinového tovaru	476,27	s DPH	34/2200001	04/2021	07.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200003	nákup potravinového tovaru	796,67	s DPH		01/2021	07.01.2022	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200002	nákup potravinového tovaru	738,70	s DPH		04/2021	07.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Objednávka	34/2200001	nákup potravinového tovaru	476,27	s DPH		04/2021	07.01.2022	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.01.2022
	Faktúra		Systémová údržba Human Klasik do 50OC, za rok 2022	397,25	s DPH			05.01.2022	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.01.2022
	Faktúra	1012203975	dodávka elektriny	1 818.89	s DPH			04.01.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.01.2022
	Faktúra	622105165	KORWIN - podpora - 12/21	47,69	s DPH		2522012	03.01.2022	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.01.2022
	Faktúra	8297327738	telefóny	59,75	s DPH		T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	03.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.01.2022
	Faktúra	1052156666	Dodávka elektriny - vyúčtovania	589,24	s DPH			03.01.2022	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.01.2022
	Zmluva	08/2021	Zmluva o dodávke tovaru	10 000.00	s DPH			29.12.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2021
	Zmluva	09/2021	Zmluva o dodávke tovaru	5 000.00	s DPH			29.12.2021	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2021
	Zmluva	07/2021	Zmluva o dodávke tovaru	20 000.00	s DPH			23.12.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		23.12.2021
	Objednávka	33/2100247	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	101,75	s DPH		17/2	22.12.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Faktúra	2145	Revízia prenosných el. spotrebičov	461,70	s DPH			22.12.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Faktúra	2021-8667345	Internetové rádio	139,90	s DPH	32/2100108		22.12.2021	Electronic star.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2021
	Faktúra	1817100040	strava SF	29,37	s DPH			22.12.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Faktúra	1815100039	55% príspevok na stravu	161,98	s DPH			22.12.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Faktúra	1210004680	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	101,75	s DPH	33/2100247	17/2	22.12.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Faktúra	2146	Revíza el. pracovných strojov	193,30	s DPH			22.12.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2021
	Zmluva	05/2021	Zmluva o dodávke tovaru	25 000.00	s DPH			21.12.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva	06/2021	Zmluva o dodávke tovaru	35 000.00	s DPH			21.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva		Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi	600,00	s DPH			21.12.2021	Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	32/2100117	Revízia prenosných el. spotrebičov	193,30	s DPH			21.12.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva	32/2021	Dodávky plynu		s DPH			21.12.2021	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	32/2100115	Revízie prenosných el. spotrebičov	461,70	s DPH			21.12.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	102217795	ochr.rúška a respirátory	117,00	s DPH	32/2100106		21.12.2021	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	122021	55% príspevok na stravu	487,76	s DPH			21.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	132021	strava SF	134,00	s DPH			21.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva		Zmluva o dielo - BOZP		s DPH			21.12.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva	32/2021	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			21.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2022
	Faktúra	210662	nákup zeleniny a ovocia	195,85	s DPH	33/2100246	17/4	20.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	33/2100246	nákup zeleniny a ovocia	195,85	s DPH		17/4	20.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Zmluva	04/2021	Zmluva o dodávke tovaru	20 000.00	s DPH			20.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	1817100037	55% príspevok na stravu	354,90	s DPH			20.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Zmluva	03/2021	Zmluva o dodávke tovaru	5 000.00	s DPH			20.12.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	1816100038	strava SF	117,00	s DPH			20.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Zmluva	0201/2022	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH			17.12.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2021
	Faktúra	2106054	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,10	s DPH	33/2100245	19/1	17.12.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	0210831	nákup mäsa a mäsových výrobkov	529,60	s DPH	33/2100244	19/2	17.12.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	33/2100244	nákup mäsa a mäsových výrobkov	529,60	s DPH		19/2	17.12.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	5221483194	Notebook HP 255G8	5 859.08	s DPH	32/2100107		17.12.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Zmluva	01/2021	Zmluva o dodávke tovaru	30 000.00	s DPH			16.12.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Zmluva	02/2021	Zmluva o dodávke tovaru	30 000.00	s DPH			16.12.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidódia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	20210475	dodanie a montáž KLM	6 290,16	s DPH			16.12.2021	Ecoklima s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Objednávka	32/2100106	ochr.rúška a respirátory	117,00	s DPH			16.12.2021	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	1020217625	ochr.rúška a respirátory	107,28	s DPH	32/2100105		16.12.2021	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	1212200993	Project, 4th Edition	375,00	s DPH	32/2100104		16.12.2021	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	2021/69	Nálepky na stenu	81,00	s DPH			16.12.2021	Milco	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Objednávka	32/2100108	Internetové rádio	139,90	s DPH			16.12.2021	Elektronic star.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2021
	Faktúra		Dezinfekcia	323,90	s DPH	33/2100252		16.12.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	2106824201	Poplatky za telekomunikačné služby	139,04	s DPH			16.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	02/2021	školiaca činnosť PO, BOZP	1 400,00	s DPH			16.12.2021	Urbánková Jarmila	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2021
	Objednávka	32/2100113	Dokumentácia BOZP	1 400.00	s DPH			15.12.2021	Urbánková Jarmila	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Faktúra	2221222026	Samolepky	163,60	s DPH			15.12.2021	Pokorný Stanislav	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Objednávka	32/2100114	Dezinfekcia	323,90	s DPH			15.12.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Faktúra	20210129	Jedálenské a informačné sysémy	618,00	s DPH			15.12.2021	JIS-SK s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Objednávka	32/2100112	Nálepky na stenu	81,00	s DPH			15.12.2021	Milcolin s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Faktúra	21VF00561	Vlajka SR a EU	57,00	s DPH			15.12.2021	Obchod - SVK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Faktúra	F521051319	školské potreby,kriedy, perá, fixy, karty, farby, pastelky	268,11	s DPH			15.12.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Faktúra	4212115257	ochr.rúška a respirátory	159,50	s DPH			15.12.2021	Wiliwa s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2021
	Objednávka	32/2100110	školské potreby, pastelky, perá, fixy, karty	268,11	s DPH			14.12.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Faktúra	44210565	predlžovací kábel	80,36	s DPH			14.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Faktúra	20211164	tonery	208,80	s DPH			14.12.2021	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Faktúra	221276	Triptych keramic vertikal	5 490,00	s DPH			14.12.2021	LINEA SK spol. s.r. o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Objednávka	32/2100111	Vlajky SR a EU	57,00	s DPH			14.12.2021	Obchod - SVK, s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Objednávka	32/2100118	ochr.rúška a respirátory	159,50	s DPH			14.12.2021	Wiliwa s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Objednávka	32/2100116	Samolepky	163,60	s DPH			14.12.2021	Pokorný Stanislav	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Faktúra	12109591	Lis na cesnak, kliešte misky	2 145,59	s DPH			14.12.2021	RM Gastro-Jaz s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2021
	Faktúra	210649	nákup zeleniny a ovocia	447,74	s DPH	33/2100242	17/4	13.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	32/2100119	predlžovací kábel	80,36	s DPH			13.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/2100107	Notebook HP 255G8	5 859.08	s DPH			13.12.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka		realizácia verejného obstarávania na zákazku	360,00	s DPH			13.12.2021	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Faktúra	3129212151	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH			13.12.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/2100121	Triptych keramic vertikal	5 490,00	s DPH			13.12.2021	LINEA SK spol. s.r. o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/2100120	tonery	208,80	s DPH			13.12.2021	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/21000100	pracovné náradie	136,19	s DPH		-	13.12.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Faktúra	670131500	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	120,23	s DPH	33/2100243	17/3	13.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	44210559	kancelárske potreby	558,40	s DPH	32/2100101	-	13.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/2100101	kancelárske potreby	558,40	s DPH		-	13.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Faktúra		znalecký posudok	740,00	s DPH	32/2100109		13.12.2021	Dipl.Ing.Július Ratulovský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	33/2100243	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	120,23	s DPH		17/3	13.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Faktúra	1052137930	dodávka elektriny	610,29	s DPH			13.12.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	32/2100122	Podnos, kliešte, varechy	2 145,59	s DPH			13.12.2021	RM Gastro-Jaz s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.12.2021
	Objednávka	33/2100242	nákup zeleniny a ovocia	447,74	s DPH		17/4	11.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2021
	Objednávka	32/2100104	Project 4th Edition	375,00	s DPH			10.12.2021	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Faktúra	5070727483	napájací bubon	52,50	s DPH	32/2100099	-	10.12.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Objednávka	32/2100105	ochr.rúška a respirátory	107,28	s DPH			10.12.2021	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Objednávka	32/2100099	napájací bubon	52,50	s DPH		-	10.12.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Objednávka	20212101	Realizácia verejného obstarávania na zakázku	360,00	s DPH			10.12.2021	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Objednávka	33/2100245	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,10	s DPH		19/1	10.12.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	32/100109	znalecký posudok	740,00	s DPH			10.12.2021	Dipl.Ing.Július Ratulovský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.12.2021
	Faktúra	2021081	Colop Printer	143,69	s DPH			10.12.2021	RNDr. Edita Hrdinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2021
	Faktúra	1052148175	dodávka elektriny	1 006,38	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	09.12.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Faktúra	2021081	výroba pečiatok	155,20	s DPH	32/2100092	-	09.12.2021	RNDr. Edita Hrdinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Objednávka	32/2100098	pracovné náradie	82,90	s DPH		-	09.12.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Objednávka	32/21000103	SW Stravné pre ŠJ	618,00	s DPH			09.12.2021	JIS-SK s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Faktúra	6201829907	pracovné náradie	82,90	s DPH	32/2100098	-	09.12.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Objednávka	32/2100124	Colop Printer	143,69	s DPH			09.12.2021	RNDr. Edita Hrdinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2021
	Faktúra	112021	55% príspevok na stravu	904,54	s DPH			07.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Faktúra	2111034	Detektor plynu	64,80	s DPH			07.12.2021	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Faktúra	5213415048	prac.stôl, vŕtačka, píla	147,85	s DPH			07.12.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Faktúra	202112352	prac.náradie,materiál a ochr.pomôcky	132,89	s DPH	32/2100096	-	07.12.2021	Ing. Jaroslav Vasko	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Faktúra	11/19/2021	výkon pracovnej zdravotnej služby 11,12/2021	76,00	s DPH			07.12.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Objednávka	32/2100093	Klimatizácia	6 290,16	s DPH			07.12.2021	ECOKLIMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Objednávka	32/2100097	notebook		s DPH		-	07.12.2021	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Faktúra	122021	strava SF	248,50	s DPH			07.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2021
	Objednávka	32/2100092	výroba pečiatok	155,20	s DPH		-	06.12.2021	RNDr. Edita Hrdinová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Faktúra	670130812	nákup potravinového tovaru	228,85	s DPH	33/2100241	17/3	06.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	33/2100241	nákup potravinového tovaru	228,85	s DPH		17/3	06.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	210641	nákup zeleniny a ovocia	217,65	s DPH	33/2100240	17/4	06.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	020087921	nákup mrazeného tovaru	172,26	s DPH	33/210239	18/1	06.12.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	33/2100239	nákup mrazeného tovaru	172,26	s DPH		18/1	06.12.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	32/2100096	prac.náradie,materiál a ochr.pomôcky	132,89	s DPH		-	06.12.2021	Ing. Jaroslav Vaško	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Faktúra	1810100034	strava SF	265,80	s DPH			06.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Faktúra	1811100033	55%príspevok na stravu	806,26	s DPH			06.12.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Objednávka	32/2100102	prac.stôl, vŕtačka	147,85	s DPH			06.12.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Faktúra	1818100036	príspevok na stravu SF	35,97	s DPH			06.12.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Faktúra	1819100035	55% príspevok na stravu	198,38	s DPH			06.12.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2021
	Objednávka	33/2100240	nákup zeleniny a ovocia	217,65	s DPH		17/4	05.12.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	32/2100091	kancelárske potreby	74,36	s DPH		-	03.12.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Objednávka	32/2100095	kancelárske potreby	397,63	s DPH		-	03.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	2121001573	Dodávky zemného plynu	1 454,11	s DPH			03.12.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	2108163021	Hry DOBBLE ZOO	492,21	s DPH			03.12.2021	DRÁČIK - DIVI s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	2212023111	kancelárske potreby	74,36	s DPH			03.12.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	202215050	výpočtová technika	2 109.00	s DPH	32/2100088	-	03.12.2021	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	44210549	kancelárske potreby	396,91	s DPH	32/2100095	-	03.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2021
	Objednávka	33/2100238	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	58,74	s DPH		17/2	02.12.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Faktúra	1016156801	Poplatky za telekomunikačné služby	52,08	s DPH			02.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	44210540	toner	231,00	s DPH	32/2100086	-	02.12.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	32/2100094	Tlačivá ŚEVT	83,32	s DPH			02.12.2021	ŚEVT a.s	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	32/2100090	hračky škd	492,21	s DPH		-	02.12.2021	DRÁČIK - DIVI s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	1210004363	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	58,74	s DPH	33/2100238	17/2	02.12.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.12.2021
	Objednávka	32/2100089	špongia	30,24	s DPH		-	02.12.2021	Peritech, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	21055862	nákup chleba a pekárenských výrobkov	187,77	s DPH	33/2100237	19/1	02.12.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Objednávka	32/2100088	výpočtová technika	2 109,00	s DPH		-	02.12.2021	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	622104805	KORWIN - podpora - 11/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.12.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2021
	Faktúra	670130358	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	57,01	s DPH	33/2100236	17/3	01.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	020087021	nákup mrazeného tovaru	152,46	s DPH	33/2100235	18/1	01.12.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100236	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	57,01	s DPH		17/3	01.12.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100235	nákup mrazeného tovaru	152,46	s DPH		18/1	01.12.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	1012172988	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	01.12.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.12.2021
	Objednávka	33/2100237	nákup chleba a pekárenských výrobkov	187,77	s DPH		19/1	30.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	210609	nákup zeleniny a ovocia	702,33	s DPH	33/2100234	17/4	30.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	0210781	nákup mäsa a mäsových výrobkov	563,70	s DPH	33/2100233	19/2	30.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100233	nákup mäsa a mäsových výrobkov	563,70	s DPH		19/2	30.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	21110500	nákup potravinového tovaru	1 454,44	s DPH	33/2100232	19/3	29.11.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100234	nákup zeleniny a ovocia	702,33	s DPH		17/4	29.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100231	nákup mrazeného tovaru	48,84	s DPH		18/1	29.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	2107614855	el.spotrebiče	465,00	s DPH	32/2100085	-	29.11.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	33/2100232	nákup potravinového tovaru	1 454,44	s DPH		19/3	29.11.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	32/2100087	vyhotovenie ZP		s DPH		-	26.11.2021	Dipl.Ing.Július Ratulovský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	33/2100230	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	275,41	s DPH		17/3	26.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	670129782	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	275,41	s DPH	33/2100230	17/3	26.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	32/2100085	el.spotrebiče	465,00	s DPH		-	26.11.2021	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	32/2100083	servis elektroinštalácie	282,00	s DPH		-	25.11.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	390001503	poukazy	3 170,00	s DPH	32/2100084	-	25.11.2021	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	32/2100084	poukazy	3 170,00	s DPH		-	25.11.2021	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100228	nákup mrazeného tovaru	543,05	s DPH		18/1	24.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Objednávka	33/2100229	nákup potravinového tovaru	177,19	s DPH		17/1	24.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	020084621	nákup mrazeného tovaru	543,05	s DPH	33/2100228	18/1	24.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	213433	nákup potravinového tovaru	177,19	s DPH	33/2100229	17/1	24.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	22100775	dodávka plynu	4 717,00	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	24.11.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2021
	Faktúra	20210580	zakrývacia fólia	44,05	s DPH	32/2100038	-	24.11.2021	Mario Višňovský-EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2021
	Faktúra	2105674	nákup chleba a pekárenských výrobkov	98,25	s DPH	33/2100227	19/1	23.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	020083221	nákup mrazeného tovaru	308,56	s DPH	020083221	18/1	22.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	210600	nákup ovocia a zeleniny	412,47	s DPH	33/2100226	17/4	22.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100226	nákup mrazeného tovaru	308,56	s DPH		18/1	22.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100227	nákup chleba a pekárenských výrobkov	98,25	s DPH		19/1	20.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100226	nákup ovocia a zeleniny	412,47	s DPH		17/4	20.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	0210760	nákup mäsa a mäsových výrobkov	363,60	s DPH	33/2100224	19/2	19.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100223	nákup potravinového tovaru	210,69	s DPH		17/3	19.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	670129038	nákup potravinového tovaru	210,69	s DPH	33/2100223	17/3	19.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100224	nákup mäsa a mäsových výrobkov	363,60	s DPH		19/2	19.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	1318100015	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		19.11.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	8294065390	telefóny	107,82	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	213370	nákup potravinového tovaru	592,46	s DPH	33/2100222	17/1	18.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Objednávka	33/2100222	nákup potravinového tovaru	592,46	s DPH		17/1	18.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2021
	Faktúra	2211060531	vodné a stočné - 10/2021	468,35	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.11.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2021
	Faktúra	2105483	nákup chleba a pekárenských výrobkov	120,37	s DPH	33/2100221	19/1	16.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Objednávka	33/2100220	nákup potravinového tovaru	537,53	s DPH		17/3	15.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	670128421	nákup potravinového tovaru	537,53	s DPH	33/2100220	17/3	15.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	0210741	nákup mäsa a mäsových výrobkov	523,50	s DPH	33/2100215	19/2	12.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	670128225	nákup potravinového tovaru	233,30	s DPH	33/2100217	17/3	12.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Objednávka	670128225	nákup potravinového tovaru	233,30	s DPH		17/3	12.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Objednávka	33/2100216	nákup ovocia a zeleniny	704,32	s DPH		17/4	12.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Objednávka	33/2100215	nákup mäsa a mäsových výrobkov	523,50	s DPH		19/2	12.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	210593	nákup ovocia a zeleniny	704,32	s DPH	33/2100216	17/4	12.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	2021525	čistiace potreby	512,70	s DPH	32/2100082	-	12.11.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.11.2021
	Faktúra	0120211930	nákup zeleniny a ovocia	361,79	s DPH	33/2100219		12.11.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	0120211931	nákup zeleniny a ovocia	5,54	s DPH	33/2100218		12.11.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Zmluva	1796821045894	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	-	s DPH			12.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.11.2021
	Objednávka	33/2100218	nákup zeleniny a ovocia	5,54	s DPH			11.11.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Objednávka	33/2100219	nákup zeleniny a ovocia	361,79	s DPH			11.11.2021	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	2139000438	poplatok za doménu	15,94	s DPH	32/2100080	-	11.11.2021	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	3129212022	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen č.11027579	11.11.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Objednávka	33/2100221	nákup chleba a pekárenských výrobkov	120,37	s DPH		19/1	10.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	670127926	nákup mliečnych výrobkov	139,69	s DPH	33/2100214	17/3	10.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	020080521	nákup mrazeného tovaru	205,13	s DPH	33/2100213	18/1	10.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Objednávka	32/2100079	čistiace potreby	303,12	s DPH		-	10.11.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2021
	Objednávka	33/2100213	nákup mrazeného tovaru	205,13	s DPH		18/1	10.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Objednávka	32/2100080	registrácia domény	15,94	s DPH		-	10.11.2021	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2021
	Faktúra	2021537	čistiace potreby	303,11	s DPH	32/2100079	-	10.11.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2021
	Objednávka	33/2100214	nákup mliečnych výrobkov	139,69	s DPH		17/3	10.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2021
	Faktúra	21110163	nákup potravinového tovaru	240,65	s DPH	33/2100212	19/3	09.11.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Objednávka	33/2100212	nákup potravinového tovaru	240,65	s DPH		19/3	09.11.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	1052142220	dodávka elektriny	929,90	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	09.11.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2021
	Faktúra	020078921	nákup mrazeného tovaru	199,45	s DPH	33/2100210	18/1	08.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	221422	servisná údržba RS plynu	180,00	s DPH	32/2100070	-	08.11.2021	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2021
	Faktúra	210587	nákup zeleniny a ovocia	385,16	s DPH	33/2100211	17/4	08.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	221423	servisná údržba RS plynu	54,00	s DPH	32/2100071	-	08.11.2021	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2021
	Objednávka	33/2100210	nákup mrazeného tovaru	199,45	s DPH		18/1	08.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Objednávka	33/2100211	nákup zeleniny a ovocia	385,16	s DPH		17/4	08.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	22100706	dodávka plynu	3 838,00	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	08.11.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2021
	Objednávka	33/2100209	nákup mäsa a mäsových výrobkov	551,90	s DPH		19/2	05.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	10192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.11.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	310216547	germicídny žiarič	1 071,98	s DPH	32/2100078	-	05.11.2021	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	33/2100208	nákup potravinového tovaru	208,90	s DPH		17/3	05.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	670127289	nákup potravinového tovaru	208,90	s DPH	33/2100208	17/3	05.11.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	0210724	nákup mäsa a mäsových výrobkov	551,90	s DPH	33/2100209	19/2	05.11.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	1813100031	55% príspevok na stravu	172,90	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	1814100030	príspevok na stravu SF	259,20	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	1812100029	55% príspevok na stravu	786,24	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	32/2100078	germicídny žiarič	1 071,98	s DPH		-	04.11.2021	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	1210003984	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	47,11	s DPH	33/2100206	17/2	04.11.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	44210478	kancelársky a iný tovar	1 192,14	s DPH	32/2100081	-	04.11.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	102021	55% príspevok na stravu	895,44	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	33/2100207	nákup potravinového tovaru	260,52	s DPH		17/1	04.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	213176	nákup potravinového tovaru	260,52	s DPH	33/2100207	17/1	04.11.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	2121001413	dodávka plynu	1 730,11	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	04.11.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	8293617249	telefóny	52,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	32/2100082	čistiace potreby	512,70	s DPH		-	04.11.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	102021	strava SF	246,00	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Faktúra	1812100032	príspevok na stravu SF	31,35	s DPH			04.11.2021	ZS E.F.Scherera		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2021
	Objednávka	33/2100204	nákup mrazeného tovaru	73,26	s DPH		18/1	03.11.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Objednávka	33/2100206	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	47,11	s DPH		17/2	03.11.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Faktúra	1319100014	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		03.11.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	1020216557	ochr.rúška a respirátory	126,00	s DPH	32/2100077	-	03.11.2021	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	2105296	nákup chleba a pekárenských výrobkov	69,30	s DPH	33/2100205	19/1	03.11.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Zmluva	-	Dohoda o zabezpečení odbornej praxe	-	s DPH			03.11.2021	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	622104458	KORWIN - podpora - 10/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.11.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	1012167512	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	03.11.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Objednávka	32/2100076	kontrola detektorov	64,80	s DPH		-	03.11.2021	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Objednávka	32/2100081	kancelársky a iný tovar	1 192,14	s DPH		-	02.11.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2021
	Faktúra	210545	nákup zeleniny a ovocia	438,56	s DPH	33/2100202	17/4	02.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2021
	Objednávka	33/2100202	nákup zeleniny a ovocia	438,56	s DPH		17/4	02.11.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2021
	Objednávka	33/2100205	nákup chleba a pekárenských výrobkov	69,30	s DPH		19/1	30.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2021
	Objednávka	33/2100205	nákup chleba a pekárenských výrobkov	69,30	s DPH		19/1	30.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	670126516	nákup potravinového tovaru	115,11	s DPH	33/2100203	17/3	29.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2021
	Objednávka	33/2100203	nákup potravinového tovaru	115,11	s DPH		17/3	29.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2021
	Zmluva	21/06/010/8	Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi	-	s DPH			29.10.2021	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2021
	Faktúra	20210261	oprava výťahu	764,80	s DPH	32/2100075	-	28.10.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2021
	Faktúra	20210254	revízia výťahov	205,20	s DPH	32/2100074	-	28.10.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2021
	Objednávka	32/2100075	oprava výťahu	764,80	s DPH		-	28.10.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2021
	Faktúra	2100310	pracovné oblečenie a obuv	709,30	s DPH	32/2100073	-	28.10.2021	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2021
	Objednávka	33/2100201	nákup potravinového tovaru	618,60	s DPH		19/3	28.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2021
	Faktúra	21100551	nákup potravinového tovaru	618,60	s DPH	33/2100201	19/3	28.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2021
	Objednávka	32/2100073	pracovné oblečenie a obuv	709,30	s DPH		-	28.10.2021	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.10.2021
	Objednávka	33/2100198	nákup mrazeného tovaru	103,79	s DPH		18/1	27.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100199	nákup mäsa a mäsových výrobkov	315,10	s DPH		19/2	27.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100200	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	354,51	s DPH		17/3	27.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	020075621	nákup mrazeného tovaru	103,79	s DPH	33/2100198	18/1	27.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	0210698	nákup mäsa a mäsových výrobkov	315,10	s DPH	33/2100199	18/1	27.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	670126284	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	354,51	s DPH	33/2100200	17/3	27.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	32/2100070	servisná údržba RS plynu	180,00	s DPH		-	26.10.2021	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2021
	Objednávka	32/2100071	servis zariadenia RS plynu	54,00	s DPH		-	26.10.2021	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2021
	Objednávka	33/2100196	nákup chleba a pekárenských výrobkov	182,16	s DPH		19/1	25.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100194	nákup potravinového tovaru	388,93	s DPH		19/3	25.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100195	nákup mrazeného tovaru	223,80	s DPH		18/1	25.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Zmluva	19/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	574,00	s DPH			25.10.2021	HK HAVRANI Piešťany, o.z.	HK HAVRANI Piešťany, o.z.	Ing. Michal Peško	najomca		26.10.2021
	Faktúra	2105106	nákup chleba a pekárenských výrobkov	182,16	s DPH	33/2100196	19/1	25.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	210534	nákup zeleniny a ovocia	443,40	s DPH	33/2100197	17/4	25.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	020074121	nákup mrazeného tovaru	223,80	s DPH	33/2100195	18/1	25.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	21100492	nákup potravinového tovaru	388,93	s DPH	33/2100194	19/3	25.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100197	nákup zeleniny a ovocia	443,40	s DPH		17/4	23.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	0210682	nákup mäsa a mäsových výrobkov	521,80	s DPH	33/2100193	19/2	22.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100193	nákup mäsa a mäsových výrobkov	521,80	s DPH		19/2	22.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	22100679	dodávka plynu	2 080,00	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	21.10.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2021
	Faktúra	1310100013	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		21.10.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2021
	Faktúra	670125393	nákup potravinového tovaru	226,45	s DPH	33/2100192	17/3	20.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	210100404	školské potreby	33,20	s DPH	32/2100072	-	20.10.2021	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2021
	Objednávka	33/2100192	nákup potravinového tovaru	226,45	s DPH		17/3	20.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	32/2100072	školské potreby	33,20	s DPH		-	19.10.2021	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2021
	Objednávka	32/2100074	odb.prehliadka výťahov	205,20	s DPH		-	19.10.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2021
	Zmluva	-	Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 23. ročník		s DPH			19.10.2021	Nadácia pre deti Slovenska	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2021
	Faktúra	2211059141	vodné a stočné - 09/2021	1 071,41	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.10.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2021
	Faktúra	8292211729	telefóny	104,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2021
	Faktúra	670125092	nákup potravinového tovaru	574,96	s DPH	33/2100191	17/3	18.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	210522	nákup zeleniny a ovocia	914,88	s DPH	33/2100189	17/4	18.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	020071221	nákup mrazeného tovaru	842,16	s DPH	33/2100190	18/1	18.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100190	nákup mrazeného tovaru	842,16	s DPH		18/1	18.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100191	nákup potravinového tovaru	574,96	s DPH		17/3	18.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100189	nákup zeleniny a ovocia	914,88	s DPH		17/4	17.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	0210661	nákup mäsa a mäsových výrobkov	523,70	s DPH	33/2100186	19/2	15.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	21100333	nákup potravinového tovaru	356,35	s DPH	33/2100187	19/3	15.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	670124913	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	310,82	s DPH	33/2100188	17/3	15.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100188	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	310,82	s DPH		17/3	15.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100187	nákup potravinového tovaru	356,35	s DPH		19/3	15.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100186	nákup mäsa a mäsových výrobkov	523,70	s DPH		19/2	15.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	020069821	nákup mrazeného tovaru	89,10	s DPH	33/2100185	18/1	13.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Objednávka	33/2100185	nákup mrazeného tovaru	89,10	s DPH		18/1	13.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2021
	Faktúra	75/2021	seminár- vnútorné predpisy škôl	45,00	s DPH			13.10.2021	JUDr. Danica Bedlovičová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2021
	Faktúra	3129211889	zneškodnenie odpadu	36,00	s DPH			13.10.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2021
	Objednávka	32/2100125	seminár- vnútorné predpisy škôl	45,00	s DPH			12.10.2021	JUDr. Danica Bedlovičová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	2104917	nákup chleba a pekárenských výrobkov	130,72	s DPH	33/2100184	19/1	12.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	2021VFA0120	autolekárnička	26,12	s DPH			12.10.2021	Vitae plus, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100182	nákup potravinového tovaru	121,85	s DPH		17/3	11.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1814100027	55% príspevok na stravu	178,36	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Faktúra	1813100028	príspevok na stravu SF	32,34	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Objednávka	32/2100069	autolekárnička	26,12	s DPH			11.10.2021	Vitae plus, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Faktúra	92021	55% príspevok na stravu	897,26	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Objednávka	33/2100183	nákup mrazeného tovaru	322,73	s DPH		18/1	11.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1816100025	55% príspevok na stravu	766,22	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Faktúra	21100202	nákup potravinového tovaru	331,38	s DPH	33/2100180	19/3	11.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	210514	nákup ovocia a zeleniny	902,64	s DPH	33/2100181	17/4	11.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	670124131	nákup potravinového tovaru	121,85	s DPH	33/2100182	17/3	11.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	020068421	nákup mrazeného tovaru	322,73	s DPH	33/2100183	18/1	11.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	92021	strava SF	246,50	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Faktúra	1815100026	príspevok na stravu SF	252,60	s DPH			11.10.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Objednávka	33/2100180	nákup potravinového tovaru	331,38	s DPH		19/2	11.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100184	nákup chleba a pekárenských výrobkov	130,72	s DPH		19/1	10.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100181	nákup ovocia a zeleniny	902,64	s DPH		17/4	09.10.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Zmluva	9/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	378,00	s DPH			08.10.2021	FBC Páv Piešťany, občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Matúš Kromholc	konateľ		08.10.2021
	Objednávka	33/2100179	nákup mäsa a mäsových výrobkov	842,70	s DPH		19/2	08.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	32117946	nákup mliečnych výrobkov	58,52	s DPH	33/2100173	16/5	08.10.2021	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Zmluva	17/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 218,00	s DPH			08.10.2021	Prvý futbalový klub Piešťany	Prvý futbalový klub	Ján Stachura	konateľ		19.10.2021
	Zmluva	16/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	146,20	s DPH			08.10.2021	Prvý futbalový klub Piešťany	Prvý futbalový klub	Ján Stachura	konateľ		19.10.2021
	Faktúra	0210639	nákup mäsa a mäsových výrobkov	842,70	s DPH	33/2100179	19/2	08.10.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	212887	nákup potravinového tovaru	770,28	s DPH	33/2100177	17/1	07.10.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1210003579	nákup doplnkového tovaru do mš denne	85,22	s DPH	33/2100178	17/2	07.10.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100178	nákup doplnkového tovaru do mš denne	85,22	s DPH		17/2	07.10.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100177	nákup potravinového tovaru	770,28	s DPH		17/1	07.10.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	670123634	nákup potravinového tovaru	255,50	s DPH	33/2100176	17/3	06.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	020067321	nákup mrazeného tovaru	292,78	s DPH	33/2100175	18/1	06.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Zmluva	15/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	495,00	s DPH			06.10.2021	DOMOSS TECHNIKA,a.s.	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Miroslav Petrík	predseda predstavenstva		06.10.2021
	Objednávka	33/2100176	nákup potravinového tovaru	255,50	s DPH		17/3	06.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Objednávka	33/2100175	nákup mrazeného tovaru	292,78	s DPH		18/1	06.10.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	8291762249	telefóny	52,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	202109376	jesenná deratizácia	84,00	s DPH	32/2100062	-	06.10.2021	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	9192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.10.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	44210424	toner	115,50	s DPH	32/2100048	-	06.10.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	2121001271	dodávka plynu	1 694,22	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	06.10.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2021
	Faktúra	622103807	KORWIN - podpora - 09/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	05.10.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	670123206	nákup potravinového tovaru	170,32	s DPH	33/2100172	17/3	04.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Objednávka	33/2100174	nákup chleba a pekárenských výrobkov	268,42	s DPH		19/1	04.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	21100043	nákup potravinového tovaru	461,86	s DPH	33/2100171	19/3	04.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Objednávka	33/2100172	nákup potravinového tovaru	170,32	s DPH		17/3	04.10.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Zmluva	14/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	189,18	s DPH			04.10.2021	HAPPYMOVE	HAPPYMOVE	Patrik Szabo	konateľ		04.10.2021
	Objednávka	33/2100171	nákup potravinového tovaru	461,86	s DPH		19/3	04.10.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	2104727	nákup chleba a pekárenských výrobkov	268,42	s DPH	33/2100174	19/1	04.10.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	32117946	nákup mliečnych výrobkov	58,52	s DPH	33/2100173	16/5	04.10.2021	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	173504	Aktualizácie 2022	70,20	s DPH			01.10.2021	Poradca s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2021
	Faktúra	1012161969	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	01.10.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2021
	Faktúra	86115426	Publikácie Poradca 2022	72,00	s DPH			01.10.2021	Poradca s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2021
	Objednávka	33/2100169	nákup mäsa a mäsových výrobkov	144,50	s DPH		19/2	30.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Faktúra	210469	nákup ovocia a zeleniny	736,24	s DPH	33/2100170	17/4	30.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Objednávka	33/2100170	nákup ovocia a zeleniny	736,24	s DPH		17/4	30.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	0210611	nákup mäsa a mäsových výrobkov	144,50	s DPH	33/2100169	19/2	30.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100173	nákup mliečnych výrobkov	58,52	s DPH		16/5	30.09.2021	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2021
	Faktúra	212778	nákup potravinového tovaru	86,98	s DPH	33/2100168	17/1	29.09.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Faktúra	670122533	nákup potravinového tovaru	204,28	s DPH	33/2100167	17/3	29.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100167	nákup potravinového tovaru	204,28	s DPH		17/3	29.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100168	nákup potravinového tovaru	86,98	s DPH		17/1	29.09.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100166	nákup mrazeného tovaru	418,73	s DPH		18/1	27.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Faktúra	020063821	nákup mrazeného tovaru	418,73	s DPH	33/2100166	18/1	27.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Faktúra	670122242	nákup potravinového tovaru	93,36	s DPH	33/2100165	17/3	27.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	32/2100062	jesenná deratizácia	84,00	s DPH		-	27.09.2021	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	210457	nákup ovocia a zeleniny	637,36	s DPH	33/2100164	17/4	27.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100164	nákup ovocia a zeleniny	637,36	s DPH		17/4	27.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Objednávka	33/2100165	nákup potravinového tovaru	93,36	s DPH		17/3	27.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2021
	Faktúra	1311100012	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		27.09.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	2021441	kontrola hasiacich prístrojov	289,46	s DPH	32/2100060	-	27.09.2021	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	202109010	pracovný kalendár	26,50	s DPH	32/2100058	-	24.09.2021	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2021
	Faktúra	0210592	nákup mäsa a mäsových výrobkov	497,80	s DPH	33/2100163	19/2	24.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	32/2100061	tonery	124,80	s DPH		-	24.09.2021	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2021
	Faktúra	20210860	tonery	124,80	s DPH	32/2100061	-	24.09.2021	center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2021
	Objednávka	33/2100163	nákup mäsa a mäsových výrobkov	497,80	s DPH		19/2	24.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100162	nákup potravinového tovaru	452,12	s DPH		19/3	23.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	2021333	kurz metodiky	199,00	s DPH	32/2100059	-	23.09.2021	Dialóg plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2021
	Faktúra	21090433	nákup potravinového tovaru	452,12	s DPH	33/2100162	19/3	23.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	2104535	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,15	s DPH	33/2100161	19/1	22.09.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka		čistiace prostriedky	418,63	s DPH			22.09.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2021
	Objednávka	32/2100060	kontrola hasiacich prístrojov	289,46	s DPH		-	22.09.2021	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.09.2021
	Objednávka	32/21000067	rozširujúce štúdium informatiky	850,00	s DPH			21.09.2021	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2021
	Faktúra	321000067	rozširujúce štúdium inforamtiky	850,00	s DPH			21.09.2021	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2021
	Objednávka	32/2100059	kurz k metodike pedag.pracovníka	199,00	s DPH		-	21.09.2021	Dialóg plus s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2021
	Objednávka	32/2100126	čistiace prostriedky	418,63	s DPH			21.09.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2021
	Faktúra	670121234	nákup potravinového tovaru	330,45	s DPH	33/2100158	17/3	20.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100161	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,15	s DPH		19/1	20.09.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	670121294	nákup potravinového tovaru	410,54	s DPH	33/2100157	17/3	20.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	020061121	nákup mrazeného tovaru	422,89	s DPH	33/2100159	18/1	20.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	210444	nákup ovocia a zeleniny	429,06	s DPH	33/2100160	17/4	20.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100158	nákup potravinového tovaru	330,45	s DPH		17/3	20.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100160	nákup ovocia a zeleniny	429,06	s DPH		17/4	20.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100157	nákup potravinového tovaru	410,54	s DPH		17/3	20.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	33/2100159	nákup mrazeného tovaru	422,89	s DPH		18/1	20.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Objednávka	32/2100058	pracovný kalendár	22,50	s DPH		-	20.09.2021	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2021
	Faktúra	2211055177	vodné a stočné - 08/2021	331,94	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.09.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2021
	Faktúra	0210570	nákup mäsa a mäsových výrobkov	415,60	s DPH	33/2100156	19/2	17.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100156	nákup mäsa a mäsových výrobkov	415,60	s DPH		19/2	17.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	2106824201	telefóny	104,42	s DPH			17.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2021
	Faktúra	362021	odb. prehliadka NTL kotolne	570,00	s DPH	32/2100055	-	16.09.2021	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2021
	Zmluva	13/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	323,44	s DPH			14.09.2021	CVČ AHOJ Piešťany	CVČ AHOJ Piešťany	PaedDr., RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ		14.09.2021
	Faktúra	F521019366	Knihy, biológia, chémia	710,00	s DPH			14.09.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2021
	Faktúra	2104357	nákup chleba a pekárenských výrobkov	128,81	s DPH	33/2100155	19/1	14.09.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	96/2021	odb.prehliadka plyn.zariadenia a RSP	388,80	s DPH	32/2100056	-	14.09.2021	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2021
	Objednávka	33/2100155	nákup chleba a pekárenských výrobkov	128,81	s DPH		19/1	14.09.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	F521019354	Učebnice geografia, matematika	1 443,30	s DPH			14.09.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2021
	Faktúra	210428	nákup ovocia a zeleniny	1 059,60	s DPH	33/2100152	17/4	13.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	020059321	nákup mrazeného tovaru	424,22	s DPH	33/2100154	18/1	13.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	32/1000066	Knihy, biógia, chémia	710,00	s DPH			13.09.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2021
	Faktúra	21090225	nákup potravinového tovaru	393,77	s DPH	33/2100153	19/3	13.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100153	nákup potravinového tovaru	393,77	s DPH		19/3	13.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100152	nákup ovocia a zeleniny	1 059,60	s DPH		17/4	13.09.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100154	nákup mrazeného tovaru	424,22	s DPH		18/1	13.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	32/2100065	Učebnice geografia, matematika	1 443,30	s DPH			13.09.2021	Preskoly. sk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.09.2021
	Faktúra	1818100023	príspevok na stravu SF	1,65	s DPH			10.09.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	1817100024	55% príspevok na stravu	9,10	s DPH			10.09.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	0210549	nákup mäsa a mäsových výrobkov	828,20	s DPH	33/2100150	19/2	10.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	1052131161	dodávka elektriny	180,52	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	10.09.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	2100252	pracovná obuv	65,80	s DPH	32/2100057	-	10.09.2021	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Objednávka	32/2100057	pracovná obuv	65,80	s DPH		-	10.09.2021	Piknová Adriana	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	670120352	nákup potravinového tovaru	772,98	s DPH	33/2100151	17/3	10.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100151	nákup potravinového tovaru	772,98	s DPH		17/3	10.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	82021	55% príspevok na stravu	43,68	s DPH			10.09.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	82021	strava SF	12,00	s DPH			10.09.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Objednávka	33/2100150	nákup mäsa a mäsových výrobkov	828,20	s DPH		19/2	10.09.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	212525	nákup potravinového tovaru	399,50	s DPH	33/2100149	17/1	09.09.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100149	nákup potravinového tovaru	399,50	s DPH		17/1	09.09.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	1312100011	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		09.09.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2021
	Objednávka	33/2100148	nákup potravinového tovaru	214,23	s DPH		17/3	08.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	20210890	kominárske práce	170,00	s DPH	32/2100054	-	08.09.2021	Renáta Oršuláková - KOMINÁRSTVO ORŠULÁK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2021
	Faktúra	8192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.09.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2021
	Faktúra	670120026	nákup potravinového tovaru	214,23	s DPH	33/2100148	17/3	08.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Zmluva		Zmluva o bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom	0,00	s DPH			08.09.2021	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.09.2021
	Objednávka	32/2100055	odb.prehliadka NTL kotolne	570,00	s DPH		-	07.09.2021	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2021
	Faktúra	2121001112	Dodávky zemného plynu	1 415,17	s DPH			07.09.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2021
	Objednávka	32/2100056	odb.prehliadka plyn.zariadenia a RSP	388,80	s DPH		-	07.09.2021	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2021
	Faktúra	670119652	nákup potravinového tovaru	13,99	s DPH	33/2100147	17/3	06.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	3210000984	rozširujúci modul - sebariadenie a manažérska etika	89,00	s DPH			06.09.2021	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2021
	Objednávka	32/2100064	rozširujúci modul - sebariadenie a manažérska etika	89,00	s DPH			06.09.2021	Katolícka univerzita v Ružomberku	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.09.2021
	Faktúra	020057121	nákup mrazeného tovaru	361,21	s DPH	33/2100146	18/1	06.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Objednávka	33/2100147	nákup potravinového tovaru	13,99	s DPH		17/3	06.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Zmluva	12/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 258.20	s DPH			06.09.2021	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Rúčková Jarmila	Nájomca		06.09.2021
	Objednávka	33/2100146	nákup mrazeného tovaru	361,21	s DPH		18/1	06.09.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.09.2021
	Faktúra	1202101688	písanie a slohové cvičenia	318,34	s DPH			03.09.2021	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2021
	Objednávka	33/2100145	nákup potravinového tovaru	663,55	s DPH		17/3	03.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	1012156239	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	03.09.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2021
	Faktúra	1382021	odb. prehliadka plyn. zariadenia	110,00	s DPH	32/2100053	-	03.09.2021	RABARA Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2021
	Objednávka	33/2100144	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	311,40	s DPH		17/3	03.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	670119360	nákup potravinového tovaru	663,55	s DPH	33/2100145	17/3	03.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Zmluva	-	Dohoda o zabezpečení odbornej praxe	-	s DPH			03.09.2021	Stredná odborná škola pedag.bl. Laury	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2021
	Faktúra	670119361	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	311,40	s DPH	33/2100144	17/3	03.09.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	21090040	nákup potravinového tovaru	1 254,41	s DPH	33/2100143	19/3	02.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	1313100010	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		02.09.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2021
	Objednávka	33/2100143	nákup potravinového tovaru	1 254,41	s DPH		19/3	02.09.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	8289913886	Poplatky za telekomunikačné služby	52,08	s DPH			02.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2021
	Objednávka	32/2100054	revízia komínov	170,00	s DPH		-	02.09.2021	Renáta Oršuláková - KOMINÁRSTVO ORŠULÁK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2021
	Objednávka	32/2100063	písanie a slohové cvičenia	318,34	s DPH			02.09.2021	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2021
	Faktúra	2021010	pracovnoprávna dokumentácia	1 000,00	s DPH	32/2100050	-	31.08.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	2021009	lektor a spolupráca na akt.vzdelávaní	900,00	s DPH	32/2100049	-	31.08.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	622103453	KORWIN - podpora - 08/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	31.08.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	1819100022	príspevok na stravu SF	17,82	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	72021	55% príspevok na stravu	289,38	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	21426646	stohovacia oceľová rudla	63,60	s DPH	32/2100052	-	30.08.2021	B2B Parner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	44210337	tonery	57,00	s DPH	32/2100048	-	30.08.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	1819100019	55% príspevok na stravu	32,76	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Zmluva	1795801675030	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	-	s DPH			30.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	1811100020	príspevok na stravu SF	10,80	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	72021	strava SF	79,50	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Faktúra	1810100021	55% príspevok na stravu	98,28	s DPH			30.08.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.08.2021
	Objednávka	32/2100053	odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia	110,00	s DPH		-	27.08.2021	RABARA Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2021
	Objednávka	32/2100052	stohovacia oceľová rudla	63,60	s DPH		-	26.08.2021	B2B Parner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2021
	Zmluva	10/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	993,30	s DPH			20.08.2021	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.08.2021
	Zmluva	11/2021	Zmluva o úschove	100,00	s DPH			20.08.2021	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.08.2021
	Zmluva	6/2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	2 648.80	s DPH			20.08.2021	Seigokan	Seigokan	Michal Babiar	Nájomca		20.08.2021
	Objednávka	32/2100051	lokalizácia úniku vody	480,00	s DPH		-	20.08.2021	PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.08.2021
	Faktúra	2021235	lokalizácia úniku vody	480,00	s DPH	32/2100051	-	20.08.2021	PIPE CONTROL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.08.2021
	Faktúra	2211054226	vodné a stočné - 07/2021	193,26	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.08.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.08.2021
	Faktúra	8288512166	telefóny	99,35	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2021
	Objednávka	32/2100049	lektor a spolupráca na akt.vzdelávaní	900,00	s DPH		-	17.08.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2021
	Objednávka	32/2100050	pracovnoprávna dokumentácia	1 000.00	s DPH		-	17.08.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2021
	Objednávka	32/2100048	tonery	172,50	s DPH		-	16.08.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.08.2021
	Zmluva	8/2021 (300342021)	Príkazná zmluva k zabezpečeniu verejného obstarania		s DPH			12.08.2021	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.08.2021
	Zmluva	7/2021 (200302021)	Príkazná zmluva k zabezpečeniu verejného obstarania		s DPH			12.08.2021	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.08.2021
	Faktúra	3129211413	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen č.11027579	12.08.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.08.2021
	Faktúra	2212205107	dodanie školských tlačív	143,27	s DPH	32/2100019	-	11.08.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.08.2021
	Faktúra	1052127089	dodávka elektriny	94,07	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	09.08.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.08.2021
	Faktúra	1210002811	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	27,60	s DPH	33/21000142	17/2	09.08.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	622103129	KORWIN - podpora 07/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	06.08.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2021
	Faktúra	44210310	kancelárske potreby	180,35	s DPH	32/2100046	-	06.08.2021	GRAND ROYAL spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2021
	Faktúra	7192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.08.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2021
	Objednávka	33/2100142	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	27,60	s DPH		17/2	06.08.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	1210002789	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	324,70	s DPH	33/2100141	17/2	05.08.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Faktúra	20211793	školenie obsluhy	162,00	s DPH		-	04.08.2021	Safety Control - VTZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.08.2021
	Faktúra	2121000954	dodávka plynu	1 428,85	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	04.08.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.08.2021
	Faktúra	1012150964	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	04.08.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.08.2021
	Faktúra	8288066472	telefóny	52,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	03.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2021
	Objednávka	33/2100141	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	324,70	s DPH		17/2	30.07.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2021
	Objednávka	32/2100047	školenie obsluhy	162,00	s DPH		-	30.07.2021	Safety Control - VTZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2021
	Objednávka	33/2100140	nákup zeleniny a ovocia	318,35	s DPH		17/4	27.07.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2021
	Faktúra	210319	nákup zeleniny a ovocia	318,35	s DPH	33/2100140	17/4	27.07.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2021
	Faktúra	0210459	nákup mäsa a mäsových výrobkov	247,90	s DPH	33/2100139	19/2	23.07.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2021
	Faktúra	2211040331	vodné a stočné - 05/2021	1 143,94	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	23.07.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2021
	Objednávka	33/2100139	nákup mäsa a mäsových výrobkov	247,90	s DPH		19/2	23.07.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.08.2021
	Zmluva	5/2021 (1000552021)	Mandátna zmluva		s DPH			19.07.2021	CEVEO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.07.2021
	Faktúra	8286664761	telefóny	99,07	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	16.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2021
	Faktúra	21021	odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia	340,00	s DPH	32/2100026	-	16.07.2021	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2021
	Faktúra	2113	odstránenie nedostatkov zistených pri revízii	75,00	s DPH	32/2100026	-	16.07.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2021
	Faktúra	2112	doplnenie núdzového osvetlenia	150,00	s DPH	32/2100028	-	16.07.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2021
	Faktúra	2111	doplnenie zásuvkového obvodu	140,00	s DPH	32/2100027	-	16.07.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2021
	Faktúra	2103300	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,60	s DPH	33/2100138	19/1	14.07.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2021
	Faktúra	20210179	výťahy	205,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/210 23. 09. 2010	13.07.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2021
	Faktúra	3129211267	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen č.11027579	12.07.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.07.2021
	Faktúra	670116341	nákup potravinového tovaru	119,17	s DPH	33/2100137	17/3	12.07.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2021
	Objednávka	33/2100137	nákup potravinového tovaru	119,17	s DPH		17/3	12.07.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2021
	Objednávka	33/2100138	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,60	s DPH		19/1	10.07.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2021
	Faktúra	1052122534	dodávka elektriny	497,85	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	09.07.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	32/2100046	kancelárske potreby	180,35	s DPH		-	08.07.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2021
	Faktúra	94062021	odb.prehliadka náradia a ihriska	230,00	s DPH	32/2100044	-	07.07.2021	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2021
	Faktúra	670116065	nákup potravinového tovaru	60,94	s DPH	33/2100136	17/3	07.07.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Faktúra	020042421	nákup mrazeného tovaru	176,75	s DPH	33/2100135	18/1	07.07.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Objednávka	33/2100136	nákup potravinového tovaru	60,94	s DPH		17/3	07.07.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Objednávka	33/2100135	nákup mrazeného tovaru	176,75	s DPH		18/1	07.07.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Faktúra	6192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.07.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2021
	Faktúra	2121000804	dodávka plynu	1 531,07	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	06.07.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	8286217775	telefóny	52,51	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	622102573	KORWIN - podpora - 06/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	06.07.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	9001425724	poukazy	68,87	s DPH	32/2100040	-	06.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	92021028	seminár	30,00	s DPH	32/2100041	-	06.07.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	9121003649	aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022	449,00	s DPH	32/2100045	-	06.07.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Objednávka	32/2100045	aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022	449,00	s DPH		-	06.07.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	1012145331	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	06.07.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	1210002284	nákup doplnkového tovaru do mš denne	27,04	s DPH	33/2100134	17/2	02.07.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Objednávka	33/2100134	nákup doplnkového tovaru do mš denne	27,04	s DPH		17/2	02.07.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Faktúra	2103113	nákup chleba a pekárenských výrobkov	169,35	s DPH	33/2100133	19/1	02.07.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Faktúra	62021	55% príspevok na stravu	846,30	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Faktúra	1812100016	príspevok na stravu SF	267,60	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Faktúra	1811100017	55% príspevok na stravu	207,48	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Faktúra	1810100018	príspevok na stravu SF	37,62	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Faktúra	1813100015	55% príspevok na stravu	811,72	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	ZS M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Faktúra	62021	strava SF	232,50	s DPH			01.07.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.07.2021
	Objednávka	32/2100044	odb.prehliadka náradia a ihriska	230,00	s DPH		-	30.06.2021	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2021
	Faktúra	210259	nákup zeleniny a ovocia	740,66	s DPH	33/2100131	17/4	30.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	32/2100043	čistiace potreby	263,54	s DPH		-	30.06.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2021
	Objednávka	33/2100131	nákup zeleniny a ovocia	740,66	s DPH		17/4	30.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	33/2100132	nákup mrazeného tovaru	167,62	s DPH		18/1	30.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	33/2100130	nákup mäsa a mäsových výrobkov	261,30	s DPH		19/2	30.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Faktúra	0210410	nákup mäsa a mäsových výrobkov	261,30	s DPH	33/2100130	19/2	30.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Faktúra	2021301	čistiace potreby	263,54	s DPH	32/2100043	-	30.06.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2021
	Objednávka	33/2100133	nákup chleba a pekárenských výrobkov	169,35	s DPH		19/1	30.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2021
	Faktúra	020040821	nákup mrazeného tovaru	167,62	s DPH	33/2100132	18/1	30.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	33/2100129	nákup potravinového tovaru	365,64	s DPH		17/1	29.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Faktúra	211947	nákup potravinového tovaru	365,64	s DPH	33/2100129	17/1	29.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.07.2021
	Objednávka	33/2100128	nákup potravinového tovaru	29,19	s DPH		17/3	28.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Objednávka	33/2100127	nákup mrazeného tovaru	38,28	s DPH		17/3	28.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	670115280	nákup mrazeného tovaru	38,28	s DPH	33/2100127	17/3	28.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	670115296	nákup potravinového tovaru	29,19	s DPH	33/2100128	17/3	28.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	670115153	nákup potravinového tovaru	377,67	s DPH	33/2100125	17/3	25.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	0210395	nákup mäsa a mäsových výrobkov	562,60	s DPH	33/2100126	19/2	25.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Objednávka	33/2100126	nákup mäsa a mäsových výrobkov	562,60	s DPH		19/2	25.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Objednávka	33/2100125	nákup potravinového tovaru	377,67	s DPH		17/3	25.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	210268	nákup potravinového tovaru	208,00	s DPH	33/2100124	18/3	24.06.2021	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Objednávka	33/2100124	nákup potravinového tovaru	208,00	s DPH		18/3	24.06.2021	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2021
	Faktúra	2021284	dizinfekčné,hyg.,čist. a ochr. potreby	607,99	s DPH	32/2100042	-	23.06.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2021
	Objednávka	32/2100042	dizinfekčné,hyg.,čist. a ochr. potreby	607,99	s DPH		-	23.06.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2021
	Faktúra	2102914	nákup chleba a pekárenských výrobkov	89,10	s DPH	33/2100122	19/1	22.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2021
	Objednávka	33/2100123	nákup potravinového tovaru	256,50	s DPH		17/1	22.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2021
	Faktúra	211882	nákup potravinového tovaru	256,50	s DPH	33/2100123	17/1	22.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2021
	Objednávka	33/2100122	nákup chleba a pekárenských výrobkov	89,10	s DPH		19/1	22.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2021
	Objednávka	33/2100120	nákup zeleniny a ovocia	935,10	s DPH		17/4	21.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Objednávka	33/2100119	nákup potravinového tovaru	353,34	s DPH		19/3	21.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Objednávka	33/2100121	nákup mrazeného tovaru	301,03	s DPH		18/1	21.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	21060381	nákup potravinového tovaru	353,34	s DPH	33/2100119	19/3	21.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	210237	nákup zeleniny a ovocia	935,10	s DPH	33/2100120	17/4	21.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	020037621	nákup mrazeného tovaru	301,03	s DPH	33/2100121	18/1	21.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	0210376	nákup mäsa a mäsových výrobkov	588,90	s DPH	33/2100117	19/2	18.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	670114451	nákup potravinového tovaru	262,47	s DPH	33/2100118	17/3	18.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Objednávka	33/2100118	nákup potravinového tovaru	262,47	s DPH		17/3	18.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Objednávka	33/2100117	nákup mäsa a mäsových výrobkov	588,90	s DPH		19/2	18.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2021
	Faktúra	8284818090	telefóny	95,72	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2021
	Faktúra	2021039	pracovnoprávna dokumentácia	1 500,00	s DPH	29/2000031	-	17.06.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2021
	Faktúra	020036521	nákup mrazeného tovaru	83,95	s DPH	33/2100116	18/1	16.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/21/00116	nákup mrazeného tovaru	83,95	s DPH		18/1	16.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	211721	nákup potravinového tovaru	205,08	s DPH	33/2100109	17/1	15.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100115	nákup potravinového tovaru	486,27	s DPH		17/3	14.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	2211006889	vodné a stočné - 05/2021	409,24	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.06.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100113	nákup potravinového tovaru	278,22	s DPH		17/3	14.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	21060250	nákup potravinového tovaru	485.03|	s DPH	33/2100110	19/3	14.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100110	nákup potravinového tovaru	485.03|	s DPH		19/3	14.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	2102722	nákup chleba a pekárenských výrobkov	148,67	s DPH	33/2100111	19/1	14.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	1210001870	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	17,01	s DPH	33/2100096	17/2	14.06.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	210224	nákup zeleniny a ovocia	606,79	s DPH	33/2100112	17/4	14.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	670113718	nákup potravinového tovaru	278,22	s DPH	33/2100113	17/3	14.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	020035221	nákup mrazeného tovaru	257,91	s DPH	33/2100114	18/1	14.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	670113719	nákup potravinového tovaru	486,27	s DPH	33/2100115	17/3	14.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100114	nákup mrazeného tovaru	257,91	s DPH		18/1	14.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100110	nákup zeleniny a ovocia	606,79	s DPH		17/4	12.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	32/2100041	seminár	30,00	s DPH		-	11.06.2021	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2021
	Objednávka	33/2100108	nákup potravinového tovaru	376,21	s DPH		17/3	11.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100107	nákup mäsa a mäsových výrobkov	330,70	s DPH		19/2	11.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	0210357	nákup mäsa a mäsových výrobkov	330,70	s DPH	33/2100107	19/2	11.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	670113517	nákup potravinového tovaru	376,21	s DPH	33/2100108	17/3	11.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100111	nákup chleba a pekárenských výrobkov	148,67	s DPH		19/1	10.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Faktúra	3129210891	zneškodnenie odpadu	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen č.11027579	10.06.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Objednávka	33/2100109	nákup potravinového tovaru	205,08	s DPH		17/1	10.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100106	nákup mrazeného tovaru	238,72	s DPH		18/1	09.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100105	nákup potravinového tovaru	197,21	s DPH		17/3	09.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	670113222	nákup potravinového tovaru	197,21	s DPH	33/2100105	17/3	09.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	020034121	nákup mrazeného tovaru	238,72	s DPH	33/2100106	18/1	09.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	32/2100040	poukazy	68,87	s DPH		-	09.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.06.2021
	Faktúra	211670	nákup potravinového tovaru	91,80	s DPH	33/2100103	17/1	08.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	211690	nákup potravinového tovaru	358,55	s DPH	33/2100104	17/1	08.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100103	nákup potravinového tovaru	91,80	s DPH		17/1	08.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Objednávka	33/2100104	nákup potravinového tovaru	358,55	s DPH		17/1	08.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.06.2021
	Faktúra	2121000655	dodávka plynu	2 147,65	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	07.06.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	5192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.06.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	1052117417	dodávka elektriny	679,12	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	07.06.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	21060118	nákup potravinového tovaru	427,30	s DPH	33/2100100	19/3	07.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Objednávka	33/2100100	nákup potravinového tovaru	427,30	s DPH		19/3	07.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Objednávka	33/2100101	nákup potravinového tovaru	171,82	s DPH		17/3	07.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Objednávka	33/2100102	nákup mrazeného tovaru	206,18	s DPH		18/1	07.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	210212	nákup zeleniny a ovocia	370,80	s DPH	33/2100099	17/4	07.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	670112899	nákup potravinového tovaru	171,82	s DPH	33/2100101	17/3	07.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	020033121	nákup mrazeného tovaru	206,18	s DPH	33/2100102	18/1	07.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	210212	nákup zeleniny a ovocia	370,80	s DPH	33/2100099	17/4	07.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	21060118	nákup potravinového tovaru	427,30	s DPH	33/2100100	19/3	07.06.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	670112899	nákup potravinového tovaru	171,82	s DPH	33/2100101	17/3	07.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	020033121	nákup mrazeného tovaru	206,18	s DPH	33/2100102	18/1	07.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Objednávka	33/2100099	nákup zeleniny a ovocia	370,80	s DPH		17/4	06.06.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2021
	Faktúra	670112703	nákup potravinového tovaru	103,25	s DPH	33/2100098	17/3	04.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	0210334	nákup mäsa a mäsových výrobkov	484,90	s DPH	33/2100097	19/2	04.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	8284371467	telefóny	52,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2021
	Faktúra	44210217	plachta	34,20	s DPH	32/2100037	-	04.06.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2021
	Objednávka	33/2100096	nákup chleba a pekárenských výrobkov	17,01	s DPH		17/2	04.06.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	33/2100098	nákup potravinového tovaru	103,25	s DPH		17/3	04.06.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100097	nákup mäsa a mäsových výrobkov	484,90	s DPH		19/2	04.06.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	1012139195	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	02.06.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2021
	Faktúra	2102526	nákup chleba a pekárenských výrobkov	115,26	s DPH	33/2100095	19/1	02.06.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	020032321	nákup mrazeného tovaru	240,48	s DPH	33/2100094	18/1	02.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100094	nákup mrazeného tovaru	240,48	s DPH		18/1	02.06.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	52021	strava SF	249,50	s DPH			01.06.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	52021	55% príspevok na stravu	908,18	s DPH			01.06.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	211590	nákup potravinového tovaru	444,96	s DPH	33/2100093	17/1	01.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100093	nákup potravinového tovaru	444,96	s DPH		17/1	01.06.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	1816100012	príspevok zo SF za stravovanie - 05/2021	255,00	s DPH	-	ZŠ M.R.Štefánika	01.06.2021	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	1815100013	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 05/2021	211,12	s DPH	-	Materská škola	01.06.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	1814100014	príspevok zo SF za stravovanie - 05/2021	38,28	s DPH	-	Materská škola	01.06.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	1817100011	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 05/2021	773,50	s DPH	-	ZŠ M.R.Štefánika	01.06.2021	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Zmluva	4/2021	Zmluva o spolupráci	-	s DPH			01.06.2021	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2021
	Objednávka	33/2100091	nákup mäsa a mäsových výrobkov	696,60	s DPH		19/2	31.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100089	nákup potravinového tovaru	45,02	s DPH		17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100095	nákup chleba a pekárenských výrobkov	115,26	s DPH		19/1	31.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100088	nákup potravinového tovaru	247,65	s DPH		17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	670111890	nákup potravinového tovaru	247,65	s DPH	33/2100088	17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	670111891	nákup potravinového tovaru	45,02	s DPH	33/2100089	17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	670111892	nákup potravinového tovaru	236,34	s DPH	33/2100090	17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	210171	nákup ovocia a zeleniny	725,91	s DPH	33/2100092	19/2	31.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	622101981	KORWIN - podpora - 05/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	31.05.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.05.2021
	Objednávka	33/2100090	nákup potravinového tovaru	236,34	s DPH		17/3	31.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Faktúra	0210317	nákup mäsa a mäsových výrobkov	696,60	s DPH	33/2100091	19/2	31.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100092	nákup ovocia a zeleniny	725,91	s DPH		17/4	30.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.06.2021
	Objednávka	33/2100086	nákup potravinového tovaru	722,20	s DPH		19/3	28.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Faktúra	670111759	nákup potravinového tovaru	131,34	s DPH	33/2100087	17/3	28.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Objednávka	33/2100087	nákup potravinového tovaru	131,34	s DPH		17/3	28.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Faktúra	21050582	nákup potravinového tovaru	722,20	s DPH	33/2100086	19/3	28.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Objednávka	32/2100037	plachta	34,20	s DPH		-	28.05.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Objednávka	32/2100038	plachta	44,05	s DPH		-	28.05.2021	Mario Višňovský-EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Faktúra	1212103640	Učebnice	2 029,83	s DPH	32/2100039	-	28.05.2021	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Objednávka	32/2100039	nákup - knihy	2 029,83	s DPH		-	28.05.2021	AITEC, s..r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2021
	Objednávka	33/2100085	nákup potravinového tovaru	187,55	s DPH		17/3	26.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2021
	Faktúra	670100393	nákup potravinového tovaru	187,55	s DPH	33/2100085	17/3	26.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.05.2021
	Objednávka	33/2100084	nákup potravinového tovaru	524,34	s DPH		17/1	25.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2021
	Faktúra	211413	nákup potravinového tovaru	524,34	s DPH	33/2100084	17/1	25.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.05.2021
	Faktúra	020029121	nákup mrazeného tovaru	276,22	s DPH	33/2100080	18/1	24.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100080	nákup mrazeného tovaru	276,22	s DPH		18/1	24.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100078	nákup potravinového tovaru	326,62	s DPH		18/5	24.05.2021	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	670111051	nákup potravinového tovaru	280,53	s DPH	33/2100081	17/3	24.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	2102341	nákup chleba a pekárenských výrobkov	135,30	s DPH	33/2100082	19/1	24.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	210161	nákup ovocia a zeleniny	676,04	s DPH	33/2100083	17/4	24.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	21050466	nákup potravinového tovaru	718,07	s DPH	33/2100079	19/3	24.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100081	nákup potravinového tovaru	280,53	s DPH		17/3	24.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	1112120156	nákup potravinového tovaru	326,62	s DPH	33/2100078	18/5	24.05.2021	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100079	nákup potravinového tovaru	718,07	s DPH		19/3	24.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100083	nákup ovocia a zeleniny	676,04	s DPH		17/4	23.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Faktúra	1311100009	vyúčtovanie energie	302,82	s DPH			21.05.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2021
	Faktúra	1312100008	vyúčtovanie energie	-1 037,92	s DPH			21.05.2021	ZS E.F.Scherera	Občianske združenie Pomoc ohroz.dieťaťu	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2021
	Faktúra	1313100007	vyúčtovanie energie	-2 126,97	s DPH			21.05.2021	ZS E.F.Scherera	MŠ Scherera	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2021
	Zmluva	1794441852178	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	-	s DPH			21.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.05.2021
	Objednávka	33/2100077	nákup mäsa a mäsových výrobkov	719,90	s DPH		19/2	21.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2021
	Faktúra	0210296	nákup mäsa a mäsových výrobkov	719,90	s DPH	33/2100077	19/2	21.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2021
	Objednávka	33/2100082	nákup chleba a pekárenských výrobkov	135,30	s DPH		19/1	20.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.05.2021
	Objednávka	33/2100075	nákup potravinového tovaru	186,36	s DPH		17/3	19.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100074	nákup mrazeného tovaru	622,38	s DPH		18/1	19.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100076	nákup potravinového tovaru	67,15	s DPH		18/1	19.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	1314100006	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		19.05.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2021
	Faktúra	210523	dávkovače+dezinf.prostriedok	1 638,00	s DPH	32/2100029	-	19.05.2021	Gastro-Haal s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2021
	Faktúra	670110558	nákup potravinového tovaru	186,36	s DPH	33/2100075	17/3	19.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	21050358	stroj umývací	571,00	s DPH	32/2100030	-	19.05.2021	ENEFTECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2021
	Faktúra	5211484446	Tablet Lenovo	998,70	s DPH	32/2100035	-	19.05.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2021
	Faktúra	020028521	nákup potravinového tovaru	67,15	s DPH	33/2100076	18/1	19.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	5211437560	kábel	110,74	s DPH	32/2100033	-	18.05.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2021
	Objednávka	33/2100072	nákup potravinového tovaru	647,69	s DPH		17/3	17.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	8282970403	telefóny	81,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.05.2021
	Objednávka	33/2100073	nákup ovocia a zeleniny	604,42	s DPH		17/4	17.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	020027421	nákup mrazeného tovaru	622,38	s DPH	33/2100074	18/1	17.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	210148	nákup ovocia a zeleniny	604,42	s DPH	33/2100073	17/4	17.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	670110160	nákup potravinového tovaru	647,69	s DPH	33/2100072	17/3	17.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	0210279	nákup mäsa a mäsových výrobkov	285,20	s DPH	33/2100070	19/1	14.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100071	nákup mäsa a mäsových výrobkov	830,40	s DPH		19/2	14.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100070	nákup mäsa a mäsových výrobkov	285,20	s DPH		19/2	14.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	1315100005	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		14.05.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.05.2021
	Faktúra	0210276	nákup mäsa a mäsových výrobkov	830,40	s DPH	33/2100071	19/2	14.05.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	20212139	batéria do notebooku	66,36	s DPH	32/2100034	-	13.05.2021	EU-POWER,s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Objednávka	33/2100069	nákup potravinového tovaru	231,84	s DPH		17/1	13.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	2211006244	vodné a stočné - 04/2021	584,29	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	13.05.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	2021157417	generická lampa	123,02	s DPH	32/2100032	-	13.05.2021	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	2021211	dodanie utierok a antib.mydlo	152,00	s DPH	32/2100036	-	13.05.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Objednávka	32/2100036	dodanie utierok a antib.mydlo	152,00	s DPH		-	13.05.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Objednávka	32/2100033	kábel	110,74	s DPH		-	13.05.2021	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2021
	Faktúra	211233	nákup potravinového tovaru	231,84	s DPH	33/2100069	17/1	13.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	670109631	nákup potravinového tovaru	124,82	s DPH	33/2100068	17/3	12.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	2102156	nákup chleba a pekárenských výrobkov	90,75	s DPH	33/2100067	19/1	12.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	32/2100034	batéria do notebooku	66,36	s DPH		-	12.05.2021	EU-POWER,s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2021
	Faktúra	2021375	žiarič mobilný	2 095,00	s DPH	32/2100031	-	12.05.2021	4 LIFE, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2021
	Objednávka	33/2100068	nákup potravinového tovaru	124,82	s DPH		17/3	12.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	3129210778	zber kuchynského odpadu 04/2021	24,00	s DPH	-	Marius Pedersen č.11027579	12.05.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2021
	Objednávka	32/2100032	generická lampa	123,02	s DPH		-	12.05.2021	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2021
	Objednávka	33/2100065	nákup potravinového doplnkového tovaru do mš	55,23	s DPH		17/2	11.05.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	210142	nákup ovocia a zeleniny	740,25	s DPH	33/2100066	17/4	11.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	32/2100029	dávkovače+dezinf.prostriedok	1 638,00	s DPH		-	11.05.2021	Gastro-Haal s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2021
	Objednávka	32/2100030	stroj umývací	571,00	s DPH		-	11.05.2021	ENEFTECH s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2021
	Objednávka	32/2100031	žiarič mobilný	2 095,00	s DPH		-	11.05.2021	4 LIFE, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2021
	Faktúra	1210001501	nákup potravinového doplnkového tovaru do mš	55,23	s DPH	33/2100065	17/2	11.05.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100067	nákup chleba a pekárenských výrobkov	90,75	s DPH		19/1	10.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100066	nákup ovocia a zeleniny	740,25	s DPH		17/4	10.05.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	1052113553	dodávka elektriny	499,64	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	10.05.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2021
	Objednávka	33/2100064	nákup mrazeného tovaru	205,66	s DPH		18/1	10.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100063	nákup potravinového tovaru	344,45	s DPH		19/3	10.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100062	nákup potravinového tovaru	200,31	s DPH		17/3	10.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	020025321	nákup mrazeného tovaru	205,66	s DPH	33/2100064	18/1	10.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	670109251	nákup potravinového tovaru	200,31	s DPH	33/2100062	17/3	10.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Faktúra	21050163	nákup potravinového tovaru	344,45	s DPH	33/2100063	19/3	10.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Zmluva	2/2021	Zmluva o úschove	100,00	s DPH			10.05.2021	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.05.2021
	Zmluva	3/2021	Prenájom nebytových priestorov	154,83	s DPH			10.05.2021	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Lukáš Nitrianský	Nájomca		10.05.2021
	Objednávka	33/2100061	nákup potravinového tovaru	256,50	s DPH		17/1	07.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	32/2100026	odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia	340,00	s DPH		-	07.05.2021	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2021
	Objednávka	32/2100027	doplnenie zásuvkového obvodu	140,00	s DPH		-	07.05.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2021
	Objednávka	32/2100028	doplnenie núdzového osvetlenia	150,00	s DPH		-	07.05.2021	Urbanec Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2021
	Faktúra	211117	nákup potravinového tovaru	256,50	s DPH	33/2100061	17/1	06.05.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2021
	Objednávka	33/2100060	nákup potravinového tovaru	206,55	s DPH		17/3	05.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	4/19/2021	výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.05.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	670108837	nákup potravinového tovaru	206,55	s DPH	33/2100060	17/3	05.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	2121000500	dodávka plynu	3 698,39	s DPH	-	MET Slovakia, a.s. SC2018/005	05.05.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	2101986	nákup chleba a pekárenských výrobkov	141,90	s DPH	33/2100059	19/1	04.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100059	nákup chleba a pekárenských výrobkov	141,90	s DPH		19/1	04.05.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	1012134016	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 4687/2014	04.05.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	8282529150	telefóny	63,70	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	622101609	KORWIN - podpora - 04/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.05.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	202104128	jarná deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	32/2100023	-	04.05.2021	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	21007	revízna prehliadka bleskozvodu	330,00	s DPH	32/2100022	-	04.05.2021	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	1817100008	príspevok zo SF za stravovanie - 04/2021	161,40	s DPH	-	ZŠ M.R.Štefánika	03.05.2021	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Objednávka	33/2100056	nákup mrazeného tovaru	274,10	s DPH		18/1	03.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100057	nákup potravinového tovaru	76,32	s DPH		17/3	03.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	42021	strava SF	173,50	s DPH			03.05.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	1818100007	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 04/2021	489,58	s DPH	-	ZŠ M.R.Štefánika	03.05.2021	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	42021	55% príspevok na stravu	631,54	s DPH			03.05.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	21050016	nákup potravinového tovaru	313,14	s DPH	33/2100058	19/3	03.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	1818100010	príspevok zo SF za stravovanie - 04/2021	34,32	s DPH	-	Materská škola	03.05.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	670108411	nákup potravinového tovaru	76,32	s DPH	33/2100057	17/3	03.05.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	020023521	nákup mrazeného tovaru	274,10	s DPH	33/2100056	18/1	03.05.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100058	nákup potravinového tovaru	313,14	s DPH		19/3	03.05.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	1816100009	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 04/2021	189,28	s DPH	-	Materská škola	03.05.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	670108186	nákup potravinového tovaru	231,10	s DPH	33/2100055	17/3	30.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	210103	nákup zeleniny a ovocia	578,34	s DPH	33/2100054	17/4	30.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100055	nákup potravinového tovaru	231,10	s DPH		17/3	30.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	0210234	nákup mäsa a mäsových výrobkov	769,30	s DPH	33/2100053	19/2	29.04.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100053	nákup mäsa a mäsových výrobkov	769,30	s DPH		19/2	29.04.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100054	nákup zeleniny a ovocia	578,34	s DPH		17/4	29.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	670107877	nákup potravinového tovaru	42,09	s DPH	33/2100052	17/3	28.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Faktúra	020022721	nákup mrazeného tovaru	211,73	s DPH	33/2100051	18/1	28.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100051	nákup mrazeného tovaru	211,73	s DPH		18/1	28.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100052	nákup potravinového tovaru	42,09	s DPH		17/3	28.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2021
	Objednávka	33/2100050	nákup potravinového tovaru	195,60	s DPH		17/1	27.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	210951	nákup potravinového tovaru	195,60	s DPH	33/2100050	17/1	27.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	670107599	nákup potravinového tovaru	279,91	s DPH	33/2100048	17/3	26.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100048	nákup potravinového tovaru	279,91	s DPH		17/3	26.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	210092	nákup ovocia a zeleniny	660,15	s DPH	33/2100049	17/4	26.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100049	nákup ovocia a zeleniny	660,15	s DPH		17/4	24.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100047	nákup potravinového tovaru	272,71	s DPH		17/3	23.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	670107439	nákup potravinového tovaru	272,71	s DPH	33/2100047	17/3	23.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	2101803	nákup chleba a pekárenských výrobkov	94,05	s DPH	33/2100046	19/1	22.04.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	210869	nákup potravinového tovaru	307,44	s DPH	33/2100045	17/1	21.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	670107143	nákup potravinového tovaru	185,44	s DPH	33/2100044	17/3	21.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Faktúra	020020421	nákup mrazeného tovaru	101,05	s DPH	33/2100043	18/1	21.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100043	nákup mrazeného tovaru	101,05	s DPH		18/1	21.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2021
	Objednávka	33/2100044	nákup potravinového tovaru	185,44	s DPH		17/3	21.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100045	nákup potravinového tovaru	307,44	s DPH		17/1	21.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100046	nákup chleba a pekárenských výrobkov	94,05	s DPH		19/1	20.04.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.05.2021
	Objednávka	33/2100040	nákup potravinového tovaru	295,25	s DPH		17/3	19.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	2211005167	vodné a stočné - 03/2021	895,90	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.04.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2021
	Faktúra	8281125438	telefóny	101,87	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.04.2021
	Faktúra	21040231	nákup potravinového tovaru	669,32	s DPH	33/2100042	19/3	19.04.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	210089	nákup zeleniny a ovocia	275,61	s DPH	33/2100041	17/4	19.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	670106805	nákup potravinového tovaru	295,25	s DPH	33/2100040	17/3	19.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	020019721	nákup mrazeného tovaru	189,11	s DPH	33/2100039	18/1	19.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100041	nákup zeleniny a ovocia	275,61	s DPH		17/4	19.04.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100039	nákup mrazeného tovaru	189,11	s DPH		18/1	19.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100042	nákup potravinového tovaru	669,32	s DPH		19/3	19.04.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	670106706	nákup potravinového tovaru	28,75	s DPH	33/2100037	17/3	16.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	670106707	nákup potravinového tovaru	414,97	s DPH	33/2100038	17/3	16.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	0210196	nákup mäsa a mäsových výrobkov	469,80	s DPH	33/2100036	19/2	16.04.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100038	nákup potravinového tovaru	414,97	s DPH		17/3	16.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100037	nákup potravinového tovaru	28,75	s DPH		17/3	16.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100036	nákup mäsa a mäsových výrobkov	469,80	s DPH		19/2	16.04.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	21040196	nákup potravinového tovaru	527,88	s DPH	33/2100035	19/3	15.04.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	1112110081	nákup potravinového tovaru	286,04	s DPH	33/2100034	18/5	15.04.2021	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100034	nákup potravinového tovaru	286,04	s DPH		18/5	15.04.2021	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Objednávka	33/2100035	nákup potravinového tovaru	527,88	s DPH		19/3	15.04.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2021
	Faktúra	20210110	výťahy	205,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/210 23. 09. 2010	15.04.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2021
	Faktúra	210754	nákup mrazeného tovaru	309,00	s DPH	33/2100033	17/1	13.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Objednávka	33/2100033	nákup mrazeného tovaru	309,00	s DPH		17/1	13.04.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Faktúra	2101630	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,80	s DPH	33/2100032	19/1	13.04.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Faktúra	670106114	nákup potravinového tovaru	198,20	s DPH	33/2100031	17/3	12.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Faktúra	020018121	nákup mrazeného tovaru	90,76	s DPH	33/2100030	18/1	12.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Objednávka	33/2100031	nákup potravinového tovaru	198,20	s DPH		17/3	12.04.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Objednávka	33/2100030	nákup mrazeného tovaru	90,76	s DPH		18/1	12.04.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Faktúra	2002021	členské na rok 2021	12,00	s DPH	-	-	12.04.2021	Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2021
	Faktúra	1052109092	dodávka elektriny	353,25	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.04.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.04.2021
	Objednávka	33/2100032	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,80	s DPH		19/1	10.04.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.04.2021
	Faktúra	3192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.04.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2021
	Faktúra	2101460	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,40	s DPH	33/2100029	19/1	07.04.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2021
	Faktúra	2121000340	dodávka plynu	5 103,97	s DPH	-	MET Slovakia, a.s.	07.04.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2021
	Faktúra	8280685057	telefóny	60,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2021
	Faktúra	32021	strava SF	84,50	s DPH			06.04.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	1012128631	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	06.04.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	1810100005	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 03/2021	154,70	s DPH	-	Materská škola	06.04.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	1819100006	príspevok zo SF za stravovanie - 03/2021	28,05	s DPH	-	Materská škola	06.04.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	2106000201	program sk.jedaleň	27,12	s DPH	32/2100025	-	06.04.2021	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	32021	55% príspevok na stravu	307,58	s DPH			06.04.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2021
	Faktúra	210069	nákup zeleniny a ovocia	440,46	s DPH	33/2100027	17/4	31.03.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2021
	Zmluva	1/2021 (tz2021-03-26ez1)	Zmluva o akutalizácii programov,syst.podpore a licenčná zmluva	144,00	s DPH			31.03.2021	TOPSET Solutions s.r.o.	RZ pri ZŠ F. E. Scherera	Niepelová Martibna	štatutárny zástupca		31.03.2021
	Faktúra	622101152	KORWIN - podpora - 03/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	31.03.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.03.2021
	Faktúra	0210171	nákup mäsa a mäsových výrobkov	259,00	s DPH	33/2100028	19/2	31.03.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2021
	Objednávka	33/2100028	nákup mäsa a mäsových výrobkov	259,00	s DPH		19/2	31.03.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2021
	Objednávka	33/2100029	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,40	s DPH		19/1	31.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2021
	Objednávka	33/2100027	nákup zeleniny a ovocia	440,46	s DPH		17/4	30.03.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2021
	Faktúra	7823101671	poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad	1 936,00	s DPH	-	Mesto Piešťany	29.03.2021	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2021
	Faktúra	9	oprava radiátorov	170,16	s DPH	32/2100024	-	29.03.2021	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2021
	Objednávka	32/2100024	oprava radiátorov	170,16	s DPH		-	28.03.2021	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2021
	Objednávka	32/2100025	program sk.jedaleň	27,12	s DPH		-	28.03.2021	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.03.2021
	Faktúra	210100682	micro bit	166,38	s DPH	32/2100021	-	26.03.2021	RLX components s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2021
	Objednávka	32/2100023	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		-	26.03.2021	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2021
	Objednávka	32/2100022	odb.prehliadka a odb.skúška bleskozvodu	330,00	s DPH		-	26.03.2021	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2021
	Faktúra	1316100004	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		26.03.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2021
	Objednávka	32/2100021	micro bit	166,38	s DPH		-	24.03.2021	RLX components s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	2101288	nákup chleba a pekárenských výrobkov	36,30	s DPH	33/2100026	19/1	24.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	020015021	nákup mrazeného tovaru	99,91	s DPH	33/2100025	18/1	24.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Objednávka	33/2100025	nákup mrazeného tovaru	99,91	s DPH		18/1	24.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Objednávka	33/2100026	nákup chleba a pekárenských výrobkov	36,30	s DPH		19/1	20.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	44210112	Tonery	142,00	s DPH	...	-	19.03.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2021
	Faktúra	210100073	školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk. roka 2020/2021	33,20	s DPH	32/2100016	-	18.03.2021	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2021
	Faktúra	8279282501	telefóny	80,70	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2021
	Objednávka	32/2100020	tonery	142,00	s DPH		-	17.03.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2021
	Faktúra	2211001180	vodné a stočné - 02/2021	150,05	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.03.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2021
	Objednávka	33/2100024	nákup mrazeného tovaru	71,80	s DPH		18/1	15.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Objednávka	32/2100019	školské tlačivá	143,27	s DPH		-	15.03.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.03.2021
	Objednávka	33/2100023	nákup chleba a pekárenských výrobkov	41,25	s DPH		19/1	15.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	020013021	nákup mrazeného tovaru	71,80	s DPH	33/2100024	18/1	15.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	2101115	nákup chleba a pekárenských výrobkov	41,25	s DPH	33/2100023	19/1	15.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Faktúra	2021059	nákup - čistiace prostriedky	335,57	s DPH	32/2100018	-	12.03.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2021
	Faktúra	2021103	respirátor	96,00	s DPH	32/2100017	-	12.03.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2021
	Objednávka	32/2100017	respirátor	96,00	s DPH		-	12.03.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2021
	Objednávka	32/2100018	čistiace a hyg.potreby	335,57	s DPH		-	12.03.2021	Michal Repta - MRC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.03.2021
	Faktúra	210595	Vizualizér	760,00	s DPH	32/2100015	-	11.03.2021	PcProfi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2021
	Faktúra	020012421	nákup mrazeného tovaru	25,15	s DPH	33/2100022	18/1	10.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Objednávka	31/2100022	nákup mrazeného tovaru	25,15	s DPH		18/1	10.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2021
	Objednávka	32/2100016	školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk. roka 2020/2021	33,20	s DPH		-	10.03.2021	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Objednávka	32/2100015	Vizualizér	760,00	s DPH		-	09.03.2021	PcProfi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	33/2100020	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,80	s DPH		19/1	08.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Objednávka	33/2100021	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	122,62	s DPH		17/3	08.03.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Faktúra	2100942	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,80	s DPH	33/2100020	19/1	08.03.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Faktúra	670103573	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	122,62	s DPH	33/210021	17/3	08.03.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Faktúra	1052104515	dodávka elektriny	296,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.03.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	2192021	výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.03.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	2021017	vykonanie úradnej skúšky VTZ	220,00	s DPH	32/2100014	-	08.03.2021	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.03.2021
	Objednávka	32/2100014	vykonanie úradnej skúšky VTZ	220,00	s DPH		-	05.03.2021	Marek Urban - PLYNOSLUŽBY	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2021
	Faktúra	8278837907	telefóny	50,01	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2021
	Faktúra	1812100003	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 02/2021	140,14	s DPH	-	Materská škola	04.03.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2021
	Faktúra	1811100004	príspevok zo SF za stravovanie - 02/2021	25,41	s DPH	-	Materská škola	04.03.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2021
	Faktúra	1317100003	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		04.03.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2021
	Faktúra	2121000194	dodávka plynu	5 639,21	s DPH	-	MET Slovakia, a.s.	04.03.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2021
	Faktúra	1012122917	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.03.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2021
	Faktúra	22021	55% príspevok na stravu	189,28	s DPH			03.03.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2021
	Faktúra	22021	strava SF	52,00	s DPH			03.03.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2021
	Objednávka	33/2100019	nákup mrazeného tovaru	68,38	s DPH		18/1	01.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Faktúra	622100484	KORWIN - podpora - 02/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.03.2021	DATALAN, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.03.2021
	Faktúra	020010121	nákup mrazeného tovaru	68,38	s DPH	33/2100019	18/1	01.03.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2021
	Objednávka	32/2100014	nákup - knihy	222,75	s DPH		-	26.02.2021	Richárd Šrobár - Littera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.02.2021
	Faktúra	0210104	nákup mäsa a mäsových výrobkov	138,40	s DPH	33/2100017	19/2	25.02.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	33/2100018	nákup zeleniny a ovocia	124,70	s DPH		17/4	25.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	33/2100017	nákup mäsa a mäsových výrobkov	138,40	s DPH		19/2	25.02.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Faktúra	210036	nákup zeleniny a ovocia	124,70	s DPH	33/2100018	17/4	25.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Faktúra	2100789	nákup chleba a pekárenských výrobkov	14,85	s DPH	33/2100016	19/1	24.02.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	33/2100015	nákup mrazeného tovaru	28,25	s DPH		18/1	24.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Faktúra	020009421	nákup mrazeného tovaru	28,25	s DPH	33/2100015	18/1	24.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Faktúra	218030864	dodanie kníh	110,81	s DPH	32/2100010	-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Faktúra	218030860	dodanie kníh	111,59	s DPH	32/2100009	-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Objednávka	32/2100012	nákup - knihy	75,66	s DPH		-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Faktúra	218030857	dodanie kníh	100,37	s DPH	32/2100008	-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Faktúra	218031686	dodanie kníh	75,66	s DPH	32/2100012	-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2021
	Faktúra	218030858	dodanie kníh	111,47	s DPH	32/2100007	-	23.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Faktúra	9121000313	produkt Eupage PRO	86,00	s DPH	32/2100013	-	23.02.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Objednávka	32/2100013	produkt Eupage PRO	86,00	s DPH		-	23.02.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Faktúra	202103297	dodanie kníh	176,00	s DPH	32/2100011	-	23.02.2021	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.02.2021
	Objednávka	33/2100014	nákup zeleniny a ovocia	245,19	s DPH		17/4	22.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Faktúra	218030517	dodanie kníh	116,10	s DPH	32/2100006	-	22.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2021
	Objednávka	32/2100011	nákup - knihy	176,00	s DPH		-	22.02.2021	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.02.2021
	Faktúra	210032	nákup zeleniny a ovocia	245,19	s DPH	33/2100014	17/4	22.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	33/2100016	nákup chleba a pekárenských výrobkov	14,85	s DPH		19/1	20.02.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2021
	Objednávka	32/2100007	nákup - knihy	111,47	s DPH		-	19.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2021
	Objednávka	32/2100008	nákup - knihy	100,37	s DPH		-	19.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2021
	Objednávka	32/2100009	nákup - knihy	111,59	s DPH		-	19.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2021
	Objednávka	32/2100010	nákup - knihy	110,81	s DPH		-	19.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.02.2021
	Objednávka	32/2100006	nákup - knihy	116,10	s DPH		-	18.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2021
	Faktúra	8277434193	telefóny	89,18	s DPH		-	17.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.02.2021
	Objednávka	32/2100005	štartéry do žiariviek	16,32	s DPH		-	17.02.2021	VICTORIES s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.02.2021
	Faktúra	20210727	štartéry do žiariviek	16,32	s DPH	32/2100005	-	17.02.2021	VICTORIES s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.02.2021
	Faktúra	1318100002	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		16.02.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.02.2021
	Faktúra	2100620	nákup chleba a pekárenských výrobkov	42,11	s DPH	33/2100013	19/1	15.02.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	020007321	nákup mrazeného tovaru	60,40	s DPH	33/2100012	18/1	15.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	1319100001	nájomné a energie	259,23	s DPH	CPPPaP		15.02.2021	ZS E.F.Scherera	CPPPaP	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Objednávka	33/2100012	nákup mrazeného tovaru	60,40	s DPH		18/1	15.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	2211000571	vodné a stočné - 01/2021	156,88	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.02.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	202100906	respirátor	120,00	s DPH	32/2100004	-	11.02.2021	ROIN, s..ro.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2021
	Objednávka	32/2100004	respirátor	120,00	s DPH		-	10.02.2021	ROIN, s..ro.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2021
	Objednávka	33/2100013	nákup chleba a pekárenských výrobkov	42,11	s DPH		19/1	10.02.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Objednávka	33/2100011	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	67,81	s DPH		17/2	10.02.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	1210000328	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	67,81	s DPH	33/2100011	17/2	10.02.2021	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.02.2021
	Faktúra	2121000037	dodávka plynu	6 367,27	s DPH	-	MET Slovakia, a.s.	09.02.2021	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2021
	Faktúra	1052100939	dodávka elektriny	223,96	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.02.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2021
	Faktúra	8276995616	telefóny	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	1/19/2021	výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2021	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.02.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	3	výmena kanal.potrubia	357,60	s DPH	32/2100003	-	08.02.2021	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	82/2021	účasť na seminári	45,00	s DPH	32/2100002	-	05.02.2021	JUDr. Danica Bedlovičová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2021
	Objednávka	32/2100003	výmena kanal.potrubia	357,60	s DPH		-	05.02.2021	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	622100147	KORWIN - podpora - 01/2021	47,69	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.02.2021	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Faktúra	12021	strava SF	86,50	s DPH			04.02.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Faktúra	1814100001	príspevok zo SF za stravovanie - 01/2021	20,79	s DPH	-	Materská škola	04.02.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Faktúra	1813100002	povinný príspevok 55% z ceny jedla za stravovanie - 01/2021	114,66	s DPH	-	Materská škola	04.02.2021	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Faktúra	12021	55% príspevok na stravu	314,86	s DPH			04.02.2021	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Objednávka	32/2100002	účasť na seminári	45,00	s DPH		-	04.02.2021	JUDr. Danica Bedlovičová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2021
	Objednávka	33/2100010	nákup mrazeného tovaru	150,85	s DPH		18/1	03.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	020005321	nákup mrazeného tovaru	150,85	s DPH	33/2100010	18/1	03.02.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	1012116635	dodávka elektriny	530,62	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.02.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.02.2021
	Faktúra	2100445	nákup chleba a pekárenských výrobkov	41,84	s DPH	33/2100009	19/1	02.02.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	210009	nákup ovocia a zeleniny	95,69	s DPH	33/2100008	17/4	01.02.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100009	nákup chleba a pekárenských výrobkov	41,84	s DPH		19/1	31.01.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100008	nákup ovocia a zeleniny	95,69	s DPH		17/4	31.01.2021	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	0210048	nákup mäsa a mäsových výrobkov	149,30	s DPH	33/2100007	19/2	29.01.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100007	nákup mäsa a mäsových výrobkov	149,30	s DPH		19/2	29.01.2021	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	2100276	nákup chleba a pekárenských výrobkov	45,10	s DPH	33/2100006	19/1	22.01.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	44210012	kancelárske potreby	33,91	s DPH	32/2100001	-	21.01.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2021
	Faktúra	2201101617	vodné a stočné - 12/2020	895,16	s DPH		TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	21.01.2021	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2021
	Objednávka	33/2100006	nákup chleba a pekárenských výrobkov	45,10	s DPH		19/1	20.01.2021	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	32/2100001	kancelárske potreby	33,93	s DPH		-	20.01.2021	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.01.2021
	Faktúra	8275574958	telefóny	79,00	s DPH		T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2021
	Objednávka	33/2100004	nákup potravinového tovaru	816,41	s DPH		17/1	15.01.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	20210016	odborné prehliadky výťahov	205,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/210 23. 09. 2010	15.01.2021	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2021
	Faktúra	3129202257	zber kuchynského odpadu 12/2020	36,00	s DPH	-	Marius Pedersen	15.01.2021	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2021
	Faktúra	210049	nákup potravinového tovaru	816,41	s DPH	33/2100004	17/1	15.01.2021	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	1052046612	dodávka elektriny	551,08	s DPH		MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.01.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.01.2021
	Faktúra	670100133	nákup potravinového tovaru	673,25	s DPH	33/2100005	17/3	08.01.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	670100146	nákup potravinového tovaru	289,57	s DPH	33/2100003	17/3	08.01.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100005	nákup potravinového tovaru	673,25	s DPH		17/3	08.01.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100003	nákup potravinového tovaru	289,57	s DPH		17/3	08.01.2021	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100001	nákup potravinového tovaru	911,70	s DPH		19/3	07.01.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	020000721	nákup mrazeného tovaru	190,64	s DPH	33/2100002	18/1	07.01.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	21010011	nákup potravinového tovaru	911,70	s DPH	33/2100001	19/3	07.01.2021	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Objednávka	33/2100002	nákup mrazeného tovaru	190,64	s DPH		18/1	07.01.2021	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	20210497	systémová údržba Human Klasik	363,88	s DPH	-	-	05.01.2021	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.01.2021
	Faktúra	8275135832	telefón	97,69	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.01.2021
	Faktúra	101213597	dodávka elektriny	661,26	s DPH		MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.01.2021	MAGNA ENERIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.01.2021
	Faktúra	622005244	KORWIN - podpora - 12/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	31.12.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.12.2020
	Objednávka	29/2000115	expanzná nádoba	1 700.00	s DPH		-	29.12.2020	Slavka Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2020
	Objednávka	30/2000151	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	137,77	s DPH		17/2	28.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2021
	Faktúra	1200005099	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	137,77	s DPH	30/2000151	17/2	28.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2021
	Objednávka	30/2000129	nákup mrazeného tovaru	106,91	s DPH		18/1	25.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000150	nákup chleba a pekárenských výrobkov	7,76	s DPH		19/1	22.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Faktúra	2005542	nákup chleba a pekárenských výrobkov	7,76	s DPH	30/2000150	19/1	22.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Objednávka	29/2000117	oprava radiátorov	188,40	s DPH		-	21.12.2020	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2020
	Objednávka	29/2000118	tlačiareň HP Color Laser Jet	339,00	s DPH		-	21.12.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.12.2020
	Faktúra	220242	nákup - triptych keramic vertikal V42 400x120 cm (5 ks)	4 854,30	s DPH	29/2000112	-	17.12.2020	LINEA spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	SPF20431892	nákup - skrinka 2-dverová sivá 1990x1200x435	345,60	s DPH	29/2000114	-	17.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	8273707126	telefón	79,28	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	1319000004	mzdové náklady, odvody zamestnávateľ - 12/2020	1 453,49	s DPH	-	-	17.12.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	200710	nákup zeleniny a ovocia	446,75	s DPH	30/2000149	17/4	17.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Faktúra	0200785	nákup mäsa a mäsových výrobkov	347,90	s DPH	30/2000148	19/2	17.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Faktúra	Z201200414	nákup - stôl ESO VN 2-miestny, zelený	1 360,00	s DPH	29/2000110	-	17.12.2020	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Objednávka	29/2000113	nákup - skrinka 2-dverová sivá (2 ks)	513,60	s DPH		SPF20431949	17.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	SPF20431949	nákup - skrinka 2-dverová sivá (2 ks)	513,60	s DPH	29/2000113	-	17.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Objednávka	30/2000149	nákup zeleniny a ovocia	446,75	s DPH		17/4	17.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Objednávka	30/2000148	nákup mäsa a mäsových výrobkov	347,90	s DPH		19/2	17.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.12.2020
	Faktúra	72020	strava SF	182,00	s DPH			17.12.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Objednávka	29/2000110	nákup - stôl ESO VN 2-miestny, zelený	1 360.00	s DPH		Z201200414	16.12.2020	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	431119993	nákup - svietidlo EMOS - nabíjacie svietidlo LED, jednorazova batéria	33,98	s DPH	29/2000111	-	16.12.2020	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Objednávka	29/2000111	nákup - svietidlo EMOS - nabíjacie svietidlo LED, jednorazova batéria	33,98	s DPH		431119993	16.12.2020	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Objednávka	29/2000114	nákup - skrinka 2-dverová sivá 1990x1200x435	345,60	s DPH		SPF20431892	16.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2201058158	vodné a stočné - 11/2020	350,11	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.12.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	03/2020	sprac. a vedenie dokumentácie PO, BOP, činnosť technika a školiaca činnosť PO, BOZP	1 100,00	s DPH	-	-	14.12.2020	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	2011043	oprava notebooku - Upgrade notebooku	64,80	s DPH	29/2000109	-	14.12.2020	Center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Objednávka	30/2000145	nákup mrazeného tovaru	220,04	s DPH		18/1	14.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Objednávka	30/2000146	nákup zeleniny a ovocia	655,80	s DPH		17/4	14.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Objednávka	30/2000147	nákup chleba a pekárenských výrobkov	96,10	s DPH		19/1	14.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	020061620	nákup mrazeného tovaru	220,04	s DPH	30/2000145	18/1	14.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	200706	nákup zeleniny a ovocia	655,80	s DPH	30/2000146	17/4	14.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2005365	nákup chleba a pekárenských výrobkov	96,10	s DPH	30/2000147	19/1	14.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2021	Servis elektroinštalácie - kontrola a skúška prenos. el. spotrebičov a ručného náradia	282,00	s DPH	29/2000074	-	14.12.2020	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Objednávka	29/2000112	nákup - triptych keramic vertikal V42 400x120 cm (5 ks)	4 854,30	s DPH		220242	14.12.2020	LINEA spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	1310000003	mzdové náklady, odvody zamestnávateľ - 11/2020, náhrady -10/2020	961,16	s DPH	-	-	11.12.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Objednávka	30/2000144	nákup mäsa a mäsových výrobkov	444,70	s DPH		19/2	11.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	0200768	nákup mäsa a mäsových výrobkov	444,70	s DPH	30/2000144	19/2	11.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2011204	kontrtola detektorov zem. plynu a CO	64,80	s DPH	29/2000052	-	11.12.2020	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Faktúra	2020734	nákup - čistiace prostriedky	320,10	s DPH	29/2000108	-	11.12.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Objednávka	30/2000143	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH		17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	1200004837	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH	30/2000143	17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	1200004837	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH	30/2000143	17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2020
	Objednávka	30/2000143	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH		17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	298863	nákup - kanc. prac. stôl Flexus, pravý, rohový, šedy, kanc. kontajner Flexus, 3 zásuvky, šedý ...	522,00	s DPH	29/2000107	-	09.12.2020	AJ Produkty, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2020
	Faktúra	12008391	nákup - kuchynské potreby (prac. stôl, doska mäsomlýnka ..)	964,16	s DPH	29/2000106	-	09.12.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2020
	Objednávka	29/2000108	nákup - čistiace prostriedky	320,10	s DPH		2020734	09.12.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2020
	Faktúra	3129202104	zber kuchynského odpadu 11/2020	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen	08.12.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2020
	Faktúra	20VF00203	nákup - pracovné odevy - pomôcky	131,10	s DPH	29/2000105	-	08.12.2020	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2020
	Objednávka	29/2000116	micro bit	369,60	s DPH		-	08.12.2020	RLX components s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2020
	Faktúra	11/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2020 - 12/2020	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.12.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	29/2000109	oprava notebooku - Upgrade notebooku	64,80	s DPH		2011043	07.12.2020	Center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	1052039895	dodávka elektriny	714,73	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.12.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	29/2000106	nákup - kuchynské potreby (prac. stôl, doska mäsomlýnka ..)	964,16	s DPH		12008391	07.12.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	29/200107	nákup - kanc. prac. stôl Flexus, pravý, rohový, šedy, kanc. kontajner Flexus, 3 zásuvky, šedý ...	522,00	s DPH		298863	07.12.2020	AJ Produkty, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	670028225	nákup potravinového tovaru	114,99	s DPH	30/2000142	17/3	07.12.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	8273264099	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	020060120	nákup mrazeného tovaru	118,54	s DPH	30/2000141	18/1	07.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	5202467687	nákup - notebook Lenovo, tablet Lenovo	4 280,70	s DPH	29/2000104	-	07.12.2020	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	0200748	nákup mäsa a mäsových výrobkov	213,00	s DPH	30/2000140	19/2	07.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	30/2000142	nákup potravinového tovaru	114,99	s DPH		17/3	07.12.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	30/2000141	nákup mrazeného tovaru	118,54	s DPH		18/1	07.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Objednávka	30/2000140	nákup mäsa a mäsových výrobkov	213,00	s DPH		19/2	04.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.12.2020
	Faktúra	390001314	nákupné poukážky	1 700.00	s DPH	28/2000001	-	04.12.2020	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.12.2020
	Objednávka	30/2000139	nákup potravinového tovaru	315,60	s DPH		17/1	03.12.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2020
	Faktúra	203575	nákup potravinového tovaru	315,60	s DPH	30/2000139	17/1	03.12.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.12.2020
	Zmluva	13/2020	Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG20_093	526,20	s DPH			03.12.2020	Nadácia Pontis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2020
	Faktúra	44200575	nákup - kanc. potreby	403,18	s DPH	29/2000097	-	03.12.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2020
	Faktúra	SPF20429532	nákup - korková nástenka	62,40	s DPH	29/2000102	-	03.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2020
	Faktúra	2005181	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,65	s DPH	30/2000137	19/1	02.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000138	nákup mrazeného tovaru	162,36	s DPH		19/1	02.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000137	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,65	s DPH		19/1	02.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	29/2000104	nákup - notebook Lenovo, tablet Lenovo	4 280,70	s DPH		5202467687	02.12.2020	Alza.sk	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	622004496	KORWIN - podpora - 11/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.12.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	1012064365	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.12.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	0200589920	nákup mrazeného tovaru	162,36	s DPH	30/2000138	18/1	02.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	2202209359	list bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku ...	69,88	s DPH	29/2000103	-	02.12.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	62020	strava SF	202,00	s DPH			02.12.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	29/2000105	nákup - pracovné odevy - pomôcky	131,10	s DPH		20VF00203	02.12.2020	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	30/2000136	nákup ovocia a zeleniny	821,90	s DPH		17/4	01.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	200687	nákup ovocia a zeleniny	821,90	s DPH	30/2000136	17/4	01.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	20200117	SW Stravné pre ŠJ, SW Sklad pre ŠJ, Strava.cz "Internetové objednávanie stravy na 1 rok", Inštalácia aktualizácii SW Sklad a Stravné	570,00	s DPH	29/2000101	-	30.11.2020	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	20200116	bezkontaktné žetóny JIS	1 200,00	s DPH	29/2000100	-	30.11.2020	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.11.2020
	Objednávka	30/2000132	nákup potravinového tovaru	204,85	s DPH		17/3	30.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000134	nákup potravinového tovaru	466,15	s DPH		19/3	30.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000135	nákup potravinového tovaru	559,91	s DPH		19/3	30.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	20110422	nákup potravinového tovaru	559,91	s DPH	30/2000135	19/3	30.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	20210421	nákup potravinového tovaru	466,15	s DPH	30/2000134	19/3	30.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000133	nákup mrazeného tovaru	281,16	s DPH		18/1	30.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	020057820	nákup mrazeného tovaru	281,16	s DPH	30/2000133	18/1	30.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	29/2000102	nákup - korková nástenka	62,40	s DPH		SPF20429532	27.11.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2020
	Faktúra	2020025	Administr. služby, kanc. práce, počítač. sprac. údajov, usporiadanie RZ a odb. poradenstvo	2 700,00	s DPH	29/2000088	-	27.11.2020	Mgr. Réka Lančaričová Nagyová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2020
	Objednávka	30/2000131	nákup mäsa a mäsových výrobkov	478,30	s DPH		19/2	27.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	0200726	nákup mäsa a mäsových výrobkov	478,30	s DPH	30/2000131	19/2	27.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	29/2000103	list bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku ...	69,88	s DPH		2202209359	27.11.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.11.2020
	Faktúra	670027243	nákup potravinového tovaru	204,85	s DPH	30/2000132	17/3	27.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	670026925	nákup potravinového tovaru	87,19	s DPH	30/2000130	17/3	25.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	29/2000100	bezkontaktné žetóny JIS	1 200,00	s DPH		20200116	25.11.2020	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2020
	Objednávka	30/2000130	nákup potravinového tovaru	87,19	s DPH		17/3	25.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000129	nákup mrazeného tovaru	106,91	s DPH		18/1	25.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	020056920	nákup mrazeného tovaru	106,91	s DPH	30/2000129	18/1	25.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	29/2000101	SW Stravné pre ŠJ, SW Sklad pre ŠJ, Strava.cz "Internetové objednávanie stravy na 1 rok", Inštalácia aktualizácii SW Sklad a Stravné	570,00	s DPH		20200117	25.11.2020	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2020
	Faktúra	2005005	nákup chleba a pekárenských výrobkov	122,71	s DPH	30/2000127	19/1	24.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2020
	Faktúra	182/2020	oprava dobíjacieho čerpadla TÚV	160,80	s DPH	29/2000098	-	24.11.2020	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	20VF00186	nákup - pracovné odevy	227,70	s DPH	29/2000099	-	24.11.2020	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	1112010439	nákup potravinového tovaru	219,58	s DPH	30/2000128	18/5	24.11.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Objednávka	30/2000128	nákup potravinového tovaru	219,58	s DPH		18/5	24.11.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.12.2020
	Faktúra	2020693	nákup - čistiace prostriedky	586,07	s DPH	29/2000093	-	24.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	670026682	nákup potravinového tovaru	159,00	s DPH	30/2000126	17/3	23.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	020055920	nákup mrazeného tovaru	224,40	s DPH	30/2000125	18/1	23.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	30/2000125	nákup mrazeného tovaru	224,40	s DPH		18/1	23.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	30/2000126	nákup potravinového tovaru	159,00	s DPH		17/3	23.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	29/2000099	nákup - pracovné odevy	227,70	s DPH		20VF00186	23.11.2020	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.11.2020
	Faktúra	12007791	nákup - čistiace prostriedky	784,90	s DPH	29/2000094	-	20.11.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2020
	Objednávka	30/2000127	nákup chleba a pekárenských výrobkov	122,71	s DPH		19/1	20.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2020
	Objednávka	30/2000124	nákup mäsa a mäsových výrobkov	309,30	s DPH		19/2	20.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	30/2000123	nákup potravinového tovaru	573,81	s DPH		17/3	20.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	670026560	nákup potravinového tovaru	573,81	s DPH	30/2000123	17/3	20.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	0200710	nákup mäsa a mäsových výrobkov	309,30	s DPH	30/2000124	19/2	20.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	1311000002	mzdové náklady, odvody zamestnávateľ, náhrady -9/2020, 10/2020	2 669,60	s DPH	-	-	20.11.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.11.2020
	Faktúra	F208002348	nákup - učebníc	492,10	s DPH	29/2000095	-	19.11.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2020
	Faktúra	200651	nákup ovocia a zeleniny	986,28	s DPH	30/2000122	17/4	19.11.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	28/2000001	nákupné poukážky	1 700,00	s DPH		390001314	19.11.2020	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2020
	Objednávka	30/2000122	nákup ovocia a zeleniny	986,28	s DPH		17/4	19.11.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	03722020	nákup - zvýhodnený set - Dievčenské kráľovstvo	348,00	s DPH	29/2000096	-	19.11.2020	Bočková Katarína, Mgr.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2020
	Objednávka	29/2000093	nákup - čistiace prostriedky	586,07	s DPH		2020693	18.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Faktúra	670026212	nákup potravinového tovaru	189,71	s DPH	30/2000120	17/3	18.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	000217220	nákup mrazeného tovaru	65,11	s DPH	30/2000121	18/1	18.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Objednávka	29/2000096	nákup - zvýhodnený set - Dievčenské kráľovstvo	348,00	s DPH		03722020	18.11.2020	Bočková Katarína, Mgr.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Objednávka	29/2000094	nákup - čistiace prostriedky	784,90	s DPH		12007791	18.11.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Objednávka	30/2000121	nákup mrazeného tovaru	65,11	s DPH		18/1	18.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	4200031737	nákup - kuchynská linka, drez	522,90	s DPH	29/2000092	-	18.11.2020	OKEY. Slovaka, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Objednávka	29/2000098	oprava dobíjacieho čerpadla TÚV	160,80	s DPH		182/2020	18.11.2020	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Objednávka	29/2000097	nákup - kanc. potreby	403,18	s DPH		44200575	18.11.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Faktúra	8271843731	telefón	84,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2020
	Objednávka	30/2000120	nákup potravinového tovaru	189,71	s DPH		17/3	18.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.11.2020
	Faktúra	520323200	nákup - vlhkomer na vzduch, váhy triedy III a IIII, meradlá teploty	100,20	s DPH	29/2000091	-	13.11.2020	Slovenská legálna metrológia , n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2020
	Faktúra	2201057387	vodné a stočné - 10/2020	550,20	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	13.11.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2020
	Faktúra	200667470	nákup - pokladnička Q-CONNECT 155x75x120 mm čierna	16,20	s DPH	29/2000090	-	13.11.2020	OfficeLande, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2020
	Objednávka	30/2000118	nákup potravinového tovaru	322,21	s DPH		17/3	13.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	670025876	nákup potravinového tovaru	322,21	s DPH	30/2000118	17/3	13.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Objednávka	29/2000092	nákup - kuchynská linka, drez	522,90	s DPH		4200031737	13.11.2020	OKEY. Slovaka, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2020
	Objednávka	30/2000119	nákup mäsa a mäsových výrobkov	771,40	s DPH		19/2	13.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	0200695	nákup mäsa a mäsových výrobkov	771,40	s DPH	30/2000119	19/2	13.11.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Objednávka	29/2000095	nákup - učebníc	492,10	s DPH		F208002348	12.11.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.11.2020
	Faktúra	2004831	nákup chleba a pekárenských výrobkov	96,10	s DPH	30/2000117	19/1	12.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	3129202002	zber kuchynského odpadu 10/2020	48,00	s DPH	-	Marius Pedersen	11.11.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2020
	Faktúra	2010005356	nákup - misa WC kombi, konktor pripojovací WC-flexi	160,00	s DPH	29/2000070	-	11.11.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2020
	Objednávka	29/2000090	nákup - pokladnička Q-CONNECT 155x75x120 mm čierna	16,20	s DPH		20067470	11.11.2020	OfficeLande, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2020
	Objednávka	30/2000117	nákup chleba a pekárenských výrobkov	96,10	s DPH		19/1	10.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	2202003263	dodávka plynu	3 095,87	s DPH	-	MET	10.11.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2020
	Objednávka	29/2000091	nákup - vlhkomer na vzduch, váhy triedy III a IIII, meradlá teploty	100,20	s DPH		520323200	10.11.2020	Slovenská legálna metrológia , n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2020
	Objednávka	30/2000116	nákup potravinového tovaru	392,40	s DPH		17/1	10.11.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	2209105243	Poplatok za doménu 9zspn.sk	15,94	s DPH	-	NIC Hosting	10.11.2020	NIC Hosting, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2020
	Faktúra	1310000016	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		10.11.2020	CPPPaP Piešťany	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.11.2020
	Faktúra	203278	nákup potravinového tovaru	392,40	s DPH	30/2000116	17/1	10.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Objednávka	30/2000113	nákup mrazeného tovaru	155,76	s DPH		18/1	09.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	1311000015	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		09.11.2020	CPPPaP Piešťany	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2020
	Faktúra	29/2000053	jesenná deratizácia priestorov a areálu ZŠ	57,60	s DPH	29/2000053	-	09.11.2020	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2020
	Faktúra	20110075	nákup potravinového tovaru	843,34	s DPH	30/2000115	19/3	09.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	1052037924	dodávka elektriny	1 429,61	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.11.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2020
	Faktúra	462020	oprava zatekania plochej strechy - oblasť strešného poklopu kuchyne ZŠ	469,09	s DPH	29/2000084	-	09.11.2020	Dozor ING s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2020
	Objednávka	30/2000114	nákup potravinového tovaru	803,49	s DPH		19/3	09.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Zmluva	11/2020	tanečný program	380,00	s DPH			09.11.2020	BD-production, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.11.2020
	Objednávka	30/2000115	nákup potravinového tovaru	843,34	s DPH		19/3	09.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	020052920	nákup mrazeného tovaru	155,76	s DPH	30/2000113	18/1	09.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	20110074	nákup potravinového tovaru	803,49	s DPH	30/2000114	19/3	09.11.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	1200004362	nákup doplnkového tovaru do mš denne	96,36	s DPH	30/2000112	17/2	06.11.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000112	nákup potravinového doplnkového tovaru do mš	96,36	s DPH		17/2	06.11.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	44200520	nákup - kanc. potreby	233,66	s DPH	29/2000073	-	05.11.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2020
	Faktúra	10/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.11.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2020
	Faktúra	203258	nákup potravinového tovaru	505,38	s DPH	30/2000111	17/1	05.11.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000111	nákup potravinového tovaru	505,38	s DPH		17/1	05.11.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	622004144	KORWIN - podpora - 10/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.11.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Objednávka	30/2000107	nákup mrazeného tovaru	105,60	s DPH		18/1	04.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	1200004299	nákup - papierové obrusky, ocot	44,16	s DPH	29/2000086	-	04.11.2020	Táborsky a spol.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Faktúra	2020640	nákup - čistiace prostriedky	504,34	s DPH	29/2000087	-	04.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Faktúra	2052379115	nákup - otočná stolička kreslo	59,00	s DPH	29/2000082	-	04.11.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Objednávka	30/2000108	nákup potravinového tovaru	67,17	s DPH		17/3	04.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000106	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,49	s DPH		19/1	04.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	FV-229/2020	kontrola protipožiarnej klapky	8,00	s DPH	29/2000049	-	04.11.2020	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Faktúra	2004654	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,49	s DPH	30/2000106	19/1	04.11.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	020052220	nákup mrazeného tovaru	105,60	s DPH	30/2000107	18/1	04.11.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	670024977	nákup potravinového tovaru	67,17	s DPH	30/2000108	17/3	04.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	8271405139	telefón	87,22	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Objednávka	29/2000084	oprava zatekania plochej strechy - oblasť strešného poklopu kuchyne ZŠ	469,09	s DPH		462020	03.11.2020	Dozor ING s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.11.2020
	Faktúra	52020	strava SF	257,50	s DPH			02.11.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Objednávka	29/2000086	nákup - papierové obrusky, ocot	44,16	s DPH		1200004299	02.11.2020	Táborsky a spol.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Objednávka	29/2000087	nákup - čistiace prostriedky	504,34	s DPH		2020640	02.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Faktúra	670024608	nákup potravinového tovaru	228,93	s DPH	30/2000105	17/3	02.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	2010005236	nákup - lampa stolná LED SOLIGHT s displejovm (2 ks)	70,00	s DPH	29/2000085	-	02.11.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Faktúra	1012059360	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.11.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Objednávka	30/2000105	nákup potravinového tovaru	228,93	s DPH		17/3	02.11.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	2032332613	nákup - kreslo (2 ks)	250,20	s DPH	29/2000089	-	30.10.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.10.2020
	Objednávka	30/2000104	nákup ovocia a zeleniny	251,84	s DPH		17/4	30.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	29/200085	nákup - lampa stolná LED SOLIGHT s displejovm (2 ks)	70,00	s DPH		2010005236	30.10.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.10.2020
	Faktúra	200608	nákup ovocia a zeleniny	251,84	s DPH	30/2000104	17/4	30.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000103	nákup mäsa a mäsových výrobkov	327,50	s DPH		19/2	29.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	29/2000089	nákup - kreslo (2 ks)	250,20	s DPH		2032332613	29.10.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2020
	Faktúra	0200650	nákup mäsa a mäsových výrobkov	327,50	s DPH	30/2000103	19/2	29.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	90832020	strava ZŠ a MŠ žiaci a deti IX/2020	5 919,16	s DPH	30/2000110	90832020	28.10.2020	Stredná odborná škola záhradnícka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000102	nákup mrazeného tovaru	63,36	s DPH		18/1	28.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2020
	Faktúra	020050320	nákup mrazeného tovaru	63,36	s DPH	30/2000102	18/1	28.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2020
	Faktúra	90882020	strava ZŠ a MŠ zamestnanci IX/2020	1 184,70	s DPH	30/2000109	90882020	28.10.2020	Stredná odborná škola záhradnícka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Faktúra	S412400780	nákup - konferenčná stolička Manutan IO, chrom, sivá (2 ks)	70,56	s DPH	29/2000083	-	27.10.2020	Manutan Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Objednávka	30/2000100	nákup mrazeného tovaru	99,28	s DPH		18/1	26.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Objednávka	30/2000101	nákup zeleniny a ovocia	355,78	s DPH		17/4	26.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Faktúra	020049820	nákup mrazeného tovaru	99,28	s DPH	30/2000100	18/1	26.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Faktúra	200589	nákup zeleniny a ovocia	355,78	s DPH	30/2000101	17/4	26.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Objednávka	29/2000083	nákup - konferenčná stolička Manutan IO, chrom, sivá (2 ks)	70,56	s DPH		S412400780	26.10.2020	Manutan Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2020
	Faktúra	DLaF 320-20-00382	Canon PIXMA atramentové multifunkčné zar. (3 ks), toner	829,76	s DPH	29/2000081	-	26.10.2020	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2020
	Faktúra	0200634	nákup mäsa a mäsových výrobkov	538,70	s DPH	30/2000098	19/2	23.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670023833	nákup potravinového tovaru	128,20	s DPH	30/2000099	17/3	23.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000099	nákup potravinového tovaru	128,20	s DPH		17/3	23.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000098	nákup mäsa a mäsových výrobkov	538,70	s DPH		19/2	23.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	2004464	nákup chleba a pekárenských výrobkov	123,96	s DPH	30/2000097	19/1	22.10.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000082	nákup - otočná stolička kreslo	59,00	s DPH		2052379115	22.10.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.10.2020
	Faktúra	670023566	nákup potravinového tovaru	246,92	s DPH	30/2000096	17/3	21.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	020048820	nákup mrazeného tovaru	288,07	s DPH	30/2000095	18/1	21.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000096	nákup potravinového tovaru	246,92	s DPH		17/3	21.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000095	nákup mrazeného tovaru	288,07	s DPH		18/1	21.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000081	Canon PIXMA atramentové multifunkčné zar. (3 ks), toner	829,76	s DPH		DLaF 320-20-00382	21.10.2020	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2020
	Objednávka	30/2000094	nákup potravinového tovaru	336,00	s DPH		18/3	20.10.2020	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	SPF20424871	nákup - nábytkový sejt	135,60	s DPH	29/2000080	-	20.10.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.10.2020
	Objednávka	30/2000097	nákup chleba a pekárenských výrobkov	123,96	s DPH		19/1	20.10.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	203053	nákup potravinového tovaru	364,54	s DPH	30/2000093	17/1	20.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	200424	nákup potravinového tovaru	336,00	s DPH	30/2000094	18/3	20.10.2020	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000109	strava ZŠ a MŠ zamestnanci IX/2020	1 184.70	s DPH		90882020	20.10.2020	Stredná odborná škola záhradnícka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000110	strava ZŠ a MŠ žiaci a deti IX/2020	5 919.16	s DPH		90832020	20.10.2020	Stredná odborná škola záhradnícka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2020
	Objednávka	30/2000093	nákup potravinového tovaru	364,54	s DPH		17/1	20.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	200579	nákup ovocia a zeleniny	683,85	s DPH	30/2000092	17/4	19.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000092	nákup ovocia a zeleniny	683,85	s DPH		17/4	19.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000091	nákup potravinového tovaru	276,66	s DPH		17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000090	nákup potravinového tovaru	210,89	s DPH		17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000089	nákup potravinového tovaru	38,45	s DPH		17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000088	nákup mrazeného tovaru	282,16	s DPH		18/1	19.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670023290	nákup potravinového tovaru	276,66	s DPH	30/2000091	17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670023291	nákup potravinového tovaru	210,89	s DPH	30/2000090	17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	F2041899	nákup - Občianska náuka pre 6. roč. ZŠ	123,90	s DPH	29/2000079	-	19.10.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	670023293	nákup potravinového tovaru	38,45	s DPH	30/2000089	17/3	19.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	020047320	nákup mrazeného tovaru	282,16	s DPH	30/2000088	18/1	19.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	8269980137	telefón	67,64	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	2020595	nákup - čistiace prostriedky	215,56	s DPH	29/2000078	-	19.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	20100346	nákup potravinového tovaru	688,15	s DPH	30/2000087	19/3	16.10.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670023098	nákup potravinového tovaru	289,26	s DPH	30/2000086	17/3	16.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000087	nákup potravinového tovaru	688,15	s DPH		19/3	16.10.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000086	nákup potravinového tovaru	289,26	s DPH		17/3	16.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000078	nákup - čistiace prostriedky	215,56	s DPH		2020595	16.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Objednávka	29/2000080	nákup - nábytkový sejt	135,60	s DPH		SPF20424871	16.10.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2020
	Faktúra	200100515	školské potreby pre deti v HN na I. polrok šk. roka 2020/2021	33,20	s DPH	29/2000077	-	15.10.2020	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2020
	Objednávka	30/2000084	nákup potravinového tovaru	261,65	s DPH		17/1	14.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000083	nákup mrazeného tovaru	233,56	s DPH		18/1	14.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	292000077	školské potreby pre deti v HN na I. polrok šk. roka 2020/2021	33,20	s DPH		200100515	14.10.2020	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Faktúra	2201055031	vodné a stočné - 9/2020	1 072,50	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.10.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Objednávka	29/2000074	Servis elektroinštalácie - kontrola a skúška prenos. el. spotrebičov a ručného náradia	282,00	s DPH		2021	14.10.2020	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Objednávka	30/2000085	nákup potravinového tovaru	246,78	s DPH		18/5	14.10.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000088	Administr. služby, kanc. práce, počítač. sprac. údajov, usporiadanie RZ a odb. poradenstvo	2 700,00	s DPH		2020025	14.10.2020	Mgr. Réka Lančaričová Nagyová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Faktúra	1112010365	nákup potravinového tovaru	246,78	s DPH	30/2000085	18/5	14.10.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	202966	nákup potravinového tovaru	261,65	s DPH	30/2000084	17/1	14.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	020046420	nákup mrazeného tovaru	233,56	s DPH	30/2000083	18/1	14.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	2004278	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,50	s DPH	30/2000082	19/1	13.10.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000079	nákup - Občianska náuka pre 6. roč. ZŠ	123,90	s DPH		F2041899	13.10.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	20200240	revízna prehliadka komínov	147,00	s DPH	29/2000054	-	13.10.2020	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2020
	Faktúra	2202002985	dodávka plynu	1 534.24	s DPH	-	MET Slovakia, a.s.	12.10.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Faktúra	220357	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kuchyňa	54,00	s DPH	29/2000055	-	12.10.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Objednávka	30/2000080	nákup mrazeného tovaru	207,30	s DPH		18/1	12.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	020045320	nákup mrazeného tovaru	207,30	s DPH	30/2000080	18/1	12.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	200571	nákup ovocia a zeleniny	1 300,56	s DPH	30/2000081	17/4	12.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000081	nákup ovocia a zeleniny	1 300,56	s DPH		17/4	12.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	220356	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kotolňa ZŠ	180,00	s DPH	29/2000056	-	12.10.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Objednávka	30/2000082	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,50	s DPH		19/1	10.10.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	0200596	nákup mäsa a mäsových výrobkov	683,70	s DPH	30/2000079	19/2	09.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	1312000014	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		09.10.2020	CPPPaP Piešťany	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.10.2020
	Objednávka	30/2000079	nákup mäsa a mäsových výrobkov	683,70	s DPH		19/2	09.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	1052033189	dodávka elektriny	55,82	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.10.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2020
	Zmluva	20/06/010/57 - dohoda	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe		s DPH			08.10.2020	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2020
	Objednávka	29/2000073	nákup - kanc. potreby	233,66	s DPH		44200520	08.10.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2020
	Objednávka	30/2000078	nákup mrazeného tovaru	88,18	s DPH		17/3	07.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	FV201000085	Pracovný zošit pre 2., 3., 4. roč. - západný obrad	102,40	s DPH	29/2000076	-	07.10.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	12006751	nákup - veko GKT 1/1 tesnenie, veko GKTD 1/1 tes. držadlá, gastronádoba GN 1/1-200-držad.	486,42	s DPH	29/2000071	-	07.10.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Objednávka	30/2000077	nákup potravinového tovaru	327,16	s DPH		17/3	07.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	0200439920	nákup mrazeného tovaru	88,18	s DPH	30/2000078	18/1	07.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	42020	strava SF	113,50	s DPH			07.10.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	670021928	nákup potravinového tovaru	327,16	s DPH	30/2000077	17/3	07.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	202821	nákup potravinového tovaru	160,13	s DPH	30/2000076	17/1	06.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	2020474	kontrola pož. vodovodu, tlaková skúška pož. hadíc, kontrola has. prístrojov	142,64	s DPH	29/2000050, 29/2000051	-	06.10.2020	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Faktúra	9/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.10.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Objednávka	29/2000071	nákup - veko GKT 1/1 tesnenie, veko GKTD 1/1 tes. držadlá, gastronádoba GN 1/1-200-držad.	486,42	s DPH		12006751	06.10.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Objednávka	29/2000076	Pracovný zošit pre 2., 3., 4. roč. - západný obrad	102,40	s DPH		FV201000085	06.10.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Objednávka	29/2000070	nákup - misa WC kombi, konktor pripojovací WC-flexi	160,00	s DPH		2010005356	06.10.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2020
	Faktúra	2020559	nákup - čistiace prostriedky	158,75	s DPH	29/2000072	-	06.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Objednávka	30/2000076	nákup potravinového tovaru	160,13	s DPH		17/1	06.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000069	nákup - batéria AA alkalická LR06/4	17,28	s DPH		1020203691	05.10.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2020
	Faktúra	1020203691	nákup - batéria AA alkalická LR06/4	17,28	s DPH	29/2000069	-	05.10.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2020
	Faktúra	8269529541	telefón	89,50	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2020
	Faktúra	1012058877	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.10.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2020
	Faktúra	1020203640	nákup - stojan na dezinfekciu kovový čierny s dávkováčom ...	431,44	s DPH	29/2000068	-	02.10.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2020
	Faktúra	670021402	nákup potravinového tovaru	222,65	s DPH	30/2000075	17/3	02.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	202781	nákup potravinového tovaru	572,04	s DPH	30/2000074	17/1	01.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000072	nákup - čistiace prostriedky	158,75	s DPH		2020559	01.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2020
	Faktúra	52589330	Zákony 2021	70,20	s DPH	-	-	01.10.2020	Porada s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2020
	Objednávka	30/2000075	nákup potravinového tovaru	222,65	s DPH		17/3	01.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000074	nákup potravinového tovaru	572,04	s DPH		17/1	01.10.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	622003731	KORWIN - podpora - 9/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.10.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2020
	Objednávka	30/2000073	nákup ovocia a zeleniny	65,89	s DPH		17/4	30.09.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Zmluva	6/2020	poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zamestnancov ZŠ M.R.Š.		s DPH			30.09.2020	Základná škola M.R.Š. Piešťany	ZS M.R.Štefánika Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2020
	Faktúra	200529	nákup ovocia a zeleniny	65,89	s DPH	30/2000073	17/4	30.09.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Zmluva	4/2020	zmluva o spracovaní osobných údajov pre ZŠ M.R.Š.		s DPH			30.09.2020	Základná škola M.R.Š. Piešťany	ZS M.R.Štefánika Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2020
	Zmluva	5/2020	poskytovaní stravy pre Materskú školu, E. F. Scherera 40, Piešťany		s DPH			30.09.2020	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2020
	Objednávka	30/2000070	nákup mrazeného tovaru	331,66	s DPH		18/1	29.09.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	F2037912	učebnice - Biológia, Fyzika, Project 4th	550,00	s DPH	29/2000067	-	29.09.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2020
	Faktúra	F2037503	pracovné zošity, učebnice	734,81	s DPH	29/2000066	-	29.09.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.09.2020
	Objednávka	30/2000071	nákup potravinového tovaru	386,20	s DPH		17/3	28.09.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	30/2000072	nákup potravinového tovaru	1 033,25	s DPH		19/3	28.09.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	020041520	nákup mrazeného tovaru	331,66	s DPH	30/2000070	18/1	28.09.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670020640	nákup potravinového tovaru	386,20	s DPH	30/2000071	17/3	28.09.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	20090495	nákup potravinového tovaru	1 033,25	s DPH	30/2000072	19/3	28.09.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	1202002290	pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. roč. ZŠ, SJ pre 2. roč. ZŠ - pracovný zošit	132,00	s DPH	29/2000065	-	25.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2020
	Faktúra	1202002288	pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. roč. ZŠ, SJ pre 2. roč. ZŠ - pracovný zošit	105,60	s DPH	29/2000064	-	24.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2020
	Objednávka	29/2000066	pracovné zošity, učebnice	734,81	s DPH		F2037503	24.09.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2020
	Objednávka	29/2000067	učebnice - Biológia, Fyzika, Project 4th	550,00	s DPH		F2037912	24.09.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2020
	Faktúra	1202002289	Slovenský jazyk pre 4. roč. ZŠ - pracovný zošit, Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. roč. ZŠ	177,32	s DPH	29/2000063	-	23.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2020
	Faktúra	1202002287	Pracovný zošit pre 3. roč. ZŠ - SJ, Matematika pre tretiakov , Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. roč. ZŠ	321,86	s DPH	29/2000062	-	23.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2020
	Faktúra	13130000013	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		21.09.2020	CPPPaP Piešťany		Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2020
	Faktúra	1212007436	Pracovný zošit k učebnici SJ pre 2., 3. a 4. roč. ZŠ a Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2., 3. a 4. roč. ZŠ	30,69	s DPH	29/2000061	-	21.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.09.2020
	Objednávka	29/2000065	pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. roč. ZŠ, SJ pre 2. roč. ZŠ - pracovný zošit	132,00	s DPH		1202002290	18.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2020
	Objednávka	29/2000063	Slovenský jazyk pre 4. roč. ZŠ - pracovný zošit, Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. roč. ZŠ	177,32	s DPH		1202002289	18.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2020
	Objednávka	29/2000064	pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. roč. ZŠ, SJ pre 2. roč. ZŠ - pracovný zošit	105,60	s DPH		1202002288	18.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2020
	Objednávka	29/2000062	Pracovný zosšit pre 3. roč. ZŠ - SJ, Matematika pre tretiakov , Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. roč. ZŠ	321,86	s DPH		1202002287	18.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.09.2020
	Objednávka	29/2000061	Pracovný zošit k učebnici SJ pre 2., 3. a 4. roč. ZŠ a Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2., 3. a 4. roč. ZŠ	30,69	s DPH		1212007436	17.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2020
	Faktúra	2201052456	vodné a stočné - 8/2020	97,76	s DPH	-	-	17.09.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2020
	Faktúra	2020510	nákup - čistiace prostriedky	61,30	s DPH	29/2000060	-	17.09.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2020
	Faktúra	8268130280	telefón	53,28	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2020
	Faktúra	2020/2398	vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH	29/2000059	-	16.09.2020	Sezako Trnava, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2020
	Faktúra	84187042	poradca 2021	72,00	s DPH	-	-	16.09.2020	Porada s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2020
	Zmluva	8/2020	zbierka - Biela pastelka 2020		s DPH			16.09.2020	Únia nevidiacich a slabozrakých	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.09.2020
	Objednávka	29/2000060	nákup - čistiace prostriedky	61,30	s DPH		2020510	14.09.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2020
	Faktúra	1020203287	nákup - jednorazove rúško 3-vrstvové	90,00	s DPH	29/2000057	-	14.09.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2020
	Objednávka	29/2000057	nákup - jednorazove rúško 3-vrstvové	90,00	s DPH		1020203287	14.09.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2020
	Faktúra	117/2020	servis horákov	388,80	s DPH	29/2000046	-	14.09.2020	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2020
	Faktúra	37/2020	Odb. prehl. NTL teplovodnej kotolne	590,00	s DPH	29/2000045	-	14.09.2020	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.09.2020
	Objednávka	29/2000055	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kuchyňa	54,00	s DPH		220357	11.09.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2020
	Objednávka	29/2000056	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kotolňa ZŠ	180,00	s DPH		220356	11.09.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2020
	Objednávka	29/2000054	revízna prehliadka komínov	147,00	s DPH		-	11.09.2020	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.09.2020
	Objednávka	29/2000049	kontrola protipožiarnej klapky	8,00	s DPH		FV-229/2020	10.09.2020	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2020
	Objednávka	29/2000052	kontrtola detektorov zem. plynu a CO	64,80	s DPH		2011204	10.09.2020	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2020
	Objednávka	29/2000050, 29/2000051	kontrola pož. vodovodu, tlaková skúška pož. hadíc, kontrola has. prístrojov	142,64	s DPH		2020474	10.09.2020	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2020
	Objednávka	29/2000053	jesenná deratizácia priestorov a areálu ZŠ	57,60	s DPH		202010409	10.09.2020	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2020
	Faktúra	VF200496	nákup - učebníc	1 210,00	s DPH	29/2000058	-	09.09.2020	Richárd Šrobár - Littera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2020
	Objednávka	29/2000058	nákup - učebníc	1 210,00	s DPH		VF200496	09.09.2020	Richárd Šrobár - Littera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2020
	Faktúra	1052028267	dodávka elektriny	-81,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.09.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2020
	Faktúra	8267690742	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2020
	Faktúra	8/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.09.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.09.2020
	Zmluva	9/2020	školské ovocie	-	s DPH			03.09.2020	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Faktúra	1012053309	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.09.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Objednávka	29/2000045	Odb. prehl. NTL teplovodnej kotolne	590,00	s DPH		37/2020	03.09.2020	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Objednávka	29/2000046	servis horákov	388,80	s DPH		117/2020	03.09.2020	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Faktúra	1202000516	nákup - matematika, pracovný zošit pre štvrtákov	265,98	s DPH	29/2000044	-	02.09.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2020
	Faktúra	622003174	KORWIN - podpora - 8/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.09.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.09.2020
	Faktúra	3120200240	učebnice	244,40	s DPH	29/2000043	-	31.08.2020	Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mlaté letá, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.08.2020
	Faktúra	2015F03065	nákup - dezinfekčná antibakteriálna tekutina, plastový rozprašovač, rúško	70,75	s DPH	29/2000047	-	28.08.2020	REPRE, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.08.2020
	Zmluva	3/2020	poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zam. ZŠ Scherera a MŠ		s DPH			27.08.2020	Stredná odborná škola záhradnícka	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.08.2020
	Faktúra	2020198	zabezpečovací systém	2 137,50	s DPH	29/2000028	-	26.08.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2020
	Faktúra	44200371	nákup - toner HP CF226A originál a magnetky	120,66	s DPH	29/2000042	-	26.08.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2020
	Faktúra	20200262	revízia výťahov	205,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	26.08.2020	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.08.2020
	Faktúra	2020467	nákup - čistiace prostriedky	63,80	s DPH	29/2000039	-	25.08.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.08.2020
	Zmluva	2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_303	národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"		s DPH			24.08.2020	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.09.2020
	Objednávka	29/2000042	nákup - toner HP CF226A originál a magnetky	120,66	s DPH		44200371	24.08.2020	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.08.2020
	Objednávka	2015F03065	nákup - dezinfekčná antibakteriálna tekutina, plastový rozprašovač, rúško	70,75	s DPH		2015F03065	24.08.2020	REPRE, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.08.2020
	Objednávka	29/2000039	nákup - čistiace prostriedky	63,80	s DPH		2020467	21.08.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.08.2020
	Faktúra	8266279766	telefón	53,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2020
	Objednávka	29/2000059	vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH		2020/2398	17.08.2020	Sezako Trnava, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2020
	Faktúra	2201051562	vodné a stočné - 7/2020	181,88	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.08.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.08.2020
	Faktúra	8265845920	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.08.2020
	Faktúra	1012048369	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.08.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	7/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.08.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	1052024151	dodávka elektriny	-26,39	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.08.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	622002827	KORWIN - podpora - 7/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.08.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2020
	Faktúra	13140000012	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		03.08.2020	CPPPaP Piešťany	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.08.2020
	Faktúra	13150000011	nájomné	259,23	s DPH	CPPPaP		31.07.2020	CPPPaP Piešťany	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.07.2020
	Faktúra	2201041439	vodné a stočné - 6/2020	909,11	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	27.07.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.07.2020
	Faktúra	89/7/2020	odb. technická prehliadká športového náradia.	71,00	s DPH	29/2000041	-	23.07.2020	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2020
	Faktúra	1015144	oprava krovinerezu Husqvarna 545RX	97,88	s DPH	29/2000038	-	23.07.2020	Šiška Vlastimil LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2020
	Faktúra	8264418124	telefón	53,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.07.2020
	Faktúra	1202205881	školské tlačivá	177,71	s DPH	29/2000008	-	15.07.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2020
	Faktúra	2020394	nákup - čistiace prostriedky	58,70	s DPH	29/2000040	-	15.07.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2020
	Objednávka	29/2000041	odb. technická prehliadka športového náradia.	71,00	s DPH		89/7/2020	14.07.2020	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2020
	Objednávka	29/2000038	oprava krovinerezu Husqvarna 545RX	97,88	s DPH		1015144	14.07.2020	Šiška Vlastimil LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.07.2020
	Faktúra	2051084	klzák OGKE 3820 N, OGKE 5030 N	40,60	s DPH	29/2000037	-	13.07.2020	AGEMA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2020
	Faktúra	91-20-003524	aSc rozvrhy 2021	79,00	s DPH	-	aSc Applied Software Consultants	13.07.2020	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2020
	Faktúra	2202002348	dodávka plynu	1 445,12	s DPH	-	MET	13.07.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.07.2020
	Objednávka	29/2000044	nákup - matematika, pracovný zošit pre štvrtákov	265,98	s DPH		1202000516	10.07.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.07.2020
	Objednávka	29/2000040	nákup - čistiace prostriedky	58,70	s DPH		2020394	08.07.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2020
	Faktúra	6/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.07.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.07.2020
	Faktúra	8263981250	telefón	83,32	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.07.2020
	Faktúra	1012043434	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.07.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2020
	Faktúra	1052021039	dodávka elektriny	-37,54	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.07.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.07.2020
	Objednávka	29/2000037	klzák OGKE 3820 N, OGKE 5030 N	40,60	s DPH		2051084	02.07.2020	AGEMA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.07.2020
	Faktúra	622002274	KORWIN - podpora - 6/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	30.06.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.06.2020
	Faktúra	SPF20413977	skriňa univerzálna spisová demontovaná, šírka 950 mm	441,60	s DPH	29/2000036	-	29.06.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.06.2020
	Faktúra	1200002406	nákup - papierové obrusky	11,90	s DPH	29/2000035	-	26.06.2020	Pavol Táborsky a spol.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2020
	Objednávka	29/2000036	skriňa univerzálna spisová demontovaná, šírka 950 mm	441,60	s DPH		SPF20413977	26.06.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2020
	Faktúra	2202002126	dodávka plynu	1 448,98	s DPH	-	MET	23.06.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	1212003316	učebnice	2 368,96	s DPH	29/2000033	-	23.06.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2020
	Faktúra	2020155	protipožiarne dvere	1 484,16	s DPH	29/2000029	-	23.06.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2020
	Objednávka	29/2000035	nákup - papierové obrusky	11,90	s DPH		1200002406	23.06.2020	Táborsky a spol.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.06.2020
	Objednávka	292000043	učebnice	244,40	s DPH		3120200240	22.06.2020	Slov. pedagogické nakladateľstvo - Mlaté letá, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2020
	Faktúra	0066/20	pracovný zošit "Radostná cesta lásky" pre 1. roč. ZŠ	129,75	s DPH	29/2000034	-	22.06.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.06.2020
	Objednávka	29/2000033	učebnice	2 368,96	s DPH		1212003316	20.06.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2020
	Objednávka	29/2000034	pracovný zošit "Radostná cesta lásky" pre 1. roč. ZŠ	129,75	s DPH		0066/20	19.06.2020	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.06.2020
	Faktúra	8262534801	telefón	53,50	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.06.2020
	Faktúra	91-20-001742	aSc Agenda 100-399 žiakov ZŠ 2021	159,00	s DPH	-	aSc Applied Software Consultants	12.06.2020	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.06.2020
	Faktúra	2201005751	vodné a stočné - 5/2020	38,64	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	11.06.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	20200609	aktualizácia dokumentácie k ochrane os. údajov (COVID-19)	78,00	s DPH	29/2000030	-	11.06.2020	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2020
	Faktúra	2020255	nákup - dezinf. na ruky, ZZ utierky biele, ZZ utierky zelené, rukavice gumené	113,60	s DPH	29/2000032	-	10.06.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2020
	Faktúra	1052016193	dodávka elektriny	-158,22	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.06.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.06.2020
	Faktúra	8262097017	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.06.2020
	Faktúra	5/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.06.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2020
	Objednávka	29/2000032	nákup - dezinf. na ruky, ZZ utierky biele, ZZ utierky zelené, rukavice gumené	113,60	s DPH		2020255	05.06.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.06.2020
	Objednávka	29/2000030	aktualizácia dokumentácie k ochrane os. údajov (COVID-19)	78,00	s DPH		20200609	03.06.2020	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2020
	Objednávka	29/2000028	zabezpečovací systém	2 137,50	s DPH		2020198	03.06.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2020
	Objednávka	29/2000029	protipožiarne dvere	1 484,16	s DPH		2020155	03.06.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2020
	Faktúra	1012037583	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.06.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.06.2020
	Faktúra	622001852	KORWIN - podpora - 5/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.06.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2020
	Faktúra	14	ventil	379,25	s DPH	29/2000027	-	01.06.2020	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2020
	Zmluva	1/2020	poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zam. ZŠ Scherera		s DPH			01.06.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2020
	Faktúra	10200024	nákup - dvere, zámok, rozprašovace	109,25	s DPH	29/2000026	-	01.06.2020	Emaila	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2020
	Zmluva	2/2020	poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zam. ZŠ Scherera		s DPH			01.06.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.06.2020
	Faktúra	1314000009	vyúčtovanie energie za r. 2019	-440,54	s DPH	-	CPPPaP	21.05.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2020
	Faktúra	1315000008	vyúčtovanie energie za r. 2019	-2 194.28	s DPH	-	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	21.05.2020	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.05.2020
	Faktúra	13160000010	preplatok za energie r.2019	-1 053.73	bez DPH	-	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu	21.05.2020	ZŠ F.E.Scherera	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy	31.05.2020	21.05.2020
	Objednávka	29/2000027	ventil	379,25	s DPH		14	20.05.2020	Hluchý Ján	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.05.2020
	Objednávka	29/2000026	nákup - zámok, dvere, rozprašovače	109,25	s DPH		10200024	19.05.2020	Emaila	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.05.2020
	Faktúra	1020200058	nákup - disk	71,34	s DPH	29/2000025	-	18.05.2020	PARNN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2020
	Faktúra	8260080384	telefón	53,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.05.2020
	Faktúra	101573	nákup - lanko žacie round, olej 2T LS+ 1 l	31,58	s DPH	29/2000023	-	13.05.2020	Šiška Vlastimil LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2020
	Faktúra	2201005210	vodné a stočné - 4/2020	181,88	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	13.05.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2020
	Faktúra	1052014036	dodávka elektriny	-229,69	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	13.05.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2020
	Faktúra	2020111	nákup - dvere, kovanie, vložka, zámok, montáž dverí, kľúč FAB	386,56	s DPH	29/2000024	-	13.05.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2020
	Faktúra	6150608738	súprava na vypúšťanie oleja	10,89	s DPH	29/2000022	-	12.05.2020	Nay.sk	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2020
	Faktúra	2202001819	dodávka plynu	1 609,03	s DPH	-	MET	12.05.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.05.2020
	Objednávka	29/2000022	súprava na vypúšťanie oleja	10,89	s DPH		6150608738	11.05.2020	Nay.sk	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Objednávka	29/2000023	nákup - lanko žacie round, olej 2T LS+ 1 l	31,58	s DPH		101573	11.05.2020	Šiška Vlastimil LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Faktúra	120046	nákup - chémia anorganická	204,00	s DPH	29/2000003	-	11.05.2020	EuroDIDACTsk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Faktúra	1318000005	nájomné a energie 04/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	11.05.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Faktúra	1317000006	nájomné a energie 05/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	11.05.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Faktúra	1316000007	nájomné a energie 06/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	11.05.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.05.2020
	Objednávka	29/2000025	nákup - disk	71,34	s DPH		1020200058	07.05.2020	PARNN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2020
	Objednávka	29/2000024	nákup - dvere, kovanie, vložka, zámok, montáž dverí, kľúč FAB	386,56	s DPH		2020111	07.05.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2020
	Faktúra	202004128	Deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	29/2000013	-	07.05.2020	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.05.2020
	Faktúra	8258575547	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.05.2020
	Faktúra	4/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.05.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2020
	Faktúra	1012028220	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.05.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.05.2020
	Faktúra	2202001691	dodávka plynu	736,72	s DPH	-	MET	04.05.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.05.2020
	Faktúra	622001506	KORWIN - podpora - 4/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	30.04.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2020
	Faktúra	7826001781	poplatok za komunálne odpady	1 858.56	s DPH	-	-	29.04.2020	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.04.2020
	Faktúra	2020095	vložk STAR, kľúč STAR, nastavenie dverí, servisný výjazd a výmena zámkov	192,14	s DPH	29/2000018	-	21.04.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2020
	Faktúra	8257801597	telefón	58,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	21.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.04.2020
	Faktúra	20101	sklo Float hr. 3 mm, montáž skla	28,30	s DPH	29/2000021	-	17.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2020
	Faktúra	2020075	zrkadlo hr. 4 mm, brúsené, demontáž + montáž zrkadla	112,30	s DPH	29/2000020	-	17.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2020
	Faktúra	2020073	sklo Float hr. 3 mm, montáž skla, demontáž + montáž oken. siete	140,60	s DPH	29/2000019	-	17.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2020
	Faktúra	2020189	nákup - čistiace prostriedky	131,21	s DPH	29/2000017	-	15.04.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.04.2020
	Faktúra	1052010199	dodávka elektriny	100,02	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	14.04.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.04.2020
	Objednávka	29/2000018	vložk STAR, kľúč STAR, nastavenie dverí, servisný výjazd a výmena zámkov	192,14	s DPH		2020095	09.04.2020	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2020
	Faktúra	2201002769	vodné a stočné - 3/2020	786,34	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	09.04.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2020
	Faktúra	3129200650	zber kuchynského odpadu - 3/2020	12,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	08.04.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2020
	Objednávka	29/2000020	zrkadlo hr. 4 mm, brúsené, demontáž + montáž zrkadla	112,30	s DPH		2020075	07.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2020
	Objednávka	29/2000021	sklo Float hr. 3 mm, montáž skla	28,30	s DPH		20101	07.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2020
	Objednávka	29/2000017	nákup - čistiace prostriedky	131,21	s DPH		2020189	07.04.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2020
	Objednávka	29/2000019	sklo Float hr. 3 mm, montáž skla, demontáž + montáž oken. siete	140,60	s DPH		2020073	07.04.2020	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	8256304481	telefón	89,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2020
	Faktúra	3/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.04.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.04.2020
	Faktúra	1012027752	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.04.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2020
	Objednávka	29/2000013	Deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		202004128	02.04.2020	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2020
	Faktúra	1200002584	nákup - ochranné rúško	187,50	s DPH	29/2000014	-	02.04.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2020
	Faktúra	0072020	montáž zapojenie zásuvky	86,16	s DPH		-	02.04.2020	Pripojto s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.04.2020
	Faktúra	622000961	KORWIN - podpora - 3/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.04.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2020
	Faktúra	32020	strava SF	68,00	s DPH			01.04.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2020
	Objednávka	29/2000014	nákup - ochranné rúško	187,50	s DPH		1200002584	01.04.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.04.2020
	Objednávka	29/2000015	montáž a zapojenie zásuvky	86,16	s DPH		0072020	30.03.2020	Pripojto s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.03.2020
	Faktúra	F200351581	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2019/2020	33,20	s DPH	29/2000010	-	26.03.2020	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2020
	Objednávka	30/2000067	nákup zeleniny a ovocia	596,90	s DPH		17/4	25.03.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	200171	nákup zeleniny a ovocia	596,90	s DPH	30/2000067	17/4	25.03.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	0200192	nákup mäsa a mäsových výrobkov	195,00	s DPH	30/2000066	19/2	24.03.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	2000996	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,20	s DPH	30/2000064	19/1	24.03.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	12000001107	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	24,02	s DPH	30/2000065	17/2	24.03.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000065	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	24,02	s DPH		17/2	23.03.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000066	nákup mäsa a mäsových výrobkov	195,00	s DPH		19/2	23.03.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	162000239	nekomerčný program - skolska-jedalen-zs-f-e-scherera.estranky.sk	27,12	s DPH	29/2000012	-	23.03.2020	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.03.2020
	Objednávka	29/2000012	nekomerčný program - skolska-jedalen-zs-f-e-scherera.estranky.sk	27,12	s DPH		162000239	19.03.2020	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.03.2020
	Faktúra	2020138	nákup - čistiace prostriedky	38,03	s DPH	29/2000009	-	18.03.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2020
	Faktúra	8255533789	telefón	53,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.03.2020
	Faktúra	2201000874	vodné a stočné - 2/2020	352,39	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.03.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000064	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,20	s DPH		19/1	15.03.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	29/2000010	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2019/2020	33,20	s DPH		F200351581	13.03.2020	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.03.2020
	Faktúra	2020132	nákup - čistiace prostriedky	303,60	s DPH	29/2000011	-	11.03.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2020
	Faktúra	3129200328	zber kuchynského odpadu - 2/2020	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.03.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.03.2020
	Faktúra	201169	nákup potravinového tovaru	576,18	s DPH	30/2000061	17/1	10.03.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000063	nákup školského mlieka	5,36	s DPH		18/2	10.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000062	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	25,27	s DPH		16/5	10.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000061	nákup potravinového tovaru	576,18	s DPH		17/1	10.03.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	29/2000009	nákup - čistiace prostriedky	38,03	s DPH		2020138	10.03.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2020
	Faktúra	32005246	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	25,27	s DPH	30/2000062	16/5	10.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	32005245	nákup školského mlieka	5,36	s DPH	30/2000063	18/2	10.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	1052004445	dodávka elektriny	707,41	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.03.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2020
	Objednávka	29/2000011	nákup - čistiace prostriedky	303,60	s DPH		2020132	10.03.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.03.2020
	Faktúra	670008237	nákup potravinového tovaru	150,53	s DPH	30/2000060	17/3	09.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Faktúra	8254036843	telefón	82,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.03.2020
	Objednávka	30/2000060	nákup potravinového tovaru	150,53	s DPH		17/3	09.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2020
	Objednávka	30/2000059	nákup potravinového tovaru	253,01	s DPH		17/3	06.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	2/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.03.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2020
	Faktúra	670008053	nákup potravinového tovaru	253,01	s DPH	30/2000059	17/3	06.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	0200166	nákup mäsa a mäsových výrobkov	280,10	s DPH	30/2000058	19/2	06.03.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000058	nákup mäsa a mäsových výrobkov	280,10	s DPH		19/2	06.03.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	1200000815	nákup doplnkového tovaru do mš denne	36,17	s DPH	30/2000057	17/2	05.03.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000057	nákup doplnkového tovaru do mš denne	36,17	s DPH		17/2	05.03.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	OFK420200059	školenie Human Klasik 18. 02. 2020	96,00	s DPH	-	-	04.03.2020	HOUR, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	1310000003	výdavky spojené s prevádzkou volebných priestorov - 29. 02. 2020	120,00	s DPH	192000016	-	04.03.2020	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000056	nákup mrazeného tovaru	176,42	s DPH		18/1	04.03.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	020014020	nákup mrazeného tovaru	179,42	s DPH	30/2000056	18/1	04.03.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000054	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,64	s DPH		19/1	03.03.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000055	nákup ovocia a zeleniny	428,06	s DPH		17/4	03.03.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	2000792	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,64	s DPH	30/2000054	19/1	03.03.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	200140	nákup ovocia a zeleniny	428,06	s DPH	30/2000055	17/4	03.03.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	22020	strava SF	139,50	s DPH			03.03.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2020
	Faktúra	622000759	KORWIN - podpora - 2/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.03.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2020
	Faktúra	1012020797	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.03.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.03.2020
	Faktúra	670007203	nákup potravinového tovaru	129,22	s DPH	30/2000052	17/3	02.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Faktúra	32004588	nákup školského mlieka	3,35	s DPH	30/2000053	18/2	02.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000052	nákup potravinového tovaru	129,22	s DPH		17/3	02.03.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000053	nákup školského mlieka	3,35	s DPH		18/2	02.03.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.03.2020
	Objednávka	30/2000051	nákup mäsa a mäsových výrobkov	268,90	s DPH		19/2	28.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	1319000004	nájomné a energie 03/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	28.02.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2020
	Faktúra	0200140	nákup mäsa a mäsových výrobkov	268,90	s DPH	30/2000051	19/2	28.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	29/2000008	školské tlačivá	1 77.71	s DPH		1202205881	28.02.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2020
	Faktúra	32003866	nákup školského mlieka	1,34	s DPH	30/2000050	18/2	28.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	2020002	montáž klampiarskej konštrukcie	69,00	s DPH	29/2000007	-	28.02.2020	Liška Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2020
	Faktúra	020012720	nákup mrazeného tovaru	213,13	s DPH	30/2000049	18/1	27.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000049	nákup mrazeného tovaru	213,13	s DPH		18/1	27.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	20020371	nákup potravinového tovaru	64,32	s DPH	30/2000048	19/3	26.02.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000048	nákup potravinového tovaru	64,32	s DPH		19/3	26.02.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	20019	LVK - Chata Slaná voda - Oravská Polhora (9 x150 €)	1 350,00	s DPH	29/2000004	-	25.02.2020	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	200954	nákup potravinového tovaru	314,62	s DPH	30/2000047	17/1	25.02.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000047	nákup potravinového tovaru	314,62	s DPH		17/1	25.02.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	20020	LVK - Chata Slaná voda - Oravská Polhora - zdravotník	75,00	s DPH	29/2000006	-	25.02.2020	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.02.2020
	Objednávka	29/2000007	montáž klampiarskej konštrukcie	69,00	s DPH		2020002	24.02.2020	Liška Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.02.2020
	Faktúra	8253270058	telefón	53,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.02.2020
	Objednávka	30/2000044	nákup potravinového tovaru	314,18	s DPH		17/3	24.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	670006336	nákup potravinového tovaru	314,18	s DPH	30/2000044	17/3	24.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	200105	nákup ovocia a zeleniny	329,19	s DPH	30/2000046	17/4	24.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000046	nákup zeleniny a ovocia	329,19	s DPH		17/4	24.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000045	nákup mrazeného tovaru	172,98	s DPH		18/1	24.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	020011520	nákup mrazeného tovaru	172,98	s DPH	30/2000045	18/1	24.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	0200123	nákup mäsa a mäsových výrobkov	32,40	s DPH	30/2000043	19/2	21.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000050	nákup školského mlieka	1,34	s DPH		18/2	21.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000043	nákup mäsa a mäsových výrobkov	32,40	s DPH		19/2	21.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	2000587	nákup chleba a pekárenských výrobkov	136,39	s DPH	30/2000042	19/1	20.02.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000041	nákup potravinového tovaru	773,84	s DPH		19/3	18.02.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	20020269	nákup potravinového tovaru	773,84	s DPH	30/2000041	19/3	18.02.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000040	nákup mrazeného tovaru	13,45	s DPH		18/1	17.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	020009720	nákup mrazeného tovaru	13,45	s DPH	30/2000040	18/1	17.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000042	nákup chleba a pekárenských výrobkov	136,39	s DPH		19/1	15.02.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	0200104	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,30	s DPH	30/2000039	19/2	14.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	2201000180	vodné a stočné - 1/2020	479,71	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.02.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.02.2020
	Objednávka	30/2000039	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,30	s DPH		19/2	14.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	200 2020	časopis Telesná výchova a šport	12,00	s DPH	-	-	13.02.2020	Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.02.2020
	Objednávka	30/2000038	nákup mrazeného tovaru	105,82	s DPH		18/1	13.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	020009020	nákup mrazeného tovaru	105,82	s DPH	30/2000038	18/1	13.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	32003097	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	14,40	s DPH	30/20000034	16/5	12.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	32003096	nákup školského mlieka	4,02	s DPH	30/2000035	18/2	12.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	670005242	nákup potravinového tovaru	111,55	s DPH	30/2000036	17/3	12.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.02.2020
	Objednávka	30/2000037	nákup potravinového tovaru	229,29	s DPH		17/3	12.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000036	nákup potravinového tovaru	111,55	s DPH		17/3	12.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	670005292	nákup potravinového tovaru	229,29	s DPH	30/2000037	17/3	12.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000035	nákup školského mlieka	4,02	s DPH		18/2	11.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000034	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	14,40	s DPH		16/5	11.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	1052001098	dodávka elektriny	941,28	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.02.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.02.2020
	Faktúra	200083	nákup zeleniny a ovocia	370,88	s DPH	30/2000033	17/4	10.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	3129200191	zber kuchynského odpadu - 1/2020	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.02.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2020
	Objednávka	30/2000033	nákup zeleniny a ovocia	370,88	s DPH		17/4	10.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200246	kontrola kotlov nad 100 kW a do 100 kW	312,00	s DPH	29/2000001	-	10.02.2020	Safety Control - VTZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.02.2020
	Faktúra	ZD2020000071	dodávka plynu	4 514,70	s DPH	-	MET	09.02.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.02.2020
	Faktúra	0200084	nákup mäsa a mäsových výrobkov	336,20	s DPH	30/2000031	19/2	07.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	670004771	nákup potravinového tovaru	94,26	s DPH	30/2000032	17/3	07.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000032	nákup potravinového tovaru	94,26	s DPH		17/3	07.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000031	nákup mäsa a mäsových výrobkov	336,20	s DPH		19/2	07.02.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	1/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.02.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	8251783418	telefón	90,43	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2020
	Faktúra	020007520	nákup mrazeného tovaru	154,58	s DPH	30/2000030	18/1	06.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000030	nákup mrazeného tovaru	154,58	s DPH		18/1	06.02.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	91-20-000278	produkt Edupage PRO	259,00	s DPH	29/2000005	aSc Applied Software Consultants	06.02.2020	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.02.2020
	Objednávka	30/2000027	nákup doplnkového tovaru do mš denne	64,95	s DPH		17/2	04.02.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	1200000345	nákup doplnkového tovaru do mš denne	64,95	s DPH	30/2000027	17/2	04.02.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	2000379	nákup chleba a pekárenských výrobkov	254,80	s DPH	30/2000028	19/1	04.02.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	1311000002	nájomné a energie 02/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	04.02.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2020
	Faktúra	32002431	nákup školského mlieka	4,69	s DPH	30/2000029	18/2	04.02.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	29/2000004	LVK - Chata Slaná voda - Oravská Polhora (9 x150 €)	1 350,00	s DPH		20019	03.02.2020	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	200043	nákup ovocia a zeleniny	414,59	s DPH	30/2000026	17/4	03.02.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	670003962	nákup potravinového tovaru	292,37	s DPH	30/2000025	17/3	03.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Objednávka	29/2000005	produkt Edupage PRO	259,00	s DPH		91-20-000278	03.02.2020	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Objednávka	30/2000025	nákup potravinového tovaru	292,37	s DPH		17/3	03.02.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	1012012247	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.02.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	622000207	KORWIN - podpora - 1/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.02.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Faktúra	12020	strava SF	173,00	s DPH			03.02.2020	ZS E.F.Scherera	ZŠ E.F.Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Objednávka	29/2000006	LVK - Chata Slaná voda - Oravská Polhora - zdravotník	75,00	s DPH		20020	03.02.2020	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.02.2020
	Objednávka	30/2000028	nákup chleba a pekárenských výrobkov	254,80	s DPH		19/1	31.01.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Objednávka	30/2000029	nákup školského mlieka	4,69	s DPH		18/2	31.01.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	0200067	nákup mäsa a mäsových výrobkov	274,40	s DPH	30/2000024	19/2	31.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Objednávka	30/2000026	nákup ovocia a zeleniny	414,59	s DPH		17/4	31.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Faktúra	1312000001	nájomné a energie 01/2020	301,08	s DPH	-	CPPPaP	31.01.2020	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000024	nákup mäsa a mäsových výrobkov	274,40	s DPH		19/2	31.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Objednávka	30/2000023	nákup mrazeného tovaru	131,14	s DPH		18/1	30.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Objednávka	29/000003	nákup - chémia anorganická	204,00	s DPH		120046	30.01.2020	EuroDIDACTsk s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2020
	Faktúra	020005820	nákup mrazeného tovaru	131,14	s DPH	30/2000023	18/1	30.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2020
	Objednávka	30/2000022	nákup ovocia a zeleniny	543,39	s DPH		17/4	28.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	200029	nákup ovocia a zeleniny	543,39	s DPH	30/2000022	17/4	28.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000020	nákup potravinového tovaru	263,31	s DPH		17/3	27.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	670003001	nákup potravinového tovaru	263,31	s DPH	30/2000020	17/3	27.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000019	nákup mäsa a mäsových výrobkov	358,00	s DPH		19/2	24.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	32001320	nákup školského mlieka	5,36	s DPH	30/2000021	18/2	24.01.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	0200046	nákup mäsa a mäsových výrobkov	358,00	s DPH	30/2000019	19/2	24.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	020004620	nákup mrazeného tovaru	111,04	s DPH	30/200017	18/1	23.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	2191189042	vodné a stočné - 12/2019	911,21	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	23.01.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.01.2020
	Faktúra	32000730	nákup školského mlieka	2,01	s DPH	30/2000018	18/2	23.01.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000017	nákup mrazeného tovaru	111,04	s DPH		18/1	23.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	20200011	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	22.01.2020	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.01.2020
	Faktúra	20200101	aktualizácia zoznamu poverených osôb k sprac. os. údajov	30,00	s DPH	26/1900097	-	21.01.2020	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2020
	Faktúra	200387	nákup potravinového tovaru	714,96	s DPH	30/2000016	17/1	21.01.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	200023	nákup ovocia a zeleniny	457,39	s DPH	30/2000015	17/4	21.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000016	nákup potravinového tovaru	714,96	s DPH		17/1	21.01.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000021	nákup školského mlieka	5,36	s DPH		18/2	21.01.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000015	nákup ovocia a zeleniny	457,39	s DPH		17/4	21.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	200044	nákup potravinového tovaru	163,00	s DPH	30/2000014	18/3	20.01.2020	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	1112010047	nákup potravinového tovaru	434,60	s DPH	30/2000013	18/5	20.01.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	020003420	nákup mrazeného tovaru	92,30	s DPH	30/2000012	18/1	20.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000014	nákup potravinového tovaru	163,00	s DPH		18/3	20.01.2020	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000013	nákup potravinového tovaru	434,60	s DPH		18/5	20.01.2020	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000012	nákup mrazeného tovaru	92,30	s DPH		18/1	20.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000010	nákup chleba a pekárenských výrobkov	114,70	s DPH		19/1	17.01.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000011	nákup mäsa a mäsových výrobkov	317,00	s DPH		19/2	17.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	8251024666	telefón	53,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.01.2020
	Faktúra	0200027	nákup mäsa a mäsových výrobkov	317,00	s DPH	30/2000011	19/2	17.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	2000167	nákup chleba a pekárenských výrobkov	114,70	s DPH	30/2000010	19/1	17.01.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000018	nákup školského mlieka	2,01	s DPH		18/2	15.01.2020	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	670001563	nákup potravinového tovaru	335,80	s DPH	30/2000009	17/3	15.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000009	nákup potravinového tovaru	335,80	s DPH		17/3	15.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	200009	nákup ovocia a zeleniny		s DPH	30/2000008	17/4	13.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000008	nákup ovocia a zeleniny	573,68	s DPH		17/4	13.01.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000007	nákup potravinového tovaru	271,53	s DPH		17/3	10.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	1051941433	dodávka elektriny	768,30	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.01.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.01.2020
	Faktúra	670000935	nákup potravinového tovaru	271,53	s DPH	30/2000007	17/3	10.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000006	nákup mäsa a mäsových výrobkov	242,80	s DPH		19/2	10.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	29/2000001	kontrola kotlov nad 100 kW a do 100 kW	312,00	s DPH		20200246	10.01.2020	Safety Control - VTZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.01.2020
	Faktúra	0200008	nákup mäsa a mäsových výrobkov	242,80	s DPH	30/2000006	19/2	10.01.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	000004320	nákup mrazeného tovaru	436,21	s DPH	30/2000005	18/1	09.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000005	nákup mrazeného tovaru	436,21	s DPH		18/1	09.01.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	3129192022	zber kuchynského odpadu - 12/2019	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.01.2020	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.01.2020
	Objednávka	30/2000004	nákup potravinového tovaru	444,91	s DPH		17/3	08.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	670000533	nákup potravinového tovaru	249,93	s DPH	30/2000003	17/3	08.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000003	nákup potravinového tovaru	249,93	s DPH		17/3	08.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	670000365	nákup potravinového tovaru	444,91	s DPH	30/2000004	17/3	08.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	20010014	nákup potravinového tovaru	649,06	s DPH	30/2000002	19/3	07.01.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	200017	nákup potravinového tovaru	412,78	s DPH	30/2000001	17/3	07.01.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000002	nákup potravinového tovaru	649,06	s DPH		19/3	07.01.2020	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Objednávka	30/2000001	nákup potravinového tovaru	412,78	s DPH		17/1	07.01.2020	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2020
	Faktúra	621905668	KORWIN - podpora - 12/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.01.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2020
	Faktúra	8249563400	telefón	78,96	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	03.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.01.2020
	Faktúra	1012004379	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	31.12.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.12.2019
	Faktúra	1190005579	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	183,50	s DPH	27/1900259	17/2	23.12.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	DLaF 320-19-00435	nákup - tonery	1 151,29	s DPH	26/1900096	-	20.12.2019	FaxCopy, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.12.2019
	Objednávka	27/19100259	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	183,50	s DPH		17/2	20.12.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	SPF19426512	nákup - konferenčná stolička Wiro sivá (4 ks)	417,60	s DPH	26/1900098	-	19.12.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.12.2019
	Faktúra	190987	nákup ovocia a zeleniny	827,62	s DPH	27/1900258	17/4	19.12.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	903737	nákup chleba a pekárenských výrobkov	159,81	s DPH	27/1900257		19.12.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900258	nákup ovocia a zeleniny	827,62	s DPH		17/4	19.12.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900256	nákup mäsa a mäsových výrobkov	455,40	s DPH		19/2	18.12.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	2191144373	vodné a stočné - 11/2019	521,42	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.12.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.12.2019
	Faktúra	0190830	nákup mäsa a mäsových výrobkov	455,40	s DPH	27/1900256	19/2	18.12.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	26/1900097	aktualizácia zoznama poverených osôb k spravúvaniu osobných údajov.	30,00	s DPH		20200101	18.12.2019	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.12.2019
	Faktúra	8248798562	telefón	53,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.12.2019
	Objednávka	26/1900096	nákup - tonery	1 151,27	s DPH		DLaF 320-19-00435	17.12.2019	FaxCopy, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2019
	Objednávka	26/1900098	nákup - konferenčná stolička Wiro sivá (4 ks)	417,60	s DPH		SPF19426512	16.12.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2019
	Faktúra	03/2019	maliarske práce	2 748,41	s DPH	26/1900095	-	16.12.2019	Peter Jakubek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.12.2019
	Objednávka	27/1900257	nákup chleba a pekárenských výrobkov	159,81	s DPH			15.12.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900255	nákup mäsa a mäsových výrobkov	110,50	s DPH		19/2	13.12.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	0190814	nákup mäsa a mäsových výrobkov	110,50	s DPH	27/1900255	19/2	13.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	SOP20191311	systémová údržba Human Klasik do 50 OC, za rok 2020	363,88	s DPH	-	HOUR, spol. s.r.o.	12.12.2019	HOUR, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.12.2019
	Faktúra	020037719	nákup mrazeného tovaru	61,62	s DPH	27/1900254	18/1	12.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900254	nákup mrazeného tovaru	61,62	s DPH		18/1	12.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	19FV00236	nákup - pracovné odevy	68,70	s DPH	26/1900094	-	11.12.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.12.2019
	Faktúra	670940269	nákup potravinového tovaru	194,35	s DPH	27/1900253	17/3	11.12.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	26/1900095	maliarske práce	2 748,41	s DPH		03/2019	11.12.2019	Peter Jakubek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2019
	Objednávka	27/1900253	nákup potravinového tovaru	194,35	s DPH		17/3	11.12.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	3129191748	zber kuchynského odpadu - 11/2019	24,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.12.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.12.2019
	Faktúra	201982	občerstvenie pre 38 osôb dňa 05. 12. 2019	607,98	s DPH		-	10.12.2019	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.12.2019
	Faktúra	390001868	nákupné poukážky	1 010,00	s DPH	26/1900003	-	09.12.2019	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	03/2019	spracovanie a vedenie dokumentácie PO, BOZP, činnosť technika PO, BOZP, školiaca činnosť PO, BOZP	1 050,00	s DPH	-	Jarmila Urbánková	09.12.2019	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	190964	nákup ovocia a zeleniny	270,22	s DPH	27/1900252	17/4	09.12.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	020036919	nákup mrazeného tovaru	136,03	s DPH	27/1900251	18/1	09.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900251	nákup mrazeného tovaru	136,03	s DPH		18/1	09.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	26/1900094	nákup - pracovné odevy	68,70	s DPH		19FV00236	09.12.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Objednávka	27/1900252	nákup ovocia a zeleniny	270,22	s DPH		17/4	09.12.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	201911200	nákup - koberec, malý relaxačný vak (červený, zelený, oranžový, žltý), mobakocky	2 144.53	s DPH	26/1900090	-	09.12.2019	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	1051937933	dodávka elektriny	1 097,82	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.12.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	8247347223	telefón	77,66	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	31926610	nákup školského mlieka	4,02	s DPH	27/1900249		06.12.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900248	nákup mäsa a mäsových výrobkov	294,10	s DPH		19/2	06.12.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	1090004730	nákup - dodávka a montáž podlahových krytín na pódium v HUV	1 364,46	s DPH	26/1900062	-	06.12.2019	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.12.2019
	Faktúra	12/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 11 -12/2019	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.12.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.12.2019
	Objednávka	27/1900249	nákup školského mlieka	4,02	s DPH			06.12.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	31926609	nákup mliečnych výrobkov	9,00	s DPH	27/1900250		06.12.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Objednávka	27/1900250	nákup mliečnych výrobkov	9,00	s DPH			06.12.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	0190794	nákup mäsa a mäsových výrobkov	294,10	s DPH	27/1900248	19/2	06.12.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.12.2019
	Faktúra	1090004729	nákup - dodávka a montáž podlahových krytín a prísluš.	7 247,50	s DPH	26/1900059	-	06.12.2019	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.12.2019
	Objednávka	26/1900003	nákupné poukážky	1 010,00	s DPH		390001868	05.12.2019	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	26/1900003	nákupné poukážky	1 010,00	s DPH		390001868	05.12.2019	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	903528	nákup chleba a pekárenských výrobkov	152,88	s DPH	27/1900247		04.12.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	19VF00227	nákup - pracovné odevy	163,90	s DPH	26/1900093	-	04.12.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.12.2019
	Faktúra	194233	nákup potravinového tovaru	237,42	s DPH	27/1900246	17/1	03.12.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	621905181	KORWIN - podpora - 11/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.12.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Faktúra	1011966907	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.12.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Objednávka	27/1900246	nákup potravinového tovaru	237,42	s DPH		17/1	03.12.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Zmluva		o bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom	0,00	s DPH			03.12.2019	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Objednávka	26/1900093	nákup - pracovné odevy	163,90	s DPH		19VF00227	02.12.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.12.2019
	Faktúra	1190005232	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	135,69	s DPH	27/1900245	17/2	02.12.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	670938804	nákup potravinového tovaru	88,66	s DPH	27/1900244	17/3	02.12.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	020034819	nákup mrazeného tovaru	123,24	s DPH	27/1900243	18/1	02.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900243	nákup mrazeného tovaru	123,24	s DPH		18/1	02.12.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900244	nákup potravinového tovaru	88,66	s DPH		17/3	02.12.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900245	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	135,69	s DPH		17/2	02.12.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900247	nákup chleba a pekárenských výrobkov	152,88	s DPH			30.11.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	31926047	nákup školského mlieka	4,02	s DPH	27/1900242	18/2	29.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900239	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,70	s DPH		19/2	29.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1600242	nákup školského mlieka	4,02	s DPH		18/2	29.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900241	nákup potravinového tovaru	317,88	s DPH		17/3	29.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Objednávka	27/1900240	nákup zeleniny a ovocia	594,82	s DPH		17/4	29.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	670938486	nákup potravinového tovaru	317,88	s DPH	27/1600241	17/3	29.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	190920	nákup zeleniny a ovocia	594,82	s DPH	27/1900240	17/4	29.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	0190776	nákup mäsa a mäsových výrobkov	275,70	s DPH	27/1900239	19/2	29.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.12.2019
	Faktúra	020034319	nákup mrazeného tovaru	133,07	s DPH	27/1900238	18/1	28.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Objednávka	27/1900238	nákup mrazeného tovaru	133,07	s DPH		18/1	28.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Faktúra	190341	nákup - učebné pomôcky	327,89	s DPH	26/1900092	-	28.11.2019	Učebné pomôcky	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	44190463	nákup - kuchynské potreby	399,22	s DPH	26/1900088	-	27.11.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Faktúra	44190461	nákup - kuchynské potreby	474,43	s DPH	26/1900063	-	27.11.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Faktúra	19110511	kontrola detektorov plynu a snímača GABA-1, GABA-2	64,80	s DPH	26/1900042	-	27.11.2019	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Faktúra	1901208039	nákup - techniky (skrinka umýv. stoj FAN biela k umývadlu, umývadlo nábyt. keramické biele, batéria ...	652,50	s DPH	26/1900091	-	27.11.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Faktúra	20190119	SW Stravné pre ŠJ, SW Sklad pre ŠJ, Strava.cz prejnájom priestoru ....	534,00	s DPH	26/1900084	-	26.11.2019	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	20190118	Zavedenie SW modu "obedy zadarmo" v SE Stravné ...	87,00	s DPH	26/1900087	-	26.11.2019	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900088	nákup - kuchynské potreby	399,22	s DPH		44190463	26.11.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	202013814	nákup - interaktívna tabuľa EliteBoard WHITE	499,00	s DPH	26/1900089	-	26.11.2019	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670937824	nákup potravinového tovaru	355,42	s DPH	27/1900235	17/3	25.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	670937825	nákup potravinového tovaru	165,23	s DPH	27/1900234	17/3	25.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	26/1900091	nákup - techniky (skrinka umýv. stoj FAN biela k umývadlu, umývadlo nábyt. keramické biele, batéria ...	652,50	s DPH		1901208039	25.11.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Objednávka	26/1900087	Zavedenie SW modu "obedy zadarmo" v SE Stravné ...	87,00	s DPH		20190118	25.11.2019	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Faktúra	190906	nákup zeleniny a ovocia	232,58	s DPH	27/1900236	17/4	25.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	31925277	nákup školského mlieka	7,37	s DPH	27/1900237	18/2	25.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	27/1900236	nákup zeleniny a ovocia	232,58	s DPH		17/4	25.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	26/1900092	nákup - učebné pomôcky	327,89	s DPH		190341	25.11.2019	Učebné pomôcky	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Objednávka	27/1900235	nákup potravinového tovaru	355,42	s DPH		17/3	25.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	26/1900090	nákup - koberec, malý relaxačný vak (červený, zelený, oranžový, žltý), mobakocky	2 144,53	s DPH		201911200	25.11.2019	Insgraf s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Objednávka	27/1900234	nákup potravinového tovaru	165,23	s DPH		17/3	25.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	Z191100306	nákup - žiacke stoly, katedra	1 548,00	s DPH	26/1900085	-	25.11.2019	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Faktúra	FV190193	nákup - kuchynské potreby	157,75	s DPH	26/1900086	-	23.11.2019	Peter Bartovič Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		23.11.2019
	Faktúra	0190756	nákup mäsa a mäsových výrobkov	288,00	s DPH	27/1900233	19/2	22.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	26/1900089	nákup - interaktívna tabuľa EliteBoard WHITE	499,00	s DPH		202013814	22.11.2019	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Objednávka	26/1900085	nákup - žiacke stoly, katedra	1 548,00	s DPH		Z191100306	22.11.2019	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.11.2019
	Objednávka	27/1900233	nákup mäsa a mäsových výrobkov	288,00	s DPH		19/2	22.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	11909448	nákup - kuchynské potreby	2 729,16	s DPH	26/1900083	-	22.11.2019	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	20197072	nákup - kancelársky nábytok	974,00	s DPH	26/1900054	-	22.11.2019	J-STORM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	1924	servis elektroinštalácie - kotolňa a skúška prenosných a el. spotr. a ruč. nár.	322,14	s DPH	26/1900061	-	22.11.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	19061	revízia elektrických pracovných strojov	198,00	s DPH	26/1900060	-	22.11.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	2019/121	oprava umývačky riadu, oprava kotla	171,60	s DPH	26/1900080	-	22.11.2019	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Faktúra	2019/122	oprava ohrievacích pultov	457,92	s DPH	26/1900065	-	22.11.2019	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.11.2019
	Objednávka	27/1900232	nákup mrazeného tovaru	126,96	s DPH		18/1	21.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900086	nákup - kuchynské potreby	157,75	s DPH		FV190193	21.11.2019	Peter Bartovič Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.11.2019
	Objednávka	27/1900237	nákup školského mlieka	7,37	s DPH		18/2	21.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	FV41900246	nákup - učebné pomôcky	473,90	s DPH	26/1900082	-	21.11.2019	PUBLICOM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.11.2019
	Faktúra	2019/52	nákup - plnospektrálne žiarivkové trubice T8 1200 mm, štartéry	441,00	s DPH	26/1900081	-	21.11.2019	Karin Zsidóová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.11.2019
	Faktúra	020032219	nákup mrazeného tovaru	126,96	s DPH	27/1900232	18/1	21.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	19VF00204	nákup - pracovné odevy	432,80	s DPH	26/1900078	-	20.11.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.11.2019
	Faktúra	2019111276	Diamond lampa s modulom do BENQ MP624	157,10	s DPH	26/1900079	-	20.11.2019	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.11.2019
	Faktúra	2191129516	vodné a stočné - 10/2019	572,90	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.11.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.11.2019
	Faktúra	DLaF 320-19-00391	nákup - multifunkčné zariadenie Canon PIXMA G3411 atramentové	164,08	s DPH	26/1900077	-	19.11.2019	FaxCopy, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.11.2019
	Faktúra	194021	nákup potravinového tovaru	327,84	s DPH	27/1900231	17/1	19.11.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900231	nákup potravinového tovaru	327,84	s DPH		17/1	19.11.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	903319	nákup chleba a pekárenských výrobkov	206,88	s DPH	27/1900230		19.11.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670936789	nákup potravinového tovaru	280,86	s DPH	27/1900229	17/3	19.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900078	nákup - pracovné odevy	432,80	s DPH		19VF00204	19.11.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2019
	Faktúra	2019VF0789	nákup - jedálenský set GASTRO	4 455,00	s DPH	26/1900076	-	18.11.2019	K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	8246587101	telefón	57,76	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	1910002048	nákup - kuchynských potrieb	115,88	s DPH	26/1900075	-	18.11.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Objednávka	26/1900083	nákup - kuchynské potreby	2 729,16	s DPH		11909448	18.11.2019	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	2019488	nákup - čistiace prostriedky	1 194,04	s DPH	26/1900074	-	18.11.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Faktúra	924110144	nákup - protipožiarne dvojkrídlové dvere 2 ks	3 574,00	s DPH	26/1900069	-	18.11.2019	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Objednávka	27/1900229	nákup potravinového tovaru	280,86	s DPH		17/3	18.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	190897	nákup ovocia a zeleniny	633,47	s DPH	27/1900228	17/4	18.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900228	nákup ovocia a zeleniny	633,47	s DPH		17/4	18.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	F1928311	nákup - Beste Freunde A 1/1 Kursbuch - učebnica	183,40	s DPH	26/1900071	-	15.11.2019	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.11.2019
	Objednávka	26/1900075	nákup - kuchynských potrieb	115,88	s DPH		1910002048	15.11.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2019
	Objednávka	26/1900077	nákup - multifunkčné zariadenie Canon PIXMA G3411 atramentové	164,08	s DPH		DLaF 320-19-00391	15.11.2019	FaxCopy, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.11.2019
	Faktúra	31924610	nákup školského mlieka	4,02	s DPH	27/1900227		15.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900079	Diamond lampa s modulom do BENQ MP624	157,10	s DPH		2019111276	15.11.2019	Web Retail s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	0190736	nákup mäsa a mäsových výrobkov	246,00	s DPH	27/1900226	19/2	15.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900230	nákup chleba a pekárenských výrobkov	206,88	s DPH			15.11.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900227	nákup školského mlieka	4,02	s DPH			15.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	547/2019	nákup - učebné pomôcky	214,82	s DPH	26/1900073	-	15.11.2019	Učebné pomôcky Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	19/2803	nákup - učebné pomôcky	134,10	s DPH	26/1900072	-	15.11.2019	Pro Solutions, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.11.2019
	Objednávka	27/1900226	nákup mäsa a mäsových výrobkov	246,00	s DPH		19/2	15.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900225	nákup mrazeného tovaru	183,61	s DPH		18/1	14.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.11.2019
	Faktúra	020030419	nákup mrazeného tovaru	183,61	s DPH	27/1900225	18/1	14.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900081	nákup - plnospektrálne žiarivkové trubice T8 1200 mm, štartéry	441,00	s DPH		2019/52	13.11.2019	Karin Zsidóová	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2019
	Objednávka	26/1900082	nákup - učebné pomôcky	473,90	s DPH		FV41900246	13.11.2019	PUBLICOM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2019
	Objednávka	26/1900069	nákup - protipožiarne dvojkrídlové dvere 2 ks	3 574,00	s DPH		924110144	13.11.2019	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.11.2019
	Faktúra	3129191614	zber kuchynského odpadu - 10/2019	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.11.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Faktúra	2019368	kam. systém	1 948,94	s DPH	26/1900066	-	12.11.2019	Elemont bezpečnostné a kamerové systémy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Faktúra	SPF19422760	nákup - patchwork kreslo, drevené nohy	288,00	s DPH	26/1900067	-	12.11.2019	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Faktúra	1192209822	školské tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou ...	59,51	s DPH	26/1900068	-	12.11.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Faktúra	1051935385	dodávka elektriny	756,84	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.11.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Faktúra	19110170	nákup potravinového tovaru	679,78	s DPH	27/1900224	19/3	11.11.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	190886	nákup ovocia a zeleniny	445,68	s DPH	27/1900223	17/4	11.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670935795	nákup potravinového tovaru	212,35	s DPH	27/1900222	17/3	11.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900067	nákup - patchwork kreslo, drevené nohy	288,00	s DPH		SPF19422760	11.11.2019	B2Bpartners	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2019
	Faktúra	2199105395	reg. poplatok za doménu - 9zspn.sk	15,94	s DPH	-	NIC Hosting s.r.o.	11.11.2019	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.11.2019
	Objednávka	27/1900224	nákup potravinového tovaru	679,78	s DPH		19/3	11.11.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900223	nákup ovocia a zeleniny	445,68	s DPH		17/4	11.11.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900222	nákup potravinového tovaru	212,35	s DPH		17/3	11.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.11.2019
	Objednávka	26/1900074	nákup - čistiace prostriedky	1 194,04	s DPH		2019488	08.11.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2019
	Objednávka	26/1900072	nákup - učebné pomôcky	134,10	s DPH		19/2803	08.11.2019	Pro Solutions,	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2019
	Objednávka	27/1900221	nákup mäsa a mäsových výrobkov	295,40	s DPH		19/2	08.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900076	nákup - jedálenský set GASTRO	4 455,00	s DPH		2019VF0789	08.11.2019	K-Ten KOVO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2019
	Objednávka	26/1900071	nákup - Beste Freunde A 1/1 Kursbuch - učebnica	183,40	s DPH		F1928311	08.11.2019	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.11.2019
	Faktúra	0190718	nákup mäsa a mäsových výrobkov	295,40	s DPH	27/1900221	19/2	08.11.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900065	oprava ohrievacích pultov	457,92	s DPH		2019/122	07.11.2019	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2019
	Objednávka	26/1900080	oprava umývačky riadu, oprava kotla	171,60	s DPH		2019/121	07.11.2019	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2019
	Objednávka	27/1900219	nákup mrazeného tovaru	215,17	s DPH		18/1	07.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	1190004836	nákup doplnkového tovaru do mš denne	109,57	s DPH	27/1900220	17/2	07.11.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	020028619	nákup mrazeného tovaru	215,17	s DPH	27/1900219	18/1	07.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900220	nákup doplnkového tovaru do mš denne	109,57	s DPH		17/2	07.11.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	28/1900002	občerstvenie pre 38 osôb dňa 05. 12. 2019	607,98	s DPH		201982	07.11.2019	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.11.2019
	Faktúra	2019476	nákup - čistiace prostriedky	640,69	s DPH	26/1900064	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	06.11.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.11.2019
	Objednávka	26/1900073	nákup - učebné pomôcky	214,82	s DPH		547/2019	06.11.2019	Učebné pomôcky Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.11.2019
	Faktúra	10/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.11.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.11.2019
	Objednávka	27/1900218	nákup školského mlieka	3,35	s DPH			06.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	8245142328	telefón	123,73	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.11.2019
	Objednávka	26/1900063	nákup - kancelárskych potrieb	474,43	s DPH		44190461	05.11.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2019
	Faktúra	1011957683	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.11.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.11.2019
	Objednávka	26/1900068	školské tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou ...	59,51	s DPH		1192209822	05.11.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2019
	Faktúra	193748	nákup potravinového tovaru	296,64	s DPH	27/1900217	17/1	05.11.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900066	kam. systém	1 948,94	s DPH		2019368	05.11.2019	Elemont bezpečnostné a kamerové systémy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.11.2019
	Faktúra	31923632	nákup školského mlieka	3,35	s DPH	27/1900218		05.11.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	903108	nákup chleba a pekárenských výrobkov	147,97	s DPH	27/1900216		05.11.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900216	nákup chleba a pekárenských výrobkov	147,97	s DPH			05.11.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900217	nákup potravinového tovaru	296,64	s DPH		17/1	05.11.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670934771	nákup potravinového tovaru	315,96	s DPH	27/1900215	17/3	04.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	020027619	nákup mrazeného tovaru	143,86	s DPH	27/1900214	18/1	04.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900214	nákup mrazeného tovaru	143,86	s DPH		18/1	04.11.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900064	nákup - čistiace prostriedky	640,69	s DPH		2019476	04.11.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2019
	Objednávka	27/1900215	nákup potravinového tovaru	315,96	s DPH		17/3	04.11.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	621904760	KORWIN - podpora - 10/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	31.10.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.10.2019
	Faktúra	FV-282/2019	kontrola protipožiarnej klapky	20,00	s DPH	26/1900039	-	31.10.2019	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.10.2019
	Faktúra	20190322	výťahy	321,99	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	31.10.2019	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.10.2019
	Faktúra	0190699	nákup mäsa a mäsových výrobkov	64,90	s DPH	27/1900213	19/2	30.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900213	nákup mäsa a mäsových výrobkov	64,90	s DPH		19/2	30.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900212	nákup ovocia a zeleniny	630,76	s DPH		17/4	29.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	OF2019/247	nákup - vitrína Al elox, presklená 132x190x16	2 764,20	s DPH	26/1900044	-	29.10.2019	Hornak, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.10.2019
	Objednávka	26/1900062	nákup - dodávka a montáž podlahových krytín na pódium v HUV	1 364,46	s DPH		1090004730	29.10.2019	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.10.2019
	Faktúra	190838	nákup ovocia a zeleniny	630,76	s DPH	27/1900212	17/4	29.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	020026219	nákup mrazeného tovaru	15,78	s DPH	27/1900211	18/1	28.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900211	nákup mrazeného tovaru	15,78	s DPH		18/1	28.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900061	servis elektroinštalácie - kotolňa a skúška prenosných a el. spotr. a ruč. nár.	322,14	s DPH		1924	25.10.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2019
	Faktúra	0190680	nákup mäsa a mäsových výrobkov	324,20	s DPH	27/1900210	19/2	25.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670933840	nákup potravinového tovaru	90,90	s DPH	27/1900209	17/3	25.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670933877	nákup potravinového tovaru	31,08	s DPH	27/1900208	17/3	25.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900060	revízia elektrických pracovných strojov	198,00	s DPH		19061	25.10.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.10.2019
	Objednávka	27/1900210	nákup mäsa a mäsových výrobkov	324,20	s DPH		19/2	25.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900209	nákup potravinového tovaru	90,90	s DPH		17/3	25.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900208	nákup potravinového tovaru	31,08	s DPH		17/3	25.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	2019557	kontrola hasiacich prístrojov, kontrola pož. vodovodov	238,50	s DPH	26/1900040, 26/1900041	-	25.10.2019	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.10.2019
	Faktúra	670933879	nákup potravinového tovaru	35,71	s DPH	27/1900207	17/3	25.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	190720	nákup potravinového tovaru	179,50	s DPH	27/1900206		24.10.2019	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	020025519	nákup mrazeného tovaru	80,33	s DPH	27/1900205	18/1	24.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900206	nákup potravinového tovaru	179,50	s DPH			24.10.2019	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900207	nákup potravinového tovaru	35,71	s DPH		17/3	24.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900205	nákup mrazeného tovaru	80,33	s DPH		18/1	24.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	219346	servisná údržba RS plynu - kotolňa	180,00	s DPH	26/1900047	-	24.10.2019	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.10.2019
	Faktúra	219347	servisná údržba RS plynu - kuchyňa	54,00	s DPH	26/1900046	-	24.10.2019	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.10.2019
	Objednávka	26/1900059	nákup - dodávka a montáž podlahových krytín a prísluš.	7 247,50	s DPH		1090004729	23.10.2019	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.10.2019
	Faktúra	110191511	nákup - vysoká šatníková skriňa Visio	189,54	s DPH	26/1900058	-	22.10.2019	Kancelaria24h s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.10.2019
	Faktúra	193554	nákup potravinového tovaru	245,64	s DPH	27/1900204	17/1	22.10.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900204	nákup potravinového tovaru	245,64	s DPH		17/1	22.10.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	31922874	nákup školského mlieka	4,02	s DPH	27/1900203		21.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900199	nákup potravinového tovaru	398,08	s DPH		17/3	21.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900200	nákup ovocia a zeleniny	506,76	s DPH		17/4	21.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900201	nákup potravinového tovaru	251,91	s DPH			21.10.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900202	nákup mliečnych výrobkov	43,20	s DPH			21.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900203	nákup školského mlieka	4,02	s DPH			21.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900198	nákup chleba a pekárenských výrobkov	203,27	s DPH			21.10.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	902903	nákup chleba a pekárenských výrobkov	203,27	s DPH	27/1900198		21.10.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670933079	nákup potravinového tovaru	398,08	s DPH	27/1900199	17/3	21.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900058	nákup - vysoká šatníková skriňa Visio	189,54	s DPH		110191511	21.10.2019	Kancelaria24h s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	190821	nákup ovocia a zeleniny	506,76	s DPH	27/1900200	17/4	21.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	1111910519	nákup potravinového tovaru	251,91	s DPH	27/1900201		21.10.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	31922873	nákup mliečnych výrobkov	43,20	s DPH	27/1900202		21.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	5191431099	nákup - magnetická tabuľa AVELI (4 ks)	186,49	s DPH	26/1900070	-	19.10.2019	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.10.2019
	Faktúra	8244349037	telefón	46,69	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2191114525	vodné a stočné - 9/2019	1 137,23	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.10.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	19100274	nákup potravinového tovaru	60,60	s DPH	27/1900195	19/3	18.10.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	F191055759	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2019/2020	16,60	s DPH	26/1900057	-	18.10.2019	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	26/1900038, 26/1900037	revízia komínov - kuchyňa	227,51	s DPH	-	20190682	18.10.2019	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	201910281	Deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	26/1900043	-	18.10.2019	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	27/1900194	nákup mäsa a mäsových výrobkov	208,90	s DPH		19/2	18.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900196	nákup potravinového tovaru	271,33	s DPH		17/3	18.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	27/1900197	nákup školského mlieka	6,03	s DPH			18.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	0190659	nákup mäsa a mäsových výrobkov	208,90	s DPH	27/1900194	19/2	18.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	670932915	nákup potravinového tovaru	271,33	s DPH	27/1900196	17/3	18.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	31922213	nákup školského mlieka	6,03	s DPH	27/1900197		18.10.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Objednávka	26/1900070	nákup - magnetická tabuľa AVELI (4 ks)	186,49	s DPH		5191431099	17.10.2019	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.10.2019
	Objednávka	27/1900193	nákup mrazeného tovaru	154,66	s DPH		18/1	17.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	020023519	nákup mrazeného tovaru	154,66	s DPH	27/1900193	18/1	17.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	19260	nákup - učebné pomôcky	247,00	s DPH	26/1900056	-	17.10.2019	Kupka Petr	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.10.2019
	Faktúra	201910193	nákup - učebné pomôcky "Spodobovanie", "V kráľovstve slov. druhov"	197,80	s DPH	26/1900055	-	16.10.2019	E-GO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.10.2019
	Zmluva	19/06/010/11 - Dohoda	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe	-	s DPH			16.10.2019	Úrad práce, soc. vecí a rodiny	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.10.2019
	Objednávka	26/1900056	nákup - učebné pomôcky	247,00	s DPH		19260	15.10.2019	Kupka Petr	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2019
	Faktúra	20190311	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	15.10.2019	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.10.2019
	Objednávka	26/1900057	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2019/2020	16,60	s DPH		F191055759	15.10.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2019
	Objednávka	27/1900192	nákup ovocia a zeleniny	540,20	s DPH		17/4	14.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	27/1900195	nákup potravinového tovaru	60,60	s DPH		19/3	14.10.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.11.2019
	Faktúra	190804	nákup ovocia a zeleniny	540,20	s DPH	27/1900192	17/4	14.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	670932117	nákup potravinového tovaru	170,51	s DPH	27/1900191	17/3	14.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	27/1900191	nákup potravinového tovaru	170,51	s DPH		17/3	14.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Zmluva	18/2019	Prenájom nebytových priestorov	146,20	s DPH			11.10.2019	PFK Junior Piešťany o.z.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Ján Stachura	konateľ		11.10.2019
	Faktúra	0190641	nákup mäsa a mäsových výrobkov	336,40	s DPH	27/1900190	19/2	11.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	26/1900055	nákup - učebné pomôcky "Spodobovanie", "V kráľovstve slov. druhov"	197,80	s DPH		201910193	11.10.2019	E-GO s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.10.2019
	Objednávka	27/1900190	nákup mäsa a mäsových výrobkov	336,40	s DPH		19/2	11.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Zmluva	19/2019	Prenájom nebytových priestorov	952,00	s DPH			11.10.2019	PFK Junior Piešťany o.z.	PFK,Kuzmányho 15, Piešťany	Mgr. Ján Stachura	konateľ		11.10.2019
	Faktúra	020021719	nákup mrazeného tovaru	111,08	s DPH	27/1900189	18/1	10.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	1051930252	dodávka elektriny	439,08	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.10.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.10.2019
	Faktúra	3129191436	zber kuchynského odpadu - 9/2019	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.10.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.10.2019
	Objednávka	27/1900189	nákup mrazeného tovaru	111,08	s DPH		18/1	10.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Zmluva	4/2019	Prenájom nebytových priestorov	1 732,50	s DPH			10.10.2019	MIDARO EDUCATION s.r.o.	MIDARO EDUCATION s.r.o.	Ing. Miroslav Hrivík	konateľ		10.10.2019
	Faktúra	670931493	nákup potravinového tovaru	52,15	s DPH	27/1900188	17/3	09.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Zmluva	22/2019	Prenájom nebytových priestorov	196,00	s DPH			09.10.2019	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže - Jarmila Ručková	Jarmila Ručková	zástupca		09.10.2019
	Objednávka	27/1900188	nákup potravinového tovaru	52,15	s DPH		17/3	09.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	9/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.10.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.10.2019
	Faktúra	190791	nákup ovocia a zeleniny	412,68	s DPH	27/1900186	17/4	07.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	19100108	nákup potravinového tovaru	474,48	s DPH	27/1900187	19/3	07.10.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	27/1900186	nákup ovocia a zeleniny	412,68	s DPH		17/4	07.10.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Objednávka	27/1900187	nákup potravinového tovaru	474,48	s DPH		19/3	07.10.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	8242920010	telefón	70,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.10.2019
	Objednávka	27/1900183	nákup mäsa a mäsových výrobkov	308,80	s DPH		19/2	04.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	11900043317	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	159,47	s DPH	27/1900185	17/2	04.10.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	670930797	nákup potravinového tovaru	248,33	s DPH	27/1900184	17/3	04.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	0190620	nákup mäsa a mäsových výrobkov	308,80	s DPH	27/1900183	19/2	04.10.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900185	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	159,47	s DPH		17/2	04.10.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900184	nákup potravinového tovaru	248,33	s DPH		17/3	04.10.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900182	nákup mrazeného tovaru	156,23	s DPH		18/1	03.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Zmluva	20/2019	Prenájom nebytových priestorov	71,06	s DPH			03.10.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		03.10.2019
	Faktúra	020019719	nákup mrazeného tovaru	156,23	s DPH	27/1900182	18/1	03.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	020018219	nákup mrazeného tovaru	181,02	s DPH	27/1900174	18/1	03.10.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Zmluva	17/2019	Prenájom nebytových priestorov	275,20	s DPH			03.10.2019	HAPPYMOVE	HAPPYMOVE	Patrik Szabo	konateľ		03.10.2019
	Faktúra	SPF 19419692	nákup - skriňa šatňová (2 ks)	314,40	s DPH	26/1900053	-	02.10.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.10.2019
	Objednávka	26/1900054	nákup - kancelársky nábytok	974,00	s DPH		20197072	02.10.2019	J-STORM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.10.2019
	Faktúra	1011957227	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.10.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.10.2019
	Faktúra	193209	nákup potravinového tovaru	657,82	s DPH	27/1900180	17/1	01.10.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Zmluva	21/2019	Prenájom nebytových priestorov	94,15	s DPH			01.10.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		01.10.2019
	Faktúra	621904330	KORWIN - podpora - 9/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.10.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.10.2019
	Zmluva	23/2019	Prenájom nebytových priestorov	33,28	s DPH			01.10.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		01.10.2019
	Faktúra	201909017	nákup - stolový kalendár	18,00	s DPH	26/1900052	-	01.10.2019	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.10.2019
	Objednávka	26/1900053	nákup - skriňa šatňová (2 ks)	314,40	s DPH		SPF 19419692	01.10.2019	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2019
	Objednávka	27/1900180	nákup potravinového tovaru	657,82	s DPH		17/1	01.10.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Zmluva	28/2019	Prenájom nebytových priestorov	132,16	s DPH			01.10.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		01.10.2019
	Objednávka	27/1900178	nákup mäsa a mäsových výrobkov	23,40	s DPH		19/2	30.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900179	nákup ovocia a zeleniny	626,42	s DPH		17/4	30.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	190757	nákup ovocia a zeleniny	626,42	s DPH	27/1900179	17/4	30.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	0190605	nákup mäsa a mäsových výrobkov	23,40	s DPH	27/1900178	19/2	30.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	670929732	nákup potravinového tovaru	366,52	s DPH	27/1900175	17/3	27.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900176	nákup potravinového tovaru	257,92	s DPH		17/3	27.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900177	nákup mäsa a mäsových výrobkov	277,60	s DPH		19/2	27.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	0190596	nákup mäsa a mäsových výrobkov	277,60	s DPH	27/1900177	19/2	27.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900175	nákup potravinového tovaru	366,52	s DPH		17/3	27.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Faktúra	670929747	nákup potravinového tovaru	257,92	s DPH	27/1900176	17/3	27.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	26/1900052	nákup - stolový kalendár	18,00	s DPH		201909017	26.09.2019	FORZA SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		01.10.2019
	Faktúra	020018219	nákup mrazeného tovaru	181,02	s DPH	27/1900174	18/1	26.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	FV190155	nákup - kuchynských potrieb	73,95	s DPH	26/1900050	-	26.09.2019	Peter Bartovič Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		26.09.2019
	Objednávka	27/1900174	nákup mrazeného tovaru	181,02	s DPH		18/1	26.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2019
	Objednávka	27/1900173	nákup školského mlieka	6,03	s DPH			25.09.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	26/1900046	servisná údržba RS plynu - kuchyňa	54,00	s DPH		219347	25.09.2019	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	27/1900171	nákup ovocia a zeleniny	260,39	s DPH			25.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	26/1900047	servisná údržba RS plynu - kotolňa	180,00	s DPH		219346	25.09.2019	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Faktúra	44190364	nákup - kancelárskych potrieb	186,60	s DPH	26/1900049	-	25.09.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Faktúra	153/2019	servisná prehl. horákov	388,80	s DPH	26/1900036	-	25.09.2019	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Faktúra	35/2019	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehl. kotlov a tlak. nádob	450,00	s DPH	26/1900035	-	25.09.2019	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	26/1900049	nákup - kancelárskych potrieb	186,60	s DPH		44190364	25.09.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	27/1900172	nákup potravinového tovaru	122,38	s DPH			25.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	190738	nákup ovocia a zeleniny	260,39	s DPH	27/1900171	17/4	25.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	670929372	nákup potravinového tovaru	122,38	s DPH	27/1900172	17/3	25.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	31920353	nákup školského mlieka	6,03	s DPH	27/1900173	18/2	25.09.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	26/1900050	nákup - kuchynských potrieb	73,95	s DPH		FV190155	24.09.2019	Peter Bartovič Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.09.2019
	Objednávka	26/1900051	nákup - postrek	79,94	s DPH		2019216624	23.09.2019	Lacnepotreky s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.09.2019
	Faktúra	2019216624	nákup - postrek	79,94	s DPH	26/1900051	-	23.09.2019	Lacnepotreky s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		23.09.2019
	Faktúra	2191103753	vodné a stočné - 8/2019	98,46	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	23.09.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		23.09.2019
	Objednávka	26/1900044	nákup - vitrína Al eloc, presklená 132x190x16 2 ks, montáž	2 764.20	s DPH		-	20.09.2019	Hornak, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2019
	Objednávka	26/1900045	nákup - bezpečnostný zámok s oceľovým lankom a kľúčikom	79,38	s DPH		190941631	20.09.2019	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.09.2019
	Faktúra	0190579	nákup mäsa a mäsových výrobkov	227,70	s DPH	27/1900170	19/2	20.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	670928856	nákup potravinového tovaru	205,82	s DPH	27/1900169	17/3	20.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900170	nákup mäsa a mäsových výrobkov	227,70	s DPH			20.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1600169	nákup potravinového tovaru	205,82	s DPH			20.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	190941631	nákup - bezpečnostný zámok s oceľovým lankom a kľúčikom	79,38	s DPH	26/1900045	-	20.09.2019	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.09.2019
	Faktúra	020016419	nákup mrazeného tovaru	167,90	s DPH	27/1900167	18/1	19.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900167	nákup mrazeného tovaru	167,90	s DPH			19.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900168	nákup chleba a pekárenských výrobkov	145,92	s DPH			19.09.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	902513	nákup chleba a pekárenských výrobkov	145,92	s DPH	27/1900168	19/1	19.09.2019	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva	27/2019	Prenájom nebytových priestorov	546,00	s DPH			18.09.2019	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	Miroslav Hrdina, Igor Ďurina	Predseda predstavenstva, člen predstavenstva		18.09.2019
	Faktúra	8242168782	telefón	76,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900041	kontrola hasiacich prístrojo	125,90	s DPH		2019557	17.09.2019	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900035	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehl. kotlov a tlak. nádob	450,00	s DPH		35/2019	17.09.2019	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900036	servisná prehl. horákov	388,80	s DPH		153/2019	17.09.2019	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	26/1900039	kontrola protipožiarnej klapky	20,00	s DPH		FV-282/2019	17.09.2019	A.T. Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900042	kontrola detektorov plynu a snímača GABA-1, GABA-2	64,80	s DPH		19110511	17.09.2019	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900040	kontrola požiarnych vodovodov	112,60	s DPH		2019557	17.09.2019	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900037	revízia komínov - kotolňa	144,50	s DPH		20190682	17.09.2019	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900043	Deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201910281	17.09.2019	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	26/1900038	revízia komínov - kuchyňa	83,00	s DPH		20190682	17.09.2019	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	190720	nákup ovocia a zeleniny	341,12	s DPH	27/1900165	17/4	16.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	31919406	nákup školského mlieka	6,70	s DPH	27/1900166	18/2	16.09.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900166	nákup školského mlieka	6,70	s DPH			16.09.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900165	nákup ovocia a zeleniny	341,12	s DPH			16.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	670927799	nákup potravinového tovaru	186,62	s DPH	27/1900164	17/3	13.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	0190563	nákup mäsa a mäsových výrobkov	253,40	s DPH	27/1900163		13.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900164	nákup potravinového tovaru	186,62	s DPH			13.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900163	nákup mäsa a mäsových výrobkov	253,40	s DPH			13.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	020014319	nákup mrazeného tovaru	142,16	s DPH	27/1900161	18/1	12.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	190717	nákup ovocia a zeleniny	702,86	s DPH	27/1900162	17/4	12.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	1051926421	dodávka elektriny	-199,19	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.09.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.09.2019
	Objednávka	27/1900162	nákup ovocia a zeleniny	702,86	s DPH			12.09.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900161	nákup mäsa a mäsových výrobkov	142,16	s DPH			12.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	1211904418	Informatická výchova pre 4. roč., učebnica a balík MAXI 4	16,28	s DPH	26/1900048	-	11.09.2019	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.09.2019
	Faktúra	1313900016	spotreba vody a elektriky pri výmene dverí a okien	355,46	s DPH	-	Zmluva o dielo č. 1891907	10.09.2019	Základná škola F. E. Scherera	HERplast s.r.o., Oravská Polhora 746	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.09.2019
	Objednávka	27/1900160	nákup potravinového tovaru	213.92e	s DPH			09.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	26/1900048	Informatická výchova pre 4. roč., učebnica a balík MAXI 4	16,28	s DPH		1211904418	09.09.2019	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.09.2019
	Faktúra	670927129	nákup potravinového tovaru	213,92	s DPH	27/1900160	17/3	09.09.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900159	nákup mäsa a mäsových výrobkov	316,20	s DPH			06.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	8/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.09.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	0190546	nákup mäsa a mäsových výrobkov	316,20	s DPH	27/1900159	19/2	06.09.2019	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900158	nákup mrazeného tovaru	123,24	s DPH			05.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	1211904208	nákup - prvouka pre druhákov	82,50	s DPH	26/1900032	-	05.09.2019	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.09.2019
	Faktúra	020012619	nákup mrazeného tovaru	123,24	s DPH	27/1900158	18/1	05.09.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900157	nákup potravinového tovaru	569,80	s DPH			04.09.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	26/1900034	nákup - prvouka pre druhákov	82,50	s DPH		1211904208	04.09.2019	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.09.2019
	Faktúra	1111910367	nákup potravinového tovaru	569,80	s DPH	27/1900157	18/5	04.09.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva		kolektívna zmluva	0,00	s DPH			03.09.2019	OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťnoch	OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťnoch	Košťálová Simona	predsedníčka ZO OZ		03.09.2019
	Faktúra	20190941	nákup - zakrývací papier vlnitý 2-vrstvový, zakrývacia fólia tenká, páska na všestranné použitie	44,80	s DPH	26/1900030	-	03.09.2019	Mario Višňovský - EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.09.2019
	Faktúra	1011947090	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.09.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.09.2019
	Faktúra	621903738	KORWIN - podpora - 8/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.09.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.09.2019
	Objednávka	08270425	nákup potravinového tovaru	731,02	s DPH		19/3	27.08.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	08270424	nákup potravinového tovaru	702,37	s DPH		19/3	27.08.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	08270425	nákup potravinového tovaru	731,02	s DPH	27/1900156	19/3	27.08.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	08270424	nákup potravinového tovaru	702,37	s DPH	27/1900155	19/3	27.08.2019	Qualited s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	670925308	nákup potravinového tovaru	962,70	s DPH	27/1900150	17/3	26.08.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	020010719	nákup mrazeného tovaru	433,67	s DPH	27/1900151	18/1	26.08.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900150	nákup potravinového tovaru	962,70	s DPH		17/3	26.08.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900151	nákup mrazeného tovaru	433,67	s DPH		18/1	26.08.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900152	nákup potravinového tovaru	247,20	s DPH		17/1	26.08.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	192481	nákup potravinového tovaru	1 209.36	s DPH	27/1900153	17/1	26.08.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900153	nákup potravinového tovaru	1 209,36	s DPH		17/1	26.08.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	192482	nákup potravinového tovaru	247,20	s DPH	27/1900152	17/1	26.08.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	8240014923	telefón	82,36	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.08.2019
	Faktúra	2191086241	vodné a stočné - 7/2019	172,31	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.08.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.08.2019
	Faktúra	19045	revízia elektrickej inštalácie objektu ZŠ	960,00	s DPH	26/1900008	-	19.08.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.08.2019
	Faktúra	1190002125	eTlačivá 151 - 300 žiakov pre ZŠ licencia platná 36 mesiacov	625,00	s DPH	26/1900033	-	19.08.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		19.08.2019
	Objednávka	26/1900033	eTlačivá 151 - 300 žiakov pre ZŠ licencia platná 36 mesiacov	625,00	s DPH		1190002125	12.08.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.08.2019
	Faktúra	1190003440	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	359,17	s DPH	27/1900154	17/2	08.08.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Objednávka	27/1900154	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	359,17	s DPH		17/2	08.08.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	20190818	nákup - rebrík, DC Spray Prima 9010 500 ml matný, Dulux Rapidry AQUA 0,75 l biela leská, zakrývací papier vlnitý 2-vrstvový	196,94	s DPH	26/1900030	-	07.08.2019	Mario Višňovský - EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.08.2019
	Faktúra	621903223	KORWIN - podpora - 7/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	05.08.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	1011946721	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.08.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	7/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.08.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	2019267	nákup - čistiace prostriedky	135,02	s DPH	26/1900029	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	05.08.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	1051922936	dodávka elektriny	-97,32	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.08.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	11905618	montáž rohovej regálovej zostavy 4xIM reál	94,44	s DPH	26/1900032	-	01.08.2019	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.08.2019
	Faktúra	190609	nákup zeleniny a ovocia	366,12	s DPH	27/1900149	17/4	29.07.2019	VVM Mikloška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.07.2019
	Objednávka	27/1900149	nákup zeleniny a ovocia	366,19	s DPH		17/4	29.07.2019	VVM Mikloška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.07.2019
	Faktúra	02/2019	nákup - maliarskych potrieb a maliarske práce	8/551.36	s DPH	26/1900026	-	29.07.2019	Peter Jakubek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.07.2019
	Objednávka	26/1900028	odb. tech. prehl. športového náradia	70,71	s DPH		118/06/2019	26.07.2019	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.06.2019
	Objednávka	26/1900032	montáž rohovej regálovej zostavy 4xIM reál	94,44	s DPH		11905618	23.07.2019	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.07.2019
	Objednávka	26/1900030	nákup - rebrík, DC Spray Prima 9010 500 ml matný, Dulux Rapidry AQUA 0,75 l biela leská, zakrývací papier vlnitý 2-vrstvový	196,94	s DPH		20190818	19.07.2019	Mario Višňovský - EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.07.2019
	Faktúra	1014144	nákup - predfilter B/S, olej 4-T, filter vzduch.	30,70	s DPH	26/1900031	-	18.07.2019	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.07.2019
	Faktúra	2191074742	vodné a stočné - 6/2019	1 050,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.07.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.07.2019
	Faktúra	82378775299	telefón	79,02	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.07.2019
	Objednávka	26/1900031	nákup - predfilter B/S, olej 4-T, filter vzduch.	30,70	s DPH		1014144	16.07.2019	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.07.2019
	Objednávka	26/1900029	nákup - čistiace prostriedky	135,02	s DPH		2019267	15.07.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.07.2019
	Faktúra	20190221	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	15.07.2019	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.07.2019
	Faktúra	3129190784	zber kuchynského odpadu - 6/2019	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.07.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.07.2019
	Faktúra	1051918677	dodávka elektriny	171,54	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.07.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.07.2019
	Faktúra	118/06/2019	odb. tech. prehl. športového náradia	70,71	s DPH	26/1900028	-	10.07.2019	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.07.2019
	Faktúra	6/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	09.07.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.07.2019
	Faktúra	1190002889	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	507,88	s DPH	27/1900148	17/2	08.07.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	1014127	nákup - motorová kosačka LC 356V	525,00	s DPH	26/1900024	-	04.07.2019	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.07.2019
	Faktúra	8236479700	telefón	65,79	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.07.2019
	Objednávka	27/1900148	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	507,88	s DPH		17/2	04.07.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.07.2019
	Objednávka	26/1900026	nákup - maliarskych potrieb a maliarske práce	8 551,36	s DPH		02/2019	04.07.2019	Peter Jakubek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.07.2019
	Zmluva	16/2019	Prenájom nebytových priestorov	441,00	s DPH			02.07.2019	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Milan Rusnák	Milan Rusnák	konateľ		02.07.2019
	Faktúra	1011937207	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.07.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Zmluva	12/2019	Prenájom nebytových priestorov	58,87	s DPH			01.07.2019	CVČ Ahoj	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ		01.07.2019
	Zmluva	11/2019	Prenájom nebytových priestorov	1 478,40	bez DPH			01.07.2019	Aikido dojo Piešťany obč. združenie	Aikido dojo Piešťany obč. združenie	Lukáš Nitranský	Nájomca		04.07.2019
	Zmluva	14/2019	Prenájom nebytových priestorov	20,80	s DPH			01.07.2019	CVČ Ahoj	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ		01.07.2019
	Faktúra	621902821	KORWIN - podpora - 6/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.07.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.07.2019
	Faktúra	1192205949	školské tlačivá	85,38	s DPH	26/1900025	-	01.07.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.07.2019
	Zmluva	15/2019	Prenájom nebytových priestorov	154,30	s DPH			01.07.2019	CVČ Ahoj	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		01.07.2019
	Objednávka	26/1900024	nákup - motorová kosačka LC 356V	525,00	s DPH		1014127	28.06.2019	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.06.2019
	Zmluva	13/2019	Prenájom nebytových priestorov	4 592.00	s DPH			28.06.2019	FBC Páv Piešťany, OZ	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Matúš Kromholc	konateľ		28.06.2019
	Faktúra	190524	nákup zeleniny a ovocia	692,83	s DPH	27/1900147	17/4	27.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	020036119	nákup mrazeného tovaru	136,14	s DPH	27/1900146	18/1	27.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Objednávka	27/1900147	nákup zeleniny a ovocia	692,83	s DPH		17/4	27.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Objednávka	27/1900146	nákup mrazeného tovaru	136,14	s DPH		18/1	27.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	20191234	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,20	s DPH	27/1900145	16/4	26.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Objednávka	27/1900145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,20	s DPH		16/4	26.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Zmluva	Verejné obstarávanie	Maliarské práce	XY	s DPH			26.06.2019	XY	Základna škola F. E. Scherera Piešžany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka ZŠ		04.06.2019
	Faktúra	19032	odb. prehl. a odb. skúšky plynomerne kuchyne a ŠJK, kotolne ...	740,00	s DPH	26/1900009, 26/1900013, 26/1900014, 26/1900015	-	25.06.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.06.2019
	Faktúra	31914463	nákup školského mlieka	2,10	s DPH	27/1900144	18/2	25.06.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	2019001338	dodávka plynu	243,28	s DPH	-	MET Slovakia, Rajská 7, Bratislava - SC2018/005	24.06.2019	MET Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	2019001339	dodávka plynu	688,92	s DPH	-	MET Slovakia, Rajská 7, Bratislava - SC2018/005	24.06.2019	MET Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	2191056474	vodné a stočné - 5/2019	371,50	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	24.06.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	190500	nákup zeleniny a ovocia	527,10	s DPH	27/1900143	17/4	21.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Objednávka	27/1900143	nákup zeleniny a ovocia	527,10	s DPH		17/4	21.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	8235753516	telefón	94,30	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.06.2019
	Faktúra	8234359389	telefón	79,70	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.06.2019
	Objednávka	26/1900025	školské tlačivá	85,38	s DPH		1192205949	20.06.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.06.2019
	Objednávka	27/1900142	nákup mrazeného tovaru	132,01	s DPH		18/1	20.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	020034619	nákup mrazeného tovaru	132,01	s DPH	27/1900142	18/1	20.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	670921266	nákup potravinového tovaru	246,35	s DPH	27/1900141	17/3	19.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Objednávka	27/1900140	nákup mäsa a mäsových výrobkov	297,61	s DPH		16/4	19.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Objednávka	27/1900141	nákup potravinového tovaru	246,35	s DPH		17/3	19.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	20191172	nákup mäsa a mäsových výrobkov	297,61	s DPH	27/1900140	16/4	19.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	670920685	nákup potravinového tovaru	264,90	s DPH	27/1900139	17/3	14.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Objednávka	27/1900139	nákup potravinového tovaru	264,90	s DPH		17/3	14.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.06.2019
	Objednávka	27/1900138	nákup školského mlieka	6,29	s DPH		18/2	13.06.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Faktúra	31913356	nákup školského mlieka	6,29	s DPH	27/1900138	18/2	13.06.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Objednávka	27/1900144	nákup školského mlieka	2,10	s DPH		18/2	12.06.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.07.2019
	Objednávka	27/1900137	nákup zeleniny a ovocia	605,11	s DPH		17/4	12.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Faktúra	20191128	nákup mäsa a mäsových výrobkov	123,74	s DPH	27/1900136	16/4	12.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Objednávka	271900136	nákup mäsa a mäsových výrobkov	123,74	s DPH		16/4	12.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Faktúra	190475	nákup zeleniny a ovocia	605,11	s DPH	27/1900137	17/4	12.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.06.2019
	Faktúra	3129190622	zber kuchynského odpadu - 5/2019	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.06.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.06.2019
	Faktúra	1051916031	dodávka elektriny	573,65	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.06.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Objednávka	27/1900135	nákup potravinového tovaru	133,37	s DPH		17/3	10.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	1190002415	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	372,64	s DPH	27/1900134	17/2	10.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	1011936262	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.06.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.06.2019
	Zmluva	9/2019	Prenájom nebytových priestorov	120,00	s DPH			07.06.2019	Ashop s.r.o.	Pavol Rucek	Pavol Rucek	konateľ firmy		07.06.2019
	Objednávka	27/1900134	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	372,64	s DPH		17/2	07.06.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	91-19-001245	aSc Agenda 100 - 399 žiakov ZŠ 2020	159,00	s DPH	-	aSc Applied Software Consultants	07.06.2019	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.06.2019
	Faktúra	020032019	nákup mrazeného tovaru	111,76	s DPH	27/1900133	18/1	06.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Objednávka	27/1900133	nákup mrazeného tovaru	111,76	s DPH		18/1	06.06.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	5/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.06.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.06.2019
	Objednávka	27/1900132	nákup mäsa a mäsových výrobkov	233,33	s DPH		16/4	05.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	20191086	nákup mäsa a mäsových výrobkov	233,33	s DPH	27/1900132	16/4	05.06.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.06.2019
	Faktúra	44190217	nákup - toner HP CE 285A orig., toner Canon 725, kniha príchodov a odchodov	306,13	s DPH	26/1900019, 26/1900020	-	04.06.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Faktúra	31912566	nákup školského mlieka	4,90	s DPH	27/1900131	18/2	04.06.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Faktúra	621902279	KORWIN - podpora - 5/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.06.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	27/1900129	nákup zeleniny a ovocia	452,44	s DPH		17/4	03.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Objednávka	27/1900130	nákup potravinového tovaru	120,74	s DPH		17/3	03.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Faktúra	190439	nákup zeleniny a ovocia	452,44	s DPH	27/1900129	17/4	03.06.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Faktúra	670918955	nákup potravinového tovaru	120,74	s DPH	27/1900130	17/3	03.06.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Objednávka	27/1900131	nákup školského mlieka	4,90	s DPH		18/2	31.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.06.2019
	Objednávka	27/1900128	nákup mrazeného tovaru	129,00	s DPH		18/1	30.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	020030319	nákup mrazeného tovaru	129,00	s DPH	27/1900128	18/1	30.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	2019180	nákup - čistiace prostriedky	113,44	s DPH	26/1900021	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	29.05.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.05.2019
	Faktúra	31911518	nákup školského mlieka	6,29	s DPH	27/1900127	18/2	29.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	670918465	nákup potravinového tovaru	121,69	s DPH	27/1900126	17/3	29.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	20191022	nákup mäsa a mäsových výrobkov	194,95	s DPH	27/1900125	16/4	29.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	27/1900126	nákup potravinového tovaru	121,69	s DPH		17/3	29.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	27/1900125	nákup mäsa a mäsových výrobkov	194,95	s DPH		16/4	29.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	26/1900021	nákup - čistiace prostriedky	113,44	s DPH		-	28.05.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.05.2019
	Faktúra	191818	nákup potravinového tovaru	234,84	s DPH	27/1900124	17/1	28.05.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	27/1900124	nákup potravinového tovaru	234,84	s DPH		17/1	28.05.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	191011260	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,48	s DPH	27/1900123	17 / 6	27.05.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	1318900011	výdavky s prevádzkou volebných priestrov - 25. 05. 2019	120,00	s DPH	17/1900158	-	27.05.2019	Základná škola F. E. Scherera	Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.05.2019
	Objednávka	27/1900122	nákup mrazeného tovaru	99,01	s DPH		18/1	23.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	020028419	nákup mrazeného tovaru	99,01	s DPH	27/1900122	18/1	23.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900127	nákup školského mlieka	6,29	s DPH		18/2	23.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	27/1900121	nákup potravinového tovaru	168,43	s DPH		17/3	22.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900120	nákup mäsa a mäsových výrobkov	114,03	s DPH		16/4	22.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900119	nákup zeleniny a ovocia	696,98	s DPH		17/4	22.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	670917609	nákup potravinového tovaru	168,43	s DPH	27/1900121	17/3	22.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	20190985	nákup mäsa a mäsových výrobkov	114,03	s DPH	27/1900120	16/4	22.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	190393	nákup zeleniny a ovocia	696,98	s DPH	27/1900119	17/4	22.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	670917218	nákup potravinového tovaru	87,46	s DPH	27/1900118	17/3	20.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900118	nákup potravinového tovaru	87,46	s DPH		17/3	20.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	119066944	nákup potravinového tovaru	88,38	s DPH	27/1900116	18 / 6	17.05.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	2191041280	vodné a stočné - 4/2019	320,02	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.05.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.05.2019
	Faktúra	119067637	nákup potravinového tovaru	23,76	s DPH	27/1900117	18 / 6	17.05.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	8233648429	telefón	92,73	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.05.2019
	Objednávka	27/1900117	nákup potravinového tovaru	23,76	s DPH		18 / 6	17.05.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900116	nákup potravinového tovaru	88,38	s DPH		18 / 6	17.05.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900115	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,76	s DPH		16/4	15.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	20190935	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,76	s DPH	27/1900115	16/4	15.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	670916638	nákup potravinového tovaru	186,44	s DPH	27/1900114	17/3	15.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900114	nákup potravinového tovaru	186,44	s DPH		17/3	15.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	26/1900020	nákup - tonerov Canon 725	115,62	s DPH		44190217	14.05.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.05.2019
	Faktúra	3129190475	zber kuchynského odpadu - 4/2019	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.05.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.05.2019
	Faktúra	020026019	nákup mrazeného tovaru	104,83	s DPH	27/1900111	18/1	13.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900123	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,48	s DPH		17 / 6	13.05.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	31910776	nákup školského mlieka	2,80	s DPH	27/1900113	18/2	13.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	190368	nákup zeleniny a ovocia	449,84	s DPH	27/1900112	17/4	13.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900112	nákup zeleniny a ovocia	449,84	s DPH		17/4	13.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900111	nákup mrazeného tovaru	104,83	s DPH		18/1	13.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	26/1900019	nákup - toner HP CE 285A orig.	190,51	s DPH		44190217	13.05.2019	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Faktúra	1190001947	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	337,19	s DPH	27/1900110	17/2	10.05.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	1051911607	dodávka elektriny	431,34	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.05.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.05.2019
	Faktúra	20190890	nákup mäsa a mäsových výrobkov	59,41	s DPH	27/1900109	16/4	09.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900109	nákup mäsa a mäsových výrobkov	59,41	s DPH		16/4	09.05.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900110	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	337,19	s DPH		17/2	09.05.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900108	nákup potravinového tovaru	262,26	s DPH		18 / 5	07.05.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	4/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.05.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.05.2019
	Faktúra	191646	nákup potravinového tovaru	118,00	s DPH	27/1900107	17/1	07.05.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	1111910237	nákup potravinového tovaru	262,26	s DPH	27/1900108	18 / 5	07.05.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	27/1900107	nákup potravinového tovaru	118,00	s DPH		17/1	07.05.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	1011926807	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	06.05.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.05.2019
	Faktúra	1192202895	školské tlačivá	57,77	s DPH	26/1900004	-	06.05.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.05.2019
	Objednávka	27/1900106	nákup zeleniny a ovocia	212,20	s DPH		17/4	06.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Objednávka	27/1600113	nákup školského mlieka	2,80	s DPH		18/2	06.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.05.2019
	Faktúra	190357	nákup zeleniny a ovocia	212,20	s DPH	27/1900106	17/4	06.05.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Objednávka	27/1900105	nákup potravinového tovaru	102,42	s DPH		17/3	03.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Faktúra	31909790	nákup školského mlieka	1,40	s DPH	27/1900104	18/2	03.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Faktúra	670915290	nákup potravinového tovaru	102,42	s DPH	27/1900105	17/3	03.05.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Objednávka	27/1900104	nákup školského mlieka	1,40	s DPH		18/2	03.05.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Objednávka	27/1900103	nákup mrazeného tovaru	107,72	s DPH		18/1	02.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Faktúra	000118919	nákup mrazeného tovaru	107,72	s DPH	27/1900103	18/1	02.05.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		13.05.2019
	Faktúra	8232270177	telefón	64,97	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	02.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.05.2019
	Faktúra	621901827	KORWIN - podpora - 4/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.05.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.05.2019
	Objednávka	27/1900102	nákup zeleniny a ovocia	422,52	s DPH		17/4	30.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.05.2019
	Faktúra	190326	nákup zeleniny a ovocia	422,52	s DPH	27/1900102	17/4	30.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.05.2019
	Faktúra	119052389	nákup potravinového tovaru	348,49	s DPH	27/1900100	18 / 6	26.04.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	670914427	nákup potravinového tovaru	302,35	s DPH	27/1900101	17/3	26.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900101	nákup potravinového tovaru	302,35	s DPH		17/3	26.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900100	nákup potravinového tovaru	348,49	s DPH		18 / 6	26.04.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	2019118	nákup - čistiace prostriedky	22,08	s DPH	26/1900018	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	25.04.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.04.2019
	Faktúra	000108019	nákup mrazeného tovaru	96,16	s DPH	27/1900099	18/1	25.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900099	nákup mrazeného tovaru	96,16	s DPH		18/1	25.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900097	nákup mäsa a mäsových výrobkov	143,93	s DPH		16/4	24.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	670914075	nákup potravinového tovaru	183,16	s DPH	27/1900098	17/3	24.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	20190798	nákup mäsa a mäsových výrobkov	143,93	s DPH	27/1900097	16/4	24.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900098	nákup potravinového tovaru	183,16	s DPH		17/3	24.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/190096	nákup zeleniny a ovocia	148,76	s DPH		17/4	23.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	190302	nákup zeleniny a ovocia	148,76	s DPH	27/1900096	17/4	23.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	27/1900095	nákup mrazeného tovaru	96,78	s DPH		18/1	18.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	24-4-2019/R	Odb. prehliadka plyn. zariadenia - šk. kuchyňa	110,00	s DPH	26/1900010	-	18.04.2019	Peter Rábara	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	0250022519	nákup potravinového tovaru	96,78	s DPH	27/1900095	18/1	18.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	20190760	nákup mäsa a mäsových výrobkov	200,35	s DPH	27/1900093	16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	20190712	nákup mäsa a mäsových výrobkov	184,80	s DPH	27/1900092	16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	8231559206	telefón	81,85	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Zmluva	26/2019	Prenájom nebytových priestorov	609,00	bez DPH			17.04.2019	Michal Fabuľa	Michal Fabuľa	Michal Fabuľa	Nájomca		17.04.2019
	Objednávka	27/1900093	nákup mäsa a mäsových výrobkov	200,35	s DPH		16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	670913608	nákup potravinového tovaru	196,00	s DPH	27/1900094	17/3	17.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Objednávka	27/1900092	nákup mäsa a mäsových výrobkov	184,80	s DPH		16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Objednávka	27/1900094	nákup potravinového tovaru	196.00Đ	s DPH		17/3	17.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	20190712	nákup mäsa a mäsových výrobkov	184,80	s DPH	27/1900092	16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	20190760	nákup mäsa a mäsových výrobkov	200,35	s DPH	27/1900093	16/4	17.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	670913608	nákup potravinového tovaru	196,00	s DPH	27/1900094	17/3	17.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	190287	nákup zeleniny a ovocia	406,64	s DPH	27/1900091	17/4	16.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Faktúra	190287	nákup zeleniny a ovocia	406,64	s DPH	27/1900091	17/4	16.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.04.2019
	Objednávka	26/1900018	nákup - čistiace prostriedky	22,08	s DPH		2019118	16.04.2019	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.04.2019
	Faktúra	201904083	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	26/1900011	-	16.04.2019	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.04.2019
	Faktúra	2191024678	vodné a stočné - 3/2019	1 061,23	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.04.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.04.2019
	Faktúra	20190111	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	16.04.2019	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.04.2019
	Faktúra	190287	nákup zeleniny a ovocia	406,64	s DPH	27/1900091	17/4	16.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	191436	nákup potravinového tovaru	327,48	s DPH	27/1900090	17/1	16.04.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Objednávka	27/1900091	nákup zeleniny a ovocia	406,64	s DPH		17/4	16.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Objednávka	27/1900090	nákup potravinového tovaru	327,48	s DPH		17/1	16.04.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Objednávka	27/1900089	nákup školského mlieka	7,00	s DPH		18/2	15.04.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	31908426	nákup školského mlieka	7,00	s DPH	27/1900089	18/2	15.04.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	2019/132	tabuľa "Nepovolaným vstup zakázaný"	15,12	s DPH	26/1900017	-	12.04.2019	WIKI - V. Michálek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.04.2019
	Faktúra	670912989	nákup potravinového tovaru	226,00	s DPH	27/1900088	17/3	12.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Faktúra	670912989	nákup potravinového tovaru	226,00	s DPH	27/1900088	17/3	12.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Objednávka	27/1900088	nákup potravinového tovaru	226,00	s DPH		17/3	12.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Faktúra	020021219	nákup mrazeného tovaru	182,64	s DPH	27/1900087	18/1	11.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Objednávka	27/1900087	nákup mrazeného tovaru	182,64	s DPH		18/1	11.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.04.2019
	Faktúra	020021219	nákup mrazeného tovaru	182,64	s DPH	27/1900087	18/1	11.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.04.2019
	Faktúra	3129190342	zber kuchynského odpadu - 3/2019	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.04.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.04.2019
	Objednávka	26/1900017	tabuľa "Nepovolaným vstup zakázaný"	15,12	s DPH		2019/132	09.04.2019	WIKI - V. Michálek	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		09.04.2019
	Faktúra	3-19-2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.04.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	1051907542	dodávka elektriny	775,21	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.04.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	8230195147	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	190267	nákup zeleniny a ovocia	341,58	s DPH	27/1900086	17/4	05.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.04.2019
	Faktúra	670912097	nákup potravinového tovaru	286,81	s DPH	27/1900085	17/3	05.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		10.04.2019
	Objednávka	27/1900086	nákup zeleniny a ovocia	341,58	s DPH		17/4	05.04.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2019
	Objednávka	2719/00085	nákup potravinového tovaru	286,81	s DPH		17/3	05.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.04.2019
	Faktúra	201916	občerstvenie pre 27 osôb	448,00	s DPH	28/1900001	-	05.04.2019	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.04.2019
	Faktúra	020019019	nákup mrazeného tovaru	79,38	s DPH	27/1900084	18/1	04.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Objednávka	27/1900084	nákup mrazeného tovaru	79,38	s DPH		18/1	04.04.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	20190656	nákup mäsa a mäsových výrobkov	168,71	s DPH	27/1900083	16/4	03.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Objednávka	27/1900083	nákup mäsa a mäsových výrobkov	168,71	s DPH		16/4	03.04.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	1311900005	výdavky s prevádzkou volebných priestrov - 30.03.2019	120,00	s DPH	17/1900107	-	03.04.2019	Základná škola F. E. Scherera	Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.04.2019
	Faktúra	1190001335	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	345,51	s DPH	27/1900082	17/2	02.04.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Zmluva	10/2019	program školské ovocie a zelenina		s DPH			02.04.2019	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2019
	Objednávka	27/1900082	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	345,51	s DPH		17/2	02.04.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.04.2019
	Faktúra	1011926191	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.04.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		02.04.2019
	Faktúra	11903022	uverejnenie plošnej inzercie v PT	46,00	s DPH	26/1900016	-	01.04.2019	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.04.2019
	Faktúra	621901458	KORWIN - podpora - 3/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.04.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		01.04.2019
	Faktúra	670911256	nákup potravinového tovaru	374,13	s DPH	27/1900081	17/3	01.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.04.2019
	Faktúra	670911257	nákup potravinového tovaru	126,54	s DPH	27/1900080	17/3	01.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.04.2019
	Objednávka	27/1900081	nákup potravinového tovaru	374,13	s DPH		17/3	01.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2019
	Objednávka	27/1900080	nákup potravinového tovaru	126,54	s DPH		17/3	01.04.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.04.2019
	Faktúra	020017419	nákup mrazeného tovaru	148,68	s DPH	27/1900078	18/1	29.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.03.2019
	Objednávka	27/1900079	nákup zeleniny a ovocia	332,86	s DPH		17/4	29.03.2019	VVM Mikloška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		29.03.2019
	Faktúra	190227	nákup zeleniny a ovocia	332,86	s DPH	27/1900079	17/4	29.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		29.03.2019
	Objednávka	27/1900077	nákup mäsa a mäsových výrobkov	179,01	s DPH		16/4	27.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	20190601	nákup mäsa a mäsových výrobkov	179,01	s DPH	27/1900077	16/4	27.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	27/1900074	nákup potravinového tovaru	176,52	s DPH		17/1	26.03.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	191146	nákup potravinového tovaru	176,52	s DPH	27/1900074	17/1	26.03.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	26/1900016	uverejnenie plošnej inzercie v PT	46,80	s DPH		11903022	26.03.2019	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.03.2019
	Faktúra	31906135	nákup školského mlieka	8,39	s DPH	27/1900075	18/2	26.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	31906134	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,00	s DPH	27/1900076	16/5	26.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	26/1900015	elektrická inštalácia plynomerne a RSP - kotolňa	80,00	s DPH		19032	25.03.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2019
	Objednávka	26/1900014	odb. prehl. a odb. skúšku plynomerne a RSP - kuchyňa a ŠJ	80,00	s DPH		19032	25.03.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2019
	Objednávka	26/1900013	odb. prehl. a odb. skúšku elektrickej inštalácie - kuchyňa a ŠJ	250,00	s DPH		19032	25.03.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		25.03.2019
	Objednávka	27/1900072	nákup potravinového tovaru	121,34	s DPH		17/3	25.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	27/1900071	nákup potravinového tovaru	389,45	s DPH		17/3	25.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	670910330	nákup potravinového tovaru	121,34	s DPH	27/1900072	17/3	25.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	27/1900070	nákup zeleniny a ovocia	358,52	s DPH		17/4	25.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	191007088	nákup chleba a pekárenských výrobkov	7,07	s DPH	27/1900073	17 / 6	25.03.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		25.03.2019
	Objednávka	27/1900073	nákup chleba a pekárenských výrobkov	7,07	s DPH		17 / 6	25.03.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	190207	nákup zeleniny a ovocia	358,52	s DPH	27/1900070	17/4	25.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Faktúra	670910284	nákup potravinového tovaru	389,45	s DPH	27/1900071	17/3	25.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Zmluva	7/2019	Prenájom nebytových priestorov	120,00	bez DPH			22.03.2019	Ashops.r.o.	Pavol Rucek	Pavol Rucek	konateľ firmy		22.03.2019
	Objednávka	27/1900076	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,00	s DPH		16/5	21.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	27/1900075	nákup školského mlieka	8,39	s DPH		18/2	21.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.03.2019
	Objednávka	27/1900069	nákup mäsa a mäsových výrobkov	189,84	s DPH		16/4	20.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Faktúra	20190551	nákup mäsa a mäsových výrobkov	189,84	s DPH	27/1900069	16/4	20.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Objednávka	26/1900011	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201904083	18.03.2019	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Zmluva	25/2019	Prenájom nebytových priestorov	344,00	bez DPH			18.03.2019	Pavol Erban	Pavol Erban	Pavol Erban	nájomca		19.03.2019
	Faktúra	8229487195	telefón	82,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Objednávka	29/1900010	Odb. prehliadka plyn. zariadenia - šk. kuchyňa	110,00	s DPH		24-4-2019/R	18.03.2019	Peter Rábara	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Objednávka	26/1900008	revízia elektrickej inštalácie objektu ZŠ	960,00	s DPH		19045	18.03.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Faktúra	190195	nákup zeleniny a ovocia	446,26	s DPH	27/1900068	17/4	18.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Objednávka	26/1900009	odb. prehl. a odb. skúšku bleskozvodného zariadenia	330,00	s DPH		19032	18.03.2019	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Objednávka	27/1900067	nákup mrazeného tovaru	89,64	s DPH		18/1	18.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Faktúra	020015019	nákup mrazeného tovaru	89,64	s DPH	27/1900067	18/1	18.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Objednávka	27/1900068	nákup zeleniny a ovocia	446,26	s DPH		17/4	18.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		22.03.2019
	Faktúra	1312900004	výdavky s prevádzkou volebných priestrov - 16.03.2019	120,00	s DPH	17/1900016	-	18.03.2019	Základná škola F. E. Scherera	Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Faktúra	19VF0046	nákup - pracovná obuv, pracovná čiapka	32,80	s DPH	26/1900012	-	18.03.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.03.2019
	Faktúra	2191014734	vodné a stočné - 2/2019	212,59	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.03.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.03.2019
	Faktúra	670909055	nákup potravinového tovaru	336,79	s DPH	27/1900066	17/3	15.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900066	nákup potravinového tovaru	336,79	s DPH		17/3	15.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	26/1900012	nákup - pracovná obuv, pracovná čiapka	32,80	s DPH		19VF0046	14.03.2019	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.03.2019
	Faktúra	133/19	meranie hodnôt emisných veličín ...	576,00	s DPH	26/1900005	-	14.03.2019	MM Team s.r.o..	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.03.2019
	Faktúra	20190484	nákup mäsa a mäsových výrobkov	161,89	s DPH	27/1900065	16/4	13.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900065	nákup mäsa a mäsových výrobkov	161,89	s DPH		16/4	13.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	3129190189	zber kuchynského odpadu - 2/2019	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.03.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.03.2019
	Faktúra	31905357	nákup školského mlieka	4,20	s DPH	27/1900064	18/2	12.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	190945	nákup potravinového tovaru	366,12	s DPH	27/1900063	17/1	12.03.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900063	nákup potravinového tovaru	366,12	s DPH		17/1	12.03.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900064	nákup školského mlieka	4,20	s DPH		18/2	12.03.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900059	nákup mrazeného tovaru	131,60	s DPH		18/1	11.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900060	nákup zeleniny a ovocia	519,88	s DPH		17/4	11.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900061	nákup potravinového tovaru	207,83	s DPH		17/3	11.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900062	nákup potravinového tovaru	29,21	s DPH		17/3	11.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	190174	nákup zeleniny a ovocia	519,88	s DPH	27/1900060	17/4	11.03.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	020013619	nákup mrazeného tovaru	131,60	s DPH	27/1900059	18/1	11.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	670908358	nákup potravinového tovaru	207,83	s DPH	27/1900061	17/3	11.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	670908357	nákup potravinového tovaru	29,21	s DPH	27/1900062	17/3	11.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	F190351312	šk. pomôcky pre deti v HN II. polrok šk. roka 2018/2019	33,20	s DPH	26/1900007	-	11.03.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.03.2019
	Faktúra	670908109	nákup potravinového tovaru	176,71	s DPH	27/1900058	17/3	08.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	1051903964	dodávka elektriny	628,29	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.03.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.03.2019
	Objednávka	27/1900058	nákup potravinového tovaru	176,71	s DPH		17/3	08.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	190168	nákup potravinového tovaru	112,00	s DPH	27/1900057	18 / 3	07.03.2019	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	1111910136	nákup potravinového tovaru	96,50	s DPH	27/1900056	18 / 5	07.03.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900055	nákup mrazeného tovaru	171,34	s DPH		18 / 6	07.03.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900056	nákup potravinového tovaru	96,50	s DPH		18 / 5	07.03.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900057	nákup potravinového tovaru	112,00	s DPH		18 / 3	07.03.2019	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	119016935	nákup mrazeného tovaru	171,34	s DPH	27/1900055	18 / 6	07.03.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Faktúra	20190442	nákup mäsa a mäsových výrobkov	204,78	s DPH	27/1900054	16/4	06.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	27/1900054	nákup mäsa a mäsových výrobkov	204,78	s DPH		16/4	06.03.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		20.03.2019
	Objednávka	26/1900007	šk. pomôcky pre deti v HN II. polrok šk. roka 2018/2019	33,20	s DPH		F190351312	06.03.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	2/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.03.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.03.2019
	Zmluva	5_2019	Prenájom nebytových priestorov	10,25	bez DPH			05.03.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		05.03.2019
	Faktúra	1011920668	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.03.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Zmluva	6-2019	Prenájom nebytových priestorov	120,00	bez DPH			05.03.2019	Ashops.r.o.	Pavol Rucek	Pavol Rucek	konateľ firmy		05.03.2019
	Faktúra	020012119	nákup mrazeného tovaru	116,53	s DPH	27/1900053	18/1	04.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Objednávka	27/1900053	nákup mrazeného tovaru	116,53	s DPH		18/1	04.03.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Faktúra	8228128156	telefón	69,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	04.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.03.2019
	Faktúra	621900978	KORWIN - podpora - 2/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.03.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		03.03.2019
	Objednávka	27/1900051	nákup potravinového tovaru	367,90	s DPH		17/3	01.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Objednávka	27/1900052	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	295,25	s DPH		17/2	01.03.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Faktúra	670907140	nákup potravinového tovaru	367,90	s DPH	27/1900051	17/3	01.03.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Faktúra	1190000831	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	295,25	s DPH	27/1900052	17/2	01.03.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Faktúra	190130	nákup zeleniny a ovocia	340,55	s DPH	27/19800050	17/4	27.02.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.03.2019
	Objednávka	27/1900050	nákup zeleniny a ovocia	340,55	s DPH		17/4	27.02.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Objednávka	27/1900049	nákup školského mlieka	4,20	s DPH		18/2	21.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	31903840	nákup školského mlieka	4,20	s DPH	27/1900049	18/2	21.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	31903863	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	55,10	s DPH	27/1900048	16/5	21.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900048	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	55,10	s DPH		16/5	21.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	670906307	nákup potravinového tovaru	151,68	s DPH	27/1900047	17/3	20.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900046	nákup mäsa a mäsových výrobkov	76,45	s DPH		16/4	20.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900047	nákup potravinového tovaru	151,68	s DPH		17/3	20.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	20190358	nákup mäsa a mäsových výrobkov	76,45	s DPH	27/1900046	16/4	20.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	31903127	nákup školského mlieka	2,10	s DPH	27/1900045	18/2	19.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	9001196131	tlačiarenské služby (šeky)	59,27	s DPH	26/1900006	-	18.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.02.2019
	Faktúra	8227432136	telefón	80,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.02.2019
	Faktúra	2191000646	vodné a stočné - 1/2019	391,63	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.02.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.02.2019
	Objednávka	27/1900044	nákup zeleniny a ovocia	685,95	s DPH		17/4	18.02.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	26/1900004	školské tlačivá	57,77	s DPH		1192202895	18.02.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.02.2019
	Faktúra	190105	nákup zeleniny a ovocia	685,95	s DPH	27/1900044	17/4	18.02.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	670905659	nákup potravinového tovaru	291,53	s DPH	27/1900042	17/3	15.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	670905660	nákup potravinového tovaru	309,46	s DPH	27/1900043	17/3	15.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900043	nákup potravinového tovaru	309,46	s DPH		17/3	15.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	19033	LVK - chata Slaná Voda - Oravská Polhora v termíne od 07. 02. 2019 do 12. 02. 2019 (6 x 150,00 €)	900,00	s DPH	26/1900003	-	15.02.2019	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		15.02.2019
	Zmluva	3/2019	nájom nebytových priestorov	10,25	s DPH			15.02.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	PaedDr. Petráš	riaditeľ		15.02.2019
	Objednávka	27/1900042	nákup potravinového tovaru	291,53	s DPH		17/3	15.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	020008819	nákup mrazeného tovaru	227,50	s DPH	27/1900041	18/1	14.02.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900041	nákup mrazeného tovaru	227,50	s DPH		18/1	14.02.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	2019000579	dodávka plynu	7 872,65	s DPH	-	SC2018/005/ MET Slovakia, Rajská 7, Bratislava	14.02.2019	MET Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.02.2019
	Objednávka	27/1900040	nákup mäsa a mäsových výrobkov	250,51	s DPH		16/4	13.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	20190309	nákup mäsa a mäsových výrobkov	250,51	s DPH	27/1900040	16/4	13.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	3129190064	zber kuchynského odpadu - 1/2019	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.02.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		13.02.2019
	Objednávka	27/1900039	nákup chleba a pekárenských výrobkov	55,70	s DPH		17 / 6	12.02.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900038	nákup potravinového tovaru	46,44	s DPH		18/2	12.02.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	1051900538	dodávka elektriny	894,67	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.02.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		12.02.2019
	Faktúra	190597	nákup potravinového tovaru	46,44	s DPH	27/1900038	17/1	12.02.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	191003070	nákup chleba a pekárenských výrobkov	55,70	s DPH	27/1900039	17 / 6	12.02.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900045	nákup školského mlieka	2,10	s DPH		18/2	11.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	31902470	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	148,03	s DPH	27/1900036	16/5	08.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	670904819	nákup potravinového tovaru	215,08	s DPH	27/1900035	17/3	08.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	31902445	nákup školského mlieka	8,39	s DPH	27/1900037	18/2	08.02.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	621900314	KORWIN - podpora - 1/2019	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	08.02.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.02.2019
	Objednávka	27/1900035	nákup potravinového tovaru	215,08	s DPH		17/3	08.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	020007519	nákup mrazeného tovaru	108,88	s DPH	27/1900034	18/1	07.02.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900034	nákup mrazeného tovaru	108,88	s DPH		18/1	07.02.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	26/1900006	tlačiarenské služby (šeky)	59,27	s DPH		9001196131	07.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.02.2019
	Faktúra	1/19/2019	výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2019	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.02.2019	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.02.2019
	Faktúra	1011909866	dodávka elektriny	635,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	06.02.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.02.2019
	Objednávka	27/1900033	nákup mäsa a mäsových výrobkov	148,53	s DPH		16/4	06.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Faktúra	20190256	nákup mäsa a mäsových výrobkov	148,53	s DPH	27/1900033	16/4	06.02.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		06.02.2019
	Objednávka	26/1900005	meranie hodnôt emisných veličín ...	576,00	s DPH		133/19	05.02.2019	MM Team s.r.o..	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Faktúra	191002392	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,31	s DPH	27/1900032	17 / 6	05.02.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	27/1900031	nákup potravinového tovaru	194,58	s DPH		17/1	05.02.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Faktúra	190528	nákup potravinového tovaru	194,58	s DPH	27/1900031	17/1	05.02.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Faktúra	8226081520	telefón	72,73	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		05.02.2019
	Objednávka	27/1900030	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	327,53	s DPH		17/2	04.02.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Faktúra	91-19-000203	Edupage PRO	225,00	s DPH	-	aSc Applied Software Consultants	04.02.2019	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Faktúra	1190000386	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	327,53	s DPH	27/1900030	17/2	04.02.2019	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Faktúra	670904065	nákup potravinového tovaru	66,54	s DPH	27/1900029	17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Faktúra	670904186	nákup potravinového tovaru	29,26	s DPH	27/1900028	17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Faktúra	670904187	nákup potravinového tovaru	149,09	s DPH	27/1900027	17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Objednávka	27/1900029	nákup potravinového tovaru	66,54	s DPH		17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Objednávka	27/1900028	nákup potravinového tovaru	29,26	s DPH		17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Objednávka	27/1900027	nákup potravinového tovaru	149,09	s DPH		17/3	04.02.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.02.2019
	Zmluva	Kolektívna zmluva na rok 2019	Kolektívna zmluva na rok 2019	0,00	bez DPH			01.02.2019	OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťnoch	OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťnoch	Mgr. Sidónia Podhradská	predseda odborového zväzu		31.01.2019
	Objednávka	27/1900036	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	148,03	s DPH		16/5	31.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	02006419	nákup mrazeného tovaru	19,80	s DPH	27/1900026	18/1	31.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Faktúra	020006219	nákup mrazeného tovaru	37,08	s DPH	27/1900025	18/1	31.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Faktúra	190056	nákup zeleniny a ovocia	348,25	s DPH	27/1900024	17/4	31.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Objednávka	27/1900026	nákup mrazeného tovaru	19,80	s DPH		18/1	31.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Objednávka	27/1900025	nákup mrazeného tovaru	37,08	s DPH		18/1	31.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Objednávka	27/1900024	nákup zeleniny a ovocia	348,25	s DPH		17/4	31.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		31.01.2019
	Objednávka	27/1900022	nákup potravinového tovaru	200,21	s DPH			30.01.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2019
	Objednávka	27/1900023	nákup mäsa a mäsových výrobkov	36,30	s DPH		16/4	30.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2019
	Objednávka	27/1900037	nákup školského mlieka	8,39	s DPH		18/2	30.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Objednávka	26/1900003	LVK - chata Slaná Voda - Oravská Polhora v termíne od 07. 02. 2019 do 12. 02. 2019 (6 x 150,00 €)	900,00	s DPH		19033	30.01.2019	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.01.2019
	Faktúra	20190196	nákup mäsa a mäsových výrobkov	36,30	s DPH	27/1900023	16/4	30.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.01.2019
	Faktúra	118262094	nákup potravinového tovaru	200,21	s DPH	27/1900022		30.01.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		30.01.2019
	Faktúra	190042	nákup zeleniny a ovocia	370,61	s DPH	27/1900020	17/4	28.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.01.2019
	Faktúra	670903121	nákup potravinového tovaru	416,46	s DPH	27/1900021	17/3	28.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		28.01.2019
	Objednávka	27/1900021	nákup potravinového tovaru	416,46	s DPH		17/3	28.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2019
	Objednávka	27/1900020	nákup zeleniny a ovocia	370,61	s DPH		17/4	28.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.01.2019
	Faktúra	020004719	nákup mrazeného tovaru	53,83	s DPH	27/1900019	18/1	24.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900018	nákup mäsa a mäsových výrobkov	283,56	s DPH		16/4	24.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900019	nákup mrazeného tovaru	53,83	s DPH		18/1	24.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	118256995	nákup mrazeného tovaru	160,56	s DPH	27/1900017		23.01.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	20190151	nákup mäsa a mäsových výrobkov	283,56	s DPH	24/1900018	16/4	23.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900017	nákup mrazeného tovaru	160,56	s DPH			23.01.2019	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		23.01.2019
	Faktúra	31901348	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	78,43	s DPH	27/1900014	16/5	22.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	190031	nákup zeleniny a ovocia	413,29	s DPH	27/1900015	17/4	22.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	1111910069	nákup potravinového tovaru	369,45	s DPH	27/1900016	05	22.01.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Objednávka	27/1900016	nákup potravinového tovaru	369,45	s DPH			22.01.2019	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	F190150217	nákup - zámok zásuvkový AMIX na katedru	4,00	s DPH	26/1900002	-	22.01.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	2181175398	vodné a stočné - 12/2018	876,98	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	22.01.2019	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	20190011	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	22.01.2019	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	12/2019	oprava kotla	389,40	s DPH	26/1900001	-	22.01.2019	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	31901364	nákup školského mlieka	2,80	s DPH	27/1900013	18/2	22.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		22.01.2019
	Faktúra	67902404	nákup potravinového tovaru	232,74	s DPH	27/1900012	17/3	21.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.01.2019
	Objednávka	27/1900011	nákup mrazeného tovaru	164,58	s DPH			21.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	020003619	nákup mrazeného tovaru	164,58	s DPH	27/1900011	18/1	21.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		21.01.2019
	Objednávka	27/1900012	nákup potravinového tovaru	232,74	s DPH			21.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	28/1900001	občerstvenie pre 27 osôb	448,00	s DPH		201916	21.01.2019	OCM-R, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.01.2019
	Objednávka	27/1900015	nákup zeleniny a ovocia	413,29	s DPH			18.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	26/1900002	nákup - zámok zásuvkový AMIX na katedru	4,00	s DPH		F190150217	18.01.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	8225392541	telefón	86,67	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	31900412	nákup školského mlieka	2,10	s DPH	27/1900010	18/2	17.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		17.01.2019
	Objednávka	27/1900013	nákup školského mlieka	2,80	s DPH			16.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900009	nákup mäsa a mäsových výrobkov	152,46	s DPH			16.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	20190101	nákup mäsa a mäsových výrobkov	152,46	s DPH	27/1900009	16/4	16.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		16.01.2019
	Zmluva	2/2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	12,29	bez DPH			15.01.2019	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		16.01.2019
	Objednávka	26/1900001	oprava kotla	389,40	s DPH		12/2019	15.01.2019	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.01.2019
	Faktúra	670901344	nákup potravinového tovaru	140,42	s DPH	27/1900006	17/3	14.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.01.2019
	Objednávka	27/1900008	nákup mrazeného tovaru	193,66	s DPH			14.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	3129181573	zber kuchynského odpadu - 12/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.01.2019	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.01.2019
	Faktúra	1051834347	dodávka elektriny	805,54	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	14.01.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.01.2019
	Faktúra	670901347	nákup potravinového tovaru	195,86	s DPH	27/1900007	17/3	14.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.01.2019
	Objednávka	27/00014	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	78,43	s DPH			14.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	020002319	nákup mrazeného tovaru	193,66	s DPH	27/1900008	18/1	14.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		14.01.2019
	Objednávka	27/1900006	nákup potravinového tovaru	140,42	s DPH			14.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900007	nákup potravinového tovaru	195,86	s DPH			14.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	190009	nákup zeleniny a ovocia	759,78	s DPH	27/1900005	17/4	11.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		11.01.2019
	Objednávka	27/1900005	nákup zeleniny a ovocia	759,78	s DPH			11.01.2019	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900004	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,05	s DPH			09.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	20190050	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,05	s DPH	27/1900004	16/4	09.01.2019	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		09.01.2019
	Objednávka	27/1900010	nákup školského mlieka	2,10	s DPH			09.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	621806456	KORWIN - podpora - 12/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	08.01.2019	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.01.2019
	Objednávka	27/1900003	nákup potravinového tovaru	814,68	s DPH			08.01.2019	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	190048	nákup potravinového tovaru	814,68	s DPH	27/1900003	17/1	08.01.2019	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		08.01.2019
	Faktúra	020000519	nákup mrazeného tovaru	211,15	s DPH	27/1900002		07.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.01.2019
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		07.01.2019
	Objednávka	27/1900032	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,31	s DPH		17 / 6	05.01.2019	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		28.02.2019
	Faktúra	670900154	nákup potravinového tovaru	464,84	s DPH	27/1900001		04.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.01.2019
	Objednávka	27/1900002	nákup mrazeného tovaru	211,15	s DPH			04.01.2019	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Objednávka	27/1900001	nákup potravinového tovaru	464,84	s DPH			04.01.2019	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.01.2019
	Faktúra	1011900041	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.01.2019	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podradská	riaditeľka školy		04.01.2019
	Faktúra	1180006028	nákup potravinového tovaru	267,09	s DPH	23/1800244		28.12.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2019
	Faktúra	31827565	nákup školského mlieka	2,10	s DPH	23/1800243		21.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2019
	Zmluva	2018/5 str.2	nákup potravinového tovaru		s DPH			21.12.2018	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2018
	Zmluva	2018/5 str.1	nákup potravinového tovaru		s DPH			21.12.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2018
	Objednávka	23/1800244	nákup potravinového tovaru	267,09	s DPH			21.12.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2019
	Faktúra	385030047	večera pre 23 osôb	388,00	s DPH	25/1800003	-	21.12.2018	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.12.2018
	Faktúra	20180214	Inštalácia noriem ŠJ 2018 v SW Sklad, ročná uzávierka	139,20	s DPH	24/1800083	-	20.12.2018	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	1804	odstránenie zistených nedostatkov pri rev. el. prac. strojov	120,00	s DPH	24/1800082	-	20.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	1805	Elektroinštalácia núdzového osvetlenia školy	2 500,00	s DPH	24/1800080	-	20.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	20180170	SW Stravné pre ŠJ, SW Sklad pre ŠJ, Stravné.cz - prenájom priestoru - Internet. obj.	486,00	s DPH	24/1800084	-	20.12.2018	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.12.2018
	Faktúra	180928	nákup zeleniny a ovocia	656,36	s DPH	23/1800242		20.12.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Zmluva	2018/4 str.2	aktualizácie SW programu pre zariadenia školského stravovania		s DPH			20.12.2018	JIS-SK, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Zmluva	2018/4 str.1	aktualizácie SW programu pre zariadenia školského stravovania		s DPH			20.12.2018	JIS-SK, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	2218120200	nákup - adlo dvere dvojkrídl.	8 602.00	s DPH	24/1800059	-	19.12.2018	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2018
	Faktúra	2018435	nákup - mop FIX 50 cm držiak mopu	95,60	s DPH	24/1800081	-	19.12.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2018
	Faktúra	180928	nákup školského mlieka	6,29	s DPH	23/180241		19.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	24/1800080	Elektroinštalácia núdzového osvetlenia školy	2 500.00	s DPH			19.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2018
	Objednávka	23/1800242	nákup zeleniny a ovocia	656,36	s DPH			19.12.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Faktúra	31827427	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	32,40	s DPH	23/1800240		19.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	24/1800081	nákup - mop FIX 50 cm držiak mopu	95,60	s DPH		2018435	18.12.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	18059	rev. prenos. el. spotrebičov a el. ruč. nár. a el. prac. strojov	480,02	s DPH	24/1800054	-	18.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	1802	oprava núdzového osvetl. v kotolni	80,00	s DPH	24/1800055	-	18.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Objednávka	24/1800082	odstránenie zistených nedostatkov pri rev. el. prac. strojov	120,00	s DPH		1804	18.12.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Objednávka	24/1800083	Inštalácia noriem ŠJ 2018 v SW Sklad, ročná uzávierka	139,20	s DPH		20180214	18.12.2018	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	01/2018	činnosť technika PO, BOZP, sprac. a ved. dokumentácie ...	1 300,00	s DPH	-	Jarmila Urbanková	18.12.2018	Jarmila Urbanková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Objednávka	24/1800084	SW Stravné pre ŠJ, SW Sklad pre ŠJ, Stravné.cz - prenájom priestoru - Internet. obj.	486,00	s DPH		20180170	18.12.2018	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	8223351417	telefón	88,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2018
	Faktúra	2181144774	vodné a stočné - 11/2018	446,04	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.12.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2018
	Faktúra	SOP20181303	systémová údržba Human Klasik za rok 2019	363,88	s DPH	-	HOUR Žilina	17.12.2018	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2018
	Faktúra	11810034	nákup - kuchynské potreby	2 326,38	s DPH	24/1800079	-	17.12.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2018
	Objednávka	23/1800239	nákup mrazeného tovaru	69,97	s DPH			13.12.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Objednávka	24/1800079	nákup - kuchynské potreby	2 326,38	s DPH		11810034	13.12.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2018
	Faktúra	020084718	nákup mrazeného tovaru	69,97	s DPH	23/1800239		13.12.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Zmluva	2018/3 str.2	nákup potravinového tovaru		s DPH			13.12.2018	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2018
	Zmluva	2018/3 str.1	nákup potravinového tovaru		s DPH			13.12.2018	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2018
	Objednávka	25/1800003	večera pre 23 osôb	388,00	s DPH		385030047	13.12.2018	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2018
	Faktúra	20182314	nákup mäsa a mäsových výrobkov	283,42	s DPH	23/1800238		12.12.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	31826628	nákup školského mlieka	7,70	s DPH	23/1800237		12.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	60000215	nákupné poukážky	1 010,00	s DPH	25/1800002	-	12.12.2018	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2018
	Objednávka	23/1800243	nákup školského mlieka	2,10	s DPH			12.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2019
	Objednávka	23/1800238	nákup mäsa a mäsových výrobkov	283,42	s DPH			12.12.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	2018417	nákup - čistiace prostriedky	111,62	s DPH	24/1800078	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	12.12.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	8409761095	dodávka plynu	925,98	s DPH	-	SPP Bratislava	12.12.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2018
	Objednávka	24/1800078	nákup - čistiace prostriedky	111,62	s DPH		2018417	11.12.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2018
	Faktúra	3129181426	zber kuchynského odpadu - 11/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.12.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2018
	Faktúra	233/2018	demontáž a elektrické odpoj. vadného servopohonu	210,00	s DPH	24/1800077	-	11.12.2018	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2018
	Objednávka	23/1800236	nákup potravinového tovaru	120,05	s DPH			11.12.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	183842	nákup potravinového tovaru	120,05	s DPH	23/1800236		11.12.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Objednávka	23/1800234	nákup potravinového tovaru	273,70	s DPH			10.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	670838739	nákup potravinového tovaru	273,70	s DPH	23/1800234		10.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	180905	nákup zeleniny a ovocia	406,78	s DPH	23/1800235		10.12.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	1051830277	dodávka elektriny	881,13	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.12.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.12.2018
	Objednávka	23/1800241	nákup školského mlieka	6,29	s DPH			10.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	23/1800235	nákup zeleniny a ovocia	406,78	s DPH			07.12.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Zmluva	1-2019	Zmluva o úschove	100,00	bez DPH			07.12.2018	Aikido dojo Piešťany občianske združenie	Aikido dojo Piešťany občianske združenie	Lubomír Červeňanský	Zložiteľ		07.12.2018
	Faktúra	44180417	nákup - kuchynské potreby	669,36	s DPH	24/1800074	-	07.12.2018	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2018
	Objednávka	24/1800077	demontáž a elektrické odpoj. vadného servopohonu	210,00	s DPH		233/2018	07.12.2018	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2018
	Faktúra	8222012007	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	1811284	oprava a údržba alarmových systémov	121,44	s DPH	24/1800065	-	06.12.2018	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	11/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2018 a 12/2018	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.12.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	24/1800074	nákup - kuchynské potreby	669,36	s DPH		44180417	06.12.2018	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	2018399	nákup - čistiace prostriedky	472,43	s DPH	24/1800076	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	06.12.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	020083218	nákup mrazeného tovaru	98,30	s DPH	23/1800231		06.12.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	181029462	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,76	s DPH	23/1800233		06.12.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Objednávka	23/1800231	nákup mrazeného tovaru	98,30	s DPH			06.12.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	670836710	nákup potravinového tovaru	147,82	s DPH	23/1800232		06.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Objednávka	23/1800230	nákup mäsa a mäsových výrobkov	101,22	s DPH			05.12.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	20182261	nákup mäsa a mäsových výrobkov	101,22	s DPH	23/1800230		05.12.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	1011858121	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.12.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.12.2018
	Faktúra	11809562	nákup - kuchynské potreby	1 984,51	s DPH	24/1800075	-	04.12.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.12.2018
	Faktúra	1180005675	nákup potravinového tovaru	383,09	s DPH	23/1800229		04.12.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	670837902	nákup potravinového tovaru	156,93	s DPH	23/1800227		03.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	180876	nákup zeleniny a ovocia	452,65	s DPH	23/1800225		03.12.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800226	nákup potravinového tovaru	205,44	s DPH			03.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800227	nákup potravinového tovaru	156,93	s DPH			03.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800228	nákup mrazeného tovaru	150,96	s DPH			03.12.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800240	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	32,40	s DPH			03.12.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2018
	Objednávka	24/1800075	nákup - kuchynské potreby	1 984,51	s DPH		11809562	03.12.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2018
	Faktúra	118226385	nákup mrazeného tovaru	150,96	s DPH	23/1800228		03.12.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	25/1800002	nákupné poukážky	1 010,00	s DPH		60000215	03.12.2018	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2018
	Faktúra	670837898	nákup potravinového tovaru	205,44	s DPH	23/1800226		03.12.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800225	nákup zeleniny a ovocia	452,65	s DPH			30.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800229	nákup potravinového tovaru	383,09	s DPH			30.11.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	18VF00210	nákup - pracovná obuv	126,80	s DPH	24/1800073	-	30.11.2018	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2018
	Faktúra	1319700016	energie za 12/2017	341,08	s DPH			30.11.2018	ZŠ F.E.Scherera	CPPPaP Piešťany	Viera Sakmarová	riaditeľka		30.11.2017
	Faktúra	621805851	KORWIN - podpora - 11/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	30.11.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2018
	Faktúra	020081818	nákup mrazeného tovaru	126,29	s DPH	23/1800224		29.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	31825573	nákup školského mlieka	4,20	s DPH	23/1800223		29.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800224	nákup mrazeného tovaru	126,29	s DPH			29.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	1811092	kontrola detektorov plynu a snímača	57,60	s DPH	24/1800042	-	28.11.2018	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800222	nákup mäsa a mäsových výrobkov	157,03	s DPH			28.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	20182208	nákup mäsa a mäsových výrobkov	157,03	s DPH	23/1800222		28.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	23/1800237	nákup školského mlieka	7,70	s DPH			28.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2018
	Faktúra	FV8191001137	nákup - elektroinštalačný materiál	344,20	s DPH	24/1800071	-	27.11.2018	HAGARD HAL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2018
	Objednávka	24/1800072	nákup - kuchynské potreby	227,09	s DPH		FV180168	27.11.2018	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2018
	Faktúra	FV180168	nákup - kuchynské potreby	227,09	s DPH	24/1800072	-	27.11.2018	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2018
	Objednávka	24/1800076	nákup - čistiace prostriedky	472,43	s DPH		2018399	27.11.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Objednávka	24/1800073	nákup - pracovná obuv	126,80	s DPH		18FV00210	27.11.2018	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2018
	Objednávka	24/1800065	oprava a údržba alarmových systémov	121,44	s DPH		1811284	27.11.2018	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2018
	Faktúra	180848	nákup zeleniny a ovocia	487,28	s DPH	23/1800220		26.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800221	nákup potravinového tovaru	76,38	s DPH			26.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	670836962	nákup potravinového tovaru	76,38	s DPH	23/1800221		26.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	24/1800071	nákup - inštalačný materiál	344,20	s DPH		FV8191001137	26.11.2018	HAGARD HAL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.11.2018
	Objednávka	23/1800220	nákup zeleniny a ovocia	487,28	s DPH			23.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800232	nákup potravinového tovaru	147,82	s DPH			23.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	1315800017	energie 12/2018, nájom 12/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	22.11.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		22.11.2018
	Objednávka	23/1800219	nákup mrazeného tovaru	105,94	s DPH			22.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	02008018	nákup potravinového tovaru	105,94	s DPH	23/1800219		22.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800218	nákup mäsa a mäsových výrobkov	231,09	s DPH			21.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	1020180136	nákup - notebook, stolový počítač	9 985,28	s DPH	24/1800070	-	21.11.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2018
	Faktúra	20182161	nákup mäsa a mäsových výrobkov	231,09	s DPH	23/1800218		21.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	1316800016	odvod kovového odpadu	22,20	s DPH	-	-	20.11.2018	Základná škola F. E. Scherera	KOVOŠROT BELICA, S.R.O., Mlynská 8, Piešťany	p. Belica	konateľ		20.11.2018
	Faktúra	IDP-2018-91-001681	nákup - protipožiarne dvere dvojkríd.	7 000.00	s DPH	24/1800059	-	20.11.2018	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2018
	Objednávka	24/1800070	nákup - notebook, stolový počítač	9 985,28	s DPH		1020180136	20.11.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2018
	Faktúra	180833	nákup zeleniny a ovocia	324,37	s DPH	23/1800217		20.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	8221327381	telefón	87,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	118215375	nákup potravinového tovaru	49,78	s DPH	23/1800215		16.11.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	31824809	nákup školského mlieka	4,20	s DPH	23/1800216		16.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	24/1800069	nákup - pracovné odevy	303,10	s DPH		18VF00201	16.11.2018	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2018
	Faktúra	670835706	nákup potravinového tovaru	109,44	s DPH	23/1800214		16.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	670835705	nákup potravinového tovaru	348,84	s DPH	23/1800213		16.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800217	nákup zeleniny a ovocia	324,37	s DPH			16.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800215	nákup potravinového tovaru	49,78	s DPH			16.11.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800214	nákup potravinového tovaru	109,44	s DPH			16.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800213	nákup potravinového tovaru	348,84	s DPH			16.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	18VF00201	nákup - pracovné odevy	303,10	s DPH	24/1800069	-	16.11.2018	Adriana Piknová DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2018
	Faktúra	8402440915	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	16.11.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2018
	Zmluva	2018/6 str. 1	nákup potravinového tovaru		s DPH			15.11.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2018
	Objednávka	24/1800067	nákup - chladnička, vysávač	757,80	s DPH		1810001739	15.11.2018	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	1111810488	nákup potravinového tovaru	286,84	s DPH	23/1800212		15.11.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	0200790018	nákup mrazeného tovaru	109,30	s DPH	23/1800211		15.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Zmluva	2018/6 str. 2	nákup potravinového tovaru		s DPH			15.11.2018	Bidfood	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2018
	Faktúra	2018356	nákup - čistiace prostriedky	925,50	s DPH	24/1800068	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	15.11.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	2181127802	vodné a stočné - 10/2018	307,46	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.11.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	1810001739	nákup - chladnička, vysávač	757,80	s DPH	24/1800067	-	15.11.2018	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Objednávka	23/1800212	nákup potravinového tovaru	286,84	s DPH			15.11.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800211	nákup mrazeného tovaru	109,30	s DPH			15.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800210	nákup mäsa a mäsových výrobkov	222,74	s DPH			14.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Faktúra	44180376	nákup - kancelárske potreby	900,97	s DPH	24/1800062 24/1800066	-	14.11.2018	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	20182106	nákup mäsa a mäsových výrobkov	222,74	s DPH	23/1800210		14.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800223	nákup školského mlieka	4,20	s DPH			14.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2018
	Zmluva	31-2018	Prenájom nebytových priestorov	154,00	bez DPH			13.11.2018	Atletický klub Bojničky	Atletický klub Bojničky	Ján Šiška	- konateľ		20.11.2018
	Faktúra	1020180134	nákup - tlačiačeň LaserJet Pro 400	350,38	s DPH	24/1800060	-	13.11.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	3129181260	zber kuchynského odpadu - 10/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.11.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Objednávka	24/1800068	nákup - čistiace prostriedky	925,50	s DPH		2018356	13.11.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	180818	nákup zeleniny a ovocia	336,44	s DPH	23/1800209		13.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800233	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,76	s DPH			12.11.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2018
	Faktúra	670835045	nákup potravinového tovaru	57,69	s DPH	23/1800208		12.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800209	nákup zeleniny a ovocia	336,44	s DPH			12.11.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800208	nákup potravinového tovaru	57,69	s DPH			12.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	2189105854	doména	15,94	s DPH	-	NIC HOLDING	12.11.2018	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Faktúra	183425	nákup potravinového tovaru	22,20	s DPH	23/1800207		12.11.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	1317800015	voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018	120,00	s DPH	15/1800338	-	10.11.2018	Základná škola F. E. Scherera	Mesto Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Zmluva	2018/7	zmluva o poskytovaní metrologických služieb		s DPH			09.11.2018	Slovenská legálna metrológia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2018
	Zmluva	2018/7	zmluva o poskytovaní metrologických služieb		s DPH			09.11.2018	Slovenská legálna metrológia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2018
	Faktúra	1051827365	dodávka elektriny - vyúčovanie	573,61	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.11.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2018
	Faktúra	518324335	váhy triedy prestnosti do 20 kg	27,00	s DPH	24/1800061	-	09.11.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2018
	Objednávka	23/1800206	nákup chleba a pekárenských výrobkov	52,70	s DPH			09.11.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800207	nákup potravinového tovaru	22,20	s DPH			09.11.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	1180005162	nákup potravinového tovaru	194,04	s DPH	23/1800203		09.11.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	670834742	nákup potravinového tovaru	375,74	s DPH	23/1800205		09.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Zmluva	33/2018	verejná zbierka - Hodina deťom	-	s DPH			09.11.2018	Nadácia pre deti Slovenska	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2018
	Objednávka	23/1800203	nákup potravinového tovaru	194,04	s DPH			09.11.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800205	nákup potravinového tovaru	375,74	s DPH			09.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	24/1800064	Adlo dvere dvojrídlové, dvojkrídlová zárubňa, zatvárač dverí (samozatvárač)	267,00	s DPH		2218120200	08.11.2018	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2018
	Faktúra	1182210652	školské tlačivá	57,00	s DPH	24/1800063	-	08.11.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2018
	Faktúra	181026463	nákup chleba a pekárenských výrobkov	52,70	s DPH	23/1800206		08.11.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800204	nákup mrazeného tovaru	159,22	s DPH			08.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	181026463	nákup chleba a pekárenských výrobkov	52,70	s DPH	23/1800206		08.11.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	020076618	nákup mäsa a mäsových výrobkov	159,22	s DPH	23/1800204		08.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800202	nákup mäsa a mäsových výrobkov	206,66	s DPH			07.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	20182062	nákup mäsa a mäsových výrobkov	206,66	s DPH	23/1800202		07.11.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800216	nákup školského mlieka	4,20	s DPH			07.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800216	nákup školského mlieka	4,20	s DPH			07.11.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2018
	Objednávka	23/1800200	nákup potravinového tovaru	115,20	s DPH			06.11.2018	KUBO Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Objednávka	23/1800201	nákup potravinového tovaru	242,04	s DPH			06.11.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Objednávka	24/1800060	nákup - tlačiačeň LaserJet Pro 400	350,38	s DPH		1020180134	06.11.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2018
	Objednávka	24/1800062 24/1800066	nákup - kancelárske potreby	900,97	s DPH		44180376	06.11.2018	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	183342	nákup potravinového tovaru	242,04	s DPH	23/1800201		06.11.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	10/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.11.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2018
	Objednávka	24/1800063	školské tlačivá	57,00	s DPH		1182210652	06.11.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2018
	Faktúra	8219997353	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2018
	Objednávka	24/1800061	váhy triedy prestnosti do 20 kg	27,00	s DPH		518324335	06.11.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2018
	Faktúra	1181210	nákup potravinového tovaru	115,20	s DPH	23/1800200		06.11.2018	KUBO Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800198	nákup potravinového tovaru	31,80	s DPH			05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	1011853842	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.11.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.11.2018
	Objednávka	23/1800195	nákup mrazeného tovaru	109,87	s DPH			05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Objednávka	23/1800197	nákup potravinového tovaru	104,94	s DPH			05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	670833789	nákup potravinového tovaru	217,12	s DPH	23/1800196		05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	670834048	nákup potravinového tovaru	104,94	s DPH	23/1800197		05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	670833959	nákup potravinového tovaru	109,87	s DPH	23/1800195		05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	670834044	nákup potravinového tovaru	13,28	s DPH	23/1800199		05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	670834046	nákup potravinového tovaru	31,80	s DPH	23/1800198		05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Zmluva	32/2018	Zmluva o sprac. os. údajov	-	s DPH			05.11.2018	Portrét s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.11.2018
	Objednávka	23/1800199	nákup potravinového tovaru	13,28	s DPH			05.11.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	DLaF 320-18-00403	nákup - tonoverov	1 064,44	s DPH	24/1800056	-	02.11.2018	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2018
	Faktúra	621805316	KORWIN - podpora - 10/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.11.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2018
	Faktúra	020075218	nákup mrazeného tovaru	99,53	s DPH	23/1800194		02.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800194	nákup mrazeného tovaru	99,53	s DPH			02.11.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	20182017	nákup mäsa a mäsových výrobkov	27,23	s DPH	23/1800193		31.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	23/1800193	nákup mäsa a mäsových výrobkov	27,23	s DPH			31.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	1020180426	kontrola ciachovania meradiel	195,60	s DPH	24/1800057	-	31.10.2018	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2018
	Objednávka	23/1800192	nákup zeleniny a ovocia	423,65	s DPH			26.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	24/1800059	nákup - protipožiarne dvere dvojkríd.	8 335,00	s DPH		IDP-2018-91-001681	26.10.2018	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2018
	Faktúra	18074	nákup - projektor EPSON EB-W05	623,00	s DPH	24/1800047	-	26.10.2018	VideoMedia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2018
	Zmluva	29/2018	Prenájom nebytových priestorov	380,00	bez DPH			26.10.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Nájomca		26.10.2018
	Zmluva	30/2018	Prenájom nebytových priestorov	380,00	bez DPH			26.10.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Nájomca		26.10.2018
	Faktúra	181026441	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,95	s DPH	23/1800191		26.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Faktúra	180764	nákup zeleniny a ovocia	423,65	s DPH	23/1800192		26.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Faktúra	2018064	aktualizačné šk. na obsluhu tlak. nádob stabilných a aktualizačné šk. na obs. RSP	60,00	s DPH	24/1800048	-	26.10.2018	S.I.P. J. Hložková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	23/1800191	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,95	s DPH			26.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	24/1800056	nákup - tonoverov	1 064,44	s DPH		DLaF 320-18-00403	25.10.2018	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.11.2018
	Objednávka	24/1800057	kontrola ciachovania meradiel	195,60	s DPH		1020180426	25.10.2018	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.11.2018
	Faktúra	9612018	aktualizačná príprava pre elektrotechnikov - školenie	36,00	s DPH	24/1800058	-	25.10.2018	SPŠD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2018
	Faktúra	2018435	kontrola has. prístrojov a kontrola požiarnych vodovodov	286,64	s DPH	24/1800037, 24/1800038	-	25.10.2018	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2018
	Faktúra	20181973	nákup mäsa a mäsových výrobkov	113,56	s DPH	23/1800190		24.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Faktúra	120180137	materiálno-spotrebné normy a receptúry	55,80	s DPH	24/1800053	-	24.10.2018	Jedálne, Ballux	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2018
	Objednávka	23/1800190	nákup mäsa a mäsových výrobkov	113,56	s DPH			24.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	23/1800189	nákup zeleniny a ovocia	672,23	s DPH			22.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	24/1800058	aktualizačná príprava pre elektrotechnikov - školenie	36,00	s DPH		9612018	22.10.2018	SPŠD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	180747	nákup zeleniny a ovocia	672,23	s DPH	23/1800189		22.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Faktúra	8219323532	telefón	90,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	22.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	670832369	nákup potravinového tovaru	360,12	s DPH	23/1800188		19.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Objednávka	23/1800188	nákup potravinového tovaru	360,12	s DPH			19.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.5	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800054	rev. prenos. el. spotrebičov a el. ruč. nár. a el. prac. strojov	480,02	s DPH		18059	18.10.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2018
	Faktúra	020071718	nákup mrazeného tovaru	285,71	s DPH	23/1800187		18.10.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800055	oprava núdzového osvetl. v kotolni	80,00	s DPH		1802	18.10.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.6	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	50/2018	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehliadky kotlov	590,00	s DPH	24/1800041	-	18.10.2018	J. Hložka Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2018
	Objednávka	23/1800187	nákup mrazeného tovaru	285,71	s DPH			18.10.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	170/2018	servisná preh. horákov a odb. prehl. plyn. zar. kotolne	388,80	s DPH	24/1800040	-	18.10.2018	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.2	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.3	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.4	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Zmluva	2018/2 str.1	nákup mlieka " školský mliečny program"		s DPH			18.10.2018	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	201810275	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	20,00	s DPH	24/1800043	-	17.10.2018	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2018
	Objednávka	23/1800186	nákup mäsa a mäsových výrobkov	222,17	s DPH			17.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	FV/238/2018	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH	24/1800039	-	17.10.2018	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2018
	Faktúra	20181923	nákup mäsa a mäsových výrobkov	222,17	s DPH	23/1800186		17.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	181025146	nákup chleba a pekárenských výrobkov	130,86	s DPH	23/1800185		17.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800053	materiálno-spotrebné normy a receptúry	55,80	s DPH		120180137	16.10.2018	Jedálne, Ballux	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2018
	Faktúra	2181115831	vodné a stočné - 09/2018	1 045,87	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.10.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2018
	Faktúra	20180313	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	16.10.2018	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2018
	Objednávka	23/1800185	nákup chleba a pekárenských výrobkov	130,86	s DPH			16.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	1182209984	školské tlačivá	6,65	s DPH	24/1800052	-	15.10.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2018
	Faktúra	180730	nákup zeleniny a ovocia	508,64	s DPH	23/1800184		15.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800184	nákup zeleniny a ovocia		s DPH		09	12.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800182	nákup potravinového tovaru	423,94	s DPH			12.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	670831694	nákup potravinového tovaru	99,91	s DPH	23/1800183		12.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	670831691	nákup potravinového tovaru	423,94	s DPH	23/1800182		12.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	218320	servisná údržba RS zem. plynu - kuchyňa	54,00	s DPH	24/1800033	-	11.10.2018	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Faktúra	218319	servisná údržba RS zem. plynu - kotolňa	180,00	s DPH	24/1800034	-	11.10.2018	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Objednávka	24/1800048	aktualizačné šk. na obsluhu tlak. nádob stabilných a aktualizačné šk. na obs. RSP	60,00	s DPH		2018064	11.10.2018	S.I.P. J. Hložková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Objednávka	24/1800047	nákup - projektor EPSON EB-W05	623,00	s DPH		18074	11.10.2018	VideoMedia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Objednávka	23/1800181	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,40	s DPH			10.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800052	školské tlačivá	6,65	s DPH		1182209984	10.10.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2018
	Faktúra	20181868	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,40	s DPH	23/1800181		10.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	20181875	revízne prehl. komínov - kotolňa a kuchyňa	227,51	s DPH	24/1800035, 24/1800036	-	09.10.2018	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.10.2018
	Faktúra	183047	nákup potravinového tovaru	494,34	s DPH	23/1800180		09.10.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800180	nákup potravinového tovaru	494,34	s DPH			09.10.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Zmluva	28/2018	Prenájom nebytových priestorov	664,00	bez DPH			08.10.2018	Športový klub HSC PIešťany	Športový klub HSC PIešťany	Ing. Peter Habán	predseda klubu		08.10.2018
	Faktúra	180719	nákup zeleniny a ovocia	551,66	s DPH	23/1800179		08.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	7418898853	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	08.10.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Objednávka	23/1800178	nákup potravinového tovaru	59,00	s DPH			08.10.2018	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	180661	nákup potravinového tovaru	59,00	s DPH	23/1800178		08.10.2018	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800179	nákup zeleniny a ovocia	551,66	s DPH			08.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	9/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 09/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.10.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	1051825019	dodávka elektriny - vyúčovanie	314,56	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.10.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	3129181101	zber kuchynského odpadu - 09/2018	24,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	05.10.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	670830621	nákup potravinového tovaru	290,67	s DPH	23/1800177		05.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800177	nákup potravinového tovaru	290,67	s DPH			05.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800040	servisná preh. horákov a odb. prehl. plyn. zar. kotolne	388,80	s DPH		170/2018	05.10.2018	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.10.2018
	Zmluva	27/2018	0 nájme nebytových priestorov	357,00	bez DPH			05.10.2018	Veslársky klub Sĺäva Piešťany	Veslársky klub Sĺäva Piešťany	Milan Rusnák	predseda		05.10.2018
	Faktúra	1180004644	nákup potravinového tovaru	150,26	s DPH	23/1800176		04.10.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800176	nákup potravinového tovaru	150,26	s DPH			04.10.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	20181818	nákup mäsa a mäsových výrobkov	286,15	s DPH	23/1800175		03.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	F181055869	šk. pomôcky pre deti v HN I. polrok šk. roka 2018/2019	66,40	s DPH	24/1800045	-	03.10.2018	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.10.2018
	Objednávka	24/1800046	nákup - bezvreckový vysávač Elektrolux	73,67	s DPH		5181110418	03.10.2018	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.10.2018
	Faktúra	5181110418	nákup - bezvreckový vysávač Elektrolux	73,67	s DPH	24/1800046	-	03.10.2018	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.10.2018
	Objednávka	23/1800175	nákup mäsa a mäsových výrobkov	286,15	s DPH			03.10.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800041	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehliadky kotlov	590,00	s DPH		50/2018	02.10.2018	J. Hložka Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2018
	Faktúra	181023865	nákup chleba a pekárenských výrobkov	57,55	s DPH	23/1800174		02.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	23/1800174	nákup chleba a pekárenských výrobkov	57,55	s DPH			02.10.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	8218002244	telefón	63,76	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	02.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2018
	Faktúra	1011849468	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.10.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2018
	Objednávka	23/1800173	nákup potravinového tovaru	101,29	s DPH			01.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	670829891	nákup potravinového tovaru	101,29	s DPH	23/1800173		01.10.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	180687	nákup zeleniny a ovocia	508,64	s DPH	23/1800172		01.10.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Faktúra	621804660	KORWIN - podpora - 09/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.10.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.10.2018
	Faktúra	18584	nákup - zošívačka PLUS	60,00	s DPH	24/1800044	-	01.10.2018	Sponka, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.10.2018
	Objednávka	23/1800172	nákup zeleniny a ovocia	508,64	s DPH			30.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800045	šk. pomôcky pre deti v HN I. polrok šk. roka 2018/2019	66,40	s DPH		F181055869	28.09.2018	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.09.2018
	Objednávka	23/1800171	nákup mrazeného tovaru	199,96	s DPH			27.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800044	nákup - zošívačka PLUS	60,00	s DPH		18584	27.09.2018	Sponka, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.09.2018
	Faktúra	020065018	nákup mrazeného tovaru	199,96	s DPH	23/1800171		27.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2018
	Objednávka	24/1800039	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH		FV/238/2018	27.09.2018	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.09.2018
	Faktúra	20181764	nákup mäsa a mäsových výrobkov	125,48	s DPH	23/1800169		26.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	20181768	nákup mäsa a mäsových výrobkov	85,84	s DPH	23/1800170		26.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	181023180	nákup chleba a pekárenských výrobkov	64,75	s DPH	23/1800167		26.09.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800168	nákup potravinového tovaru	291,32	s DPH			26.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800169	nákup mäsa a mäsových výrobkov	125,48	s DPH			26.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800170	nákup mäsa a mäsových výrobkov	85,84	s DPH			26.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	670829445	nákup potravinového tovaru	291,32	s DPH	23/1800168		26.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800167	nákup chleba a pekárenských výrobkov	64,75	s DPH			25.09.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	180659	nákup zeleniny a ovocia	345,13	s DPH	23/1800165		24.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800166	nákup potravinového tovaru	50,16	s DPH			24.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800165	nákup zeleniny a ovocia	345,13	s DPH			24.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	670829082	nákup potravinového tovaru	50,16	s DPH	23/1800166		24.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800164	nákup potravinového tovaru	151,24	s DPH			21.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	670828895	nákup potravinového tovaru	151,24	s DPH	23/1800164		21.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Objednávka	23/1800162	nákup mrazeného tovaru	122,46	s DPH			20.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800163	nákup potravinového tovaru	96,10	s DPH			20.09.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	1111810407	nákup potravinového tovaru	96,10	s DPH	23/1800163		20.09.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2018
	Faktúra	020062318	nákup mrazeného tovaru	122,46	s DPH	23/1800162		20.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	24/1800034	servisná údržba RS zem. plynu - kotolňa	180,00	s DPH		218319	19.09.2018	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Faktúra	670828539	nákup potravinového tovaru	67,73	s DPH	23/1800161		19.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	20181715	nákup mäsa a mäsových výrobkov	80,95	s DPH	23/1800160		19.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	24/1800035, 24/1800036	revízne prehl. komínov - kotolňa a kuchyňa	227,51	s DPH		20181875	19.09.2018	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	24/1800033	servisná údržba RS zem. plynu - kuchyňa	54,00	s DPH		218320	19.09.2018	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	24/1800037	kontrola has. prístrojov	155,23	s DPH		2018435	19.09.2018	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	24/1800043	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201810275	19.09.2018	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	23/1800160	nákup mäsa a mäsových výrobkov	80,95	s DPH			19.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800161	nákup potravinového tovaru	67,73	s DPH			19.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	8217334374	telefón	92,12	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	24/1800037	kontrola požiarnych vodovodov	131,41	s DPH		2018435	19.09.2018	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Objednávka	24/1800042	kontrola detektorov plynu a snímača	57,60	s DPH		1811092	19.09.2018	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2018
	Faktúra	2181096147	vodné a stočné - 08/2018	127,75	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.09.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2018
	Faktúra	670827953	nákup potravinového tovaru	80,88	s DPH	23/1800159		17.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	180636	nákup zeleniny a ovocia	349,75	s DPH	23/1800158		17.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800158	nákup zeleniny a ovocia	349,75	s DPH			17.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800159	nákup potravinového tovaru	80,88	s DPH			17.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	670827788	nákup potravinového tovaru	215,09	s DPH	23/1800157		14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800157	nákup potravinového tovaru	215,09	s DPH			14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800156	nákup potravinového tovaru	312,35	s DPH			14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800155	nákup potravinového tovaru	41,98	s DPH			14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	670827860	nákup potravinového tovaru	312,35	s DPH	23/1800156		14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	670827841	nákup potravinového tovaru	41,98	s DPH	23/1800155		14.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	2018/15	oprava - robot RE 22, oprava el. rúry, oprava kotla	762,48	s DPH	24/1800032	-	14.09.2018	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.09.2018
	Objednávka	24/1800032	oprava - robot RE 22, oprava el. rúry, oprava kotla	762,48	s DPH		2018/115	13.09.2018	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	020060518	nákup mrazeného tovaru	251,09	s DPH	23/1800153		13.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	1810225410	nákup chleba a pekárenských výrobkov	24,72	s DPH	23/1800154		13.09.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800153	nákup mrazeného tovaru	251,09	s DPH			13.09.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	20181666	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,51	s DPH	23/1800152		12.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Zmluva	26/2018	funkčný sekundárny textil a prac. odevy	vecnýdar	s DPH			12.09.2018	CWS Boco Service, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.09.2018
	Objednávka	23/1800152	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,51	s DPH			12.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Objednávka	23/1800154	nákup chleba a pekárenských výrobkov	24,72	s DPH			12.09.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2018
	Faktúra	2018201	zasklievanie okien	52,30	s DPH	24/1800025	-	11.09.2018	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2018
	Faktúra	8/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 08/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	11.09.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2018
	Faktúra	7419318087	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.09.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2018
	Faktúra	1051821217	dodávka elektriny	-198,72	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.09.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2018
	Faktúra	670827145	nákup potravinového tovaru	227,90	s DPH	23/1800150		10.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	23/1800151	nákup zeleniny a ovocia	261,36	s DPH			10.09.2018	VVM Mikloška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	23/1800150	nákup potravinového tovaru	227,90	s DPH			10.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	180622	nákup zeleniny a ovocia	261,36	s DPH	23/1800151		10.09.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2018
	Faktúra	1211803956	balík MAXI 3 (zbierka úloh z MAT, Zoišti s prac. listami na MAT ...)	16,94	s DPH	24/1800031	-	07.09.2018	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2018
	Zmluva	25/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	2 002.00	bez DPH			07.09.2018	PFK Junior Piešťany o.z.	PFK Junior Piešťany o.z.	Erik Hlavatý	Štatutár OZ		07.09.2018
	Zmluva	21/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	397,87	bez DPH			05.09.2018	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		05.09.2018
	Zmluva	22/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	99,84	bez DPH			05.09.2018	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj Piešťany	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		05.09.2018
	Objednávka	23/1800149	nákup potravinového tovaru	130,83	s DPH			05.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Zmluva	24/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 233.40	bez DPH			05.09.2018	Aikido dojo Piešťany občianske združenie	Aikido dojo Piešťany občianske združenie	Ľubomír Červeňanský	- konateľ		05.09.2018
	Faktúra	20181614	nákup mäsa a mäsových výrobkov	98,22	s DPH	23/1800148		05.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	20180024	základné zaškol. a odb. príprava obsluhy plyn. zar.	35,00	s DPH	24/1800030	20180024	05.09.2018	Safety Control s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2018
	Objednávka	24/1800031	balík MAXI 3 (zbierka úloh z MAT, Zoišti s prac. listami na MAT ...)	16,94	s DPH		1211803956	05.09.2018	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2018
	Faktúra	670826515	nákup potravinového tovaru	130,83	s DPH	23/1800149		05.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2018
	Objednávka	23/1800148	nákup mäsa a mäsových výrobkov	98,22	s DPH			05.09.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Zmluva	18/2018	plavecký výcvik žiakov	-	s DPH			05.09.2018	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E: Scherera Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľ školy		05.09.2018
	Faktúra	1211803765	prvouka pre druhákov	89,10	s DPH	24/1800029	-	05.09.2018	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2018
	Zmluva	19/2018/c	plavecký výcvik žiakov	-	s DPH			05.09.2018	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2018
	Zmluva	23/2018	Prenájom nebytových priestorov	380,00	bez DPH			05.09.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Konateľ		05.09.2018
	Faktúra	1011840858	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.09.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2018
	Faktúra	52080438	Predplatné aktualizácií zákonov	70,20	s DPH	-	-	04.09.2018	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2018
	Zmluva	19/2018	3.9.2018		s DPH			03.09.2018	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E: Scherera Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľ školy		3,9,2018
	Objednávka	24/1800029	prvouka pre druhákov	89,10	s DPH		1211803765	03.09.2018	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.09.2018
	Objednávka	23/1800147	nákup potravinového tovaru	339,61	s DPH			03.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	621804088	KORWIN - podpora - 08/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.09.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.09.2018
	Faktúra	670826223	nákup potravinového tovaru	339,61	s DPH	23/1800147		03.09.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Zmluva	20/2018	3.9.2018		s DPH			03.09.2018	Občianske združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E: Scherera Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľ školy		3,9,2018
	Zmluva	19b/2018	O poskytovaní stravy pre zamestnancov MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany		bez DPH			01.09.2018	MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany	MŠ E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka materskej školy		01.09.2018
	Faktúra	182476	nákup potravinového tovaru	930,24	s DPH	23/1800146		31.08.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	23/1800146	nákup potravinového tovaru	930,24	s DPH			31.08.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	23/1800145	nákup mrazeného tovaru	230,71	s DPH			30.08.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	000244918	nákup mrazeného tovaru	230,71	s DPH	23/1800145		30.08.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	24/1800030	základné zaškol. a odb. príprava obsluhy plyn. zar.	35,00	s DPH		20180024	30.08.2018	Safety Control s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.08.2018
	Faktúra	8215361397	telefón	88,65	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	30.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.08.2018
	Objednávka	24/1800025	zasklievanie okien	52,30	s DPH		2018201	30.08.2018	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	233605	poistenie zodpovednosti za škodu	90,82	s DPH	-	233605 UNION	22.08.2018	Union Poisťovňa , a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.08.2018
	Zmluva	19a/2018	O poskytovaní stravy pre deti MŠ E. F. Scherera 40, Piešžany		s DPH			20.08.2018	MŠ E. F. Scherera 40, 92101 Piešťany	MŠ E. F. Scherera 40, 92101 Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka materskej školy		20.08.2018
	Faktúra	7418885780	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	20.08.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2018
	Faktúra	2181082939	vodné a stočné - 07/2018	160,24	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.08.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2018
	Faktúra	1180003735	nákup potravinového tovaru	186,80	s DPH	23/1800144		16.08.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Objednávka	23/1800144	nákup potravinového tovaru	186,80	s DPH			14.08.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2018
	Faktúra	3129180888	zber kuchynského odpadu - 07/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.08.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Faktúra	1051818319	dodávka elektriny	-76,28	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.08.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.08.2018
	Faktúra	621803718	KORWIN - podpora - 07/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.08.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.08.2018
	Faktúra	7/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 07/2018	38,00	s DPH	24/1800049	-	03.08.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.08.2018
	Faktúra	8214054690	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	02.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2018
	Faktúra	1011840464	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.08.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2018
	Faktúra	20180228	výťahy	162,15	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	02.08.2018	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2018
	Faktúra	20180807	nákup - farby na maľovanie	95,32	s DPH	24/1800026	-	02.08.2018	Mario Višňovský - EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2018
	Faktúra	2018238	nákup - čistiace prostriedky	31,20	s DPH	24/1800049	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	01.08.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.08.2018
	Objednávka	24/1800049	nákup - čistiace prostriedky	31,20	s DPH		2018238	01.08.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.08.2018
	Objednávka	24/1800051	nákup - čistiace prostriedky	280,07	s DPH		2018232	25.07.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.07.2018
	Faktúra	2018232	nákup - čistiace prostriedky	280,07	s DPH	24/1800051	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	25.07.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.07.2018
	Objednávka	24/1800050	nákup - čistiace prostriedky	131,69	s DPH		2018231	25.07.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2018
	Faktúra	2018231	nákup - čistiace prostriedky	131,69	s DPH	24/1800050	-	25.07.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.07.2018
	Objednávka	23/1800143	nákup zeleniny a ovocia	369,13	s DPH			23.07.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.07.2018
	Faktúra	180496	nákup zeleniny a ovocia	369,13	s DPH	23/1800143		23.07.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.07.2018
	Faktúra	84157590	Poradca - zákony	65,80	s DPH	-	-	23.07.2018	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.07.2018
	Zmluva	20/2018	Prenájom nebytových priestorov	362,00	bez DPH			20.07.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínvá	Nájomca		20.07.2018
	Faktúra	670823354	nákup potravinového tovaru	156,46	s DPH	23/1/00142		16.07.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.07.2018
	Objednávka	23/1800142	nákup potravinového tovaru	156,46	s DPH			16.07.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.07.2018
	Faktúra	8213400579	telefón	89,54	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	16.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.07.2018
	Faktúra	2181068048	vodné a stočné - 06/2018	967,74	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.07.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.07.2018
	Faktúra	1182207335	školské tlačivá	84,38	s DPH	24/1800014	-	13.07.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.07.2018
	Faktúra	130/07/2018	odb. technická prehl. šport. náradia	70,71	s DPH	24/1800027	-	11.07.2018	Ľudovíd Gereg	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2018
	Faktúra	20180199	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	11.07.2018	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2018
	Faktúra	7418883141	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.07.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2018
	Objednávka	24/1800026	nákup - farby na maľovanie	95,32	s DPH		20180807	11.07.2018	Mario Višňovský - EMAILA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2018
	Faktúra	1051814940	dodávka elektriny	201,85	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.07.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.07.2018
	Faktúra	3129180719	zber kuchynského odpadu - 06/2018	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.07.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.07.2018
	Faktúra	6/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 06/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	09.07.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.07.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2018
	Faktúra	1180003072	nákup potravinového tovaru	117,59	s DPH	23/1800141		04.07.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.07.2018
	Objednávka	23/1800141	nákup potravinového tovaru	117,59	s DPH			04.07.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.07.2018
	Faktúra	621803195	KORWIN - podpora	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.07.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2018
	Faktúra	1011832365	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.07.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2018
	Objednávka	24/1800027	odb. technická prehl. šport. náradia	70,71	s DPH		130/07/2018	03.07.2018	Ľudovíd Gereg	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	4016800012	príspevok zo SF za stravovanie - 07/2018	343,98	s DPH	-	Materská škola	02.07.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.07.2018
	Zmluva	17/2018	Prenájom nebytových priestorov	140,00	bez DPH			02.07.2018	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Jarmila Ručková	Štatutár OZ		02.07.2018
	Faktúra	4017800011	príspevok zo SF za stravovanie - 06/2018	62,37	s DPH	-	Materská škola	02.07.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		02.07.2018
	Faktúra	180437	nákup zeleniny a ovocia	196,36	s DPH	23/1800140		29.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	181015551	nákup chleba a pekárenských výrobkov	75,90	s DPH	23/1800139		29.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	201833	čistenie lapača mastnôt	176,00	s DPH	24/1800024	-	29.06.2018	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.06.2018
	Objednávka	23/1800140	nákup zeleniny a ovocia	196,36	s DPH			28.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	020042118	nákup mäsa a mäsových výrobkov	116,12	s DPH	23/1800138		28.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800138	nákup mäsa a mäsových výrobkov	116,12	s DPH			28.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800139	nákup chleba a pekárenských výrobkov	75,90	s DPH			28.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/18100136	nákup mäsa a mäsových výrobkov	141,03	s DPH			27.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	670822129	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	151,05	s DPH	23/1800137		27.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	20181204	nákup mäsa a mäsových výrobkov	141,03	s DPH	23/1800136		27.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800137	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	151,05	s DPH			27.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	24/1800024	čistenie lapača mastnôt	176,00	s DPH		201833	27.06.2018	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.06.2018
	Faktúra	180422	nákup zeleniny a ovocia	611,45	s DPH	23/1800135		25.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	18038	odb. prehl. el. inštalácie plynovej kotolne	175,00	s DPH	24/1800017	-	25.06.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.06.2018
	Faktúra	670821844	nákup mrazeného tovaru	7,78	s DPH	23/1800133		25.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800134	nákup potravinového tovaru	54,57	s DPH			25.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800133	nákup mrazeného tovaru	7,78	s DPH			25.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	670821913	nákup potravinového tovaru	54,57	s DPH	23/1800134		25.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	181014872	nákup chleba a pekárenských výrobkov	103,20	s DPH	23/1800132		22.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800135	nákup zeleniny a ovocia	611,45	s DPH			22.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800132	nákup chleba a pekárenských výrobkov	103,20	s DPH			22.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800131	nákup mäsa a mäsových výrobkov	95,04	s DPH			21.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	020040118	nákup mäsa a mäsových výrobkov	95,04	s DPH	23/1800131		21.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Zmluva	14/2018	Prenájom nebytových priestorov	100,00	bez DPH			21.06.2018	Miroslav Ohrádka	Miroslav Ohrádka	Miroslav Ohrádka	- konateľ		20.06.2018
	Faktúra	20181152	nákup mäsa a mäsových výrobkov	204,67	s DPH	23/1800130		20.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Objednávka	23/1800130	nákup mäsa a mäsových výrobkov	204,67	s DPH			20.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2018
	Faktúra	181014465	nákup chleba a pekárenských výrobkov	67,40	s DPH	23/1800128		18.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Faktúra	180408	nákup zeleniny a ovocia	450,25	s DPH	23/1800129		18.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Objednávka	23/1800129	nákup zeleniny a ovocia	450,25	s DPH			18.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Objednávka	23/1800127	nákup potravinového tovaru	168,90	s DPH			18.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Faktúra	8211336200	telefón	88,56	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.06.2018
	Faktúra	670821063	nákup potravinového tovaru	168,90	s DPH	23/1800127		18.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Objednávka	23/1800128	nákup chleba a pekárenských výrobkov	67,40	s DPH			15.06.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2018
	Faktúra	2181056929	vodné a stočné - 05/2018	368,10	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.06.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2018
	Zmluva	15/2018	Prenájom nebytových priestorov	380,00	bez DPH			15.06.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	konateľ spoločnosti		14.06.2018
	Faktúra	020038018	nákup mrazeného tovaru	174,13	s DPH	23/1800126		14.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800126	nákup mrazeného tovaru	174,13	s DPH			14.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	20181094	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,33	s DPH	23/1800125		13.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800125	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,33	s DPH			13.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	91-8-00016	produkt aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019	159,00	s DPH	24/1800023	-	13.06.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	24/1800023	produkt aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019	159,00	s DPH		91-8-00016	13.06.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	4018800010	príspevok zo SF za stravovanie - 05/2018	64,35	s DPH	-	Materská škola	12.06.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.06.2018
	Faktúra	3129180608	zber kuchynského odpadu - 05/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.06.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2018
	Faktúra	7417974575	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.06.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2018
	Faktúra	4016800009	povinný príspevok 55 % z ceny jedla za stravovanie - 05/2018	354,90	s DPH	-	Materská škola	12.06.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.06.2018
	Faktúra	180394	nákup zeleniny a ovocia	420,80	s DPH	23/1800124		11.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	020037118	nákup mäsa a mäsových výrobkov	157,07	s DPH	23/1800123		11.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800124	nákup zeleniny a ovocia	420,80	s DPH			11.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	670820228	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	89,66	s DPH	23/1800122		11.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800123	nákup mrazeného tovaru	157,07	s DPH			11.06.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800122	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	89,66	s DPH			11.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Zmluva	16/2018 str. 2	výstavby, modernizácie a rekonštrukcie šport. inf. ...	-	s DPH			09.06.2018	Národné športové centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2018
	Zmluva	16/2018 str. 3	výstavby, modernizácie a rekonštrukcie šport. inf. ...	-	s DPH			09.06.2018	Národné športové centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2018
	Zmluva	16/2018 str. 4	výstavby, modernizácie a rekonštrukcie šport. inf. ...	-	s DPH			09.06.2018	Národné športové centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2018
	Zmluva	16/2018 str. 1	výstavby, modernizácie a rekonštrukcie šport. inf. ...	-	s DPH			09.06.2018	Národné športové centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2018
	Faktúra	1051811897	dodávka elektriny	275,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.06.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.06.2018
	Objednávka	23/1800121	nákup mäsa a mäsových výrobkov	91,09	s DPH			06.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	20181040	nákup mäsa a mäsových výrobkov	94,09	s DPH	23/1800121		06.06.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	5/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 05/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.06.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2018
	Objednávka	23/1800119	nákup potravinového tovaru	381,59	s DPH			06.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800120	nákup potravinového tovaru	37,60	s DPH			06.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	1180002482	nákup potravinového tovaru	139,52	s DPH	23/1800118		06.06.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	670819663	nákup potravinového tovaru	381,59	s DPH	23/1800119		06.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	670819636	nákup potravinového tovaru	37,60	s DPH	23/1800120		06.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800117	nákup potravinového tovaru	237,60	s DPH			05.06.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800118	nákup potravinového tovaru	139,52	s DPH			05.06.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	1011831452	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.06.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.06.2018
	Faktúra	1311800011	energie 08/2018, nájom 08/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	04.06.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		04.06.2018
	Faktúra	181897	nákup potravinového tovaru	237,60	s DPH	23/1800117		04.06.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Objednávka	23/1800115	nákup potravinového tovaru	147,10	s DPH			01.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	180371	nákup zeleniny a ovocia	1 052,06	s DPH	23/1800116		01.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	670819107	nákup potravinového tovaru	147,10	s DPH	23/1800115		01.06.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	621802624	servisné služby - 05/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.06.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.06.2018
	Objednávka	23/1800116	nákup zeleniny a ovocia	1 052,06	s DPH			01.06.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	020034618	nákup mrazeného tovaru	84,92	s DPH	23/1800114		31.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	181013019	nákup chleba a pekárenských výrobkov	133,24	s DPH	23/1800113		31.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800114	nákup mäsa a mäsových výrobkov	84,92	s DPH			31.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800113	nákup chleba a pekárenských výrobkov	133,24	s DPH			31.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	12/2018	Zmluva o sprac. os. údajov	-	s DPH			31.05.2018	Verejná informačná služba	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.05.2018
	Faktúra	20180983	nákup mäsa a mäsových výrobkov	173,72	s DPH	23/1800112		30.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800112	nákup mäsa a mäsových výrobkov	173,72	s DPH			30.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	1312800010	energie 07/2018, nájom 07/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	30.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		30.05.2018
	Faktúra	670818221	nákup potravinového tovaru	253,99	s DPH	23/1800111		28.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	10/2018	Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov		bez DPH			28.05.2018	Vzdelávacia spoločnosť V. S .,s.r.o.	Vzdelávacia spoločnosť V. S .,s.r.o.	Ing. Ivan Fusko	- konateľ		28.05.2018
	Objednávka	23/1800111	nákup potravinového tovaru	253,99	s DPH			28.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	11/2018	školské ovocie	-	s DPH			28.05.2018	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.05.2018
	Faktúra	670818112	nákup potravinového tovaru	276,77	s DPH	23/1800110		25.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	9/2018	Spracúvanie osobných údajov		bez DPH			25.05.2018	Komenský s.r.o.	Komenský s.r.o.	Ing. Slavomír Rybár	konateľ spoločnosti		25.05.2018
	Objednávka	23/1800110	nákup potravinového tovaru	276,77	s DPH			25.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	1013102	nákup - vazelina náplň uhl. prevodu, lanko žacie	20,60	s DPH	24/1800022	-	25.05.2018	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.05.2018
	Objednávka	23/1800108	nákup mrazeného tovaru	249,41	s DPH			24.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	181012319	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,43	s DPH	23/1800109		24.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	020032318	nákup mrazeného tovaru	249,41	s DPH	23/1800108		24.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	13/2018	Zmluva o sprac. os. údajov	0,00	bez DPH			24.05.2018	MŠ E.F. Scherera 40,	MŠ E.F. Scherera 40,	Bc. Marta Slivová	riaditeľka MŠ		01.06.2018
	Zmluva	7/2018	Prenájom nebytových priestorov	150,00	bez DPH			24.05.2018	Lunex Čadca s.r.o.	Lunex Čadca s.r.o.	Jaroslav Jarábek	Konateľ		24.05.2018
	Objednávka	24-1800022	nákup - vazelina náplň uhl. prevodu, lanko žacie	20,60	s DPH		1013102	24.05.2018	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.05.2018
	Objednávka	23/1800107	nákup mäsa a mäsových výrobkov	199,74	s DPH			23.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800109	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,43	s DPH			23.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	20180928	nákup mäsa a mäsových výrobkov	199,74	s DPH	23/1800107		23.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800106	nákup potravinového tovaru	510,36	s DPH			22.05.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	1313800006	preplatok energie za rok 2017	-437,60	s DPH	-	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	22.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu				22.05.2018
	Faktúra	1312800007	preplatok energie za rok 2017	-2 384,98	s DPH	-	Materská škola	22.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		22.05.2018
	Faktúra	1311800008	preplatok energie za rok 2017	-170,89	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	22.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		22.05.2018
	Faktúra	1310800009	energie 06/2018, nájom 06/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	22.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		22.05.2018
	Faktúra	181738	nákup potravinového tovaru	510,36	s DPH	23/1800106		22.05.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	20180016	zabezp. a sprostr. služieb pre 50 žiakov v ŠvP	5 000,00	s DPH	-	Zabezp. pobytu v škole v prírode a Dodatok č. 1	21.05.2018	Súkromná skola v prírode	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.05.2018
	Faktúra	2018027	vyprac. kompl. dokumentácie k ochrane os. údajov	200,00	s DPH	24/1800015	-	21.05.2018	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.05.2018
	Faktúra	670817286	nákup potravinového tovaru	92,05	s DPH	23/1800105		18.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	2018117	nákup - čistiace prostriedky	245,32	s DPH	24/1800019	-	18.05.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2018
	Objednávka	24/1800021	nákup - H 24-e001nc AiO FHDi	1 000,00	s DPH		1020180058	18.05.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2018
	Faktúra	1020180058	nákup - HP 24-e001nc AiO FHD	1 000,00	s DPH	24/1800021	-	18.05.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2018
	Faktúra	1020180056	nákup - aparatúra sony Hi-Fi	600,00	s DPH	24/1800020	-	18.05.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2018
	Objednávka	23/1800105	nákup potravinového tovaru	92,05	s DPH			18.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	24/1800020	nákup - aparatúra sony Hi-Fi	600,00	s DPH		1020180056	17.05.2018	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Zmluva	6/2018 str. 1	ochrana osobných údajov	-	s DPH			17.05.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Faktúra	8209318612	telefón	88,22	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Objednávka	23/1800104	nákup mrazeného tovaru	75,24	s DPH			17.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	020030118	nákup mrazeného tovaru	75,24	s DPH	23/1800104		17.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Zmluva	6/2018 str. 5	ochrana osobných údajov	-	s DPH			17.05.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Zmluva	6/2018 str. 2	ochrana osobných údajov	-	s DPH			17.05.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Zmluva	6/2018 str. 3	ochrana osobných údajov	-	s DPH			17.05.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Zmluva	6/2018 str. 4	ochrana osobných údajov	-	s DPH			17.05.2018	aSc Applied Software Consultant s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2018
	Faktúra	FA O 321/18/53	nákup - WC	97,01	s DPH	-	-	16.05.2018	KVIP s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2018
	Objednávka	24/1800018	nákup - WC	97,01	s DPH		FA O 321/18/53	16.05.2018	KVIP s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2018
	Objednávka	24/1800019	nákup - čistiace prostriedky	245,52	s DPH		2018117	16.05.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2018
	Faktúra	2181042330	vodné a stočné - 04/2018	335,62	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.05.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2018
	Faktúra	7418877132	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	16.05.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2018
	Objednávka	23/1800100	nákup zeleniny a ovocia	535,78	s DPH			16.05.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800102	nákup potravinového tovaru	273,99	s DPH			16.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800103	nákup mäsa a mäsových výrobkov	334,79	s DPH			16.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	180313	nákup zeleniny a ovocia	535,78	s DPH	23/1800100		16.05.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	181011284	nákup chleba a pekárenských výrobkov	49,52	s DPH	23/1800101		16.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	181011284	nákup chleba a pekárenských výrobkov	49,52	s DPH	23/1800101		16.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	670816884	nákup potravinového tovaru	273,99	s DPH	23/1800102		16.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Faktúra	20180869	nákup mäsa a mäsových výrobkov	334,79	s DPH	23/1800103		16.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	23/1800101	nákup chleba a pekárenských výrobkov	49,52	s DPH			16.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2018
	Objednávka	24/1800017	odb. prehl. el. inštalácie plynovej kotolne	175,00	s DPH		18038	15.05.2018	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2018
	Faktúra	1180002073	nákup potravinového tovaru	53,92	s DPH	23/1800099		14.05.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2018
	Objednávka	23/1800098	nákup mrazeného tovaru	160,81	s DPH			14.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2018
	Objednávka	23/1800099	nákup potravinového tovaru	53,92	s DPH			14.05.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2018
	Faktúra	020029318	nákup mrazeného tovaru	160,81	s DPH	23/1800098		14.05.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2018
	Zmluva	8/2018	zabezp. a sprostr. služieb pre 50 žiakov v ŠvP a dodatok č. 1	5 200.00	s DPH			12.05.2018	Súkromná skola v prírode	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2018
	Objednávka	23/1800097	nákup potravinového tovaru	62,88	s DPH			11.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.05.2018
	Faktúra	670816248	nákup potravinového tovaru	62,88	s DPH	23/1800097		11.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.05.2018
	Faktúra	3129180440	zber kuchynského odpadu - 04/2018	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.05.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.05.2018
	Faktúra	68/2018	výmena plynového ventilu - varný kotol	79,80	s DPH	24/1800016	-	10.05.2018	Palkech Jaroslav	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2018
	Faktúra	201850405	školské ovocie	31,91	s DPH	-	č. 6/2017	10.05.2018	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2018
	Faktúra	1051809137	dodávka elektriny	355,74	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.05.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2018
	Faktúra	4017800008	príspevok zo SF za stravovanie - 04/2018	55,44	s DPH	-	Materská škola	07.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	4018800007	príspevok 55 % - stravovanie žiakov 04/2018	305,76	s DPH	-	Materská škola	07.05.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	4/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2018	380,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.05.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	8207982752	telefón	67,69	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800096	nákup potravinového tovaru	312,66	s DPH			07.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.05.2018
	Faktúra	670815671	nákup potravinového tovaru	312,66	s DPH	23/18000996		07.05.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.05.2018
	Zmluva	5/2018	Prenájom nebytových priestorov		bez DPH			07.05.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	24/1800016	výmena plynového ventilu - varný kotol	79,80	s DPH		68/2018	04.05.2018	Palkech Jaroslav	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2018
	Faktúra	181010223	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH	23/1800095		04.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800095	nákup chleba a pekárenských výrobkov	89,69	s DPH			04.05.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	7826801758	komunálny odpad a drobné stav. odpady	2 196,48	s DPH	-	-	04.05.2018	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2018
	Faktúra	1011827124	dodávka plynu	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.05.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2018
	Faktúra	20180783	nákup mäsa a mäsových výrobkov	259,51	s DPH	23/1800094		03.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800094	nákup mäsa a mäsových výrobkov	259,51	s DPH			03.05.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	180332	nákup potravinového tovaru	38,40	s DPH	180332		02.05.2018	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800093	nákup potravinového tovaru	38,40	s DPH			02.05.2018	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	24/1800015	vyprac. kompl. dokumentácie k ochrane os. údajov	200,00	s DPH		2018027	30.04.2018	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.04.2018
	Objednávka	23/1800091	nákup mrazeného tovaru	109,63	s DPH			30.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800092	nákup zeleniny a ovocia	520,70	s DPH			30.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	020025918	nákup mrazeného tovaru	109,63	s DPH	23/1800091		30.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	180253	nákup zeleniny a ovocia	520,70	s DPH	23/1800092		30.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	621802099	servisné služby - 04/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	30.04.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.04.2018
	Faktúra	29-4-2018/R	odb. prehl. na plynovom zariadení	110,00	s DPH	24/1800007	-	27.04.2018	Peter Rábara	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2018
	Objednávka	23/1800090	nákup potravinového tovaru	187,72	s DPH			27.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	670814609	nákup potravinového tovaru	187,72	s DPH	23/1800090		27.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	20180728	nákup mäsa a mäsových výrobkov	266,48	s DPH	23/1800088		25.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Faktúra	181009895	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,13	s DPH	23/1800089		25.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800088	nákup mäsa a mäsových výrobkov	266,48	s DPH			25.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Objednávka	23/1800089	nákup chleba a pekárenských výrobkov	139,13	s DPH			25.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2018
	Zmluva	168/18_MA	podpora vých. a vzdel. žiakov zo soc. znevýhod. prostr. v ZŠ	1 000,00	s DPH			24.04.2018	Nadácia Volkswagen Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2018
	Faktúra	201804095	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	201804095	-	24.04.2018	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2018
	Faktúra	1111810226	nákup potravinového tovaru	121,14	s DPH	23/1800087		23.04.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	180230	nákup zeleniny a ovocia	411,46	s DPH	23/1800086		23.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	23/180087	nákup potravinového tovaru	121,14	s DPH			23.04.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	23/1800086	nákup zeleniny a ovocia	411,46	s DPH			23.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	1314800005	energie 05/2018, nájom 05/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	23.04.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		23.04.2018
	Objednávka	23/1800085	nákup mrazeného tovaru	111,36	s DPH			23.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	020024018	nákup mrazeného tovaru	111,36	s DPH	23/1800085		23.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	23/1800083	nákup potravinového tovaru	308,53	s DPH			20.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	23/1800084	nákup potravinového tovaru	330,50	s DPH			20.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	24/1800014	školské tlačivá	84,38	s DPH		1182207335	20.04.2018	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2018
	Faktúra	670813519	nákup potravinového tovaru	330,50	s DPH	23/1800084		20.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	670813520	nákup potravinového tovaru	308,53	s DPH	23/1800083		20.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	20180120	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	19.04.2018	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2018
	Faktúra	101362	nákup - materiál do kosačky	67,10	s DPH	24/1800012	-	19.04.2018	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2018
	Zmluva	4/2018 str. 2	nájomná zmluva	380,00	s DPH			18.04.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová majiteľ		18.04.2018
	Zmluva	4/2018 str. 1	nájomná zmluva	-	s DPH			18.04.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová - majiteľ		18.04.2018
	Faktúra	20180683	nákup mäsa a mäsových výrobkov	108,29	s DPH	23/1800082		18.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Objednávka	23/1800082	nákup mäsa a mäsových výrobkov	108,29	s DPH			18.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2018
	Faktúra	2181026748	vodné a stočné - 03/2018	909,08	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.04.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	24/1800006	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201804095	17.04.2018	MOTYL Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.04.2018
	Faktúra	2106824201	telefón	88,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	24/1800012	nákup - materiál do kosačky	67,10	s DPH		101362	17.04.2018	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	23/1800081	nákup potravinového tovaru	254,52	s DPH			17.04.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.04.2018
	Faktúra	181349	nákup potravinového tovaru	254,52	s DPH	23/1800081		17.04.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.04.2018
	Objednávka	23/1800078	nákup mrazeného tovaru	120,40	s DPH			16.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	23/1800079	nákup potravinového tovaru	159,09	s DPH			16.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	23/1800080	nákup zeleniny a ovocia	680,70	s DPH			16.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Faktúra	020021818	nákup mrazeného tovaru	120,40	s DPH	23/1800078		16.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Faktúra	670812834	nákup potravinového tovaru	159,09	s DPH	23/1800079		16.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Faktúra	180210	nákup zeleniny a ovocia	680,70	s DPH	23/1800080		16.04.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2018
	Objednávka	23/1800077	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,34	s DPH			13.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	1718-4444	Slávik Slovenska 2018 spevníček	2,50	s DPH	24/1800013	-	13.04.2018	Ares spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	181008747	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,34	s DPH	23/1800077		13.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	385030013	večera v reštaurácii Schery 19 osôb	364,80	s DPH	25/1800001	-	12.04.2018	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.04.2018
	Faktúra	3129180326	zber kuchynského odpadu - 03/2018	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.04.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.04.2018
	Faktúra	1051806805	dodávka elektriny	726,20	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.04.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.04.2018
	Faktúra	20180632	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,69	s DPH	23/1800074		11.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	670812341	nákup mrazeného tovaru	147,10	s DPH	23/1800075		11.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	670812268	nákup potravinového tovaru	173,96	s DPH	23/1800076		11.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	74118874117	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.04.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2018
	Faktúra	670812341	nákup mrazeného tovaru	147,10	s DPH	23/1800075		11.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	20180632	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,69	s DPH	23/1800074		11.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Objednávka	23/1800076	nákup potravinového tovaru	173,96	s DPH			11.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Objednávka	23/1800075	nákup mrazeného tovaru	147,10	s DPH			11.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Objednávka	23/1800074	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,69	s DPH			11.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2018
	Faktúra	180033	nákup - sadbový materiál	500,00	s DPH	24/1800011	-	09.04.2018	Ing. Milan Charvát - Záhradné centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	3/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 03/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	09.04.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	24/1800013	Slávik Slovenska 2018 spevníček	2,50	s DPH		1718-4444	09.04.2018	Ares spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	65,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800073	nákup potravinového tovaru	228,41	s DPH			06.04.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2018
	Objednávka	23/1800072	nákup mrazeného tovaru	165,96	s DPH			05.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2018
	Faktúra	4010800005	príspevok 55 % - stravovanie žiakov 03/2018	291,20	s DPH	-	Materská škola	05.04.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.04.2018
	Faktúra	4019800006	príspevok zo SF za stravovanie - 03/2018	52,80	s DPH	-	Materská škola	05.04.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		05.04.2018
	Objednávka	24/1800011	nákup - sadbový materiál	500,00	s DPH		180033	05.04.2018	Ing. Milan Charvát - Záhradné centrum	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.04.2018
	Faktúra	000088618	nákup mrazeného tovaru	165,96	s DPH	23/1800072		05.04.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2018
	Objednávka	23/1800070	nákup mäsa a mäsových výrobkov	205,49	s DPH			04.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800071	nákup chleba a pekárenských výrobkov	81,53	s DPH			04.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	621801574	servisné služby - 03/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.04.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2018
	Faktúra	1011822479	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.04.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2018
	Faktúra	20180592	nákup mäsa a mäsových výrobkov	205,49	s DPH	23/1800070		04.04.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	181007792	nákup chleba a pekárenských výrobkov	81,53	s DPH	23/1800071		04.04.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800069	nákup potravinového tovaru	67,31	s DPH			03.04.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	181148	nákup potravinového tovaru	136,08	s DPH	23/1800068		03.04.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800068	nákup potravinového tovaru	136,08	s DPH			03.04.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	1180001335	nákup potravinového tovaru	67,31	s DPH	23/1800069		03.04.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	180161	nákup zeleniny a ovocia	721,00	s DPH	23/1800067		29.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	20180564	nákup mäsa a mäsových výrobkov	58,56	s DPH	23/1800066		28.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800067	nákup zeleniny a ovocia	721,00	s DPH			28.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800066	nákup mäsa a mäsových výrobkov	58,56	s DPH			28.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800065	nákup potravinového tovaru	152,28	s DPH			28.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	670810836	nákup potravinového tovaru	152,28	s DPH	23/1800065		28.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Objednávka	23/1800064	nákup potravinového tovaru	112,30	s DPH			27.03.2018	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Faktúra	180237	nákup potravinového tovaru	112,30	s DPH	23/1800064		27.03.2018	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2018
	Zmluva	032/18_ZED	projekt - Školský pozemok	500,00	s DPH			26.03.2018	Nadácia Volkswagen Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2018
	Faktúra	201850141 str. 1	školské ovocie	-	s DPH	-	č. 6/2017	26.03.2018	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2018
	Faktúra	201850141 str. 2	školské tlačivo	121,14	s DPH	-	č. 6/2017	26.03.2018	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2018
	Objednávka	23/1800063	nákup mrazeného tovaru	56,71	s DPH			26.03.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	020017118	nákup mrazeného tovaru	56,71	s DPH	23/1800063		26.03.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	2018/02	rekonštrukcia oplotenia pozemku	3 186,60	s DPH	21/1700084	-	23.03.2018	MIRAinvest s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2018
	Objednávka	23/1800061	nákup potravinového tovaru	232,99	s DPH			23.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	6708102212	nákup potravinového tovaru	232,99	s DPH	23/1800061		23.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670810226	nákup mrazeného tovaru	136,86	s DPH	23/1800062		23.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800062	nákup mrazeného tovaru	136,86	s DPH			23.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	25/1800001	večera v reštaurácii Schery 19 osôb	364,80	s DPH		385030013	23.03.2018	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2018
	Faktúra	181006978	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,37	s DPH	23/1800060		22.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800060	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,37	s DPH			22.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	F180351702 str. 2	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	83,00	s DPH	24/1800009 str. 1 - 24/1800009 str. 6	-	21.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2018
	Faktúra	20180510	nákup mäsa a mäsových výrobkov	208,16	s DPH	23/1800059		21.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800059	nákup mäsa a mäsových výrobkov	208,16	s DPH			21.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	2018069	nákup - mop Fix 40 cm bavlna, mop Fix 50 cm bavlna	64,00	s DPH	24/1800010	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	21.03.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2018
	Faktúra	F180351702 str. 1	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH	24/1800009 str. 1 - 24/1800009 str. 6	-	21.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2018
	Objednávka	23/1800058	nákup potravinového tovaru	365,64	s DPH			20.03.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	24/1800010	nákup - mop Fix 40 cm bavlna, mop Fix 50 cm bavlna	64,00	s DPH		2018069	20.03.2018	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2018
	Faktúra	2181005533	vodné a stočné - 02/2018	357,28	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.03.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2018
	Faktúra	181027	nákup potravinového tovaru	365,64	s DPH	23/1800058		20.03.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670809528	nákup potravinového tovaru	193,19	s DPH	23/1800056		19.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800057	nákup mrazeného tovaru	176,72	s DPH			19.03.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800056	nákup potravinového tovaru	193,19	s DPH			19.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 6	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Faktúra	2106824201	telefón	86,87	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Faktúra	020015618	nákup mrazeného tovaru	176,72	s DPH	23/1800057		19.03.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 5	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 3	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 2	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 1	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	83,00	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Objednávka	24/1800009 str. 4	šk. potreby pre deti v HN na II. polrok 2017/2018	-	s DPH		F180351702 str. 1, str. 2	19.03.2018	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2018
	Objednávka	23/1800055	nákup potravinového tovaru	326,07	s DPH			16.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670809141	nákup potravinového tovaru	326,07	s DPH	23/1800055		16.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	24/1800007	odb. prehl. na plynovom zariadení	110,00	s DPH		29/4/2018/R	16.03.2018	Peter Rábara	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.03.2018
	Faktúra	180127	nákup zeleniny a ovocia	382,24	s DPH	23/1800054		16.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800054	nákup zeleniny a ovocia	382,24	s DPH			15.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	20180466	nákup mäsa a mäsových výrobkov	156,85	s DPH	23/1800052		14.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800052	nákup mäsa a mäsových výrobkov	156,85	s DPH			14.03.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	181006200	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH	23/1800053		14.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	3129180170	zber kuchynského odpadu - 02/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.03.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.03.2018
	Objednávka	23/1800053	nákup chleba a pekárenských výrobkov	67,14	s DPH			13.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800049	nákup potravinového tovaru	179,79	s DPH			12.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800050	nákup mrazeného tovaru	94,71	s DPH			12.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670808552	nákup potravinového tovaru	179,79	s DPH	23/1800049		12.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670808466	nákup mrazeného tovaru	94,71	s DPH	23/1800050		12.03.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	1180000883	nákup potravinového tovaru	87,29	s DPH	23/1800051		09.03.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	7417944727	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.03.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2018
	Faktúra	11803058	uverejnenie inzercie v PT č. 10/2018	46,08	s DPH	24/1800005	-	09.03.2018	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2018
	Objednávka	24/1800005	uverejnenie inzercie v PT č. 10/2018	46,08	s DPH		11803058	07.03.2018	WINTER média, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	70,86	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2018
	Faktúra	1051803147	dodávka elektriny	782,71	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.03.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2018
	Faktúra	181005164	nákup chleba a pekárenských výrobkov	32,74	s DPH	23/1800048		07.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	2/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.03.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.03.2018
	Objednávka	23/1800048	nákup chleba a pekárenských výrobkov	32,74	s DPH			05.03.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800047	nákup zeleniny a ovocia	166,97	s DPH			05.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	180108	nákup zeleniny a ovocia	166,97	s DPH	23/1800047		05.03.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	1011815280	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.03.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2018
	Objednávka	23/1800051	nákup potravinového tovaru	87,29	s DPH			02.03.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	18042	LVK chata Slaná voda - 17 žiakov	2 550,00	s DPH	24/1800004	-	02.03.2018	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2018
	Objednávka	24/1800004	LVK chata Slaná voda - 17 žiakov	2 550,00	s DPH		18042	28.02.2018	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.02.2018
	Faktúra	621801050	servisné služby - 02/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	28.02.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.02.2018
	Zmluva	3/2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	380,00	bez DPH			28.02.2018	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová	Jana Hulínová majiteľ		28.02.2018
	Faktúra	20180382	nákup mäsa a mäsových výrobkov	32,67	s DPH	23/1800046		28.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	2018032	Zasklievanie okien	258,00	s DPH	24/1800003	-	28.02.2018	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.02.2018
	Objednávka	23/1800046	nákup mäsa a mäsových výrobkov	32,67	s DPH			28.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	1316800003	energie 03/2018, nájom 03/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	27.02.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		27.02.2018
	Faktúra	1111810133	nákup potravinového tovaru	113,52	s DPH	23/1800045		27.02.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800045	nákup potravinového tovaru	113,52	s DPH			27.02.2018	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	670806743	nákup potravinového tovaru	274,16	s DPH	23/1800044		23.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Objednávka	23/1800043	nákup mrazeného tovaru	136,12	s DPH			23.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	23/1800044	nákup potravinového tovaru	274,16	s DPH			23.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.03.2018
	Faktúra	180068	nákup zeleniny a ovocia	364,16	s DPH	23/1800042		23.02.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Faktúra	670806736	nákup mrazeného tovaru	136,12	s DPH	23/1800043		23.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	23/1800042	nákup zeleniny a ovocia	364,16	s DPH			23.02.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	181004232	nákup chleba a pekárenských výrobkov	122,46	s DPH			22.02.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Faktúra	20180330	nákup mäsa a mäsových výrobkov	289,50	s DPH	23/1800040		21.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	23/18000040	nákup mäsa a mäsových výrobkov	289,50	s DPH			21.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	23/1800038	nákup zeleniny a ovocia	1 099,93	s DPH			19.02.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	180055	nákup zeleniny a ovocia	1 099,93	s DPH	23/1800038		19.02.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	1111810122	nákup potravinového tovaru	103,38	s DPH	23/1800039		19.02.2018	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Objednávka	23/18000039	nákup potravinového tovaru	103,38	s DPH			19.02.2018	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.02.2018
	Faktúra	2106824201	telefón	94,22	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.02.2018
	Objednávka	23/1800036	nákup potravinového tovaru	382,89	s DPH			16.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	670805928	nákup potravinového tovaru	382,89	s DPH	23/1800036		16.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	670805929	nákup potravinového tovaru	183,09	s DPH	23/1800037		16.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Objednávka	23/1800037	nákup potravinového tovaru	183,09	s DPH			16.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	670805039	nákup potravinového tovaru	533,08	s DPH	23/1800035		15.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Objednávka	23/1800035	nákup potravinového tovaru	533,08	s DPH			15.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2018
	Faktúra	2181000272	vodné a stočné - 01/2018	370,26	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.02.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.02.2018
	Objednávka	23/1800034	nákup mrazeného tovaru	165,59	s DPH			15.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2018
	Faktúra	020008018	nákup mrazeného tovaru	165,59	s DPH	23/1800034		15.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2018
	Faktúra	201800050	nákup potravinového tovaru	139,45	s DPH	23/1800033		14.02.2018	Tropico.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	181003469	nákup chleba a pekárenských výrobkov	79,74	s DPH	23/1800032		14.02.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	20180286	nákup mäsa a mäsových výrobkov	211,03	s DPH	23/1800031		14.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	24/1800003	Zasklievanie okien	258,00	s DPH		2018032	14.02.2018	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.02.2018
	Objednávka	23/1800032	nákup chleba a pekárenských výrobkov	79,74	s DPH			14.02.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800031	nákup mäsa a mäsových výrobkov	211,03	s DPH			14.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	180619	nákup potravinového tovaru	318,36	s DPH	23/1800030		13.02.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800033	nákup potravinového tovaru	139,45	s DPH			13.02.2018	Tropico.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800030	nákup potravinového tovaru	318,36	s DPH			13.02.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	7417936000	dodávka plynu	3 170,00	s DPH	-	SPP Bratislava	13.02.2018	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.02.2018
	Faktúra	3129180055	zber kuchynského odpadu - 01/2018	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.02.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.02.2018
	Objednávka	23/1800029	nákup potravinového tovaru	202,96	s DPH			12.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	020007318	nákup potravinového tovaru	202,96	s DPH	23/1800029		12.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	670805031	nákup mrazeného tovaru	146,10	s DPH	23/1800028		09.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800028	nákup mrazeného tovaru	146..10	s DPH			09.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	9001091803	poštové poukážky	49,67	s DPH	24/1800001	-	08.02.2018	Slovenská pošta, a. s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.02.2018
	Faktúra	1051800315	dodávka elektriny	884,58	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.02.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.02.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	63,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.02.2018
	Faktúra	20180243	nákup mäsa a mäsových výrobkov	200,90	s DPH	23/1800027		07.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	1317800002	energie 02/2018, nájom 02/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	07.02.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		07.02.2018
	Faktúra	1318800001	energie 01/2018, nájom 01/2018	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	07.02.2018	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		07.02.2018
	Objednávka	23/1800027	nákup mäsa a mäsových výrobkov	200,90	s DPH			07.02.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	1/19/2018	výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2018	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.02.2018	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.02.2018
	Faktúra	1011808445	dodávka elektriny	642,52	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	06.02.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.02.2018
	Faktúra	621800309	servisné služby - 1/2018	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	06.02.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.02.2018
	Faktúra	4014800001	príspevok 55 % - stravovanie žiakov 01/2018	300,30	s DPH	-	Materská škola	05.02.2018	Základná škola F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		05.02.2018
	Faktúra	020004818	nákup mrazeného tovaru	210,44	s DPH	23/1800023		02.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800026	nákup potravinového tovaru	163,08	s DPH			02.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800024	nákup chleba a pekárenských výrobkov	93,58	s DPH			02.02.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	181002426	nákup chleba a pekárenských výrobkov	93,58	s DPH	23/1800024		02.02.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	670803986	nákup potravinového tovaru	230,20	s DPH	23/1800025		02.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	670803952	nákup potravinového tovaru	163,08	s DPH	23/1800026		02.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800025	nákup potravinového tovaru	230,20	s DPH			02.02.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800023	nákup mrazeného tovaru	210,44	s DPH			01.02.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800021	nákup mäsa a mäsových výrobkov	18,15	s DPH			31.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Objednávka	23/1800020	nákup zeleniny a ovocia	258,82	s DPH			31.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Faktúra	180011	nákup zeleniny a ovocia	258,82	s DPH	23/1800020		31.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Objednávka	23/1800022	nákup potravinového tovaru	95,52	s DPH			31.01.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Faktúra	20180193	nákup mäsa a mäsových výrobkov	18,15	s DPH	23/1800021		31.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Faktúra	1180000395	nákup potravinového tovaru	95,52	s DPH	23/1800022		31.01.2018	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2018
	Objednávka	23/1800019	nákup zeleniny a ovocia	376,47	s DPH			29.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Faktúra	180003	nákup zeleniny a ovocia	376,47	s DPH	23/1800019		29.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2018
	Objednávka	23/1800017	nákup potravinového tovaru	101,02	s DPH			26.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.01.2018
	Objednávka	23/1800018	nákup mrazeného tovaru	397,79	s DPH			26.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.01.2018
	Faktúra	670803156	nákup potravinového tovaru	101,02	s DPH	23/1800017		26.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.01.2018
	Faktúra	670803138	nákup mrazeného tovaru	397,79	s DPH	23/1800018		26.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.01.2018
	Objednávka	23/1800014	nákup mäsa a mäsových výrobkov	251,92	s DPH			24.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	20180151	nákup mäsa a mäsových výrobkov	251,92	s DPH	23/1800014		24.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	181001845	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,28	s DPH	23/1800015		24.01.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	670802840	nákup potravinového tovaru	188,28	s DPH	23/1800016		24.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Objednávka	23/1800016	nákup potravinového tovaru	188,28	s DPH			24.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Objednávka	23/1800015	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,28	s DPH			24.01.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	2171175897	vodné a stočné - 12/2017	864,58	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	23.01.2018	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.01.2018
	Objednávka	23/1800012	nákup zeleniny a ovocia	729,77	s DPH			22.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Objednávka	23/1800013	nákup zeleniny a ovocia	356,28	s DPH			22.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	180014	nákup zeleniny a ovocia	729,77	s DPH	23/1800012		22.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	200 2018	časopis Telesná výchova a šport	120,00	s DPH	-	Slovenská ved. spol. pre TV a Š	22.01.2018	Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.01.2018
	Faktúra	180015	nákup zeleniny a ovocia	356,28	s DPH	23/1800013		22.01.2018	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2018
	Faktúra	670802231	nákup potravinového tovaru	139,22	s DPH	23/1800011		19.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	670802191	nákup mrazeného tovaru	130,68	s DPH	23/1800010		19.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800011	nákup potravinového tovaru	139,22	s DPH			19.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	24/1500001	poštové poukážky	49,67	s DPH		9001091803	19.01.2018	Slovenská pošta, a. s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.01.2018
	Objednávka	23/1800010	nákup mrazeného tovaru	130,68	s DPH			19.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	2106824201	telefón	87,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.01.2018
	Faktúra	20180106	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,53	s DPH	23/1800008		17.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800009	nákup potravinového tovaru	109,32	s DPH			17.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800008	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,53	s DPH			17.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	20180009	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	17.01.2018	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.01.2018
	Faktúra	670801836	nákup potravinového tovaru	109,32	s DPH	23/1800009		17.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	180278	nákup potravinového tovaru	283,20	s DPH	23/1800007		16.01.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800007	nákup potravinového tovaru	283,20	s DPH			16.01.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800006	nákup potravinového tovaru	714,74	s DPH			15.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	670801446	nákup potravinového tovaru	714,74	s DPH	23/1800006		15.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800005	nákup chleba a pekárenských výrobkov	94,12	s DPH			12.01.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	181000658	nákup chleba a pekárenských výrobkov	94,12	s DPH	23/1800005		12.01.2018	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	1051729912	dodávka elektriny	782,22	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.01.2018	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.01.2018
	Objednávka	23/1800004	nákup mäsa a mäsových výrobkov	174,45	s DPH			10.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	20180051	nákup mäsa a mäsových výrobkov	174,45	s DPH	23/1800004		10.01.2018	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Zmluva	2018/1 str.2	nákup potravinového tovaru		s DPH			10.01.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2018
	Zmluva	2018/1 str.1	nákup potravinového tovaru		s DPH			10.01.2018	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2018
	Faktúra	180107	nákup potravinového tovaru	883,08	s DPH	23/1800003		09.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800003	nákup potravinového tovaru	883,08	s DPH			09.01.2018	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	3129171496	zber kuchynského odpadu - 12/2017	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.01.2018	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.01.2018
	Zmluva	1/2018	Prenájom nebytových priestorov	189,00	bez DPH			07.01.2018	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Ján Zvonček a Miloš Fabian	Konateľ		08.01.2018
	Faktúra	670800225	nákup mrazeného tovaru	344,99	s DPH	23/1800002		05.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	670800163	nákup potravinového tovaru	674,93	s DPH	23/1800001		05.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800001	nákup potravinového tovaru	674,93	s DPH			05.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Objednávka	23/1800002	nákup mrazeného tovaru	344,99	s DPH			05.01.2018	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.01.2018
	Faktúra	SOP20180410	systémová údržba Human Klasik - rok 2018	363,88	s DPH	-	HOUR, spol. s r.o.	04.01.2018	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.01.2018
	Faktúra	1016156801	telefón	61,16	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	02.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.01.2018
	Faktúra	621706137	servisné služby - 12/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.01.2018	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.01.2018
	Faktúra	1011803030	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	30.12.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.12.2017
	Objednávka	20/1700251	nákup chleba a pekárenských výrobkov	15,25	s DPH			21.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Objednávka	20/1700252	nákup potravinového tovaru	127,07	s DPH			21.12.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.01.2018
	Faktúra	171032626	nákup chleba a pekárenských výrobkov	15,25	s DPH	20/1700251		21.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Faktúra	171132625	nákup chleba a pekárenských výrobkov	76,67	s DPH	20/1700250		21.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Faktúra	1170006229	nákup potravinového tovaru	127,07	s DPH	20/1700252		21.12.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.01.2018
	Faktúra	170671	nákup zeleniny a ovocia	689,46	s DPH	20/1700249		20.12.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Faktúra	670741489	nákup potravinového tovaru	46,49	s DPH	20/1700248		20.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Zmluva	2017/6 str.2	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH			20.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2017
	Objednávka	20/1700248	nákup potravinového tovaru	46,49	s DPH			20.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Zmluva	2017/6 str.1	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH			20.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2017
	Zmluva	2017/6 str.1	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH			20.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2017
	Objednávka	20/1700249	nákup zeleniny a ovocia	689,46	s DPH			20.12.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Objednávka	20/1700250	nákup chleba a pekárenských výrobkov	76,67	s DPH			20.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2017
	Zmluva	2017/6 str.3	nákup chleba a pekárenských výrobkov		s DPH			20.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2017
	Faktúra	2106824201	telefón	81,95	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	2171140488	vodné a stočné - 11/2017	528,34	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.12.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2017
	Faktúra	2179100451	poplatok za doménu - 9zspn.sk (11.12.2017 - 10.12.2018)	15,94	s DPH	-	NIC Hosting, s.r.o. Ivanka pri Dunaji	18.12.2017	NIC Hosting, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2017
	Faktúra	Z171200399	nákup - lavice, stoličky	10 819,60	s DPH	21/1700082	-	18.12.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2017
	Faktúra	670741285	nákup potravinového tovaru	108,45	s DPH	20/1700247		18.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	670741284	nákup potravinového tovaru	8,58	s DPH	20/1700246		18.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Objednávka	20/1700247	nákup potravinového tovaru	108,45	s DPH			18.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Zmluva	2/2018	O úschove	100,00	bez DPH			18.12.2017	Aikido dojo Piešťany občianské združenie	Aikido dojo Piešťany občianské združenie	Ľubomír Červeňanský	Zložiteľ		18.12.2017
	Objednávka	20/1700246	nákup potravinového tovaru	8,58	s DPH			18.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	4012700022	príspevok zo SF na stravu	45,54	s DPH			18.12.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		18.12.2017
	Faktúra	4012700021	55% príspevok na stravu	251,16	s DPH			18.12.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		18.12.2017
	Zmluva	Dodatok č. 7/2018	Prenájom nebytových priestorov	264,64	bez DPH			14.12.2017	CPPPaP	CPPPaP	Ph.Dr. Viera Sakmárová	riaditeľka CPPPaP		14.12.2017
	Faktúra	17076	revízia el. spotrebičov, el. ruč. nár. a predlžovacích prív. a el. prac. strojov	418,92	s DPH	21/1700079	-	14.12.2017	Urbanec Peter - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2017
	Faktúra	DLaF 320-17-00462 str. 2	nákup - tonerov	1 323,95	s DPH	21/1700083	-	14.12.2017	FaxCOPY a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2017
	Faktúra	DLaF 320-17-00462 str. 1	nákup - tonerov	-	s DPH	21/1700083	-	14.12.2017	FaxCOPY a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2017
	Faktúra	OF2017/123	vitrina z elox. hliniku, preskl. s poličkami 2 ks	2 671.20	s DPH	21/1700080	-	14.12.2017	Horňak Ján, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2017
	Faktúra	171032027	nákup chleba a pekárenských výrobkov	98,41	s DPH	20/1700244		13.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	20172488	nákup mäsa a mäsových výrobkov	322,28	s DPH	20/1700245		13.12.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	3129171375	zber kuchynského odpadu - 11/2017	24,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.12.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2017
	Objednávka	20/1700245	nákup mäsa a mäsových výrobkov	322,28	s DPH			13.12.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	375030046	večera v reštaurácii Schery	384,00	s DPH	22/1700003	-	13.12.2017	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2017
	Faktúra	2017/27	rekonštrukcia oplotenia areálu	3 195,96	s DPH	21/1700067	-	12.12.2017	MIRAinvest s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2017
	Objednávka	20/1700244	nákup chleba a pekárenských výrobkov	98,41	s DPH			12.12.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	170658	nákup zeleniny a ovocia	776,95	s DPH	20/170243		11.12.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	20175660 str. 2	nákup - police, regálový SET	2 303,81	s DPH	21/1700085	-	11.12.2017	GastroMarket-Linorex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2017
	Objednávka	20/1700243	nákup zeleniny a ovocia	776,95	s DPH			11.12.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	20175660 str. 1	nákup - police, regálový SET	-	s DPH	21/1700085	-	11.12.2017	GastroMarket-Linorex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2017
	Faktúra	201750125	školské ovocie	104,18	s DPH	-	č. 6/2017	11.12.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2017
	Faktúra	1051725881	dodávka elektriny	894,73	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.12.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2017
	Faktúra	60000229	nákupné poukážky	980,00	s DPH	22/1700002	-	11.12.2017	Kaufland SR v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2017
	Objednávka	21/1700085	nákup - police, regálový SET	2 303,81	s DPH		20175660	08.12.2017	GastroMarket-Linorex s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2017
	Objednávka	21/1700084	rekonštrukcia oplotenia pozemku	3 186,60	s DPH		2018/02	07.12.2017	MIRAinvest s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2017
	Zmluva	13/2017	Prenájom nebytových priestorov	210,00	bez DPH			07.12.2017	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Jarmila Ručková	Jarmila Ručková		08.12.2017
	Faktúra	12/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2017 a 12/2017	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.12.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2017
	Objednávka	20/1700240	nákup potravinového tovaru	84,99	s DPH			06.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Objednávka	20/1700241	nákup mrazeného tovaru	25,36	s DPH			06.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Objednávka	20/1700242	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,04	s DPH			06.12.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	670739865	nákup potravinového tovaru	84,99	s DPH	20/170240		06.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	20172436	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,04	s DPH	20/1700242		06.12.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	70,36	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2017
	Objednávka	22/1700002	nákupné poukážky	980,00	s DPH		60000229	06.12.2017	Kaufland SR v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2017
	Faktúra	670739843	nákup mrazeného tovaru	25,36	s DPH	20/1700241		06.12.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Objednávka	21/1700083	nákup - tonerov	1 323,95	s DPH		DLaF 320-17-00462	05.12.2017	FaxCOPY a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2017
	Objednávka	22/1700003	večera v reštaurácii Schery	384,00	s DPH		375030046	05.12.2017	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2017
	Faktúra	1011755018	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.12.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2017
	Objednávka	21/1700082	nákup - lavice, stoličky	10 819,60	s DPH		Z171200399	04.12.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	1170005874	nákup potravinového tovaru	265,42	s DPH	20/1700239		04.12.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Objednávka	20/1700239	nákup potravinového tovaru	265,42	s DPH			04.12.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2017
	Faktúra	621705608	servisné služby - 11/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.12.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Faktúra	1172210489	školské tlačivo	47,40	s DPH	21/1700081 str. 1, 21/1700081 str. 2	-	01.12.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Objednávka	21/1700080	vitrina z elox. hliniku, preskl. s poličkami 2 ks	2 671,20	s DPH		OF2017/123	01.12.2017	Horňak Ján, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Objednávka	21/1700081 str. 2	školské tlačivo	-	s DPH		1172210489	01.12.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Objednávka	21/1700081 str. 1	školské tlačivo	47,40	s DPH		1172210489	01.12.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2017
	Objednávka	20/1700238	nákup zeleniny a ovocia	986,03	s DPH			30.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	4012700019	príspevok zo SF na stravu	58,74	s DPH			30.11.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		30.11.2017
	Faktúra	170631	nákup zeleniny a ovocia	986,03	s DPH	20/1700238		30.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	171030973	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,14	s DPH	20/1700237		30.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700237	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,14	s DPH			30.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	4014700020	55% príspevok na stravu	323,96	s DPH			30.11.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		30.11.2017
	Faktúra	670738831	nákup potravinového tovaru	149,43	s DPH	20/1700234		29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700233	nákup mrazeného tovaru	166,36	s DPH			29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700234	nákup potravinového tovaru	149,43	s DPH			29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700235	nákup mäsa a mäsových výrobkov	63.70|	s DPH			29.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700236	nákup mrazeného tovaru	114,48	s DPH			29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	670738839	nákup mrazeného tovaru	166,36	s DPH	20/1700233		29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	20172380	nákup mäsa a mäsových výrobkov	63.70|	s DPH	20/1700235		29.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	670738863	nákup mrazeného tovaru	114,48	s DPH	20/1700236		29.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	21/1700078	nákup - materiálu	145,69	s DPH		FA O 882/17/053	28.11.2017	KVIP s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	FA O 882/17/053	nákup - materiálu	145,69	s DPH	21/1700078	-	28.11.2017	KVIP s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	69/17	čistenie a vyberanie nečistoty z lapača mastnôt	150,00	s DPH	21/1700075	-	28.11.2017	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	F171156773	nákup - doska buk oblá, hmoždinky	15,00	s DPH	21/1700077	-	28.11.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2017
	Faktúra	17VF00203	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	266,60	s DPH	21/1700076	-	28.11.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2017
	Objednávka	21/1700077	nákup - doska buk oblá, hmoždinky	15,00	s DPH		F171156773	27.11.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2017
	Faktúra	170616	nákup zeleniny a ovocia	844,52	s DPH	20/1700232		27.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700230	nákup potravinového tovaru	53,14	s DPH			27.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700231	nákup potravinového tovaru	231,06	s DPH			27.11.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Objednávka	20/1700232	nákup zeleniny a ovocia	844,52	s DPH			27.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	670738413	nákup potravinového tovaru	53,14	s DPH	20/1700230		27.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	173605	nákup potravinového tovaru	231,06	s DPH	20/1700231		27.11.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2017
	Faktúra	670738158	nákup mrazeného tovaru	102,98	s DPH	20/1700229		24.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.11.2017
	Objednávka	20/1700229	nákup mrazeného tovaru	102,98	s DPH			24.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.11.2017
	Objednávka	21/1700075	čistenie a vyberanie nečistoty z lapača mastnôt	150,00	s DPH		69/17	24.11.2017	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2017
	Objednávka	21/1700079	revízia el. spotrebičov, el. ruč. nár. a predlžovacích prív. a el. prac. strojov	418,92	s DPH		17076	23.11.2017	Urbanec Peter - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Objednávka	21/1700076	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	266,60	s DPH		17VF00203	23.11.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	171030278	nákup chleba a pekárenských výrobkov	54,45	s DPH	20/1700228		23.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	FV170220 str. 1	nákup - kuchynských potrieb	-	s DPH	21/1700074	-	23.11.2017	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Objednávka	21/1700074	nákup - kuchynských potrieb	393,31	s DPH		FV170220	23.11.2017	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Objednávka	20/1700228	nákup chleba a pekárenských výrobkov	54,45	s DPH			23.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	FV170220 str. 2	nákup - kuchynských potrieb	393,91	s DPH	21/1700074	-	23.11.2017	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	17VF00183	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	440,40	s DPH	21/1700070	-	22.11.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Objednávka	21/1700073	nákup - materiálu	235,62	s DPH		FV20170599	22.11.2017	ABRMAN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	FV20170599	nákup - materiálu	235,62	s DPH	21/1700073	-	22.11.2017	ABRMAN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Objednávka	20/1700226	nákup potravinového tovaru	129,02	s DPH			22.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Objednávka	20/1700227	nákup mäsa a mäsových výrobkov	98,28	s DPH			22.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	670737849	nákup potravinového tovaru	129,02	s DPH	20/1700226		22.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	11708940	nákup - kuchynských potrieb	896,80	s DPH	21/1700071	-	22.11.2017	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Objednávka	21/1700072 str. 2	nákup - kancelárske potreby	812,94	s DPH		44170381	22.11.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	20172331	nákup mäsa a mäsových výrobkov	98,28	s DPH	20/1700227		22.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2017
	Objednávka	21/1700072 str. 1	nákup - kancelárske potreby	-	s DPH		44170381	22.11.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	44170381 str. 1	nákup - kancelárske potreby	-	s DPH	21/1700072	-	22.11.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	44170381 str. 2	nákup - kancelárske potreby	812,94	s DPH	21/1700072 str. 1, 21/1700072 str. 2	-	22.11.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	1011254	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH	21/1700043	-	22.11.2017	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	3900077017 str. 2	nákup - materiál (stanley box. sekera, sada náradia ...)	395,32	s DPH	21/1700069	-	21.11.2017	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2017
	Objednávka	21/1700071	nákup - kuchynských potrieb	896,80	s DPH		11708940	21.11.2017	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2017
	Objednávka	21/1700069	nákup - materiál (stanley box. sekera, sada náradia ...)	395,32	s DPH		3900077017 str. 1, 3900077017 str. 2	21.11.2017	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2017
	Faktúra	3900077017 str. 1	nákup - materiál (stanley box. sekera, sada náradia ...)	-	s DPH	21/1700069	-	21.11.2017	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2017
	Faktúra	670737367	nákup potravinového tovaru	89,16	s DPH	20/1700225		20.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	670737329	nákup mrazeného tovaru	288,40	s DPH	20/1700224		20.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.11.2017
	Objednávka	20/1700225	nákup potravinového tovaru	89,16	s DPH			20.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	2106824201	telefón	85,18	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2017
	Objednávka	20/1700224	nákup mrazeného tovaru	288,40	s DPH			20.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.11.2017
	Faktúra	2017351	nákup - čistiace prostriedky	1 257,85	s DPH	21/1700068	-	16.11.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2017
	Faktúra	2171125939	vodné a stočné - 10/2017	801,16	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.11.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2017
	Objednávka	20/1700222	nákup chleba a pekárenských výrobkov	67,87	s DPH			15.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2017
	Faktúra	171029476	nákup chleba a pekárenských výrobkov	67,87	s DPH	20/1700222		15.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2017
	Objednávka	20/1700223	nákup mäsa a mäsových výrobkov	263,97	s DPH			15.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2017
	Faktúra	20172280	nákup mäsa a mäsových výrobkov	263,97	s DPH	20/1700223		15.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2017
	Faktúra	170598	nákup zeleniny a ovocia	660,72	s DPH	20/1700221		13.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2017
	Objednávka	20/1700221	nákup zeleniny a ovocia	660,72	s DPH			13.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2017
	Faktúra	375010184	oprava vodovodného potrubia	820,80	s DPH	21/1700056	-	13.11.2017	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2017
	Faktúra	498/2017	nastavenie školského zvonenia	89,28	s DPH	21/1700062	-	13.11.2017	ELEKTROČAS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2017
	Faktúra	724110025	protipožiarne dvere dvojkrídlové 4 ks	6 520,00	s DPH	21/1700063	-	13.11.2017	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2017
	Objednávka	21/1700067	rekonštrukcia oplotenia areálu	3 195.96	s DPH		2017/27	13.11.2017	MIRAinvest s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2017
	Objednávka	20/1700220	nákup potravinového tovaru	398,11	s DPH			10.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2017
	Faktúra	7417904479	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	10.11.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2017
	Faktúra	670736264	nákup potravinového tovaru	398,11	s DPH	20/1700220		10.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2017
	Faktúra	670736303	nákup mrazeného tovaru	112,04	s DPH	20/1700219		10.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2017
	Objednávka	20/1700219	nákup mrazeného tovaru	112,04	s DPH			10.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2017
	Faktúra	1710001141	nákup - mixér ponorný, šľahač ETA, Citrusovač pákový nerezový, Mraznička truhl. ELEKTROLUX	508,99	s DPH	21/1700066	-	09.11.2017	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	217338	servis údržby techn. zar. RS - kuchyňa	54,00	s DPH	21/1700055	-	09.11.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	217337	servisná údržba RS plynu pre kotolňu	180,00	s DPH	21/1700054	-	09.11.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	1051723298	dodávka elektriny	533,49	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.11.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	2017/151	oprava kotla v kuchyni	171,00	s DPH	21/1700058	-	08.11.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	20172232	nákup mäsa a mäsových výrobkov	166,62	s DPH	20/1700218		08.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	21/1700068	nákup - čistiace prostriedky	1 257,85	s DPH		2017351	08.11.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Objednávka	21/1700070	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	440,40	s DPH		17VF00183	08.11.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2017
	Faktúra	3129171198	zber kuchynského odpadu - 10/2017	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	08.11.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	2017/149	oprava umývačky riadu	740,59	s DPH	21/1700057	-	08.11.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Objednávka	20/1700218	nákup mäsa a mäsových výrobkov	166,62	s DPH			08.11.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	2017338	nákup - čistiace prostriedky	503,68	s DPH	21/1700065	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	08.11.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Objednávka	21/1700065	nákup - čistiace prostriedky	503,68	s DPH		2017338	08.11.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	2017/150	oprava ohrevného pultu	127,44	s DPH	21/1700059	-	08.11.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	4013700018	príspevok zo SF na stravu	60,39	s DPH			07.11.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		07.11.2017
	Objednávka	21/1700066	nákup - mixér ponorný, šľahač ETA, Citrusovač pákový nerezový, Mraznička truhl. ELEKTROLUX	508,99	s DPH		1710001141	07.11.2017	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2017
	Faktúra	4014700017	55% príspevok na stravu	333,06	s DPH			07.11.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		07.11.2017
	Faktúra	10/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.11.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	44170363	nákup - kancelárske potreby	415,03	s DPH	21/1700060, 21/1700061	-	06.11.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	621705103	servisné služby - 10/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	06.11.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	1011751076	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	06.11.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	1310700015	réžijné výdavky pri volbách	120,00	s DPH			06.11.2017	ZŠ F.E.Scherera	Mesto Piešťany				06.11.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	74,84	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2017
	Objednávka	20/1700214	nákup mrazeného tovaru	101,21	s DPH			03.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	20/1700215	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,94	s DPH			03.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	20/1700216	nákup potravinového tovaru	88,55	s DPH			03.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	20/1700217	nákup potravinového tovaru	180,83	s DPH			03.11.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	171028352	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,94	s DPH	20/1700215		03.11.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	670735201	nákup potravinového tovaru	88,55	s DPH	20/1700216		03.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	1170005350	nákup potravinového tovaru	180,83	s DPH	20/1700217		03.11.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	670735163	nákup mrazeného tovaru	101,21	s DPH	20/1700214		03.11.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	1710202	kontrola detektorov plynu a snímača	57,60	s DPH	21/1700046	-	02.11.2017	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2017
	Objednávka	20/1700213	nákup zeleniny a ovocia	602,03	s DPH			02.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	170573	nákup zeleniny a ovocia	602,03	s DPH	20/1700213		02.11.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	21/1700064 str. 2	nákup - čistiace prostriedky	-	s DPH		217328	31.10.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2017
	Objednávka	21/1700064 str. 1	nákup - čistiace prostriedky	969,65	s DPH		217328	31.10.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2017
	Faktúra	2017328 str. 1	nákup - čistiace prostriedky	-	s DPH	21/1700064	-	31.10.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2017
	Faktúra	2017328 str. 2	nákup - čistiace prostriedky	969,65	s DPH	21/1700064	-	31.10.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2017
	Faktúra	173263	nákup potravinového tovaru	476,04	s DPH	20/1700212		31.10.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	20/1700212	nákup potravinového tovaru	476,04	s DPH			31.10.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	21/1700058	oprava kotla v kuchyni	171,00	s DPH		2017/151	30.10.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.10.2017
	Objednávka	21/1700063	protipožiarne dvere dvojkrídlové 4 ks	6 520,00	s DPH		724110025	30.10.2017	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.10.2017
	Objednávka	20/1700211	nákup potravinového tovaru	338,24	s DPH			27.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	670734530	nákup mrazeného tovaru	174,87	s DPH	20/1700210		27.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Faktúra	670734489	nákup potravinového tovaru	338,24	s DPH	20/1700211		27.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	21/1700062	nastavenie školského zvonenia	89,28	s DPH		498/2017	27.10.2017	ELEKTROČAS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2017
	Objednávka	20/1700210	nákup mrazeného tovaru	174,87	s DPH			27.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2017
	Objednávka	21/1700059	oprava ohrevného pultu	127,44	s DPH		2017/150	27.10.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2017
	Objednávka	20/1700208	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,43	s DPH			25.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2017
	Objednávka	20/1700209	nákup mäsa a mäsových výrobkov	274,14	s DPH			25.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2017
	Faktúra	171027398	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,43	s DPH	20/1700208		25.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2017
	Faktúra	20172133	nákup mäsa a mäsových výrobkov	274,14	s DPH	20/1700209		25.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2017
	Faktúra	57/2017	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehl. kotlov a vonkajšiu prehl. tlak. nádob	480,00	s DPH	21/1700045	-	24.10.2017	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Faktúra	4217	údržba blezkozvodov	677,00	s DPH	21/1700051	-	24.10.2017	Jovanovič Alexander SBA-ELEKTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Faktúra	187/2017	servisná prehliadka - servis horákov	388,80	s DPH	21/1700044	-	24.10.2017	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Objednávka	21/1700060 str. 1	nákup - kancelárske potreby	389,47	s DPH		44170363	24.10.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Objednávka	21/1700060 str. 2	nákup - kancelárske potreby	-	s DPH		44170363	24.10.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Objednávka	21/1700061 str. 3	nákup - kancelárske potreby	25,56	s DPH		44170363	24.10.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Objednávka	20/1700207	nákup zeleniny a ovocia	782,03	s DPH			23.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2017
	Faktúra	170548	nákup zeleniny a ovocia	782,03	s DPH	20/1700207		23.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2017
	Faktúra	1311700014	energie 11/2017, nájom 11/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	20.10.2017	Základná škola F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		20.10.2017
	Zmluva	13/2017 (17/06/010/8) str. 2	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe	-	s DPH			19.10.2017	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Zmluva	13/2017 (17/06/010/8) str. 3	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe	-	s DPH			19.10.2017	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Zmluva	13/2017 (17/06/010/8) str. 4	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe	-	s DPH			19.10.2017	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Zmluva	13/2017 (17/06/010/8) str. 1	pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe	-	s DPH			19.10.2017	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Faktúra	20171721	revízna prehliadka komínov - kotolňa a kuchyňa	227,51	s DPH	21/1700039 a 21/1700040	-	19.10.2017	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Objednávka	21/1700057	oprava umývačky riadu	740,59	s DPH		2017/149	19.10.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Faktúra	2017455	kontrola požiarnych vodovodov a kontrola hasiacich prístrojov	369,06	s DPH	21/1700041 a 21/1700042	-	18.10.2017	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	21/1700056	oprava vodovodného potrubia	820,80	s DPH		375010184	18.10.2017	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	20/1700205	nákup mäsa a mäsových výrobkov	68,97	s DPH			18.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Objednávka	20/1700206	nákup mrazeného tovaru	68,34	s DPH			18.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Faktúra	670733107	nákup potravinového tovaru	116,22	s DPH	20/170204		18.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Faktúra	20172080	nákup mäsa a mäsových výrobkov	68,97	s DPH	20/1700205		18.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Faktúra	2106824201	telefón	81,95	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2017
	Faktúra	670733019	nákup mrazeného tovaru	68,34	s DPH		20/170206	18.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Faktúra	F1712760	nákup - nástenná tabuľa Periodická sústava prvkov	67,00	s DPH	21/1700049	-	17.10.2017	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2017
	Faktúra	2171105650	vodné a stočné - 9/2017	1 815,14	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.10.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Objednávka	20/1700203	nákup zeleniny a ovocia	426,04	s DPH			16.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Faktúra	F171055985 str. 1	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH	21/1700053	-	16.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Faktúra	170542	nákup zeleniny a ovocia	426,04	s DPH	20/1700203		16.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	21/1700055	servis údržby techn. zar. RS - kuchyňa	54,00	s DPH		217338	16.10.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Faktúra	F171055985 str. 2	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	99,60	s DPH	21/1700053	-	16.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Objednávka	21/1700054	servis údržby techn. zar. RS - kotolňa	180,00	s DPH		217337	16.10.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2017
	Objednávka	20/1700204	nákup potravinového tovaru	116,22	s DPH			16.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2017
	Zmluva	12/17	15.10.2017	378,00	s DPH			15.10.2017	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Milan Rusnák	Milan Rusnák	Predseda		15.10.2017
	Faktúra	670732242	nákup potravinového tovaru	31,32	s DPH	20/1700202		13.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Faktúra	670732295	nákup mrazeného tovaru	335,23	s DPH	20/1700201		13.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	20/1700202	nákup potravinového tovaru	31,32	s DPH			13.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	20/1700201	nákup mrazeného tovaru	335,23	s DPH			13.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 1	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2017	99,60	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 7	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 2	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 3	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 4	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	20/1700200	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,63	s DPH			12.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.10.2017
	Faktúra	171026497	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,63	s DPH	20/1700200		12.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.10.2017
	Faktúra	20170316	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	12.10.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 5	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	21/1700053 str. 6	šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2017/2018	-	s DPH		F171055985	12.10.2017	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	3129171140	zber kuchynského odpadu - 09/2017	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.10.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2017
	Objednávka	20/1700199	nákup potravinového tovaru	28,40	s DPH			11.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	7417895560	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.10.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	1051721946	dodávka elektriny	277,42	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.10.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	670732003	nákup potravinového tovaru	28,40	s DPH	20/1700199		11.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	20172024	nákup mäsa a mäsových výrobkov	231,87	s DPH	20/1700198		11.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	20/1700198	nákup mäsa a mäsových výrobkov	231,87	s DPH			11.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	170532	nákup zeleniny a ovocia	487,32	s DPH	20/1700197		09.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	20/1700196	nákup potravinového tovaru	97,92	s DPH			09.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	670731573	nákup potravinového tovaru	97,92	s DPH	20/1700196		09.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Objednávka	20/1700197	nákup zeleniny a ovocia	487,32	s DPH			09.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2017
	Faktúra	670731306	nákup potravinového tovaru	417,68	s DPH	20/1700195		06.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	670731315	nákup mrazeného tovaru	112,42	s DPH	20/1700194		06.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Objednávka	20/1700195	nákup potravinového tovaru	417,68	s DPH			06.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	9/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 09/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.10.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.10.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.10.2017
	Objednávka	20/1700194	nákup mrazeného tovaru	112,42	s DPH			06.10.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	201709210	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	21/1700047	-	05.10.2017	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.10.2017
	Faktúra	4015700016	príspevok zo SF na stravu	49,83	s DPH			05.10.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		05.10.2017
	Faktúra	4016700015	55% príspevok na stravu	274,82	s DPH			05.10.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		05.10.2017
	Faktúra	171025729	nákup chleba a pekárenských výrobkov	66,19	s DPH	20/1700193		04.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Objednávka	20/1700193	nákup chleba a pekárenských výrobkov	66,19	s DPH			04.10.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Objednávka	20/1700192	nákup mäsa a mäsových výrobkov	191,81	s DPH			04.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	20171967	nákup mäsa a mäsových výrobkov	191,81	s DPH	20/1700192		04.10.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Faktúra	1011749790	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.10.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.10.2017
	Faktúra	621704611	servisné služby - 09/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.10.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.10.2017
	Faktúra	170508	nákup zeleniny a ovocia	592,66	s DPH	20/1700191		02.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2017
	Faktúra	1170004753	nákup potravinového tovaru	159,92	s DPH	20/1700190		02.10.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Objednávka	20/1700191	nákup zeleniny a ovocia	592,66	s DPH			02.10.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2017
	Objednávka	20/1700190	nákup potravinového tovaru	159,92	s DPH			02.10.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2017
	Zmluva	11/2017	Prenájom nebytových priestorov	46,86	bez DPH			01.10.2017	CVČ AHOJ	CVČ AHOJ	PaedDr. Petráš Miroslav	riaditeľ		01.10.2017
	Faktúra	670730049	nákup potravinového tovaru	284,27	s DPH	20/1700189		29.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.10.2017
	Objednávka	21/1700051	údržba blezkozvodov	677,00	s DPH		4217	29.09.2017	Jovanovič Alexander SBA-ELEKTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2017
	Objednávka	20/1700189	nákup potravinového tovaru	284,27	s DPH			29.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.10.2017
	Faktúra	52575480	Poradca - zákony	59,20	s DPH	-	-	29.09.2017	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2017
	Faktúra	20171900	nákup mäsa a mäsových výrobkov	273,71	s DPH	20/1700188		27.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.09.2017
	Objednávka	20/1700188	nákup mäsa a mäsových výrobkov	273,71	s DPH			27.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.09.2017
	Faktúra	171024813	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,72	s DPH	20/1700187		26.09.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.09.2017
	Faktúra	170491	nákup zeleniny a ovocia	601,25	s DPH	20/1700186		25.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Faktúra	670729446	nákup potravinového tovaru	220,76	s DPH	20/1700185		25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Objednávka	20/1700184	nákup mrazeného tovaru	27,55	s DPH			25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Objednávka	20/1700185	nákup potravinového tovaru	220,76	s DPH			25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Objednávka	20/1700186	nákup zeleniny a ovocia	601,25	s DPH			25.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Faktúra	670729355	nákup mrazeného tovaru	189,16	s DPH	20/1700183		25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Faktúra	370729410	nákup mrazeného tovaru	27,55	s DPH	20/1700184		25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Objednávka	20/1700183	nákup mrazeného tovaru	189,16	s DPH			25.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2017
	Objednávka	21/1700049	nákup - nástenná tabuľa Periodická sústava prvkov	67,00	s DPH		F1712760	25.09.2017	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.09.2017
	Objednávka	20/1700187	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,72	s DPH			22.09.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.09.2017
	Faktúra	3419814044	telefón	84,24	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	21.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.09.2017
	Faktúra	OB17/1621	nákup - učebné pomôcky	405,48	s DPH	21/1700048	-	21.09.2017	Fisher Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.09.2017
	Faktúra	670728802	nákup mrazeného tovaru	276,19	s DPH	20/1700181		20.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	670728402	nákup potravinového tovaru	73,00	s DPH	20/1700180		20.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	170485	nákup zeleniny a ovocia	263,32	s DPH	20/1700178		20.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2017
	Objednávka	20/1700179	nákup mäsa a mäsových výrobkov	84,52	s DPH			20.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Objednávka	20/1700181	nákup mrazeného tovaru	276,19	s DPH			20.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Objednávka	20/1700182	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	63,00	s DPH			20.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	1312700013	energie za 10/2017	341,08	s DPH			20.09.2017	ZŠ F.E.Scherera	CPPPaP Piešťany	Viera Sakmarová	riaditeľka		20.09.2017
	Faktúra	20171841	nákup mäsa a mäsových výrobkov	84,52	s DPH	20/1700179		20.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	670728829	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	63,00	s DPH	20/1700182		20.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	4117	údržba elektroinštalácie	410,00	s DPH	21/1700036	-	19.09.2017	Jovanovič Alexander SBA-ELEKTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2017
	Zmluva	9/2017	O nájme nebytových priestorov	1 638,00	bez DPH			19.09.2017	PFK Junior Piešťany o.z.	PFK Junior Piešťany o.z.	Mgr. Glos Jozef	štatutár		19.09.2017
	Faktúra	2171097673	vodné a stočné - 8/2017	866,11	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.09.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.09.2017
	Objednávka	20/1700178	nákup zeleniny a ovocia	263,32	s DPH			19.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2017
	Faktúra	670728331	nákup mrazeného tovaru	151,54	s DPH	20/1700177		18.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Objednávka	20/1700177	nákup mrazeného tovaru	151,54	s DPH			18.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	171023901	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,20	s DPH	20/1700176		18.09.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Objednávka	21/1700041	kontrola požiarnych vodovodov	146,83	s DPH		2017455	18.09.2017	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	21/1700047	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201709210	18.09.2017	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	21/1700040	revízna prehliadka komínov - kuchyňa	83,00	s DPH		20171721	18.09.2017	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	21/1700045	odb. prehl. kotolne, vonkajšie a vnútorné prehl. kotlov a vonkajšiu prehl. tlak. nádob	480,00	s DPH		57/2017	18.09.2017	Ján Hložka - Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	21/1700046	kontrola detektorov plynu a snímača	57,60	s DPH		1710202	18.09.2017	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	20/1700180	nákup potravinového tovaru	73,00	s DPH			18.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2017
	Objednávka	21/1700039	revízna prehliadka komínov - kotolňa	144,51	s DPH		20171721	18.09.2017	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2017
	Objednávka	21/1700042	kontrola hasiacich prístrojov	222,23	s DPH		2017455	18.09.2017	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2017
	Objednávka	21/1700043	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH		1011254	18.09.2017	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	21/1700044	servisná prehliadka - servis horákov	388,80	s DPH		187/2017	18.09.2017	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.09.2017
	Objednávka	20/1700176	nákup chleba a pekárenských výrobkov	84,20	s DPH			14.09.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Objednávka	20/1700174	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	63,00	s DPH			13.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	20171799	nákup mäsa a mäsových výrobkov	101,40	s DPH	20/1700175		13.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	6707277707	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	63,00	s DPH	20/1700174		13.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Objednávka	20/1700175	nákup mäsa a mäsových výrobkov	101,40	s DPH			13.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	170475	nákup zeleniny a ovocia	527,66	s DPH	20/1700172		12.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Objednávka	20/1700172	nákup zeleniny a ovocia	527,66	s DPH			12.09.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Faktúra	17VF00131	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	43,40	s DPH	21/1700038	-	12.09.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.09.2017
	Objednávka	20/1700173	nákup potravinového tovaru	263,09	s DPH			12.09.2017	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	1111710398	nákup potravinového tovaru	263,09	s DPH	20/1700173		12.09.2017	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2017
	Faktúra	7417893348	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.09.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.09.2017
	Faktúra	1051718076	dodávka elektriny	-257,18	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.09.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2017
	Objednávka	21/1700048	nákup - učebné pomôcky	405,48	s DPH		4172114	11.09.2017	Fisher Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	670727249	nákup potravinového tovaru	610,01	s DPH	20/1700171		11.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Objednávka	20/1700171	nákup potravinového tovaru	610,01	s DPH			11.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Faktúra	670727419	nákup potravinového tovaru	57,57	s DPH	20/1700170		11.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Objednávka	20/1700170	nákup potravinového tovaru	57,57	s DPH			11.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2017
	Zmluva	10/2017	bezodplatnom užívaní dráhy plaveckého bazéna spolu s príslušenstvom	0,00	bez DPH			08.09.2017	Občianské združenie Bazén Piešťany	ZŠ F. E. Scherera Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Zmluva	8/2017	Prenájom nebytových priestorov	211,14	bez DPH			08.09.2017	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		08.09.2017
	Faktúra	2017220	Zasklievanie okien	76,60	s DPH	21/1700035	-	07.09.2017	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	21173616	nákup - prvouka pre 2. roč.	92,40	s DPH	21/1700037	-	06.09.2017	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	621704103	servisné služby - 08/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	06.09.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	8/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 08/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.09.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	21/1700038	nákup - pracovná obuv, pracovný odev	43,40	s DPH		17FV00131	06.09.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	20/1700169	nákup mäsa a mäsových výrobkov	195,21	s DPH			06.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	20171741	nákup mäsa a mäsových výrobkov	195,21	s DPH	20/1700169		06.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	1011742059	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.09.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2017
	Objednávka	20/1700167	nákup potravinového tovaru	65,83	s DPH			04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	20/1700168	nákup potravinového tovaru	242,95	s DPH			04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	21/1700037	nákup - prvouka pre 2. roč.	92,40	s DPH		21173616	04.09.2017	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2017
	Faktúra	670726393	nákup mrazeného tovaru	15,19	s DPH	20/1700166		04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	670726379	nákup potravinového tovaru	65,83	s DPH	20/1700167		04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	670726380	nákup potravinového tovaru	242,95	s DPH	20/1700168		04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	21/1700036	údržba elektroinštalácie	410,00	s DPH		4117	04.09.2017	Jovanovič Alexander SBA-ELEKTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2017
	Objednávka	20/1700166	nákup mrazeného tovaru	15,19	s DPH			04.09.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Zmluva	2017/5	nákup mäsa a mäsových výrobkov		s DPH			01.09.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	20171688	nákup mäsa a mäsových výrobkov	42,23	s DPH	20/1700165		31.08.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	20/1700164	nákup zeleniny a ovocia	158,25	s DPH			31.08.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	20/1700165	nákup mäsa a mäsových výrobkov	42,23	s DPH			31.08.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	170443	nákup zeleniny a ovocia	158,25	s DPH	20/1700164		31.08.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Objednávka	20/1700163	nákup potravinového tovaru	805,32	s DPH			30.08.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Faktúra	172439	nákup potravinového tovaru	805,32	s DPH	20/1700163		30.08.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2017
	Zmluva	7/2017	Prenájom nebytových priestorov	1 324.40	bez DPH			30.08.2017	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Ľubomír Červeňanský	Zložiteľ		30.08.2017
	Objednávka	21/1700035	Zasklievanie okien	76,60	s DPH		2017220	30.08.2017	Ľuboš Guzoň Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	18	údržba výmenníkovej strojovne	7 379,53	s DPH	21/1700031	-	30.08.2017	Ján Hluchý	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	670725740	nákup potravinového tovaru	402,02	s DPH	20/1700162		28.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	670725757	nákup mrazeného tovaru	289,92	s DPH	20/1700161		28.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/170162	nákup potravinového tovaru	402,02	s DPH			28.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/170161	nákup mrazeného tovaru	289,92	s DPH			28.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Zmluva	2017/3 str. 3	nákup potravinového, mrazeného a mliečneho tovaru		s DPH			27.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/4 str.2	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			27.08.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/3 str.1	nákup potravinového, mrazeného a mliečneho tovaru		s DPH			27.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/3 str. 2	nákup potravinového, mrazeného a mliečneho tovaru		s DPH			27.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/3 str.4	nákup potravinového, mrazeného a mliečneho tovaru		s DPH			27.08.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/4 str.1	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			27.08.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Faktúra	84142909	Poradca 2018	58,80	s DPH	-	-	25.08.2017	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.08.2017
	Faktúra	276/2017	prístroj pre elektrolýzu bez zdroja	182,28	s DPH	21/1700050	-	25.08.2017	Učebné pomôcky Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.08.2017
	Faktúra	233605	poistenie zodpovednosti za škodu	90,82	s DPH	-	UNION 233605	23.08.2017	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	1313700012	energie za 9/2017	341,08	s DPH			22.08.2017	ZŠ F.E.Scherera	CPPPaP Piešťany	Viera Sakmarová	riaditeľka		22.08.2017
	Objednávka	21-1700050	prístroj pre elektrolýzu bez zdroja	182,28	s DPH		276/2017	21.08.2017	Učebné pomôcky Slovakia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.08.2017
	Faktúra	3418843089	telefón	77,56	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	21.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.08.2017
	Faktúra	4017700014	55% príspevok na stravu	76,44	s DPH			17.08.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		17.08.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	16.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.08.2017
	Faktúra	4018700013	príspevok zo SF na stravu	13,86	s DPH			16.08.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		16.08.2017
	Faktúra	1012170	oprava kosačky	55,60	s DPH	21/1700034	-	15.08.2017	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2017
	Faktúra	621703486	servisné služby - 07/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	15.08.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2017
	Faktúra	2171085473	vodné a stočné	324,79	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.08.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.08.2017
	Faktúra	3129170843	zber kuchynského odpadu - 07/2017	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.08.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.08.2017
	Faktúra	7417891345	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	08.08.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.08.2017
	Faktúra	1051715895	dodávka elektriny	-100,47	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	08.08.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.08.2017
	Faktúra	7/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 07/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.08.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.08.2017
	Objednávka	21/1700034	oprava kosačky	55,60	s DPH		1012170	04.08.2017	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.08.2017
	Zmluva	2017/2 str.1	nákup potravinového tovaru		s DPH			01.08.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Zmluva	2017/1 str.2	nákup potravinového tovaru		s DPH			01.08.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.08.2017
	Faktúra	1011737996	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	01.08.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.08.2017
	Objednávka	20/1700160	nákup potravinového tovaru	178,00	s DPH			31.07.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	1170003701	nákup potravinového tovaru	178,00	s DPH	20/1700160		31.07.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/1700159	nákup zeleniny a ovocia	372,38	s DPH			26.07.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	170405	nákup zeleniny a ovocia	372,38	s DPH	20/170159		26.07.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/1700158	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,29	s DPH			20.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	171018802	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,29	s DPH	20/1700158		20.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	3417878917	telefón	98,04	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.07.2017
	Faktúra	2171069184	vodné a stočné	1 295,08	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.07.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.07.2017
	Faktúra	171018292	nákup chleba a pekárenských výrobkov	35,94	s DPH	20/170157		14.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/1700157	nákup chleba a pekárenských výrobkov	35,94	s DPH			14.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	1314700011	energie 08/2017, nájom 08/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	13.07.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		13.07.2017
	Faktúra	1172206904 str. 1	školské tlačivá	-	s DPH	21/1700004	-	13.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.07.2017
	Faktúra	1172206904 str. 2	školské tlačivá	103,26	s DPH	21/1700004	-	13.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.07.2017
	Faktúra	20170207	odb. prehl. výťahov	160,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	12.07.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2017
	Faktúra	20170208	oprava výťahu	90,32	s DPH	21/1700033	-	12.07.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2017
	Faktúra	7418848941	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.07.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2017
	Faktúra	3129170723	zber kuchynského odpadu - 06/2017	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.07.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2017
	Faktúra	2017/93	oprava umývačky riadu	272,76	s DPH	21/1700028	-	11.07.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2017
	Faktúra	1051713024	dodávka elektriny	139,55	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.07.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2017
	Faktúra	2017/92	oprava robota	113,04	s DPH	21/1700029	-	11.07.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2017
	Faktúra	670723166	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	107,91	s DPH	20/170156		10.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Objednávka	20/1700156	nákup potravinového tovaru	107,91	s DPH			10.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.08.2017
	Faktúra	1710000497	nákup - mikrovlnka GALLET FMOM201W	53,00	s DPH	21/1700032	-	07.07.2017	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2017
	Faktúra	6/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 06/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.07.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2017
	Objednávka	20/1700154	nákup mäsa a mäsových výrobkov	56,37	s DPH		09	06.07.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	20171324	nákup mäsa a mäsových výrobkov	56,37	s DPH	20/1700154	09	06.07.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	1170003213	nákup potravinového tovaru	204,60	s DPH	20/1700155	01	06.07.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	4019700012	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 06/2017	296,66	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	06.07.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		06.07.2017
	Objednávka	21/1700032	nákup - mikrovlnka GALLET FMOM201W	53,00	s DPH		1710000497	06.07.2017	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2017
	Faktúra	4010700011	príspevok zo SF za stravovanie zam. 06/2017	53,79	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	06.07.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		06.07.2017
	Objednávka	20/1700155	nákup potravinového tovaru	204,60	s DPH		01	06.07.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	21/1700031	údržba výmenníkovej strojovne	7 379,53	s DPH		18	06.07.2017	Ján Hluchý	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2017
	Objednávka	21/1700030	nákup - čistiace prostriedky	93,22	s DPH		2017210	04.07.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2017
	Faktúra	2017210	nákup - čistiace prostriedky	93,22	s DPH	21/1700030	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	04.07.2017	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2017
	Faktúra	1011736686	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.07.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2017
	Objednávka	20/1700152	nákup potravinového tovaru	326,50	s DPH		06	03.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700151	nákup mrazeného tovaru	110,28	s DPH		06	03.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670722841	nákup mrazeného tovaru	110,28	s DPH	20/1700151	06	03.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	621703087	servisné služby - 06/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.07.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2017
	Faktúra	670722827	nákup potravinového tovaru	326,50	s DPH	20/1700152	06	03.07.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700153	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,63	s DPH		04	03.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	171017057	nákup chleba a pekárenských výrobkov	56,63	s DPH	20/1700153	04	03.07.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	95/6/2017	odb. technická prehliadka šport. náradia	70,71	s DPH	21/1700027	-	30.06.2017	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.06.2017
	Faktúra	170357	nákup zeleniny a ovocia	640,03	s DPH	20/1700150	05	29.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700150	nákup zeleniny a ovocia	640,03	s DPH		05	29.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700149	nákup mäsa a mäsových výrobkov	113,81	s DPH		09	28.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670722481	nákup potravinového tovaru	251,21	s DPH	20/1700148	06	28.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700148	nákup potravinového tovaru	251,21	s DPH		06	28.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670722501	nákup mrazeného tovaru	56,81	s DPH	20/1700147	06	28.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700147	nákup mrazeného tovaru	56,81	s DPH		06	28.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	21/1700033	oprava výťahu	90,32	s DPH		20170208	28.06.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.06.2017
	Faktúra	20171273	nákup mäsa a mäsových výrobkov	113,81	s DPH	20/1700149	09	28.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	21/1700029	oprava robota	113,04	s DPH		2017/92	27.06.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.06.2017
	Objednávka	211700028	oprava umývačky riadu	272,76	s DPH		2017/93	27.06.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.06.2017
	Faktúra	44170178	nákup - kancelárske potreby	130,99	s DPH	21/1700025	-	27.06.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.06.2017
	Faktúra	7416959185	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	21.06.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2017
	Faktúra	20171222	nákup mäsa a mäsových výrobkov	192,75	s DPH	20/1700146	09	21.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700143	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,09	s DPH		04	21.06.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700146	nákup mäsa a mäsových výrobkov	192,75	s DPH		09	21.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670721730	nákup potravinového tovaru	202,17	s DPH	20/1700145	06	21.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700145	nákup potravinového tovaru	202,17	s DPH		06	21.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670721709	nákup mrazeného tovaru	63,04	s DPH	20/1700144	06	21.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700144	nákup mrazeného tovaru	63,04	s DPH		06	21.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	171016051	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,09	s DPH	20/1700143	04	21.06.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	21/1700027	odb. technická prehliadka šport. náradia	70,71	s DPH		95/6/2017	20.06.2017	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.06.2017
	Faktúra	170338	nákup zeleniny a ovocia	375,44	s DPH	20/1700142	05	19.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700142	nákup zeleniny a ovocia	375,44	s DPH		05	19.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	3416907812	telefón	95,06	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.06.2017
	Faktúra	2417100260	nákup - dielov na čerpadlo	192,96	s DPH	21/1700022	-	19.06.2017	AQUACENTRUM SK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.06.2017
	Faktúra	20170054	Nastavenie kategórii pre ŠJ v SW Sklad a Stravné, aktualizáciu tlačových zostáv	69,60	s DPH	21/1700026	-	16.06.2017	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.06.2017
	Objednávka	21/1700026	Nastavenie kategórii pre ŠJ v SW Sklad a Stravné, aktualizáciu tlačových zostáv	69,60	s DPH		20170054	16.06.2017	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.06.2017
	Faktúra	670721176	nákup potravinového tovaru	143,46	s DPH	20/1700140	06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700139	nákup mrazeného tovaru	220,64	s DPH		06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670721178	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	50,40	s DPH	20/1700141	06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700141	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	50,40	s DPH		06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700140	nákup potravinového tovaru	143,46	s DPH		06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670721144	nákup mrazeného tovaru	220,64	s DPH	20/1700139	06	16.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	170501	nákup - toner HP CE 285A orig. a lepiaca páska	129,48	s DPH	21/1700025	-	15.06.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2017
	Faktúra	2171049598	vodné a stočné	493,68	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.06.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2017
	Objednávka	21/1700025	nákup - toner HP CE 285A orig. a lepiaca páska	130,99	s DPH		170501	15.06.2017	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2017
	Objednávka	20/1700135	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,81	s DPH		04	14.06.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	20171168	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,61	s DPH	20/1700138	09	14.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	171015394	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,81	s DPH	20/1700135	04	14.06.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700138	nákup mäsa a mäsových výrobkov	216,61	s DPH		09	14.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670720706	nákup potravinového tovaru	266,72	s DPH	20/1700137	06	14.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700137	nákup potravinového tovaru	266,72	s DPH		06	14.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670720834	nákup potravinového tovaru	212,31	s DPH	20/1700136	06	14.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700136	nákup potravinového tovaru	212,31	s DPH		06	14.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	1315700010	energie 07/2017, nájom 07/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	13.06.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		13.06.2017
	Objednávka	20/1700134	nákup zeleniny a ovocia	611,22	s DPH		05	13.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	170332	nákup zeleniny a ovocia	611,22	s DPH	20/1700134	05	13.06.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	20171833	nákup - váha vrecková (5 ks)	72,73	s DPH	21/1700024	-	12.06.2017	Light Enviro Development, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2017
	Faktúra	3129170602	zber kuchynského odpadu - 05/2017	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.06.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2017
	Objednávka	20/1700133	nákup potravinového tovaru	75,46	s DPH		06	09.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	670720253	nákup potravinového tovaru	75,46	s DPH	20/1700133	06	09.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700132	nákup mrazeného tovaru	64,58	s DPH		06	09.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	4011700010	príspevok zo SF za stravovanie zam. 05/2017	49,17	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	09.06.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.06.2017
	Faktúra	4019700009	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 05/2017	271,18	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	09.06.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		09.06.2017
	Faktúra	670720275	nákup mrazeného tovaru	64,58	s DPH	20/1700132	06	09.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	21/1700024	nákup - váha vrecková (5 ks)	72,73	s DPH		20171833	08.06.2017	Light Enviro Development, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2017
	Faktúra	91721855	pomôcky (hydroxid sodný perličkový, horčíková páska ...)	57,64	s DPH	21/1700019	-	08.06.2017	CENTRALCHEM, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2017
	Faktúra	1051710206	dodávka elektriny	260,98	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.06.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.06.2017
	Objednávka	20/1700131	nákup mäsa a mäsových výrobkov	119,26	s DPH		09	07.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	20171108	nákup mäsa a mäsových výrobkov	119,26	s DPH	20/1700131	09	07.06.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	1170002677	nákup potravinového tovaru	228,48	s DPH	20/1700130	01	07.06.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	20/1700130	nákup potravinového tovaru	228,48	s DPH		01	07.06.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	91-7-0001577	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na r. 2018	159,00	s DPH	21/1700023	-	06.06.2017	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2017
	Objednávka	20/1700129	nákup potravinového tovaru	201,16	s DPH			06.06.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	5/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 05/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.06.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2017
	Faktúra	171861	nákup potravinového tovaru	201,16	s DPH	20/1700129		06.06.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Objednávka	21/1700023	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2017 na r. 2018	159,00	s DPH		91-7-0001577	06.06.2017	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2017
	Faktúra	670719625	nákup potravinového tovaru	292,56	s DPH	20/1700128	06	05.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	621702529	servisné služby - 05/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	05.06.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.06.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	60,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.06.2017
	Objednávka	20/1700127	nákup mrazeného tovaru	210,51	s DPH		06	05.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	670719547	nákup mrazeného tovaru	210,51	s DPH	20/1700127	06	05.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700128	nákup potravinového tovaru	292,56	s DPH		06	05.06.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.07.2017
	Faktúra	1011728864	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.06.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.06.2017
	Faktúra	171013986	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,98	s DPH	20/1700124	04	31.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	057/17	revízia el. zar. prac. strojov v ŠJ, bleskozvody	504,06	s DPH	21/1700016	-	31.05.2017	JEEL Ján Lauro, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.05.2017
	Objednávka	21/1700022	nákup - dielov na čerpadlo	192,96	s DPH		2417100260	31.05.2017	AQUACENTRUM SK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.05.2017
	Objednávka	20/1700124	nákup chleba a pekárenských výrobkov	99,98	s DPH		04	31.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700123	nákup mäsa a mäsových výrobkov	93,23	s DPH		09	31.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	20171057	nákup mäsa a mäsových výrobkov	93,23	s DPH	20/1700123	09	31.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	31712942	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,50	s DPH	20/1700126	08	31.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700126	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	42,50	s DPH		08	31.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	170295	nákup zeleniny a ovocia	915,19	s DPH	20/1700125	05	31.05.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700125	nákup zeleniny a ovocia	915,19	s DPH		05	31.05.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	670718538	nákup potravinového tovaru	177,81	s DPH	20/1700122	06	29.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	670718599	nákup mrazeného tovaru	33,47	s DPH	20/1700121	06	29.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700121	nákup mrazeného tovaru	33,47	s DPH		06	29.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700122	nákup potravinového tovaru	177,81	s DPH		06	29.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	21/1700021	nákup - hlava žacia T45XM12L	32,10	s DPH		101298	25.05.2017	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	101298	nákup - hlava žacia T45XM12L	32,10	s DPH	21/1700021	-	25.05.2017	Vlastimil Šiška - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	89/2017	oprava kotla na TÚV	192,00	s DPH	21/1700018	-	25.05.2017	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	670718025	nákup potravinového tovaru	87,96	s DPH	20/1700120	06	25.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Faktúra	201700827	predaj školského ovocia	18,47	s DPH	-	7/2017	25.05.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	20/1700120	nákup potravinového tovaru	87,96	s DPH		06	25.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.07.2017
	Objednávka	20/1700117	nákup chleba a pekárenských výrobkov	66,67	s DPH		04	24.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	20/1700118	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,00	s DPH		09	24.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	20/1700119	nákup potravinového tovaru	68,04	s DPH			24.05.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	171013351	nákup chleba a pekárenských výrobkov	66,67	s DPH	20/1700117	04	24.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	20171000	nákup mäsa a mäsových výrobkov	193,00	s DPH	20/1700118	09	24.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	171731	nákup potravinového tovaru	68,04	s DPH	20/1700119		24.05.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	21/1700019	pomôcky (hydroxid sodný perličkový, horčíková páska ...)	57,64	s DPH		91721855	24.05.2017	CENTRALCHEM, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.05.2017
	Faktúra	170427	nákup potravinového tovaru	109,90	s DPH	20/1700116		22.05.2017	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Zmluva	5/2017	darovanie fin. čiastky v hodnote odobraného ovocia	-	s DPH			22.05.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2017
	Zmluva	6/2017 str. 2	program školské ovocie	-	s DPH			22.05.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2017
	Zmluva	6/2017 str. 3	program školské ovocie	-	s DPH			22.05.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	670717583	nákup potravinového tovaru	501,17	s DPH	20/1700115	06	22.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	670717640	nákup mrazeného tovaru	6,97	s DPH	20/1700114	06	22.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Zmluva	6/2017 str. 1	program školské ovocie	-	s DPH			22.05.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/17/00115	nákup potravinového tovaru	501,17	s DPH		06	22.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	20/1700116	nákup potravinového tovaru	109,90	s DPH			22.05.2017	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Objednávka	20/1700114	nákup mrazeného tovaru	6,97	s DPH		06	22.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.05.2017
	Faktúra	217128	oprava poruchy RS plynu pre kotolňu	96,00	s DPH	21/1700017	-	19.05.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.05.2017
	Faktúra	3415930701	telefón	106,80	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.05.2017
	Faktúra	1314700008	preplatok za energie - r. 2016	-4 011,55	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	18.05.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		18.05.2017
	Faktúra	1315700007	preplatok za energie - r. 2016	-807,06	s DPH	-	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu	18.05.2017	ZŠ F. E. Scherera	Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu	Anna Glossová	štatutárny zástupca	09.05.2025	18.05.2017
	Faktúra	1313700009	preplatok za energie za r. 2016	-40,96	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	18.05.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2017
	Zmluva	4/2017	Prenájom nebytových priestorov	140,00	bez DPH			17.05.2017	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Jarmila Rúčková	konateľ		18.05.2017
	Faktúra	2171039934	vodné a stočné	569,47	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.05.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2017
	Faktúra	20170948	nákup mäsa a mäsových výrobkov	123,64	s DPH	20/1700113	09	17.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	670717114	nákup mrazeného tovaru	302,47	s DPH	20/1700112	06	17.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/1700113	nákup mäsa a mäsových výrobkov	123,64	s DPH		09	17.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/1700112	nákup mrazeného tovaru	302,47	s DPH		06	17.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	31711835	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,43	s DPH	20/1700111	08	16.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	171656	nákup potravinového tovaru	234,96	s DPH	20/1700110		16.05.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/1700111	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,43	s DPH		08	16.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/1700110	nákup potravinového tovaru	234,96	s DPH			16.05.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Objednávka	20/1700109	nákup zeleniny a ovocia	522,31	s DPH		05	15.05.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	1316700006	energie 06/2017, nájom 06/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	15.05.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		15.05.2017
	Faktúra	1051708939	dodávka elektriny - vyúčtovanie	362,19	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	15.05.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	170265	nákup zeleniny a ovocia	522,31	s DPH	20/1700109	05	15.05.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	670716480	nákup mrazeného tovaru	93,97	s DPH	20/1700108	06	12.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2017
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2015	nájom nebytových priestorov	11 446.98	s DPH			12.05.2017	Materská škola	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	3129170450	zber kuchynského odpadu - 04/2017	24,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.05.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy	09.05.2025	12.05.2017
	Faktúra	670716361	nákup potravinového tovaru	251,66	s DPH	20/1700107	06	12.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2017
	Objednávka	20/1700108	nákup mrazeného tovaru	93,97	s DPH		06	12.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	4/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	12.05.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	7417882353	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.05.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700107	nákup potravinového tovaru	251,66	s DPH		06	12.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	21/1700018	oprava kotla na TÚV	192,00	s DPH		89/2017	12.05.2017	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	171012086	nákup chleba a pekárenských výrobkov	46,85	s DPH	20/1700106	04	11.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2017
	Objednávka	20/1700106	nákup chleba a pekárenských výrobkov	46,85	s DPH		04	11.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	21/1700017	oprava poruchy RS plynu pre kotolňu	96,00	s DPH		217128	10.05.2017	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2017
	Objednávka	20/1700105	nákup mäsa a mäsových výrobkov	118,80	s DPH		09	10.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	20170892	nákup mäsa a mäsových výrobkov	118,80	s DPH	20/1700105	09	10.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	4011700007	príspevok zo SF na stravu	37,62	s DPH			10.05.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		10.05.2017
	Faktúra	4010700008	55% príspevok na stravu	207,48	s DPH			10.05.2017	ZŠ F.E.Scherera	MŠ E.F.Scherera	Bc. Marta Slivová	riaditeľka škôlky		10.05.2017
	Faktúra	1016156801	telefón	69,31	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2017
	Objednávka	20/1700102	nákup potravinového tovaru	353,99	s DPH		06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700103	nákup potravinového tovaru	297,53	s DPH		06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700104	nákup mrazeného tovaru	120,85	s DPH		06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670715719	nákup potravinového tovaru	353,99	s DPH	^20/1700102	06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670715720	nákup potravinového tovaru	297,53	s DPH	20/1700103	06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670715701	nákup mrazeného tovaru	120,85	s DPH	20/1700104	06	05.05.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700101	nákup chleba a pekárenských výrobkov	61,21	s DPH		04	04.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	171011565	nákup chleba a pekárenských výrobkov	61,21	s DPH	20/1700101	04	04.05.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700098	nákup mäsa a mäsových výrobkov	165,68	s DPH		09	03.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	1011724800	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.05.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.05.2017
	Faktúra	621702024	servisné služby - 04/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.05.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.05.2017
	Objednávka	20/1700099	nákup potravinového tovaru	135,28	s DPH		01	03.05.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700100	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	72,86	s DPH		08	03.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	31710376	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	72,86	s DPH	20/1700100	08	03.05.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	1170002077	nákup potravinového tovaru	135,28	s DPH	20/1700099	01	03.05.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	20170854	nákup mäsa a mäsových výrobkov	165,68	s DPH	20/1700098	09	03.05.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	170225	nákup zeleniny a ovocia	328,31	s DPH	20/1700097	05	28.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700097	nákup zeleniny a ovocia	328,31	s DPH		05	28.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	20170807	nákup mäsa a mäsových výrobkov	172,72	s DPH	20/1700094	09	26.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700096	nákup potravinového tovaru	107,92	s DPH		06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700093	nákup mrazeného tovaru	120,17	s DPH		06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670714411	nákup mrazeného tovaru	120,17	s DPH	20/1700093	06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700095	nákup potravinového tovaru	112,30	s DPH		06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670714327	nákup potravinového tovaru	112,30	s DPH	20/1700095	06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	670714328	nákup potravinového tovaru	107,92	s DPH	20/1700096	06	26.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Objednávka	20/1700094	nákup mäsa a mäsových výrobkov	172,72	s DPH		09	26.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2017
	Faktúra	201700606	školské ovocie	136,74	s DPH	-	PLANTEX, s.r.o.	26.04.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.04.2017
	Faktúra	170216	nákup zeleniny a ovocia	505,21	s DPH	20/1700092	05	25.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700092	nákup zeleniny a ovocia	505,21	s DPH		05	25.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700089	nákup potravinového tovaru	206,05	s DPH		06	24.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700088	nákup potravinového tovaru	408,36	s DPH			24.04.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700090	nákup mrazeného tovaru	15,32	s DPH		06	24.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	171393	nákup potravinového tovaru	408,36	s DPH	20/1700088		24.04.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	670714039	nákup potravinového tovaru	206,05	s DPH	20/1700089	06	24.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	670713968	nákup mrazeného tovaru	15,32	s DPH	20/1700090	06	24.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	170329	nákup potravinového tovaru	79,50	s DPH	20/1700091		24.04.2017	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700091	nákup potravinového tovaru	79,50	s DPH			24.04.2017	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	670713676	nákup potravinového tovaru	35,18	s DPH	20/1700087	06	21.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	20170116	odb. prehl. výťahov	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	21.04.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.04.2017
	Objednávka	20/1700085	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,20	s DPH		04	21.04.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	171010315	nákup chleba a pekárenských výrobkov	39,20	s DPH	20/1700085	04	21.04.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700086	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,78	s DPH		08	21.04.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Objednávka	20/1700087	nákup potravinového tovaru	35,18	s DPH		06	21.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	201704048	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	21/1700009	-	20.04.2017	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2017
	Faktúra	3414956231	telefón	110,22	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2017
	Objednávka	21/1700016	revízia el. zar. prac. strojov v ŠJ, bleskozvody	504,06	s DPH		057/17	20.04.2017	JEEL Ján Lauro, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2017
	Objednávka	20/1700083	nákup potravinového tovaru	153,23	s DPH		06	19.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	20170756	nákup mäsa a mäsových výrobkov	245,79	s DPH	20/1700084	09	19.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Objednávka	20/1700084	nákup mäsa a mäsových výrobkov	245,79	s DPH		06	19.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	31709350	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,78	s DPH	20/1700086	08	19.04.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	670713369	nákup mrazeného tovaru	236,99	s DPH	20/1700082	06	19.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	31709350	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,78	s DPH	20/1700086	08	19.04.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	3129170362	zber kuchynského odpadu - 03/2017	48,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	19.04.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	2171029333	vodné a stočné	1 247,05	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.04.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	2017/033	oprava digitálneho telefónu	21,60	s DPH	21/1700014	-	19.04.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	26-4-2017/R	revízia plynového zar. - plynová kuchyňa	110,00	s DPH	21/1700012	-	19.04.2017	Rábara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	20/1700082	nákup mrazeného tovaru	236,99	s DPH		06	19.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	670713424	nákup potravinového tovaru	153,23	s DPH	20/1700083	06	19.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	01/2017	maľovanie náraďovne	440,00	s DPH	21/1700015	-	18.04.2017	Jakubek Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.04.2017
	Zmluva	2017 dohoda	Dohoda o čerpaní energií	29.75/mesačnezálohanaenergie	bez DPH			13.04.2017	Mestský úrad Piešťany	Mesto Piešťany , SNP 3, 921 45 Piešťany	Miloš Tamajka M. B.A.	primátor mesta Piešťany		19.04.2017
	Faktúra	670712906	nákup potravinového tovaru	111,47	s DPH	20/1700081	06	12.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	20/1700081	nákup potravinového tovaru	111,47	s DPH		06	12.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	1710009543	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,63	s DPH	20/1700080	04	12.04.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	20/1700080	nákup chleba a pekárenských výrobkov	68,63	s DPH		04	12.04.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	7416937749	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.04.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.04.2017
	Objednávka	21/1700015	maľovanie náraďovne	440,00	s DPH		01/2017	11.04.2017	Jakubek Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2017
	Faktúra	1317700005	energie 05/2017, nájom 05/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	11.04.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		11.04.2017
	Objednávka	20/1700076	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	267,70	s DPH		08	10.04.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700078	nákup mrazeného tovaru	199,41	s DPH		06	10.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	20/1700079	nákup zeleniny a ovocia	354,63	s DPH		05	10.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	170197	nákup zeleniny a ovocia	354,63	s DPH	20/1700079	05	10.04.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Faktúra	670712601	nákup potravinového tovaru	77,25	s DPH	20/1700077	06	10.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	21/1700014	oprava digitálneho telefónu	21,60	s DPH			10.04.2017	SLOVPLUS-TEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.04.2017
	Faktúra	1051705766	dodávka elektriny	628,32	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.04.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.04.2017
	Faktúra	670712538	nákup mrazeného tovaru	199,41	s DPH	20/1700078	06	10.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	20/1700077	nákup potravinového tovaru	77,25	s DPH		06	10.04.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2017
	Objednávka	21/1700012	revízia plynového zar. - plynová kuchyňa	110,00	s DPH		26-4-2017/R	10.04.2017	Rábara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.04.2017
	Faktúra	31708407	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	267,70	s DPH	20/1700076	08	07.04.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	1795017929	telefón	70,19	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.04.2017
	Faktúra	3/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 03/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.04.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2017
	Objednávka	21/1700011	nákup - pracovných odevov	113,80	s DPH		17VF00039	06.04.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2017
	Faktúra	17VF00039	nákup - pracovných odevov	113,80	s DPH	21/1700011	-	06.04.2017	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2017
	Objednávka	20/1700075	nákup mäsa a mäsových výrobkov	140,70	s DPH		09	05.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	1170001557	nákup potravinového tovaru	211,91	s DPH	20/1700074	01	05.04.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700074	nákup potravinového tovaru	211,91	s DPH		01	05.04.2017	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	20170678	nákup mäsa a mäsových výrobkov	140,70	s DPH	20/1700075	09	05.04.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	1011724522	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.04.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.04.2017
	Faktúra	4012700006	príspevok zo SF za stravovanie zam. 03/2017	54,12	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	04.04.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		04.04.2017
	Faktúra	621701520	servisné služby - 03/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.04.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2017
	Faktúra	4013700005	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 03/2017	298,48	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	03.04.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		03.04.2017
	Objednávka	21/1700009	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201704048	03.04.2017	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.04.2017
	Objednávka	20/1700071	nákup mrazeného tovaru	144,32	s DPH		06	31.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700072	nákup zeleniny a ovocia	688,09	s DPH		05	31.03.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700070	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,62	s DPH		04	31.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	171008503	nákup chleba a pekárenských výrobkov	131,62	s DPH	20/1700070	04	31.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670711298	nákup mrazeného tovaru	144,32	s DPH	20/1700071	06	31.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	170164	nákup zeleniny a ovocia	688,09	s DPH	20/1700072	05	31.03.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700073	nákup potravinového tovaru	114,20	s DPH		06	31.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670711200	nákup potravinového tovaru	114,20	s DPH	20/1700073	06	31.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	2003517	Deň učiteľov - posedenie	247,50	s DPH	22/1700001	-	30.03.2017	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.03.2017
	Zmluva	1/2017 Protokol	Protokol oodňatí správy majetku Mesta Piešťany	-	bez DPH			30.03.2017	Mesto Piešťany	Mesto Piešťany	Miloš Tamajka M. B.A.	primátor mesta		30.03.2017
	Faktúra	20170626	nákup mäsa a mäsových výrobkov	165,00	s DPH	20/1700069	09	29.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700069	nákup mäsa a mäsových výrobkov	165,00	s DPH		09	29.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700068	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	133,85	s DPH		08	28.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	31707188	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	133,85	s DPH	20/1700068	08	27.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670710378	nákup potravinového tovaru	250,62	s DPH	20/1700067	06	24.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700067	nákup potravinového tovaru	250,62	s DPH		06	24.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670710359	nákup mrazeného tovaru	127,12	s DPH	20/1700066	06	24.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700066	nákup mrazeného tovaru	127,12	s DPH		06	24.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700065	nákup chleba a pekárenských výrobkov	47,92	s DPH		05	23.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	22/1700001	Deň učiteľov - posedenie	247,50	s DPH		2003517	23.03.2017	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2017
	Faktúra	171007605	nákup chleba a pekárenských výrobkov	47,92	s DPH	20/1700065	04	23.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670710003	nákup potravinového tovaru	264,78	s DPH	20/1700063	06	22.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700063	nákup potravinového tovaru	264,78	s DPH		06	22.03.2017	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700064	nákup mäsa a mäsových výrobkov	241.71|	s DPH		09	22.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	20170570	nákup mäsa a mäsových výrobkov	241.71|	s DPH	20/1700064	09	22.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	21/1700010	nákup - toner Canon 731 H Bk	65,00	s DPH		DLaF 320-17-00096	22.03.2017	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	DLaF 320-17-00096	nákup - toner Canon 731 H Bk	65,00	s DPH	21/1700010	-	22.03.2017	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	31706382	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	190,89	s DPH	2081700062	08	21.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Objednávka	20/1700061	nákup potravinového tovaru	410,82	s DPH			21.03.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	1318700004	energie 04/2017, nájom 04/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	21.03.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		21.03.2017
	Faktúra	171036	nákup potravinového tovaru	410,82	s DPH	20/1700061	06	21.03.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	3413986688	telefón	108,40	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	2171014592	vodné a stočné	530,50	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.03.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2017
	Objednávka	20/1700059	nákup zeleniny a ovocia	838,44	s DPH		05	20.03.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Faktúra	170149	nákup zeleniny a ovocia	838,44	s DPH	20/1700059	05	20.03.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Objednávka	20/1700060	nákup potravinového tovaru	80,12	s DPH		06	20.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.04.2017
	Faktúra	670709679	nákup potravinového tovaru	80,12	s DPH	20/1700060	06	20.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670709367	nákup mrazeného tovaru	162,15	s DPH	20/1700058	06	17.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Faktúra	670709466	nákup potravinového tovaru	109,58	s DPH	20/1700057	06	17.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Objednávka	20/1700057	nákup potravinového tovaru	109,58	s DPH		06	17.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Objednávka	20/1700058	nákup mrazeného tovaru	162,15	s DPH		06	17.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2017
	Zmluva	3/2017	Prenájom nebytových priestorov	168,00	bez DPH			17.03.2017	Ashop s. r. o.	Ashop s. r. o.	Rucek Pavol	konateľ		17.03.2017
	Faktúra	1051703430	dodávka elektriny	690,78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	16.03.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.03.2017
	Faktúra	7820701702	poplatok za komunálny odpad	2 196,48	s DPH	-	Mesto Piešťany	16.03.2017	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.03.2017
	Faktúra	2174001255	vodné a stočné	11,26	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.03.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.03.2017
	Objednávka	21/1700008	oprava umývačky	72,49	s DPH		2017/21	15.03.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.03.2017
	Faktúra	2017/21	oprava umývačky	72,49	s DPH	21/1700008	-	15.03.2017	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.03.2017
	Objednávka	20/1700055	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,72	s DPH		04	15.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Objednávka	20/1700056	nákup mäsa a mäsových výrobkov	182,36	s DPH		09	15.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	20170513	nákup mäsa a mäsových výrobkov	182,36	s DPH	20/1700056	09	15.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	1710068587	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,72	s DPH	20/1700055	04	15.03.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Objednávka	20/1700054	nákup potravinového tovaru	86,12	s DPH		06	13.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	670708630	nákup potravinového tovaru	86,12	s DPH	20/1700054	06	13.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	670705174	nákup potravinového tovaru	198,09	s DPH	20/1700030	06	13.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700062	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	190,89	s DPH		08	13.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.04.2017
	Faktúra	670708283	nákup potravinového tovaru	278,69	s DPH	20/1700053	06	10.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	670708380	nákup potravinového tovaru	276,90	s DPH	20/1700052	06	10.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Objednávka	20/1700053	nákup potravinového tovaru	278,69	s DPH		06	10.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Objednávka	20/1700052	nákup potravinového tovaru	276,90	s DPH		06	10.03.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2017
	Faktúra	3129170153	zber kuchynského odpadu - 02/2017	36,00	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.03.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.03.2017
	Faktúra	7417875932	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.03.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2017
	Faktúra	1011718183	dodávka elektriny	696,07	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	09.03.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2017
	Objednávka	20/1700051	nákup mäsa a mäsových výrobkov	182,93	s DPH		09	08.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.03.2017
	Faktúra	7794048508	telefón	66,68	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.03.2017
	Faktúra	F170351291 str. 1	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH	21/1700006	-	08.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.03.2017
	Faktúra	F170351291 str. 2	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	116,20	s DPH	21/1700006	-	08.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.03.2017
	Faktúra	20170459	nákup mäsa a mäsových výrobkov	182,93	s DPH	20/1700051	09	08.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.03.2017
	Faktúra	31705194	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	235,23	s DPH	20/1700050	08	07.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700050	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	235,23	s DPH		08	07.03.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	2/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.03.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700048	nákup potravinového tovaru	149,18	s DPH		01	06.03.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170000899	nákup mrazeného tovaru	114,12	s DPH	20/1700049	02	06.03.2017	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	1170000943	nákup potravinového tovaru	149,18	s DPH	20/1700048	01	06.03.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700049	nákup mrazeného tovaru	114,12	s DPH		02	06.03.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	21/1700006 str. 5	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F170351291	03.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Objednávka	21/1700006 str. 4	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F170351291	03.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Objednávka	21/1700006 str. 3	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F170351291	03.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Objednávka	21/1700006 str. 2	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F170351291	03.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Objednávka	21/1700006 str. 1	školské potreby pre detí v HN II. polrok šk. roka 2016/2017	116,20	s DPH		F170351291	03.03.2017	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Faktúra	621701001	servisné služby - 02/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.03.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2017
	Objednávka	20/1700047	nákup mäsa a mäsových výrobkov	146,47	s DPH		09	01.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	4014700004	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 02/2017	247,52	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	01.03.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.03.2017
	Faktúra	4015700003	príspevok zo SF za stravovanie zam. 02/2017	44,88	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	01.03.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.03.2017
	Faktúra	20170410	nákup mäsa a mäsových výrobkov	146,47	s DPH	20/1700047	09	01.03.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	171005454	nákup chleba a pekárenských výrobkov	38,12	s DPH	20/1700046	04	28.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170100	nákup zeleniny a ovocia	223,33	s DPH	20/1700045	05	28.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700045	nákup zeleniny a ovocia	223,33	s DPH		05	28.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700046	nákup chleba a pekárenských výrobkov	38,12	s DPH		04	28.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	31704659	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	128,57	s DPH	20/1700044	08	27.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700044	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	128,57	s DPH		08	27.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	1111710136	nákup potravinového tovaru	136,22	s DPH	20/1700043		27.02.2017	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700043	nákup potravinového tovaru	136,22	s DPH			27.02.2017	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170000823	nákup mrazeného tovaru	102,36	s DPH	20/1700042	02	27.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700042	nákup mrazeného tovaru	102,36	s DPH		02	27.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	171004733	nákup chleba a pekárenských výrobkov	64,51	s DPH	20/1700041	04	24.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700041	nákup chleba a pekárenských výrobkov	64,51	s DPH		04	24.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	670706288	nákup potravinového tovaru	141,87	s DPH	20/1700040	06	22.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700040	nákup potravinového tovaru	141,27	s DPH		06	22.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Zmluva	č.2/2017 str. 4	dodávka elektriny	-	s DPH			21.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.02.2017
	Zmluva	č.2/2017 str. 3	dodávka elektriny	-	s DPH			21.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.02.2017
	Zmluva	č.2/2017 str. 1	dodávka elektriny	-	s DPH			21.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.02.2017
	Zmluva	č.2/2017 str. 2	dodávka elektriny	-	s DPH			21.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	3413019155	telefón	104,59	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2018
	Faktúra	170084	nákup zeleniny a ovocia	365,15	s DPH	20/1700039	05	17.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700039	nákup zeleniny a ovocia	365,15	s DPH		05	17.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	31703804	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	231,26	s DPH	20/1700038	08	16.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	2171000665	vodné a stočné	577,70	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.02.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.02.2017
	Objednávka	20/1700038	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	231,26	s DPH		08	16.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700037	nákup potravinového tovaru	73,34	s DPH		05	15.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700034	nákup mäsa a mäsových výrobkov	160,49	s DPH		09	15.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	20170321	nákup mäsa a mäsových výrobkov	160,49	s DPH	20/1700034	09	15.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700035	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH		04	15.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	171004050	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH	20/1700035	04	15.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700036	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH		04	15.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	171002793	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH	20/1700036	04	15.02.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	670705536	nákup potravinového tovaru	73,34	s DPH	20/1700037	06	15.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700033	nákup potravinového tovaru	155,80	s DPH			14.02.2017	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170130	nákup potravinového tovaru	155,80	s DPH	20/1700033		14.02.2017	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	670705175	nákup potravinového tovaru	105,29	s DPH	20/1700032	06	13.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700032	nákup potravinového tovaru	105,29	s DPH		06	13.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170000652	nákup mrazeného tovaru	164,39	s DPH	20/1700031	02	13.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Objednávka	20/1700031	nákup mrazeného tovaru	164,39	s DPH		02	13.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2017
	Faktúra	170075	nákup zeleniny a ovocia	507,56	s DPH	20/1700029	05	13.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Faktúra	20170006	zhotovenie kľúčov 10 ks	88,00	s DPH	21/1700005	-	13.02.2017	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.02.2017
	Objednávka	20/1700030	nákup potravinového tovaru	198,09	s DPH		06	13.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	20/1700029	nákup zeleniny a ovocia	507,56	s DPH		05	13.02.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	21/1700004 str. 1	školské tlačivá	103,26	s DPH		1172206904	10.02.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Faktúra	3129170066	zber kuchynského odpadu - 01/2017	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.02.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Faktúra	1011707155	dodávka elektriny	703,15	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Faktúra	1051700315	dodávka elektriny - vyúčtovanie	822,32	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.02.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Faktúra	7416916193	dodávka plynu	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	10.02.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	21/1700004 str. 4	školské tlačivá	-	s DPH		1172206904	10.02.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	21/1700004 str. 2	školské tlačivá	-	s DPH		1172206904	10.02.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	21/1700004 str. 3	školské tlačivá	-	s DPH		1172206904	10.02.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	21-1700005	zhotovenie kľúčov 10 ks	80,00	s DPH		20170006	09.02.2017	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2017
	Faktúra	9000996881	tlač pošt. peňažného poukazu	49,67	s DPH	21/1700001	-	09.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2017
	Faktúra	0793085662	telefón	75,85	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	20170257	nákup mäsa a mäsových výrobkov	206,66	s DPH	20/1700028	09	08.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	20/1700028	nákup mäsa a mäsových výrobkov	206,66	s DPH		09	08.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Faktúra	1310700002	energie 02/2017, nájom 02/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	07.02.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		07.02.2017
	Faktúra	1319700003	energie 03/2017, nájom 03/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	07.02.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		07.02.2017
	Faktúra	4017700001	príspevok zo SF za stravovanie zam. 01/2017	46,20	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	07.02.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		07.02.2017
	Faktúra	4016700002	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 01/2017	254,80	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	07.02.2017	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		07.02.2017
	Faktúra	1311700001	energie 01/2017, nájom 01/2017	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	07.02.2017	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		07.02.2017
	Faktúra	31702609	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,43	s DPH	20/1700026	08	06.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	20/1700026	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	36,43	s DPH		08	06.02.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	20/1700027	nákup potravinového tovaru	91,61	s DPH		06	06.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Objednávka	20/1700025	nákup mrazeného tovaru	179,04	s DPH		02	06.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Faktúra	170000516	nákup mrazeného tovaru	132,34	s DPH	20/1700024	02	06.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700024	nákup mrazeného tovaru	132,34	s DPH		02	06.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	1170000448	nákup potravinového tovaru	130,66	s DPH	20/1700023	01	06.02.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700023	nákup potravinového tovaru	130,66	s DPH		01	06.02.2017	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	670704319	nákup potravinového tovaru	91,61	s DPH	20/1700027	06	06.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Faktúra	1/19/2017	výkon pracovnej zdravotnej služby 01/2017	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.02.2017	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.02.2017
	Faktúra	170000421	nákup mrazeného tovaru	179,04	s DPH	20/1700025	170000421	06.02.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.02.2017
	Faktúra	91-7-0000303	produkt Edupage PRO	195,00	s DPH	21-1700003	-	03.02.2017	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.02.2017
	Objednávka	21/1700003	produkt Edupage PRO	195,00	s DPH		91-7-0000303	03.02.2017	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.02.2017
	Faktúra	Z017010	LVK na chate Slaná voda pre 13 žiakov	1 950,00	s DPH	21-1700002	-	02.02.2017	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.02.2017
	Faktúra	6217004444	servisné služby - 01/2017	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.02.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.02.2017
	Objednávka	21/1700002	LVK na chate Slaná voda pre 13 žiakov	1 950,00	s DPH		Z017010	01.02.2017	CK Piešťany TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.02.2017
	Objednávka	20/1700021	nákup mäsa a mäsových výrobkov	149,60	s DPH		09	01.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	670703810	nákup potravinového tovaru	210,04	s DPH	20/1700022	06	01.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700022	nákup potravinového tovaru	210,04	s DPH		06	01.02.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	20170215	nákup mäsa a mäsových výrobkov	149,60	s DPH	20/1700021	09	01.02.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700019	nákup zeleniny a ovocia	262,12	s DPH		05	31.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	21/1700001	tlač pošt. peňažného poukazu	49,67	s DPH		9000996881	31.01.2017	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	20/1700020	nákup mrazeného tovaru	340,74	s DPH		02	31.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	170000301	nákup mrazeného tovaru	340,74	s DPH	20/1700020	02	31.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	180046	nákup zeleniny a ovocia	262,12	s DPH	20/1700019	05	31.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	31701647	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	152,06	s DPH	20/1700018	08	30.01.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	170033	nákup zeleniny a ovocia	261,49	s DPH	20/1700017	05	30.01.2017	VVM Mikloška	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700017	nákup zeleniny a ovocia	261,49	s DPH		05	30.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700018	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	152,06	s DPH		08	30.01.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	670703086	nákup potravinového tovaru	258,88	s DPH	20/1700016	06	27.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700016	nákup potravinového tovaru	258,88	s DPH		09	27.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700014	nákup chleba a pekárenských výrobkov	70,49	s DPH		04	26.01.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	171001815	nákup chleba a pekárenských výrobkov	70,49	s DPH	20/1700014	04	26.01.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Objednávka	20/1700015	nákup mrazeného tovaru	62,28	s DPH		02	26.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	170000208	nákup mrazeného tovaru	62,28	s DPH	20/1700015	02	26.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2017
	Faktúra	20170168	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,43	s DPH	20/1700013	09	25.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2017
	Objednávka	20/1700013	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,43	s DPH		09	25.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700012	nákup zeleniny a ovocia	536,47	s DPH		05	23.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	170022	nákup zeleniny a ovocia	536,47	s DPH	20/1700012	05	23.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	2161173528	vodné a stočné	1 126,28	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	23.01.2017	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.01.2017
	Faktúra	670702314	nákup potravinového tovaru	142,71	s DPH	20/1700011	06	20.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700011	nákup potravinového tovaru	142,71	s DPH		06	20.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	670702314	nákup potravinového tovaru	142,71	s DPH	20/1700011	06	20.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700009	nákup mäsa a mäsových výrobkov	210,71	s DPH		09	18.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	4101456300	preddavky na plyn - január - február 2017	2 979,00	s DPH	-	SPP Bratislava	18.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.01.2017
	Faktúra	20170110	nákup mäsa a mäsových výrobkov	210,71	s DPH	20/1700009		18.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.12.2018
	Faktúra	3412047566	telefón	107,72	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	18.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.01.2017
	Faktúra	200 2017	časopis telovýchova a šport	12,00	s DPH	SVS pre telesnú výchovu a šport 2008	-	18.01.2017	Slovenská vedecká spoločnosť pre teleskú výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.01.2017
	Faktúra	200 2017	odb. prehl. výťahov	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	18.01.2017	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.01.2017
	Faktúra	7416906695 str. 2	dodávka plynu	4 294,12	s DPH	-	SPP Bratislava	17.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.01.2017
	Faktúra	7416906695 str. 1	dodávka plynu	-	s DPH	-	SPP Bratislava	17.01.2017	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.01.2017
	Faktúra	31700481	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	144,43	s DPH	20/1700010	08	17.01.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700010	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	144,43	s DPH		08	17.01.2017	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	170010	nákup zeleniny a ovocia	405,71	s DPH	20/1700008	05	16.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700008	nákup zeleniny a ovocia	405,71	s DPH		05	16.01.2017	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Zmluva	1/2017	Prenájom nebytových priestorov	20,90	bez DPH			16.01.2017	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		16.01.2017
	Faktúra	670701297	nákup potravinového tovaru	479,85	s DPH	20/1700007	06	13.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700007	nákup potravinového tovaru	479,85	s DPH		06	13.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	171000820	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,82	s DPH	20/1700006	04	12.01.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700006	nákup chleba a pekárenských výrobkov	19,82	s DPH		04	12.01.2017	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Zmluva	2017/1 str.1	nákup potravinového tovaru		s DPH			12.01.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.01.2017
	Zmluva	2017/ 1 str.2	nákup potravinového tovaru		s DPH			12.01.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.01.2017
	Faktúra	1051624363	dodávka elektriny	766,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.01.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.01.2017
	Faktúra	201601544	školské ovocie	147,85	s DPH	-	PLANTEX, s.r.o.	12.01.2017	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.01.2017
	Zmluva	2017/ 1 str.3	nákup potravinového tovaru		s DPH			12.01.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.01.2017
	Faktúra	20170061	nákup mäsa a mäsových výrobkov	109,80	s DPH	20/1700005	09	11.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700005	nákup mäsa a mäsových výrobkov	109,80	s DPH		09	11.01.2017	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	3129161538	zber kuchynského odpadu - 12/2016	19,20	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.01.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.01.2017
	Faktúra	170092	nákup potravinového tovaru	614,52	s DPH	20/1700004	07	10.01.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700004	nákup potravinového tovaru	614,52	s DPH			10.01.2017	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700003	nákup potravinového tovaru	331,86	s DPH		06	09.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700002	nákup potravinového tovaru	246,96	s DPH		06	09.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	670700557	nákup potravinového tovaru	246,96	s DPH	20/1700002	06	09.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	670700555	nákup potravinového tovaru	331,86	s DPH	20/1700003	06	09.01.2017	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Objednávka	20/1700001	nákup mrazeného tovaru	203,27	s DPH		02	05.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Faktúra	170000015	nákup mrazeného tovaru	203,27	s DPH	20/1700001	02	05.01.2017	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2017
	Zmluva	1 - dodatok str. 2	zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			04.01.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.01.2017
	Zmluva	1 - dodatok str. 1	zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			04.01.2017	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.01.2017
	Faktúra	1011703419	dodávka elektriny	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.01.2017	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.01.2017
	Faktúra	621605726	servisné služby - 12/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.01.2017	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.01.2017
	Faktúra	7792131637	telefón	62,88	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	02.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.01.2017
	Zmluva	12/2016	ZMLUVA O ÚSCHOVE	100,00	bez DPH			28.12.2016	Aikido dojo- občianské združenie	Aikido dojo- občianské združenie	Ľubomír Červeňanský	Zložiteľ		29.12.2016
	Faktúra	1160002436	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	217,40	s DPH	17/1600274	01	28.12.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2017
	Objednávka	17/1600274	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	217,40	s DPH		01	28.12.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2017
	Faktúra	4016600021	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 12/2016	222,04	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	22.12.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		22.12.2016
	Faktúra	64/16	čistenie lapača tukov	150,00	s DPH	18/1600081	-	22.12.2016	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2016
	Objednávka	18/1600081	čistenie lapača tukov	150,00	s DPH		64/16	22.12.2016	Kvetoslava Hubinská	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2016
	Faktúra	DLaF 320-16-00442	nákup - tonerov	499,03	s DPH	18/1600080	-	22.12.2016	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2016
	Objednávka	18/1600080	nákup - tonerov	499,03	s DPH		DLaF 320-16-00442	22.12.2016	FaxCopy,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2016
	Faktúra	4015600022	príspevok zo SF za stravovanie zam. 12/2016	40,26	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	22.12.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		22.12.2016
	Objednávka	17/1600272	nákup zeleniny a ovocia	169,63	s DPH		05	21.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	2009316	posedenie s večerou	247,50	s DPH	19/1600003	-	21.12.2016	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.12.2016
	Faktúra	160848	nákup zeleniny a ovocia	169,63	s DPH	17/1600272	05	21.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Objednávka	17/1600273	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	206,98	s DPH		08	21.12.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2017
	Faktúra	31633742	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	206,98	s DPH	17/1600273	08	21.12.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.01.2017
	Faktúra	161032379	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,81	s DPH	17/1600271	04	20.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	01/2016	spracovanie a vedenie dokumentácie PO, BOZP	650,00	s DPH	-	Jarmila Urbánková, Štefánikova 723/53, Drahovce	20.12.2016	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2016
	Faktúra	7611079125	telefón	102,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2016
	Objednávka	17/1600271	nákup chleba a pekárenských výrobkov	92,81	s DPH		04	20.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	FV160224 str.2	nákup - kuchynské potreby	256,22	s DPH	18/1600079	-	20.12.2016	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2016
	Faktúra	FV160224 str.1	nákup - kuchynské potreby	-	s DPH	18/1600079	-	20.12.2016	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2016
	Objednávka	18/1600079 str. 1	nákup - kuchynské potreby	-	s DPH		FV160224	19.12.2016	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2016
	Objednávka	17/1600270	nákup zeleniny a ovocia	237,01	s DPH		05	19.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	1020160176	nákup - notebook Lenovo, dataprojektor 3LCD Epson	3 000,00	s DPH	18/1600077	-	19.12.2016	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2016
	Objednávka	18/1600079 str. 2	nákup - kuchynské potreby	256,22	s DPH		FV160224	19.12.2016	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2016
	Faktúra	160839	nákup zeleniny a ovocia	237,01	s DPH	17/1600270	05	19.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Objednávka	18/1600078	nákup - chladnička jednodv. ZANUSSI	209,00	s DPH		1600400644	19.12.2016	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2016
	Faktúra	1600400644	nákup - chladnička jednodv. ZANUSSI	209,00	s DPH	18/1600078	-	19.12.2016	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2016
	Objednávka	18/1600077	nákup - notebook Lenovo, dataprojektor 3LCD Epson	3 000,00	s DPH		1020160176	16.12.2016	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.12.2016
	Faktúra	2161140993	vodné a stočné	489,35	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.12.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.12.2016
	Objednávka	17/1600269	nákup potravinového tovaru	170,00	s DPH		06	16.12.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	670640594	nákup potravinového tovaru	170,00	s DPH	17/1600269	06	16.12.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Objednávka	17/1600268	nákup mrazeného tovaru	215,46	s DPH		02	15.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	160005788	nákup mrazeného tovaru	215,46	s DPH	17/1600268	02	15.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2017
	Faktúra	SOP20160839	systémová údržba Human Klasik do 50 OC, 1 FY, 1 PC za rok 2017	363,88	s DPH	-	HOUR Žilina	15.12.2016	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.12.2016
	Faktúra	01/2016	vymaľovanie tried, vymaľovanie chodby, vymaľovanie schodiska	2 855,00	s DPH	18/1600069	-	15.12.2016	Jakubek Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.12.2016
	Faktúra	20162434	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,50	s DPH	17/1600267	09	14.12.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2016
	Objednávka	17/1600267	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,50	s DPH		09	14.12.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2016
	Faktúra	516324830	váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg	27,00	s DPH	18/1600070	-	14.12.2016	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2016
	Objednávka	18/1600072 str. 1	nákup - kancelárske potreby	-	s DPH		44160404	13.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Faktúra	44160404 str. 1	nákup - kancelárske potreby	-	s DPH	18/1600072	-	13.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Faktúra	1600189	nákup - pracovných odevov	134,70	s DPH	18/1600074	-	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	44160404 str. 2	nákup - kancelárske potreby	596,90	s DPH	18/1600072	-	13.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	161031783	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,09	s DPH	17/1600265	04	13.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	17/1600265	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,09	s DPH		01	13.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	160828	nákup zeleniny a ovocia	259,81	s DPH	17/1600266	05	13.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	18/1600073	nákup - pracovných odevov	483,50	s DPH		16001925	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	1600192	nákup - pracovných odevov	483,50	s DPH	18/1600073	-	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	18/1600074	nákup - pracovných odevov	134,70	s DPH		1600189	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	17/1600266	nákup zeleniny a ovocia	259,81	s DPH		05	13.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	2016410	nákup - čistiace prostriedky	759,85	s DPH	18/1600076	-	13.12.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	2016410	nákup - čistiace prostriedky	759,85	s DPH	18/1600076	-	13.12.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	18/1600075	nákup - pracovných odevov	110,00	s DPH		1600191	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	1600191	nákup - pracovných odevov	110,00	s DPH	18/1600075	-	13.12.2016	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	18/1600076	nákup - čistiace prostriedky	759,85	s DPH		2016410	13.12.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	18/1600072 str. 2	nákup - kancelárske potreby	596,90	s DPH		44160404	12.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Faktúra	1051621617	elektrina - vyúčtovanie	849,65	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.12.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Faktúra	2016034	Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ...	1 800,00	s DPH	18/1600071	-	12.12.2016	Karádyová Viera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Faktúra	20160140	SW Stravné pre ŠJ s modulami Výdaj stravy na ID média, SW Sklad pre ŠJ s modulami Normovanie stravy, Ročná uzávierka ...2017	309,00	s DPH	18/1600071	-	12.12.2016	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Objednávka	18/1600071	SW Stravné pre ŠJ s modulami Výdaj stravy na ID média, SW Sklad pre ŠJ s modulami Normovanie stravy, Ročná uzávierka ...2017	309,00	s DPH		20160140	12.12.2016	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Objednávka	17/1600264	nákup mrazeného tovaru	186,72	s DPH		02	12.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Faktúra	160005737	nákup mrazeného tovaru	186,72	s DPH	17/1600264	02	12.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2016
	Objednávka	17/1600263	nákup potravinového tovaru	141,87	s DPH		06	09.12.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2016
	Faktúra	3129161407	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.12.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.12.2016
	Faktúra	670639746	nákup potravinového tovaru	141,87	s DPH	17/0600263	06	09.12.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2016
	Objednávka	18/1600071	Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ...	1 800,00	s DPH		2016034	09.12.2016	Karádyová Viera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.12.2016
	Objednávka	18/1600070	váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg	27,00	s DPH		516324830	08.12.2016	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2016
	Faktúra	1010254	kontrola protipožiarnej klapky	20,00	s DPH	18/1900044	-	08.12.2016	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2016
	Objednávka	18/1600069	vymaľovanie tried, vymaľovanie chodby, vymaľovanie schodiska	2 855,00	s DPH		01/2016	07.12.2016	Jakubek Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2016
	Faktúra	20162374	nákup mäsa a mäsových výrobkov	145,26	s DPH	17/1600262	09	07.12.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.12.2016
	Objednávka	17/1600262	nákup mäsa a mäsových výrobkov	145,26	s DPH		09	07.12.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.12.2016
	Faktúra	160980	nákup - kancelárske potreby	254,26	s DPH	18/1600068	-	07.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2016
	Objednávka	18/1600068	nákup - kancelárske potreby	254,26	s DPH		160980	07.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2016
	Faktúra	12/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2016 a 12/2016	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.12.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	104/16	odb. prehl. a odb. skúška el. spotrebičov	428,70	s DPH	18/1600065	-	05.12.2016	JEEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Faktúra	160107771	Registrácia domény 9zspn.sk	37,39	s DPH	-	NIC Hosting s.r.o.	05.12.2016	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Faktúra	1011647752	dodávka elektriny	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	05.12.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Faktúra	60000145	nákupné poukážky	1 025,00	s DPH	19/1600002	-	05.12.2016	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Objednávka	17/1600261	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	204,84	s DPH		08	05.12.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	44160399	nákup - toner HP CE 285A	58,84	s DPH	18/1600061	-	05.12.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Objednávka	17/1600259	nákup mrazeného tovaru	165,34	s DPH		02	05.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	0791184929	telefón	58,69	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	05.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2016
	Objednávka	17/1600260	nákup zeleniny a ovocia	65,33	s DPH		05	05.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	160005610	nákup mrazeného tovaru	165,34	s DPH	17/1600259	02	05.12.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	160816	nákup zeleniny a ovocia	65,33	s DPH	17/1600260	05	05.12.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	31632582	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	204,84	s DPH	17/1600261	08	05.12.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	670638748	nákup potravinového tovaru	238,51	s DPH	17/1600258	06	02.12.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	2016/00362	ciachovanie váh, vlhkomery a teplomery	356,40	s DPH	18/1600064	-	02.12.2016	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.12.2016
	Objednávka	17/1600258	nákup potravinového tovaru	238,51	s DPH		06	02.12.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Objednávka	17/1600257	nákup chleba a pekárenských výrobkov	88.32.	s DPH		04	02.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	161030836	nákup chleba a pekárenských výrobkov	88.32.	s DPH	17/1600257	04	02.12.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	4015600019	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 11/2016	307,58	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	01.12.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.12.2016
	Faktúra	621605455	servisné služby - 11/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	01.12.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2016
	Objednávka	19/1600003	posedenie s večerou	247,50	s DPH		2009316	01.12.2016	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2016
	Faktúra	4017600020	príspevok zo SF za stravovanie zam. 11/2016	55,77	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	01.12.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.12.2016
	Faktúra	1160001986	nákup potravinového tovaru	275,35	s DPH	17/1600256	01	01.12.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Objednávka	17/1600256	nákup potravinového tovaru	275,35	s DPH		01	01.12.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2016
	Faktúra	20162319	nákup mäsa a mäsových výrobkov	114,76	s DPH	17/1600254	09	30.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.11.2016
	Objednávka	17/1600254	nákup mäsa a mäsových výrobkov	114,76	s DPH		09	30.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.11.2016
	Faktúra	160790	nákup zeleniny a ovocia	181,94	s DPH	17/1600255	05	30.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.11.2016
	Objednávka	17/1600255	nákup zeleniny a ovocia	181,94	s DPH		05	30.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.11.2016
	Faktúra	2016115	aktualizačná príprava na obsluhu tlak. nádob, RS plynu a NTL kotlov - školenie pracovníka	110,00	s DPH	18/1600051	-	29.11.2016	Ing. Jela Hložková - S.I.P.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	181600061	nákup - toner HP CE 285A	58,84	s DPH		44160399	29.11.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	160005458	nákup mrazeného tovaru	222,91	s DPH	17/1600251	02	28.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	163885	nákup potravinového tovaru	283,68	s DPH	17/1600250		28.11.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	160769	nákup zeleniny a ovocia	317,18	s DPH		05	28.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	160005458	nákup mrazeného tovaru	222,91	s DPH		02	28.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	17/1600253	nákup mrazeného tovaru	180,86	s DPH		02	28.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	163885	nákup potravinového tovaru	283,68	s DPH			28.11.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	160005279	nákup mrazeného tovaru	180,86	s DPH	17/1600253	02	28.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	160769	nákup zeleniny a ovocia	317,18	s DPH	17/1600252	05	28.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	17/1600249	nákup potravinového tovaru	475,35	s DPH		06	25.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	18/1600065	odb. prehl. a odb. skúška el. spotrebičov	428,70	s DPH		104/16	25.11.2016	JEEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	18/1600064	ciachovanie váh, vlhkomery a teplomery	356,40	s DPH		2016/00362	25.11.2016	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	161030210	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,74	s DPH	17/1600248	04	25.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Objednávka	17/1600248	nákup chleba a pekárenských výrobkov	58,74	s DPH		04	25.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	670637709	nákup potravinového tovaru	475,35	s DPH	17/1600249	06	25.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2016
	Faktúra	1310600018	energie 12/2016, nájom 12/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	24.11.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		24.11.2016
	Objednávka	18/1600063	nákup - športové náradie	2 420,00	s DPH		201612	24.11.2016	Top šport Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2016
	Faktúra	201612	nákup - športové náradie	2 420,00	s DPH	18/1600063	-	24.11.2016	Top šport Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2016
	Faktúra	20160040	nákup - fix hliník Aliplast, 2x bezpečenostná vložka na kartu, 3x brano, 60x kľúč	1 108,00	s DPH	18/1600062	-	24.11.2016	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2016
	Faktúra	20162262	nákup mäsa a mäsových výrobkov	170,29	s DPH	17/1600247	09	23.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	17/1600247	nákup mäsa a mäsových výrobkov	170,29	s DPH		09	23.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	160760	nákup zeleniny a ovocia	246,20	s DPH	17/1600245	05	22.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	31630663	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	285,54	s DPH	17/1600246	08	22.11.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	18/1600060	šk. tlačivo - list bianco vodotlačou ...	51,00	s DPH		1162209926	22.11.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2016
	Faktúra	1162209926	šk. tlačivo - list bianco vodotlačou ...	51,00	s DPH	18/1600060	-	22.11.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2016
	Objednávka	17/1600245	nákup zeleniny a ovocia	246,20	s DPH		05	22.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	17/1600246	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	285,54	s DPH		08	22.11.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	18/1600062	nákup - fix hliník Aliplast, 2x bezpečenostná vložka na kartu, 3x brano, 60x kľúč	1 108,00	s DPH		20160040	21.11.2016	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2016
	Objednávka	19/1600002	nákupné poukážky	1 025,00	s DPH		60000145	21.11.2016	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	160005332	nákup mrazeného tovaru	121,75	s DPH	17/1600244	02	21.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Objednávka	17/1600244	nákup mrazeného tovaru	121,75	s DPH		02	21.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	7610117557	telefón	98,88	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	21.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	2016354	zariadenie na zníženie tvrdosti vo vode	468,00	s DPH	18/1600054	-	18.11.2016	GARANT MARTIN, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2016
	Faktúra	36/11/2016	kontrola úpravy vody	56,20	s DPH	18/1600059	-	18.11.2016	DOP-CHEM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2016
	Objednávka	17/1600243	nákup potravinového tovaru	240,96	s DPH		06	18.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	670636722	nákup potravinového tovaru	240,96	s DPH	17/1600243	06	18.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2016
	Faktúra	2016368 str. 2	nákup - čiastiace prostriedky	987,44	s DPH	18/1600058	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	16.11.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2016
	Faktúra	161029327	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,04	s DPH	17/1600242	04	16.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2016
	Objednávka	18/1600058 str. 1	nákup - čiastiace prostriedky	-	s DPH		2016368	16.11.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2016
	Objednávka	18/1600058 str. 2	nákup - čiastiace prostriedky	987,44	s DPH		2016368	16.11.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2016
	Objednávka	17/1600242	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,04	s DPH		04	16.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2016
	Faktúra	2016368 str. 1	nákup - čiastiace prostriedky	-	s DPH	18/1600058	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	16.11.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2016
	Faktúra	20162187	nákup mäsa a mäsových výrobkov	109,72	s DPH	17/1600241	09	15.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2016
	Objednávka	17/1600241	nákup mäsa a mäsových výrobkov	109,72	s DPH		09	15.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2016
	Faktúra	2161123913	vodné a stočné	915,91	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.11.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.11.2016
	Objednávka	17/1600240	nákup zeleniny a ovocia	322,98	s DPH		05	14.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2016
	Faktúra	7415997428	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	14.11.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.11.2016
	Faktúra	160744	nákup zeleniny a ovocia	322,98	s DPH	17/1600240	05	14.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.					18.11.2016
	Objednávka	17/1600239	nákup potravinového tovaru	164,62	s DPH		06	11.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2016
	Faktúra	11608144	nákup - kuchynské potreby	618,97	s DPH	18/1600057	-	11.11.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	670635890	nákup potravinového tovaru	164,62	s DPH	17/1600239	06	11.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2016
	Objednávka	18/1600057	nákup - kuchynské potreby	618,97	s DPH		11608144	11.11.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	1051618762	elektrina - vyúčtovanie	636,62	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	11.11.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	365010181	vytrhanie 15 ks koreňov stromov	100,00	s DPH	18/1600052	-	11.11.2016	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2016
	Objednávka	18/1600059	kontrola úpravy vody	56,20	s DPH			11.11.2016	DOP-CHEM s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	20160036	hliniková zostava Aliplast superial biela - dvere	3 744,00	s DPH	18/1600053	-	11.11.2016	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2016
	Objednávka	18/1600054	zariadenie na zníženie tvrdosti vo vode	468,00	s DPH		2016354	10.11.2016	GARANT MARTIN, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	FAZ1603143	Notebook - Fujitsu	994,90	s DPH	18/1600056	-	10.11.2016	GIGACOMPUTER, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Objednávka	18/1600056	Notebook - Fujitsu	994,90	s DPH		FAZ1603143	10.11.2016	GIGACOMPUTER, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	3129161285	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.11.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	1600400553	nákup - kuchynské potreby	298,19	s DPH	18/1600055	-	10.11.2016	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Objednávka	18/1600053	hliniková zostava Aliplast superial biela - dvere	3 744,00	s DPH		20160036	10.11.2016	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	1160001519	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	142,70	s DPH	17/1600235	01	09.11.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2016
	Objednávka	17/1600236	nákup potravinového tovaru	201,52	s DPH		06	09.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2016
	Objednávka	17/1600235	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	142,70	s DPH		01	09.11.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	201611280	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH	18/1600043	-	09.11.2016	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	670635541	nákup potravinového tovaru	201,52	s DPH	17/1600236	06	09.11.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2016
	Objednávka	18/1600055	nákup - kuchynské potreby	298,19	s DPH		1600400553	09.11.2016	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	101610364	únik vody z vodovod. potrubia - porucha	160,80	s DPH	18/1600048	-	09.11.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2016
	Objednávka	17/1600237	nákup mäsa a mäsových výrobkov	244,01	s DPH		09	09.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	20162137	nákup mäsa a mäsových výrobkov	244,01	s DPH	17/1600237	09	09.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	160812	nákup doplnkového tovaru	208,35	s DPH	17/1600238		09.11.2016	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2016
	Objednávka	17/1600238	nákup doplnkového tovaru	208,35	s DPH			09.11.2016	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2016
	Faktúra	163661	nákup mäsa a mäsových výrobkov	248,70	s DPH	17/1600234	09	08.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Objednávka	18/1600052	vytrhanie 15 ks koreňov stromov	100,00	s DPH		365010181	08.11.2016	ZEMPRES, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2016
	Faktúra	10/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.11.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2016
	Objednávka	17/1600234	nákup cestovín a doplnkového tovaru	248,70	s DPH			08.11.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	4790251062	telefón	55,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	17/1600232	nákup mrazeného tovaru	37,15	s DPH		02	07.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Objednávka	17/1600233	nákup zeleniny a ovocia	146,94	s DPH		05	07.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	160005085	nákup mrazeného tovaru	37,15	s DPH	17/1600232	02	07.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	160730	nákup zeleniny a ovocia	146,94	s DPH	17/1600233	05	07.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2016
	Faktúra	216267	servisná údržba RS plynu pre kotolňu a servisná údržba RS plynu pre kuchyňu	234,00	s DPH	18/1600040	-	07.11.2016	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	17/1600231	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	13 831,00	s DPH		08	04.11.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Zmluva	11/2016	Prenájom nebytových priestorov	20,55	bez DPH			04.11.2016	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		08.11.2016
	Faktúra	1011646462	dodávka plynu	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.11.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	4016600018	príspevok zo SF za stravovanie zam. 10/2016	56,43	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	03.11.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		03.11.2016
	Faktúra	20162076	nákup mäsa a mäsových výrobkov	104,20	s DPH	17/1600230	09	03.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	17/1600228	nákup chleba a pekárenských výrobkov	57,69	s DPH		04	03.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	17/1600230	nákup mäsa a mäsových výrobkov	104,20	s DPH		09	03.11.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	161028028	nákup chleba a pekárenských výrobkov	57,69	s DPH	17/1600228	04	03.11.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	160005011	nákup mrazeného tovaru	101,52	s DPH	17/1600229	02	03.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	31629355	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	138,31	s DPH	17/1600231	08	03.11.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	17/1600229	nákup mrazeného tovaru	101,52	s DPH		02	03.11.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	4017600017	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 10/2016	311,22	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	03.11.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		03.11.2016
	Objednávka	18/1600051	aktualizačná príprava na obsluhu tlak. nádob, RS plynu a NTL kotlov - školenie pracovníka	110,00	s DPH		2016115	03.11.2016	Ing. Jela Hložková - S.I.P.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.11.2016
	Objednávka	17/1600227	nákup zeleniny a ovocia	236,35	s DPH		05	02.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	3613749	preplombovanie elektromera	18,84	s DPH	18/1600050	-	02.11.2016	ZSE Energia a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2016
	Faktúra	160715	nákup zeleniny a ovocia	236,35	s DPH	17/1600227	05	02.11.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2016
	Faktúra	621604948	servisné služby - 10/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.11.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2016
	Faktúra	31628247	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	215,95	s DPH	17/1600226	08	31.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	17/1600226	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	215,95	s DPH		08	31.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	670634152	nákup potravinového tovaru	70,20	s DPH	17/160025	06	28.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	670634152	nákup potravinového tovaru	70,20	s DPH		06	28.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	1610201	servis a oprava detektorov plynu	57,60	s DPH	18/1600042	-	28.10.2016	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	411/2016	servis školských hodín	91,20	s DPH	18/1600049	-	27.10.2016	ELEKTROČAS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2016
	Faktúra	160004959	nákup mrazeného tovaru	142,56	s DPH	17/1600224	02	27.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	17/1600224	nákup mrazeného tovaru	142,56	s DPH		02	27.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Zmluva	10/2016	Prenájom nebytových priestorov	294,00	bez DPH			27.10.2016	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Miloš Fabian,	Prezident		27.10.2016
	Objednávka	161027232	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,25	s DPH		04	26.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	17/1600223	nákup mäsa a mäsových výrobkov	111,33	s DPH		09	26.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	18/1600040	servisná údržba RS plynu pre kotolňu a servisná údržba RS plynu pre kuchyňu	234,00	s DPH		216267	26.10.2016	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2016
	Objednávka	181600043	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	84,00	s DPH		201611280	26.10.2016	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2016
	Faktúra	161027232	nákup chleba a pekárenských výrobkov	77,25	s DPH	17/1600222	04	26.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	20162017	nákup mäsa a mäsových výrobkov	111,33	s DPH	17/1600223	09	26.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	2016444	Kontrola požiar. vodovodov, tlaková skúška pož. hadíc a kontrola has. prístrojov, tlaková skúška, vyčistenie ventilu a dotlak., poistka	252,92	s DPH	18/1600037, 18/1600038	-	25.10.2016	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2016
	Zmluva	9/2016	Prenájom nebytových priestorov	420,00	bez DPH			25.10.2016	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Milan Rusnák	Predseda		25.10.2016
	Faktúra	150/2016	servisná prehl. spaľ. zar. zoradenie spaľov. horákov plynová kotolňa kotol K1, K2 a odb. skúška plynového zar. NTL teplovodnej kotolne, rozvodu, spotrebičov plynová kotolňa kotol K 3	388,80	s DPH	18/1600041	-	25.10.2016	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2016
	Faktúra	62/2016	odb. prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zar. v NTL kotolni	620,00	s DPH	18/1600039	-	25.10.2016	J. Hložka Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2016
	Faktúra	670633442	nákup potravinového tovaru	301,10	s DPH	17/1600219	06	24.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	160684	nákup mrazeného tovaru	333,94	s DPH	17/1600221	05	24.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	160684	nákup zeleniny a ovocia	333,94	s DPH		05	24.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	17/1600220	nákup mrazeného tovaru	246,14	s DPH		02	24.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Objednávka	17/1600219	nákup potravinového tovaru	301,10	s DPH		06	24.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	7609156835	telefón	93,64	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	24.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2016
	Faktúra	160004889	nákup mrazeného tovaru	246,14	s DPH	17/1600220	02	24.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	1311600017	energie 11/2016, nájom 11/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	21.10.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		21.10.2016
	Objednávka	18/1600049	servis školských hodín	91,20	s DPH		411/2016	21.10.2016	ELEKTROČAS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600218	nákup mäsa a mäsových výrobkov	188,52	s DPH		09	19.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	18/1600048	únik vody z vodovod. potrubia - porucha	160,80	s DPH		101610364	19.10.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2016
	Faktúra	20161944	nákup mäsa a mäsových výrobkov	188,52	s DPH	17/1600218	09	19.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	20161720	rev. prehl. komínov - kotolňa a kuchyňa	227,51	s DPH	18/1600035 a 18/1600036	-	18.10.2016	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2016
	Objednávka	17/1600217	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	167,38	s DPH		08	18.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	1160000994	nákup potravinového tovaru do MŠ denne	53,65	s DPH	17/1600213	01	17.10.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600216	nákup mrazeného tovaru	216,34	s DPH		02	17.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600215	nákup potravinového tovaru	181,74	s DPH		06	17.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600214	nákup zeleniny a ovocia	436,78	s DPH		05	17.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	18/1600039	odb. prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zar. v NTL kotolni	620,00	s DPH		62/2016	17.10.2016	J. Hložka Gaskontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2016
	Objednávka	17/1600213	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	53,65	s DPH		01	17.10.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	160004628	nákup mrazeného tovaru	60,26	s DPH	17/1600212	02	17.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	F6562721013 str. 2	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	132,80	s DPH	18/1600047	-	17.10.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2016
	Faktúra	160671	nákup zeleniny a ovocia	436,78	s DPH	17/1600214	05	17.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	31627348	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	167,38	s DPH	17/1600217	08	17.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	160004725	nákup mrazeného tovaru	216,34	s DPH	17/1600216	02	17.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	670632425	nákup potravinového tovaru	181,74	s DPH	17/1600215	06	17.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	F6562721013 str. 1	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH	18/1600047	-	17.10.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2016
	Faktúra	2161110332	vodné a stočné	1 632,95	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.10.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.10.2016
	Objednávka	17/1600212	nákup mrazeného tovaru	60,26	s DPH		02	12.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/160210	nákup potravinového tovaru	51,13	s DPH		06	12.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600209	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,54	s DPH		04	12.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600211	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,68	s DPH		09	12.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	670631792	nákup potravinového tovaru	51,13	s DPH	17/1600210	06	12.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2016
	Faktúra	161026020	nákup chleba a pekárenských výrobkov	59,54	s DPH	17/1600209	04	12.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	20161884	nákup mäsa a mäsových výrobkov	215,68	s DPH	17/1600211	09	12.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	20160323	odb. prehl. výťahov	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	12.10.2016	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.10.2016
	Faktúra	741986640	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.10.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.10.2016
	Faktúra	160657	nákup zeleniny a ovocia	285,05	s DPH	17/1600207	05	10.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	670631331	nákup potravinového tovaru	258,58	s DPH	17/1600208	06	10.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	3129161133	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.10.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.10.2016
	Objednávka	18/1600042	servis a oprava detektorov plynu	57,60	s DPH		1610201	10.10.2016	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.10.2016
	Objednávka	17/1600208	nákup potravinového tovaru	258,58	s DPH		06	10.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600207	nákup zeleniny a ovocia	285,05	s DPH		05	10.10.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Faktúra	1789314810	telefón	64,48	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2016
	Faktúra	9/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.10.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2016
	Faktúra	1051616829	elektrina - 9/2016 vyúčtovanie	211,88	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.10.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2016
	Faktúra	161025512	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,51	s DPH	17/1600205	04	07.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Faktúra	1160000805	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	140,51	s DPH	17/1600203	01	07.10.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Zmluva	5/2016	Prenájom nebytových priestorov	198,00	bez DPH			07.10.2016	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj	Miroslav Petráš	riaditeľ CVČ		07.10.2016
	Objednávka	17/1600205	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,51	s DPH		04	07.10.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Faktúra	670631138	nákup potravinového tovaru	119,52	s DPH	17/1600206	06	07.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	17/1600206	nákup potravinového tovaru	119,52	s DPH		06	07.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2016
	Objednávka	18/19600050	preplombovanie elektromera	18,84	s DPH		3613749	06.10.2016	ZSE Energia a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.10.2016
	Zmluva	4/2016	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 092.00	bez DPH			06.10.2016	PFK Junior Piešťany o.z.	PFK Junior Piešťany o.z.	Mgr. Glos Jozef	štatutár		19.10.2016
	Objednávka	17/1600203	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	140,51	s DPH		01	06.10.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Objednávka	17/1600204	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	102,56	s DPH		08	06.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Faktúra	31626324	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	102,56	s DPH	17/1600204	08	05.10.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.10.2016
	Faktúra	670630757	nákup potravinového tovaru	139,59	s DPH	17/1600202	06	05.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2016
	Faktúra	20161821	nákup mäsa a mäsových výrobkov	140,29	s DPH	17/1600201	09	05.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2016
	Objednávka	17/1600202	nákup potravinového tovaru	139,59	s DPH		09	05.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2016
	Objednávka	17/1600201	nákup mäsa a mäsových výrobkov	140,29	s DPH		09	05.10.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.10.2016
	Faktúra	16071	revízia elektrickej inštalácie objektu ZŠ a servis elektr. inštalácie - odstránenie závad	1 308,00	s DPH	18/1600019	-	04.10.2016	Urbanec Peter - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	160017 str. 4	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	28 486,60	s DPH	-	-	04.10.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				04.10.2016
	Faktúra	2016/116	oprava kotla 150 l	192,48	s DPH	18/1600032	-	04.10.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	2016/115	oprava umývačky	79,32	s DPH	18/1600031	-	04.10.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	1011639938	elektrina - 10/2016	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.10.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	160017 str. 1	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	-	04.10.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				04.10.2016
	Faktúra	160017 str. 3	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	-	04.10.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				04.10.2016
	Faktúra	160017 str. 2	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	-	04.10.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				04.10.2016
	Faktúra	160004479	nákup mrazeného tovaru	262,48	s DPH	17/1600200	02	03.10.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600200	nákup mrazeného tovaru	262,48	s DPH		02	03.10.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	160626	nákup zeleniny a ovocia	420,43	s DPH	17/1600199	05	30.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600199	nákup zeleniny a ovocia	420,43	s DPH		05	30.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	181600047 str. 1	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	181600047 str. 2	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	181600047 str. 3	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	181600047 str. 4	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	181600047 str. 5	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	-	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	18/1600047	školské potreby pre detí v HN I. polrok šk. roka 2016/2017	132,80	s DPH		F6562721013	30.09.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	621604463	servisné služby - 9/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	30.09.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	18/1600035	rev. prehliadky komínov - kotolňa	144,51	s DPH		20161720	29.09.2016	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2016
	Objednávka	18/1600036	rev. prehliadka komínov - kuchyňa	83,00	s DPH		20161720	29.09.2016	Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2016
	Objednávka	17/1600198	nákup potravinového tovaru	269,47	s DPH		06	28.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	20161760	nákup mäsa a mäsových výrobkov	240,45	s DPH	17/1600197	09	28.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	670629638	nákup potravinového tovaru	269,47	s DPH	17/1600198	06	28.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600197	nákup mäsa a mäsových výrobkov	240,45	s DPH		09	28.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600195	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	339,81	s DPH		08	27.09.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600196	nákup potravinového tovaru	728,04	s DPH			27.09.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	163090	nákup potravinového tovaru	728,04	s DPH	17/1600196		27.09.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	52570558	predplatné aktualizácií zákonov 2017	59,20	s DPH	-	PORADCA Žilina	26.09.2016	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Objednávka	18/1600044	kontrola protipožiarnej klapky	20,00	s DPH		1010254	26.09.2016	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Objednávka	17/1600193	nákup zeleniny a ovocia	366,16	s DPH		05	26.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	18/1600038	Kontrola has. prístrojov - tlaková skúška, vyčistenie ventilu a dotlakovanie, poistka	106,09	s DPH		2016444	26.09.2016	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Faktúra	670629189	nákup potravinového tovaru	147,70	s DPH	17/1600194	06	26.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	160607	nákup zeleniny a ovocia	366,16	s DPH	17/1600193	05	26.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Faktúra	160004348	nákup mrazeného tovaru	208,86	s DPH	17/1600192	02	26.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600192	nákup mrazeného tovaru	208,86	s DPH		02	26.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.09.2016
	Objednávka	18/1600041	servisná prehl. spaľ. zar. zoradenie spaľov. horákov plynová kotolňa kotol K1, K2 a odb. skúška plynového zar. NTL teplovodnej kotolne, rozvodu, spotrebičov plynová kotolňa kotol K 3	388,80	s DPH		150/2016	26.09.2016	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Objednávka	18/1600046	výťahová kabína Metron - Silvia a montáž	5 682,00	s DPH		4 1184 16	26.09.2016	Výťahy Zeva spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Faktúra	31625205	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	339,81	s DPH	17/1600195	08	26.09.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600194	nákup potravinového tovaru	147,70	s DPH		06	26.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	18/1600045	servis inštalácie - odstránenie závad	348,00	s DPH		16071	26.09.2016	Urbanec Peter - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Objednávka	18/1600037	Kontrola požiar. vodovodov, tlaková skúška pož. hadíc	146,83	s DPH		2016444	26.09.2016	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.09.2016
	Faktúra	1313600015	energie	784,25	s DPH	-		23.09.2016	ZŠ F. E. Scherera	PRODITECH s.r.o., Neväzova 6/C, Bratislava				23.09.2016
	Faktúra	1312600016	energie	1 134,68	s DPH			23.09.2016	ZŠ F. E. Scherera	McMaster s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava				23.09.2016
	Objednávka	17/1600191	nákup doplnkového tovaru	214,20	s DPH			22.09.2016	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.09.2016
	Faktúra	160648	nákup doplnkového tovaru	214,20	s DPH	17/1600191		22.09.2016	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600189	nákup potravinového tovaru	67,14	s DPH		06	21.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600188	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,49	s DPH		04	21.09.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600190	nákup mäsa a mäsových výrobkov	71,84	s DPH		09	21.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	161023984	nákup chleba a pekárenských výrobkov	73,49	s DPH	17/1600188	04	21.09.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	670628610	nákup potravinového tovaru	67,14	s DPH	17/1600189	06	21.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	20161716	nákup mäsa a mäsových výrobkov	71,84	s DPH	17/1600190	09	21.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	7608196521	telefón	92,94	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	20.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.09.2016
	Objednávka	17/1600187	nákup potravinového tovaru	168,19	s DPH		06	19.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	160004211	nákup mrazeného tovaru	324,56	s DPH	17/1600185	02	19.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	160004211	nákup mrazeného tovaru	324,56	s DPH	17/1600185	02	19.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	160592	nákup zeleniny a ovocia	314,50	s DPH	17/1600186	05	19.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	670628180	nákup potravinového tovaru	168,19	s DPH	17/1600187	06	19.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600186	nákup zeleniny a ovocia	314,50	s DPH		05	19.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600185	nákup mrazeného tovaru	324,56	s DPH		02	19.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	1314600014	energie 10/2016, nájom 10/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	19.09.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		19.09.2016
	Faktúra	2161096602	vodné a stočné	857,46	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.09.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2016
	Faktúra	1315600013	energie 9/2016, nájom 9/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	16.09.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		16.09.2016
	Objednávka	17/1600183	nákup chleba a pekárenských výrobkov	117,29	s DPH		04	14.09.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	20160278	oprava výťahu	87,59	s DPH	18/1600033	SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010	14.09.2016	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.09.2016
	Objednávka	17/1600184	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,08	s DPH		09	14.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	161023440	nákup chleba a pekárenských výrobkov	117,29	s DPH	17/1600183	04	14.09.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	20161661	nákup mäsa a mäsových výrobkov	103,08	s DPH	17/1600184	09	14.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	31624281	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	133,53	s DPH	17/1600182	08	13.09.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	18/1600033	oprava výťahu	87,59	s DPH		2016	13.09.2016	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.09.2016
	Zmluva	7/2016	Zmluva o spolupráci	-	bez DPH			13.09.2016	PLANTEX,s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.09.2016
	Zmluva	6/2016	Rámcová zmluva - Darovanie finančnej čiastky v hodnote odobranej jablkovej šťavy a jabĺk	-	s DPH			13.09.2016	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.09.2016
	Faktúra	1051614582	elektrina	-209,34	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	13.09.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2016
	Objednávka	17/1600181	nákup zeleniny a ovocia	563,57	s DPH		05	12.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600180	nákup mrazeného tovaru	116,74	s DPH		02	12.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600179	nákup potravinového tovaru	237,52	s DPH		06	12.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600178	nákup potravinového tovaru	47,56	s DPH		06	12.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	670627311	nákup potravinového tovaru	47,56	s DPH	17/1600178	06	12.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	670627358	nákup potravinového tovaru	237,52	s DPH	17/1600179	06	12.09.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	160004100	nákup mrazeného tovaru	116,74	s DPH	17/1600180	02	12.09.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	160577	nákup zeleniny a ovocia	563,57	s DPH	17/1600181	05	12.09.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Objednávka	17/1600182	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	133,53	s DPH		08	12.09.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2016
	Faktúra	7415976381	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	12.09.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.09.2016
	Zmluva	2/2016 str. 1	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1 111,60	bez DPH			09.09.2016	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Ľubomír Červenanský	konateľ		09.09.2016
	Objednávka	18/1600031	oprava umývačky	79,32	s DPH		-	09.09.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.09.2016
	Objednávka	18/1600032	oprava kotla 150 l	192,48	s DPH			09.09.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.09.2016
	Zmluva	2/2016 str. 3	Zmluva o nájme nebytových priestorov	-	s DPH			09.09.2016	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Ľubomír Červenanský	konateľ		09.09.2016
	Zmluva	2/2016 str. 2	Zmluva o nájme nebytových priestorov	-	s DPH			09.09.2016	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Ľubomír Červeňanský	konateľ		09.09.2016
	Objednávka	17/1600177	nákup mäsa a mäsových výrobkov	209,12	s DPH		09	07.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2016
	Faktúra	20161615	nákup mäsa a mäsových výrobkov	209,12	s DPH	17/1600177	09	07.09.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2016
	Faktúra	3788385800	telefón	59,17	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	20163743	prvouka pre druhákov	147,84	s DPH	18/1600030	-	06.09.2016	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	8/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.09.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	621603967	servisné služby - 8/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	05.09.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2016
	Zmluva	8/2016	Darovacia zmluva - 12 ks okien	4 284.00	s DPH			05.09.2016	McMaster., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2016
	Faktúra	1011635145	elektrina - 9/2016	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.09.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2016
	Faktúra	84123285	predplatné PORADCA 2017	58,80	s DPH	-	PORADCA Žilina	02.09.2016	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2016
	Faktúra	20161575	nákup mäsa a mäsových výrobkov	46,97	s DPH	17/1600176	09	31.08.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	160016 str. 1	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	2371606	31.08.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				31.08.2016
	Faktúra	160016 str. 2	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	2371606	31.08.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				31.08.2016
	Faktúra	160016 str. 3	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	-	s DPH	-	2371606	31.08.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				31.08.2016
	Faktúra	160016 str. 4	stavebné práce /rekonštrukcia/ telocvične	34 740,74	s DPH	-	2371606	31.08.2016	McMaster s.r.o.	Mesto Piešťany				31.08.2016
	Objednávka	18/1600030	prvouka pre druhákov	147,84	s DPH			31.08.2016	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.08.2016
	Objednávka	17/1600174	nákup potravinového tovaru	14,59	s DPH		06	31.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600175	nákup potravinového tovaru	158,08	s DPH		06	31.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600176	nákup mäsa a mäsových výrobkov	46,97	s DPH		09	31.08.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670625966	nákup potravinového tovaru	158,08	s DPH	17/1600175	06	31.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670626069	nákup potravinového tovaru	14,59	s DPH	17/1600174	06	31.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	111600272	nákup potravinového tovaru	87,56	s DPH	17/1600172		30.08.2016	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600173	nákup potravinového tovaru	366,84	s DPH			30.08.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600172	nákup potravinového tovaru	87,56	s DPH			30.08.2016	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600170	nákup potravinového tovaru	223,71	s DPH		06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Objednávka	17/1600171	nákup potravinového tovaru	476,70	s DPH		06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670625666	nákup potravinového tovaru	476,70	s DPH	17/1600171	06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670625666	nákup potravinového tovaru	476,70	s DPH	17/1600171	06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670625666	nákup potravinového tovaru	476,70	s DPH	17/1600171	06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	670625665	nákup potravinového tovaru	223,71	s DPH	17/1600170	06	26.08.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.09.2016
	Faktúra	S16016	interaktívna tabuľa ActivBoard 378PRO	400,00	s DPH	18/1600034	-	25.08.2016	Roszkos František	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	7607226823	telefón	92,30	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	22.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.08.2016
	Faktúra	201627	pranie obrusov	109,20	s DPH	18/1600029	-	22.08.2016	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.08.2016
	Objednávka	18/1600029	pranie obrusov	109,20	s DPH		201627	22.08.2016	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.08.2016
	Faktúra	2162013236	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 /licencia 36 mes./	487,00	s DPH	18/1600027	-	22.08.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.08.2016
	Faktúra	233605	poistenie zodpovednosti za škodu	90,82	s DPH	-	UNION 233605	19.08.2016	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.08.2016
	Faktúra	2161081572	vodné a stočné	792,49	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.08.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2016
	Objednávka	18/1600027	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 /licencia 36 mes./	487,00	s DPH		2162013236	17.08.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2016
	Faktúra	1051613152	elektrina	-70,95	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	15.08.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2016
	Faktúra	7415965831	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	10.08.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2016
	Faktúra	0787454876	telefón	56,87	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.08.2016
	Faktúra	2016250	nákup - čiastiace prostriedky	306,90	s DPH	18/1600028	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	08.08.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.08.2016
	Faktúra	3129160883	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	08.08.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.08.2016
	Faktúra	415116000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	268,51	s DPH	17/1600169	01	05.08.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2016
	Faktúra	621603477	servisné služby - 7/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	03.08.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.08.2016
	Faktúra	1011634802	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.08.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2016
	Objednávka	18/1600028	nákup - čiastiace prostriedky	306,90	s DPH		2016250	02.08.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2016
	Faktúra	7/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	02.08.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2016
	Objednávka	17/1600169	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	268,51	s DPH		01	01.08.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2016
	Faktúra	160489	nákup zeleniny a ovocia	513,99	s DPH	17/1600168	05	28.07.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2016
	Objednávka	17/1600168	nákup zeleniny a ovocia	513,99	s DPH		05	28.07.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2016
	Objednávka	18/1600067	nákup - čistiace prostriedky	235,90	s DPH		2016244	26.07.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.07.2016
	Faktúra	2016244	nákup - čistiace prostriedky	235,90	s DPH	18/1600067	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	26.07.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.07.2016
	Faktúra	1316600012	energie 8/2016, nájom 8/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	15.07.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		15.07.2016
	Faktúra	2161068481	vodné a stočné	1 587.35	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.07.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.07.2016
	Faktúra	369716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	55,04	s DPH	17/1600167	01	15.07.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.07.2016
	Faktúra	2016/86	oprava konvektomatu	264,48	s DPH	18/1600025	-	15.07.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.07.2016
	Faktúra	2016/87	oprava kotla 150 l	221,28	s DPH	18/1600026	-	15.07.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.07.2016
	Objednávka	17/1600167	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	55,04	s DPH		01	15.07.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.07.2016
	Faktúra	7417848125	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	14.07.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.07.2016
	Faktúra	3129160749	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.07.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2016
	Faktúra	1051610322	elektrina	227,54	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	12.07.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.07.2016
	Objednávka	17/1600166	nákup zeleniny a ovocia	175,98	s DPH		05	11.07.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Faktúra	160003510	nákup mrazeného tovaru	47,93	s DPH	17/1600164	02	11.07.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Faktúra	161016643	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,87	s DPH	17/1600165	04	11.07.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Objednávka	17/1600165	nákup chleba a pekárenských výrobkov	109,87	s DPH		04	11.07.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Objednávka	17/1600164	nákup mrazeného tovaru	47,93	s DPH		02	11.07.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Objednávka	17/1600163	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,60	s DPH		09	11.07.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Faktúra	160461	nákup zeleniny a ovocia	175,98	s DPH	17/1600166	05	11.07.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Objednávka	18/1600026	oprava kotla 150 l	221,28	s DPH		2016/87	07.07.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Objednávka	18/1600024	aSc Agenda - šk. rok 2016/2017	129,00	s DPH		91-6-0001587	07.07.2016	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	20161278	nákup mäsa a mäsových výrobkov	99,60	s DPH	17/1600163	09	07.07.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.07.2016
	Faktúra	91-6-0001587	aSc Agenda - šk. rok 2016/2017	129,00	s DPH	18/1600024	-	07.07.2016	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	6/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.07.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2016
	Faktúra	5786525213	telefón	59,53	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	06.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2016
	Faktúra	31619160	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	120,12	s DPH	17/1600162	08	06.07.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600162	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	120,12	s DPH		08	06.07.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600161	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	65,09	s DPH		01	04.07.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Faktúra	355816000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	65,09	s DPH	17/1600161	01	04.07.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	18/1600025	oprava konvektomatu	264,48	s DPH		2016/86	04.07.2016	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2016
	Faktúra	621602878	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.07.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2016
	Faktúra	1011626206	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	04.07.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2016
	Objednávka	17/1600160	nákup zeleniny a ovocia	419,54	s DPH		05	30.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Objednávka	18/1600034	interaktívna tabuľa ActivBoard 378PRO	400,00	s DPH		S16016	30.06.2016	Roszkos František	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2016
	Faktúra	160427	nákup zeleniny a ovocia	419,54	s DPH	17/1600160	05	30.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Faktúra	20161236	nákup mäsa a mäsových výrobkov	136,29	s DPH	17/1600159	09	29.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600159	nákup mäsa a mäsových výrobkov	136,29	s DPH		09	29.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Objednávka	17/1600157	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,35	s DPH		04	28.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Objednávka	17/1600158	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,46	s DPH		08	28.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	1317600011	energie 7/2016, nájom 7/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	28.06.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		28.06.2016
	Faktúra	161016315	nákup chleba a pekárenských výrobkov	71,35	s DPH	17/1600157	04	28.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600156	nákup potravinového tovaru	248,34	s DPH		06	27.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	160003347	nákup mrazeného tovaru	13,54	s DPH	17/1600155	02	27.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600155	nákup mrazeného tovaru	13,54	s DPH		02	27.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Objednávka	17/1600154	nákup zeleniny a ovocia	305,16	s DPH		05	27.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	160414	nákup zeleniny a ovocia	305,16	s DPH	17/1600154	05	27.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Faktúra	670622366	nákup potravinového tovaru	248,34	s DPH	17/1600156	06	27.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Faktúra	31618073	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	127,46	s DPH	17/1600158	08	27.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Faktúra	342316000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	51,18	s DPH	17/1600153	01	24.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600153	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	51,18	s DPH		01	24.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Zmluva	1016156800 str. 3	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	-	s DPH			23.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.06.2016
	Zmluva	1016156800 str. 1	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	29,00	s DPH			23.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.06.2016
	Faktúra	10160472	nákup - kancelárske potreby	200,71	s DPH	18/1600022	-	23.06.2016	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Objednávka	18/1600022	nákup - kancelárske potreby	200,71	s DPH		10160472	23.06.2016	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Objednávka	17/1600152	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,08	s DPH		09	23.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	88/06/2016	odborná prehliadka športového náradia	70,71	s DPH	18/1600023	-	23.06.2016	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Faktúra	7605295315	telefón	93,29	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	23.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Zmluva	1016156800 str. 2	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón	-	s DPH			23.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.06.2016
	Faktúra	20161195	nákup mäsa a mäsových výrobkov	177,08	s DPH	17/1600152	09	22.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	18/1600020	nákup - kancelárske potreby	170,14	s DPH		44160176	21.06.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	44160176	nákup - kancelárske potreby	170,14	s DPH	18/1600020	-	21.06.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	1162205604 str. 2	školské tlačivá	127,51	s DPH	14/1500088 /8.12.2015/	-	21.06.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	1162205604 str. 1	školské tlačivá	-	s DPH	14/1500088 /8.12.2015/	-	21.06.2016	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2016
	Objednávka	18/1600021	kópia A3 jednostr. biela	22,57	s DPH		42160001	21.06.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Faktúra	160407	nákup zeleniny a ovocia	318,29	s DPH	17/1600151	05	21.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.07.2016
	Objednávka	17/1600151	nákup zeleniny a ovocia	318,29	s DPH		05	21.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.07.2016
	Faktúra	42160001	kópia A3 jednostr. biela	22,57	s DPH	18/1600021	-	21.06.2016	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2016
	Objednávka	18/1600023	odborná prehliadka športového náradia	70,71	s DPH		88/06/2016	20.06.2016	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2016
	Faktúra	160003242	nákup mrazeného tovaru	139,06	s DPH	17/1600149	02	20.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Objednávka	17/1600150	nákup potravinového tovaru	38,72	s DPH		06	20.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Objednávka	17/1600149	nákup mrazeného tovaru	139,06	s DPH		02	20.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	670621572	nákup potravinového tovaru	38,72	s DPH	17/1600150	06	20.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Objednávka	18/1600019	revízia elektrickej inštalácie objektu ZŠ	960,00	s DPH		16071	20.06.2016	Urbanec Peter - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.10.2016
	Objednávka	17/1600148	nákup chleba a pekárenských výrobkov	110,43	s DPH		04	17.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	161015168	nákup chleba a pekárenských výrobkov	110,43	s DPH	17/160148	04	17.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.06.2016
	Faktúra	28/16	čistenie septiku a odpadov	158,00	s DPH	18/1600018	-	16.06.2016	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	20161145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	176,90	s DPH	17/1600145	09	15.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Faktúra	3129160615	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	15.06.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2016
	Faktúra	317116000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	50,05	s DPH	17/1600144	01	15.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Objednávka	17/1600146	nákup potravinového tovaru	103,55	s DPH			15.06.2016	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Objednávka	17/1600144	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	50,05	s DPH		01	15.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Faktúra	160520	nákup potravinového tovaru	103,55	s DPH	17/1600146		15.06.2016	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Objednávka	17/1600145	nákup mäsa a mäsových výrobkov	176,90	s DPH		09	15.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Faktúra	31617176	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	151,75	s DPH	17/1600147	08	15.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Faktúra	2161054034	vodné a stočné	1 028,52	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.06.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	20160039	Inštalácia programu SW Sklad a SW Stravné	87,00	s DPH	18/1600010	-	14.06.2016	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	670620656	nákup potravinového tovaru	127,52	s DPH	17/1600143	06	13.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	160003117	nákup mrazeného tovaru	131,51	s DPH	17/1600142	02	13.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	160386	nákup zeleniny a ovocia	342,90	s DPH	17/1600141	05	13.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Objednávka	17/1600143	nákup potravinového tovaru	127,52	s DPH		06	13.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Objednávka	18/1600018	čistenie septiku a odpadov	158,00	s DPH		28/16	13.06.2016	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2016
	Faktúra	VF 16012	ŠvP Tralaland - 13 žiakov	1 300,00	s DPH	18/1600015	-	13.06.2016	Tralaland s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2016
	Objednávka	17/1600141	nákup zeleniny a ovocia	342,90	s DPH		05	13.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Objednávka	17/1600142	nákup mrazeného tovaru	131,51	s DPH		02	13.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	064/16	Odb. prehl. a odb. skúška el. prístrojov a kotolne	448,79	s DPH	18/1600016	JEEL č. 24/2015	10.06.2016	JEEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.06.2016
	Objednávka	17/1600140	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	68,32	s DPH		01	10.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	310716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	68,32	s DPH	17/1600140	01	10.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	7417845479	dodávka plynu	3 193.00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.06.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.06.2016
	Faktúra	201600751	školské ovocie - jablká a jablková šťava	63,29	s DPH	-	PLANTEX 53/2014 11. 09. 2015	09.06.2016	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.06.2016
	Objednávka	17/1600137	nákup chleba a pekárenských výrobkov	72,65	s DPH		04	08.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	288716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	40,27	s DPH	17/1600139	01	08.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	20161099	nákup mäsa a mäsových výrobkov	203,56	s DPH	17/1600138	09	08.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	161014379	nákup chleba a pekárenských výrobkov	72,65	s DPH	17/1600137	04	08.06.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600138	nákup mäsa a mäsových výrobkov	203,56	s DPH		09	08.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600139	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	40,27	s DPH		01	08.06.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	2016223	oprava prenosného hasiaceho prístroja P4	8,40	s DPH	18/1600017	-	08.06.2016	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2016
	Faktúra	7785594896	telefón	62,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	07.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.06.2016
	Faktúra	1051608224	elektrina	364,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	07.06.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.06.2016
	Faktúra	162098	nákup mrazeného tovaru	168,96	s DPH	17/1600136		07.06.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600136	nákup mrazeného tovaru	168,96	s DPH			07.06.2016	T - 613	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600135	nákup zeleniny a ovocia	152,23	s DPH		05	06.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600147	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	151,75	s DPH		08	06.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2016
	Faktúra	5/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.06.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2016
	Objednávka	18/1600017	oprava prenosného hasiaceho prístroja P4	8,40	s DPH		2016223	06.06.2016	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.06.2016
	Objednávka	17/1600132	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	310,18	s DPH		08	06.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600133	nákup potravinového tovaru	123,32	s DPH		06	06.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	17/1600134	nákup mrazeného tovaru	121,73	s DPH		02	06.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	160372	nákup zeleniny a ovocia	152,23	s DPH	17/1600135	05	06.06.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	160002962	nákup mrazeného tovaru	121,73	s DPH	17/1600134	02	06.06.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	670619829	nákup potravinového tovaru	123,32	s DPH	17/1600133	06	06.06.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	31615834	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	310,18	s DPH	17/1600132	08	03.06.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2016
	Faktúra	1011622328	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.06.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.06.2016
	Faktúra	621602441	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	02.06.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.06.2016
	Faktúra	4012600009	príspevok zo SF za stravovanie zam. 5/2016	45,87	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	02.06.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		02.06.2016
	Faktúra	4014600010	pov. príspevok 55 % - stravovanie zamestnancov 5/2016	252,98	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	02.06.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		02.06.2016
	Objednávka	17/1600131	nákup mäsa a mäsových výrobkov	258,86	s DPH		09	01.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.06.2016
	Faktúra	20161042	nákup mäsa a mäsových výrobkov	258,86	s DPH	17/1600131	09	01.06.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.06.2016
	Faktúra	160340	nákup zeleniny a ovocia	647,29	s DPH	17/1600130	05	31.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	31.05.2016	31.05.2016
	Objednávka	17/1600130	nákup zeleniny a ovocia	647,29	s DPH		05	31.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	670618790	nákup potravinového tovaru	99,68	s DPH	17/1600127	06	30.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	30.05.2016	31.05.2016
	Faktúra	160002840	nákup mrazeného tovaru	391,85	s DPH	17/1600129	02	30.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	30.05.2016	31.05.2016
	Faktúra	670618791	nákup potravinového tovaru	290,76	s DPH	17/1600128	08	30.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	30.05.2016	31.05.2016
	Objednávka	17/1600129	nákup mrazeného tovaru	391,85	s DPH		02	30.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.05.2016
	Objednávka	17/1600128	nákup potravinového tovaru	290,76	s DPH		09	30.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Objednávka	17/1600127	nákup potravinového tovaru	99,68	s DPH		06	30.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	7604332044	telefón	103,05	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	30.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.05.2016
	Objednávka	18/1600015	ŠvP Tralaland - 13 žiakov	1 300,00	s DPH		VF 16012	27.05.2016	Tralaland s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.06.2016
	Objednávka	18/1600016	Odb. prehl. a odb. skúška el. prístrojov a kotolne	448,79	s DPH		064-16 JEEL č. 24/2015	27.05.2016	JEEL s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.05.2016
	Faktúra	20160923	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,90	s DPH	17/1600124	09	25.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	25.05.2016	31.05.2016
	Faktúra	20160981	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,10	s DPH	17/1600125	09	25.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	25.05.2016	31.05.2016
	Faktúra	31614956	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	210,64	s DPH	17/1600126	08	25.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	25.05.2016	31.05.2016
	Objednávka	17/1600125	nákup mäsa a mäsových výrobkov	33,10	s DPH		09	25.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Objednávka	17/1600124	nákup mäsa a mäsových výrobkov	207,90	s DPH		09	25.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Objednávka	17/1600123	nákup chleba a pekárenských výrobkov	79,91	s DPH		04	25.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	161013096	nákup chleba a pekárenských výrobkov	79,91	s DPH	17/1600123	04	25.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy	25.05.2016	31.05.2016
	Objednávka	17/1600126	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	210,64	s DPH		08	25.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2016
	Objednávka	17/1600119	nákup mrazeného tovaru	182,90	s DPH		02	23.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Objednávka	17/1600120	nákup mrazeného tovaru	185,76	s DPH		02	23.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Objednávka	17/1600121	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	64,35	s DPH		01	23.05.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Objednávka	17/1600122	nákup zeleniny a ovocia	383,84	s DPH		05	23.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Faktúra	160002555	nákup mrazeného tovaru	182,90	s DPH	17/1600119	02	23.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Faktúra	160002684	nákup mrazeného tovaru	185,76	s DPH	17/1600120	02	23.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Faktúra	273716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	64,35	s DPH	17/1600121	01	23.05.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Faktúra	160320	nákup zeleniny a ovocia	383,84	s DPH	17/1600122	05	23.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2016
	Zmluva	3/2016	Zmluva o úschove	100,00	bez DPH			20.05.2016	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	AIKIDO dojo Piešťany občianske združenie	Ľubomír Červenanský	konateľ		20.05.2016
	Zmluva	002-4-K/2016 str. 2	"Tvorivé prázdniny"	-	s DPH			18.05.2016	Trnavský samosprávny kraj	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.05.2016
	Zmluva	002-4-K/2016 str. 1	"Tvorivé prázdniny"	200,00	s DPH			18.05.2016	Trnavský samosprávny kraj	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.05.2016
	Faktúra	2016197	zatvárač dverí KABA 9024	117,00	s DPH	18/1600014	-	18.05.2016	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	161012232	nákup chleba a pekárenských výrobkov	80,67	s DPH	17/1600117	04	17.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Objednávka	17/1600117	nákup chleba a pekárenských výrobkov	80,67	s DPH		04	17.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Faktúra	161012232	nákup chleba a pekárenských výrobkov	80,67	s DPH	17/1600117	04	17.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Faktúra	31613671	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	264,00	s DPH	17/1600118	08	16.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Objednávka	17/1600113	nákup potravinového tovaru	65,12	s DPH		06	16.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Objednávka	17/*1600114	nákup potravinového tovaru	153,03	s DPH		06	16.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	670616882	nákup potravinového tovaru	65,12	s DPH	17/1600113	06	16.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	670616883	nákup potravinového tovaru	153,03	s DPH	17/1600114	06	16.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	160301	nákup zeleniny a ovocia	456,66	s DPH	17/1600115	05	16.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Objednávka	17/1600116	nákup cereálnych výrobkov a nápojov	170,05	s DPH			16.05.2016	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Objednávka	17/1600118	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	264,00	s DPH		08	16.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Faktúra	160426	nákup cereálnych výrobkov a nápojov	170,05	s DPH	17/1600116		16.05.2016	Slovex Senica	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2016
	Objednávka	17/1600115	nákup zeleniny a ovocia	456,66	s DPH		05	16.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	2161041516	vodné a stočné	1 039,33	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.05.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2016
	Objednávka	18/1600014	zatvárač dverí KABA 9024	117,00	s DPH			16.05.2016	Kľúčová služba Nezbeda a Radoský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.05.2016
	Faktúra	621602021	preinštalovanie programuKORVIN - práce real. vzdial. prístupom	162,00	s DPH	18/1600011	-	13.05.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.05.2016
	Faktúra	1316600009	vyúčtovanie energie za r. 2015 - preplatok	-863,82	s DPH	-	Pomoc ohrozenému dieťaťa 01. 06. 2006	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu				12.05.2016
	Faktúra	1317600008	preplatok energie za rok 2015	-14,00	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		12.05.2016
	Faktúra	1318600010	preplatok energie za r. 2015	-3 863,48	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.05.2016
	Faktúra	1316600009	preplatok energie za rok 2015	-863,82	s DPH	-	Pomoc ohrozenému dieťaťa 01. 06. 2006	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	Glossová			12.05.2016
	Faktúra	1318600010	vyúčtovanie energie za r. 2015 - preplatok	-3 863,48	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.05.2016
	Faktúra	3129160505	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.05.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2016
	Faktúra	1317600008	preplatok energie za r. 2015	-14,00	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	12.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		12.05.2016
	Faktúra		vyúčtovanie nákladov za energie	-14,00	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	11.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		11.05.2016
	Faktúra	2016149	nákup - čiastiace prostriedky	105,58	s DPH	18/1600013	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	11.05.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.05.2016
	Faktúra		vyúčtovanie nákladov za energie rok 2015	-863,82	s DPH	-	Pomoc ohrozenému dieťaťa 01. 06. 2006	11.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	Glossová			11.05.2016
	Objednávka	18/1600013	nákup - čiastiace prostriedky	105,58	s DPH		-	11.05.2016	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.05.2016
	Faktúra		vyúčtovanie nákladov za energie rok 2015	-3 863,48	s DPH	-	Materská škola, E, F. Scherera	11.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E. F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		11.05.2016
	Faktúra	1318600007	energie 6/2016, nájom 6/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	11.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		11.05.2016
	Faktúra	1318600007	nájom 6/2016, energie 6/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	11.05.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		11.05.2016
	Faktúra	20160870	nákup mäsa a mäsových výrobkov	9,42	s DPH	17/1600112	09	11.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2016
	Objednávka	17/1600112	nákup mäsa a mäsových výrobkov	9,42	s DPH		09	11.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2016
	Faktúra	OFV320160152	preinštalovanie programu - servis HK	70,80	s DPH	18/1600012	-	10.05.2016	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2016
	Faktúra	1051607398 vyúčtovacia	elektrina	538,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	10.05.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2016
	Faktúra	7416871010	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-		10.05.2016	SPP, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2016
	Objednávka	17/1600111	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	69,78	s DPH			10.05.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2016
	Faktúra	243616000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	69,78	s DPH	17/1600111		10.05.2016	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.05.2016
	Objednávka	17/1600109	nákup potravinového tovaru	243,21	s DPH		06	09.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	160288	nákup zeleniny a ovocia	486,92	s DPH	17/1600108	05	09.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	160002416	nákup mrazeného tovaru	225,70	s DPH	17/1600110	02	09.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600108	nákup zeleniny a ovocia	486,92	s DPH		05	09.05.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	670615846	nákup potravinového tovaru	243,21	s DPH	17/1600109	06	09.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600110	nákup mrazeného tovaru	225,70	s DPH		02	09.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600107	nákup potravinového tovaru	124,64	s DPH		06	06.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	670614810	nákup potravinového tovaru	124,64	s DPH	17/1600107	06	06.05.2016	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	3784664604	telefón	67,09	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.05.2016
	Faktúra	4/19/2016	výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	05.05.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.05.2016
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2015	Prenájom nebytových priestorov	56,00	bez DPH			05.05.2016	Mestský hádzanársky klub Piešťany občianske združenie	Mestský hádzanársky klub Piešťany občianske združenie	Ing. Palec Peter	konateľ		20.05.2016
	Objednávka	18/1600012	preinštalovanie programu - servis HK	70,80	s DPH		OFV320160152	05.05.2016	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.05.2016
	Faktúra	621601963	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.05.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2016
	Faktúra	161011028	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH	17/1600105	04	04.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	20160823	nákup mäsa a mäsových výrobkov	214,54	s DPH	17/1600106	09	04.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600105	nákup chleba a pekárenských výrobkov	62,03	s DPH		04	04.05.2016	Pekáreň	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600106	nákup mäsa a mäsových výrobkov	214,54	s DPH		09	04.05.2016	Majster mäsiar	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	31612488	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	218,48	s DPH	17/1600104	08	03.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600104	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	218,48	s DPH		08	03.05.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	1011621980	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	03.05.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.05.2016
	Objednávka	17/1600103	nákup mrazeného tovaru	27,59	s DPH		02	02.05.2016	Sniežik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	18/1600011	preinštalovanie programuKORVIN - práce real. vzdial. prístupom	162,00	s DPH		621602021	02.05.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.05.2016
	Objednávka	17/1600102	nákup zeleniny a ovocia	316,07	s DPH		05	29.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	160255	nákup zeleniny a ovocia	316,07	s DPH	17/1600102	05	29.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	18/1600010	Inštalácia programu SW Sklad a SW Stravné	87,00	s DPH		20160039	29.04.2016	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.04.2016
	Objednávka	17/1600100	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	50,61	s DPH		01/15	28.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Objednávka	17/1600101	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	185,12	s DPH		08	28.04.2016	Milsy	zŠ F.E.Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Faktúra	2162/16/000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	50,61	s DPH	17/1600100	01/15	28.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Faktúra	201604071	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	57,60	s DPH	18/1600005	-	28.04.2016	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.04.2016
	Faktúra	31611409	nákup mlieka a mliečnych výrobkov	185,12	s DPH	17/1600101	08	27.04.2016	Milsy	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2016
	Objednávka	17/1600099	nákup mäsa	187,21	s DPH		09/15	27.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Faktúra	20160771	nákup mäsa	187,21	s DPH	17/1600099	09/15	27.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Objednávka	17/1600097	nákup chleba a pekár. výrobkov	116,02	s DPH		04/15	26.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Faktúra	F160310	nákup - učebnice AJ	809,60	s DPH	18/1600009	-	26.04.2016	Distribučná agentára AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.04.2016
	Faktúra	161010263	nákup chleba a pekár. výrobkov	116,02	s DPH	17/1600097	04/15	26.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Objednávka	17/1600098	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	931,92	s DPH			26.04.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Faktúra	161575	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	931,92	s DPH	17/1600098		26.04.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2016
	Objednávka	17/1600095	nákup mrazených výrobkov	229,81	s DPH		02/15	25.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Objednávka	17/1600096	nákup hrubého tovaru	166,76	s DPH		06/15	25.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Faktúra	160243	nákup zeleniny a ovocia	344,46	s DPH	17/1600094	05/15	25.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Faktúra	160002126	nákup mrazených výrobkov	229,81	s DPH	17/1600095	02/15	25.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Faktúra	670613838	nákup hrubého tovaru	166,76	s DPH	17/1600096	06/15	25.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Objednávka	17/1600094	nákup zeleniny a ovocia	344,46	s DPH		05/15	25.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2016
	Objednávka	17/1600093	nákup hrubého tovaru	266,96	s DPH		06/15	22.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2016
	Objednávka	17/1600092	nákup mäsa	65,05	s DPH		09/15	22.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2016
	Faktúra	201600433	odber jabĺk a jablkovej šťavy	126,60	s DPH	-	PLANTEX 53/2014 11. 09. 2015	21.04.2016	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.04.2016
	Faktúra	1319600006	energie 5/2016, nájom 5/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	20.04.2016	CPPPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2016
	Faktúra	20160713	nákup mäsa	65,05	s DPH	17/1600092	09/15	20.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2016
	Faktúra	670613305	nákup hrubého tovaru	266,96	s DPH	17/1600093	06/15	20.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2016
	Faktúra	7603365756	telefón	105,05	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.04.2016
	Zmluva	1/2016	Zmluva o prenájpm nebytových priestorov	86,00	bez DPH			19.04.2016	Vinárska 130/18, 92601 Sereď ,	Vinárska 130/18, 92601 Sereď ,	Peter Tisoň	konateľ		26.04.2016
	Faktúra	101654	nákup - sada na údržbu kosačky, lanko žacie 3.OMM, olej	43,28	s DPH	18/1600008	-	18.04.2016	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.04.2016
	Faktúra	160001969	nákup mrazených výrobkov	139,74	s DPH	17/1600090	02/15	18.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2016
	Objednávka	17/1600090	nákup mrazených výrobkov	139,74	s DPH		02/15	18.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2016
	Objednávka	17/1600091	nákup zeleniny a ovocia	452,56	s DPH		05/15	18.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2016
	Faktúra	160220	nákup zeleniny a ovocia	452,56	s DPH	17/1600091	05/15	18.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2016
	Faktúra	2161025991	vodné a stočné	1 868,83	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.04.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	184616000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	33,19	s DPH	17/1600089	01/15	15.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Objednávka	18/1600009	nákup - učebnice AJ	809,60	s DPH		F1606310	15.04.2016	Distribučná agentára AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.04.2016
	Objednávka	17/1600089	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	33,19	s DPH		01/15	15.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Objednávka	17/1600088	nákup ml. výrobkov	60,72	s DPH		08/15	15.04.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	2002216	Deň učiteľov - večera pre 23 osôb	227,70	s DPH	19/1600001	-	15.04.2016	ABC CENTRUM, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	3129160362	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.04.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	31610387	nákup ml. výrobkov	60,72	s DPH	17/1600088	08/15	14.04.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	2016069	zasklievanie okna	35,40	s DPH	18/1600006	-	14.04.2016	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Objednávka	18/1600008	nákup - sada na údržbu kosačky, lanko žacie 3.OMM, olej	43,28	s DPH		-	14.04.2016	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	20160112	výťahy	199,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	14.04.2016	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	20160660	nákup mäsa	175,96	s DPH	17/1600087	09/15	13.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	161009161	nákup chleba a pekár. výrobkov	86,88	s DPH	17/1600086	04/15	13.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Objednávka	17/1600087	nákup mäsa	175,96	s DPH		09/15	13.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Objednávka	17/1600086	nákup chleba a pekár. výrobkov	86,88	s DPH		04/15	13.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2016
	Faktúra	4015600006	prípsevok 55 % - stravovanie zam. 3/2016	231,14	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	12.04.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.04.2016
	Faktúra	4016600005	príspevok zo SF za stravovanie zam. 3/2016	41,91	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	12.04.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.04.2016
	Faktúra	670611906	nákup hrubého tovaru	170,14	s DPH	17/1600085	06/15	11.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Faktúra	160001819	nákup mrazených výrobkov	99,52	s DPH	17/1600083	02/15	11.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Objednávka	17/1600085	nákup hrubého tovaru	170,14	s DPH		06/15	11.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Objednávka	17/1600084	nákup zeleniny a ovocia	579,55	s DPH		05/15	11.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Objednávka	17/1600083	nákup mrazených výrobkov	99,52	s DPH		02/15	11.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Faktúra	1051605052	elektrina	805,27	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	11.04.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2016
	Faktúra	7415928074	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	11.04.2016	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2016
	Faktúra	160205	nákup zeleniny a ovocia	579,55	s DPH	17/1600084	05/15	11.04.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2016
	Faktúra	173716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	52,44	s DPH	17/1600082	01/15	07.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Objednávka	17/1600082	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	52,44	s DPH		01/15	07.04.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Faktúra	3/19/2016	výkon prac. zdravotnej služby - 3/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.04.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2016
	Faktúra	161008451	nákup chleba a pekár. výrobkov	93,31	s DPH	17/1600080	04/15	06.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Objednávka	17/1600080	nákup chleba a pekár. výrobkov	93,31	s DPH		04/15	06.04.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Faktúra	20160603	nákup mäsa	232,05	s DPH	17/1600081	09/15	06.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Objednávka	17/1600081	nákup mäsa	232,05	s DPH		09/15	06.04.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2016
	Faktúra	7783736357	telefón	63,74	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.04.2016
	Objednávka	17/1600079	nákup ml. výrobkov	218,48	s DPH		08/15	05.04.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Objednávka	18/1600006	zasklievanie okna	35,40	s DPH		2016069	04.04.2016	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.04.2016
	Faktúra	621601476	servisné služby - 3/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.04.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2016
	Faktúra	1011613872	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.04.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2016
	Objednávka	17/1600077	nákup mrazených výrobkov	235,84	s DPH		02/15	04.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Objednávka	17/1600078	nákup hrubého tovaru	227,75	s DPH		06/15	04.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Faktúra	160001652	nákup mrazených výrobkov	235,84	s DPH	17/1600077	02/15	04.04.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Faktúra	31609423	nákup ml. výrobkov	218,48	s DPH	17/1600079	08/15	04.04.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Faktúra	670610838	nákup hrubého tovaru	227,75	s DPH	17/1600078	06/15	04.04.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.04.2016
	Objednávka	18/1600005	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	57,60	s DPH		201604071	04.04.2016	MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2016
	Objednávka	19/1600001	Deň učiteľov - večera pre 23 osôb	227,70	s DPH		2002216	01.04.2016	ABC CENTRUM, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.04.2016
	Faktúra	1310600005	nájom 04/2016, energie 04/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP	01.04.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		01.04.2016
	Faktúra	160175	nákup zeleniny a ovocia	414,59	s DPH	17/1600076	05/15	31.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2016
	Objednávka	17/1600076	nákup zeleniny a ovocia	414,59	s DPH		05/15	31.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2016
	Faktúra	F6518910324 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	-	s DPH	18/1600004	-	31.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.03.2016
	Faktúra	F6518910324 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	132,80	s DPH	18/1600004	-	31.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.03.2016
	Objednávka	17/1600073	nákup mäsa	180,90	s DPH		09/15	30.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2016
	Objednávka	17/1600074	nákup chleba a pekár. výrobkov	74,44	s DPH		04/15	30.03.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2016
	Faktúra	20160566	nákup mäsa	180,90	s DPH	17/1600073	09/15	30.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2016
	Faktúra	161007752	nákup chleba a pekár. výrobkov	74,44	s DPH	17/1600074	04/15	30.03.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2016
	Objednávka	17/1600075	nákup ml. výrobkov	103,17	s DPH		08/15	30.03.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2016
	Faktúra	31608326	nákup ml. výrobkov	103,17	s DPH	17/1600075	08/15	30.03.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2016
	Faktúra	20160535	nákup mäsa	32,95	s DPH	17/1600072	09/15	23.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Objednávka	17/1600071	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	78,28	s DPH		01/15	23.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Faktúra	160001505	nákup mrazených výrobkov	129,60	s DPH	17/1600070	02/15	23.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Objednávka	17/1600069	nákup hrubého tovaru	236,46	s DPH		06/15	23.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Faktúra	670609777	nákup hrubého tovaru	236,46	s DPH	17/1600069	06/15	23.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Faktúra	150916000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	78,28	s DPH	17/1600071	01/15	23.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Objednávka	17/1600070	nákup mrazených výrobkov	129,60	s DPH		02/15	23.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Objednávka	17/1600072	nákup mäsa	32,95	s DPH		09/15	23.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2016
	Objednávka	17/1600067	nákup mrazených výrobkov	49,61	s DPH		02/15	21.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Objednávka	17/1600068	nákup zeleniny a ovocia	423,44	s DPH		05/15	21.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Faktúra	160001449	nákup mrazených výrobkov	49,61	s DPH	17/1600067	02/15	21.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Faktúra	160157	nákup zeleniny a ovocia	423,44	s DPH	17/1600068	05/15	21.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Faktúra	7829501615	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné	2 196.48	s DPH	-	-	18.03.2016	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.03.2016
	Faktúra	7602401025	telefón	95,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.03.2016
	Objednávka	17/1600066	nákup ml. výrobkov	286,66	s DPH		08/15	17.03.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Objednávka	18/1600004 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	132,80	s DPH			17.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.03.2016
	Objednávka	18/1600004 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	-	s DPH			17.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.03.2016
	Objednávka	18/1600004 str. 3	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	-	s DPH			17.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.03.2016
	Faktúra	31607460	nákup ml. výrobkov	286,66	s DPH	17/1600066	08/15	17.03.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.03.2016
	Objednávka	18/1600004 str. 4	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2015/2016	-	s DPH			17.03.2016	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.03.2016
	Objednávka	17/1600065	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	67,14	s DPH		01/15	16.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2016
	Faktúra	20160489	nákup mäsa	236,39	s DPH	17/1600064	09/15	16.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2016
	Faktúra	130716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	67,14	s DPH	17/1600065	01/15	16.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2016
	Objednávka	17/1600064	nákup mäsa	236,39	s DPH		09/15	16.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2016
	Faktúra	2161010136	vodné a stočné	933,24	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.03.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	3129160204	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	16.03.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	161006086	nákup chleba a pekár. výrobkov	80,69	s DPH	17/1600063	04/15	14.03.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Objednávka	17/1600063	nákup chleba a pekár. výrobkov	80,69	s DPH		04/15	14.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	160146	nákup zeleniny a ovocia	363,14	s DPH	17/1600062	05/15	14.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	160001327	nákup mrazených výrobkov	111,36	s DPH	17/1600061	02/15	14.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Objednávka	17/1600061	nákup mrazených výrobkov	111,36	s DPH		02/15	14.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	670608528	nákup hrubého tovaru	371,34	s DPH	17/1600060	06/15	14.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Objednávka	17/1600060	nákup hrubého tovaru	371,34	s DPH		06/15	14.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Objednávka	17/1600062	nákup zeleniny a ovocia	363,14	s DPH		05/15	14.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2016
	Faktúra	160207	nákup doplnkového tovaru do MŠ	189,25	s DPH	17/1600059		10.03.2016	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2016
	Objednávka	17/1600059	nákup doplnkového tovaru do MŠ	189,25	s DPH			10.03.2016	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2016
	Faktúra	1312600003	energie 3/2016, nájom 3/2016	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	10.03.2016	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		10.03.2016
	Faktúra	7416862268	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.03.2016	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2016
	Objednávka	17/1600058	nákup mäsa	114,86	s DPH		09/15	09.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2016
	Faktúra	20160431	nákup mäsa	114,86	s DPH	17/1600058	09/15	09.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2016
	Faktúra	9000910273	tlač poštového peňaž. poukazu	48,47	s DPH	18/1600002	-	08.03.2016	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600057	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	236,04	s DPH			08.03.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.03.2016
	Faktúra	160921	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	236,04	s DPH	17/1600057		08.03.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.03.2016
	Faktúra	1051602486	vyúčtovanie elektriky	939,61	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.03.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600055	nákup zeleniny a ovocia	390,40	s DPH		05/15	07.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600052	nákup chleba a pekár. výrobkov	39,34	s DPH		04/15	07.03.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600053	nákup mrazených výrobkov	198,17	s DPH		02/15	07.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	160001142	nákup mrazených výrobkov	198,17	s DPH	17/1600053	02/15	07.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	160132	nákup zeleniny a ovocia	390,40	s DPH	17/1600055	05/15	07.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600054	nákup mrazených výrobkov	221,04	s DPH		02/15	07.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	160001043	nákup mrazených výrobkov	221,04	s DPH	17/1600054	02/15	07.03.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Objednávka	17/1600056	nákup hrubého tovaru	498,26	s DPH		06/15	07.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	2/19/2016	výkon prac. zdravotnej služby - 2/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.03.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2016
	Faktúra	670607616	nákup hrubého tovaru	498,26	s DPH	17/1600056	06/15	07.03.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	6782814219	telefón	65,12	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.03.2016
	Faktúra	161005484	nákup chleba a pekár. výrobkov	39,34	s DPH	17/1600052	04/15	04.03.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.03.2016
	Faktúra	107716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	47,06	s DPH	17/1600051	01/15	03.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Faktúra	107516000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	48,46	s DPH	17/1600050	01/15	03.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Objednávka	17/1600050	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	48,46	s DPH		01/15	03.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Objednávka	17/1600051	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	47,06	s DPH		01/15	03.03.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Faktúra	621600967	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	02.03.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	20160379	nákup mäsa	258,58	s DPH	17/1600049	09/15	02.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Objednávka	17/1600049	nákup mäsa	258,58	s DPH		09/15	02.03.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2016
	Faktúra	1011613234	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.03.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600048	nákup zeleniny a ovocia	341,99	s DPH		05/15	01.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	160123	nákup zeleniny a ovocia	341,99	s DPH	17/1600048	05/15	01.03.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600047	nákup ml. výrobkov	94,09	s DPH		08/15	29.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	670606600	nákup hrubého tovaru	280,47	s DPH	17/1600046	06/15	29.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600046	nákup hrubého tovaru	280,47	s DPH		06/15	29.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	511077976	vyúčtovanie poistného	19.15e	s DPH	-	ALLIANZ Poisťovňa	29.02.2016	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.02.2016
	Faktúra	31605329	nákup ml. výrobkov	94,09	s DPH	17/1600047	08/15	26.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600045	nákup chleba a pekár. výrobkov	76,42	s DPH		04/15	24.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	20160334	nákup mäsa	105,25	s DPH	17/1600044	09/15	24.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600044	nákup mäsa	105,25	s DPH		09/15	24.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	161004683	nákup chleba a pekár. výrobkov	76,42	s DPH	17/1600045	04/15	24.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	160000923	nákup mrazených výrobkov	43,32	s DPH	17/1600043	02/15	22.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	160088	nákup zeleniny a ovocia	283,19	s DPH	17/1600042	05/15	22.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600043	nákup mrazených výrobkov	43,32	s DPH		02/15	22.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	7601439418	telefón	108,68	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	22.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.02.2016
	Objednávka	17/1600042	nákup zeleniny a ovocia	283,19	s DPH		05/15	22.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	85716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	73,20	s DPH	17/1600041	01/15	18.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600040	nákup mäsa	169,55	s DPH		09/15	18.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600041	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	73,20	s DPH		01/15	18.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600039	nákup ml. výrobkov	319,89	s DPH		08/15	17.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Faktúra	20160301	nákup mäsa	169,55	s DPH	17/1600040	09/15	17.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600038	nákup chleba a pekár. výrobkov	64,84	s DPH		04/15	16.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	31603954	nákup ml. výrobkov	319,89	s DPH	17/1600039	08/15	16.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2016
	Objednávka	17/1600035	nákup mrazených výrobkov	279,79	s DPH		02/15	15.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	670605247	nákup hrubého tovaru	327,05	s DPH	17/1600037	06/15	15.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Objednávka	17/1600037	nákup hrubého tovaru	327,05	s DPH		06/15	15.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	160077	nákup zeleniny a ovocia	334,20	s DPH	17/1600036	05/15	15.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Objednávka	17/1600036	nákup zeleniny a ovocia	334,20	s DPH		05/15	15.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	160000806	nákup mrazených výrobkov	279,79	s DPH	17/1600035	02/15	15.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	161003635	nákup chleba a pekár. výrobkov	64,84	s DPH	17/1600038	04/15	15.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2016
	Faktúra	2161000269	vodné a stočné	1 015,51	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	12.02.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.02.2016
	Objednávka	18/1600002	tlač poštového peňaž. poukazu	48,47	s DPH		9000910273	12.02.2016	Slovenská pošta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.02.2016
	Faktúra	3129160055	zber kuchynského odpadu	19,20	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.02.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	20160245	nákup mäsa	232,88	s DPH	17/1600034	09/15	10.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2016
	Objednávka	17/1600034	nákup mäsa	232,88	s DPH		09/15	10.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2016
	Faktúra	7417831488	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.02.2016	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2016
	Objednávka	17/1600033	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	413,66	s DPH			09.02.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2016
	Faktúra	160601	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	413,66	s DPH	17/16000033	160601	09.02.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2016
	Faktúra	105160074	elektrina	977.71vyúčtovanie	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	09.02.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2016
	Faktúra	Z00358	LVVK na chate LUX Oravice na Orave	3 000,00	s DPH	18/1600001	-	09.02.2016	CK Piešťany - TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2016
	Objednávka	17/1600030	nákup zeleniny a ovocia	381,74	s DPH		05/15	08.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	1/19/2016	výkon prac. zdravotnej služby - 1/2016	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.02.2016	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.02.2016
	Objednávka	17/1600032	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	118,26	s DPH		01/15	08.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	56716000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	65,53	s DPH	17/1600031	01/15	08.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	17/1600031	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	65,53	s DPH		01/15	08.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	160064	nákup zeleniny a ovocia	381,74	s DPH	17/1600030	05/15	08.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	17/1600029	nákup mrazených výrobkov	151,50	s DPH		02/15	08.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	160000645	nákup mrazených výrobkov	151,50	s DPH	17/1600029	02/15	08.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizelar	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	56616000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	118,26	s DPH	17/1600032	01/15	08.02.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	670604227	nákup hrubého tovaru	218,02	s DPH	17/1600028	06/15	08.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	17/1600028	nákup hrubého tovaru	218,02	s DPH		06/15	08.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	670604226	nákup hrubého tovaru	268,53	s DPH	17/1600027	06/15	08.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	17/1600027	nákup hrubého tovaru	268,53	s DPH		06/15	08.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Faktúra	4781886570	telefón	75,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.02.2016
	Faktúra	31602785	nákup ml. výrobkov	114,00	s DPH	17/1600026	08/15	05.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	17/1600026	nákup ml. výrobkov	114,00	s DPH		08/15	05.02.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2016
	Objednávka	18/1900001	LVVK na chate LUX Oravice na Orave	3 000,00	s DPH		Z00358	04.02.2016	CK Piešťany - TOUR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	20160197	nákup mäsa	133,45	s DPH	17/1600025	09/15	03.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600025	nákup mäsa	133,45	s DPH		09/15	03.02.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	161002553	nákup chleba a pekár. výrobkov	117,27	s DPH	17/1600024	04/15	03.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600024	nákup chleba a pekár. výrobkov	117,27	s DPH		04/15	03.02.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	1011602136	elektrina	709,79	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.02.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.02.2016
	Zmluva	Dodatok ku KZ	Dodatok KZ na rok 2016		s DPH			02.02.2016	Oz pracovníkov školstva a vedy	Oz pracovníkov školstva a vedy	Talačová Gizela	Podhradská Sidónia		02.02.2016
	Faktúra	160000498	nákup mrazených výrobkov	205,72	s DPH	17/1600023	02/15	01.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670603305	nákup hrubého tovaru	254,55	s DPH	17/1600022	06/15	01.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600022	nákup hrubého tovaru	254,55	s DPH		06/15	01.02.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	160039	nákup zeleniny a ovocia	357,98	s DPH	17/1600021	05/15	01.02.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	621600289	servisné služby - 1/2016	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	01.02.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.02.2016
	Objednávka	17/1600023	nákup mrazených výrobkov	205,72	s DPH		02/15	01.02.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	4010600001	príspevok zo SF za stravovanie zam. 1/2016	36,30	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	31.01.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		31.01.2016
	Faktúra	4019600002	prípsevok 55 % - stravovanie zam. 1/2016	200,20	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	31.01.2016	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		31.01.2016
	Objednávka	17/1600021	nákup zeleniny a ovocia	357,98	s DPH		05/15	29.01.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	18/1600003	produkt Edupage PRO	195,00	s DPH		91-6-0000131	29.01.2016	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.01.2016
	Faktúra	91-6-0000131	licencia Edupage	195,00	s DPH	-	aSC	29.01.2016	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.01.2016
	Faktúra	160084	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou	229,40	s DPH	17/1600020		28.01.2016	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600020	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou	229,40	s DPH			28.01.2016	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600018	nákup mäsa	347,33	s DPH		09/15	27.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600017	nákup chleba a pekár. výrobkov	89,18	s DPH		04/15	27.01.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	161001713	nákup chleba a pekár. výrobkov	89,18	s DPH	17/1600017	04/15	27.01.2016	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	20160151	nákup mäsa	347,33	s DPH	17/1600018	09/15	27.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	31601560	nákup ml. výrobkov	91,03	s DPH	17/1600019	08/15	26.01.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600019	nákup ml. výrobkov	91,03	s DPH		08/15	26.01.2016	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600016	nákup hrubého tovaru	220,14	s DPH		06/15	25.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600014	nákup mrazených výrobkov	97,90	s DPH		02/15	25.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	160000362	nákup mrazených výrobkov	97,90	s DPH	17/1600014	02/15	25.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600015	nákup zeleniny a ovocia	301,90	s DPH		05/15	25.01.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	160018	nákup zeleniny a ovocia	301,90	s DPH	17/1600015	05/15	25.01.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670602381	nákup hrubého tovaru	220,14	s DPH	17/1600016	06/15	25.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600013	nákup hrubého tovaru	198,81	s DPH		06/15	22.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670602276	nákup hrubého tovaru	198,81	s DPH	17/1600013	06/15	22.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	20160106	nákup mäsa	169,51	s DPH	17/1600012	09/15	20.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600012	nákup mäsa	169,51	s DPH		09/15	20.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	2151168065	vodné a stočné	1 760,40	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.01.2016	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.01.2016
	Faktúra	200 2016	časopis "Telesná výchova a šport"	12,00	s DPH	-	Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	20.01.2016	Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.01.2016
	Faktúra	20160011	výťahy	160,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	19.01.2016	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.01.2016
	Objednávka	17/1600011	nákup zeleniny a ovocia	618,90	s DPH		05/15	18.01.2016	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670601385	nákup hrubého tovaru	363,85	s DPH	17/1600010	06/15	18.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600010	nákup hrubého tovaru	363,85	s DPH		06/15	18.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	160000210	nákup mrazených výrobkov	104,76	s DPH	17/1600009	02/15	18.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600009	nákup mrazených výrobkov	104,76	s DPH		02/15	18.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	193/16/000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	39,58	s DPH	17/1600008	01/15	18.01.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2016
	Faktúra	193/16/000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	39,58	s DPH	17/1600008	01/15	18.01.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2016
	Faktúra	160005	nákup zeleniny a ovocia	618,90	s DPH	17/1600011	05/15	18.01.2016	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	7600471888	telefón	98,54	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	17.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.01.2016
	Faktúra	4200049073 - január 2016	dodávka plynu	3 193.00	s DPH	-	SPP Bratislava	15.01.2016	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.01.2016
	Faktúra	4200049074 - február 2016	dodávka plynu	3 193,00	s DPH	-	SPP Bratislava	15.01.2016	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.01.2016
	Objednávka	17/1600008	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	39,58	s DPH		01/15	14.01.2016	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	20160061	nákup mäsa	312,07	s DPH	17/1600007	09/15	13.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600007	nákup mäsa	312,07	s DPH		09/15	13.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	201501266	jablková šťava, jablká	158,23	s DPH	-	PLANTEX Veselé	13.01.2016	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.01.2016
	Faktúra	3129151430	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.01.2016	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.01.2016
	Faktúra	1311600004	režijné výdavky spojené s prevádzkou volebných priestorov - voľby do NR	80,00	s DPH	11/1600022	-	12.01.2016	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany	Miloš Tamajka	primátor		10.03.2016
	Faktúra	1051516973	vyúčtovanie elektriky	358,19	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	11.01.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.01.2016
	Faktúra	160000076	nákup mrazených výrobkov	197,10	s DPH	17/1600006	02/15	11.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600003	nákup hrubého tovaru	134,06	s DPH		06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670600316	nákup hrubého tovaru	134,06	s DPH	17/1600003	06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600006	nákup mrazených výrobkov	197,10	s DPH		02/15	08.01.2016	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670600314	nákup hrubého tovaru	356,94	s DPH	17/1600005	06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600005	nákup hrubého tovaru	356,94	s DPH		06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	670600339	nákup hrubého tovaru	332,44	s DPH	17/1600004	06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2015
	Objednávka	17/1600004	nákup hrubého tovaru	332,44	s DPH		06/15	08.01.2016	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	20160013	nákup mäsa	88,21	s DPH	17/1600001	09/15	07.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	621505436	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	07.01.2016	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.01.2016
	Objednávka	17/1600001	nákup mäsa	88,21	s DPH		09/15	07.01.2016	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Objednávka	17/1600002	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	648,12	s DPH			07.01.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	160023	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	648,12	s DPH	17/1600002		07.01.2016	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2016
	Faktúra	1011549234	elektrina	706,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.01.2016	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.01.2016
	Faktúra	6780972483	telefón	56,34	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.01.2016
	Faktúra	6/12/15/11545	murárske práce, maliarske práce a natieranie soklov	3 498,00	s DPH	14/1500093	-	30.12.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Objednávka	13/1500290	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	123,36	s DPH		01/15	28.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.01.2016
	Faktúra	755015000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	123,36	s DPH	13/1500290	01/15	28.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.01.2016
	Objednávka	14/1500085	dodanie a montáž bezpečnostných dverí ADLO s prísluš.	1 638,00	s DPH		3151107	25.12.2015	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.12.2015
	Faktúra	241/2015	servis kotla K2	1 948,80	s DPH	14/1500090	-	22.12.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2015
	Faktúra	62015	nákup - hrable na lístie, hrable na lístie kovové, metla, nožnice ručné	95,93	s DPH	14/1500077	-	22.12.2015	Sedlák Miroslav, Ing.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.12.2015
	Faktúra	729415000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	71,82	s DPH	13/1500289	01/15	22.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.12.2015
	Objednávka	13/1500289	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	71,82	s DPH		01/15	22.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.12.2015
	Objednávka	13/1500288	nákup zeleniny a ovocia	197,65	s DPH		05/15	21.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.12.2015
	Faktúra	7511082821	telefón	93,87	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	21.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.12.2015
	Faktúra	150952	nákup zeleniny a ovocia	197,65	s DPH	13/1500288	05/15	21.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.12.2015
	Faktúra	151009831	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,08	s DPH	13/1500287	04/15	18.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2015
	Objednávka	13/1500287	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,08	s DPH		04/15	18.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2015
	Objednávka	14/1500097	nákup - výp. techniky	4 300.00	s DPH		DLaF 320-15-00548	17.12.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	DLaF 320-15-00548	nákup - výp. techniky	4 300,00	s DPH	14/1500097	-	17.12.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	1500173	nákup - pracovné odevy	89,10	s DPH	14/1500094	-	17.12.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Objednávka	14/1500094	nákup - pracovné odevy	89,10	s DPH		1500173	17.12.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Objednávka	14/1500093	murárskepráce a natieranie soklov	3 498,00	s DPH		-	17.12.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Objednávka	14/1500096	nákup - kancelársky tovar	19 410,60	s DPH		Z5004211215	17.12.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	2015394	nákup - čistiace prostriedky	284,98	s DPH	14/1500095	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	17.12.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Objednávka	14/1500095	nákup - čistiace prostriedky	284,98	s DPH		2015394	17.12.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	154331	nákup mrazených výrobkov	151,20	s DPH	13/1500286		17.12.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.12.2015
	Objednávka	13/1500286	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou	151,20	s DPH			17.12.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	Z5004211215	nákup - kancelársky tovar	19 410,60	s DPH	14/1500096	-	17.12.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2015
	Faktúra	20152061	nákup mäsa	131,14	s DPH	13/1500285	09/15	16.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	670537733	nákup hrubého tovaru	105,85	s DPH	13/1500284	06/15	16.12.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	44150446	nákup kancelárskych potrieb	222,61	s DPH	14/1500092	-	16.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/1500284	nákup hrubého tovaru	105,85	s DPH		06/15	16.12.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/1500285	nákup mäsa	131,14	s DPH		09/15	16.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	14/1500092	nákup kancelárskych potrieb	222,61	s DPH		44150446	15.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.12.2015
	Faktúra	151009514	nákup chleba a pekár. výrobkov	64,36	s DPH	13/1500282	04/15	15.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/150028/1	nákup ml. výrobkov	99,30	s DPH		08/15	15.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/1500282	nákup chleba a pekár. výrobkov	64,36	s DPH		04/15	15.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/1500283	nákup ml. výrobkov	26,50	s DPH		08/15	15.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	13/1500279	nákup zeleniny a ovocia	300,67	s DPH		05/15	14.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	022/15	vykonanie odb. prehl. a odb. skúšky el. spotrebičov	360,80	s DPH	-	Zmluva JEEL č. 24/2015	14.12.2015	Ján Lauro JEEL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	3129151336	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.12.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	2151135265	vodné a stočné	913,75	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.12.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	01/2015	spracovanie a vedenie dokumentácie PO a BOZP	1 365,00	s DPH	-	01/2009 Jarmila URBÁNKOVÁ	14.12.2015	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	5/12/15/11545	murárske opravy - maliarske a natieračske práce	920,00	s DPH	14/1500091	-	14.12.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Objednávka	13/1500280	nákup mrazených výrobkov	347,80	s DPH		02/15	14.12.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	150932	nákup zeleniny a ovocia	300,67	s DPH	13/1500279	05/15	14.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	31538395	nákup ml. výrobkov	99,30	s DPH	13/1500281	08/15	14.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	31538394	nákup ml. výrobkov	26,50	s DPH	13/1500283	08/15	14.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Faktúra	150006285	nákup mrazených výrobkov	347,80	s DPH	13/1500280	02/15	14.12.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2015
	Objednávka	14/1500090	servis kotla K2	1 948,80	s DPH		241/2015	11.12.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2015
	Faktúra	20152016	nákup mäsa	104,72	s DPH	13/1500277	09/15	09.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2015
	Objednávka	14/1500098	nákup - čistiace prostriedky	365,42	s DPH		2015380	09.12.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.12.2015
	Faktúra	2015380	nákup - čistiace prostriedky	365,42	s DPH	14/15/00098	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	09.12.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.12.2015
	Objednávka	13/1500277	nákup mäsa	104,72	s DPH		09/15	09.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2015
	Objednávka	13/1500278	nákup ml. výrobkov	188,71	s DPH		08/15	09.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2015
	Faktúra	44150438 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH	14/1500089	-	08.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Faktúra	31535208	nákup ml. výrobkov	188,71	s DPH	13/1500278	08/15	08.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2015
	Objednávka	14/1500088 str. 2	školské tlačivá	-	s DPH		1162205604	08.12.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2016
	Objednávka	14/1500088 str. 3	školské tlačivá	-	s DPH		1162205604	08.12.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2016
	Faktúra	44150438 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	487,27	s DPH	14/1500089	-	08.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Objednávka	14/1500091	murárske opravy - maliarske a natieračske práce	920,00	s DPH		5/12/15/11545	08.12.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Objednávka	14/1500088 str. 1	školské tlačivá	127,51	s DPH		1162205604	08.12.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2016
	Objednávka	14/1500089 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	487,27	s DPH		44150438	08.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Objednávka	14/1500089 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH		44150438	08.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Faktúra	12/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 11/2015 a 12/2015	76,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.12.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Faktúra	1051514385	vyúčtovanie elektriny	743,08	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.12.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2015
	Faktúra	150921	nákup zeleniny a ovocia	323,14	s DPH	13/1500275	05/15	07.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2015
	Objednávka	13/1500276	nákup hrubého tovaru	324,66	s DPH		06/15	07.12.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2015
	Faktúra	2780061570	telefón	60,11	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.12.2015
	Faktúra	670536517	nákup hrubého tovaru	324,66	s DPH	13/1500276	06/15	07.12.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2015
	Objednávka	13/1500275	nákup zeleniny a ovocia	323,14	s DPH		05/15	07.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2015
	Faktúra	40/2015	Videotelefón farebný CDV dotýkový, stropná kamera s IR prísl., prevodník videosignálu	1 071,00	s DPH	14/1500087	-	04.12.2015	Dušan Varačka - ELVAD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.12.2015
	Faktúra	711815000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	75,95	s DPH	13/1500274	01/15	04.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2015
	Objednávka	13/1500274	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	75,95	s DPH		01/15	04.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2015
	Faktúra	FV152326	nákup - vizualizér	190,00	s DPH	14/1500060	-	03.12.2015	PcProfi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	150888	nákup doplnkového tovaru do MŠ	165,00	s DPH	13/1500273		03.12.2015	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.12.2015
	Faktúra	151008450	nákup chleba a pekár. výrobkov	60,05	s DPH	13/1500272	04/15	03.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.12.2015
	Objednávka	13/1500273	nákup doplnkového tovaru do MŠ	165,00	s DPH			03.12.2015	Slovex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.12.2015
	Objednávka	13/1500272	nákup chleba a pekár. výrobkov	60,05	s DPH		04/15	03.12.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.12.2015
	Faktúra	20151960	nákup mäsa	175,54	s DPH	13/1500270	09/15	02.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	150901	nákup zeleniny a ovocia	565,60	s DPH	13/1500269	05/15	02.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	691115000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	119,23	s DPH	13/1500268	01/15	02.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Objednávka	13/1500271	nákup ml. výrobkov	139,04	s DPH		08/15	02.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Objednávka	13/1500270	nákup mäsa	175,54	s DPH		09/15	02.12.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	4010500020	príspevok 55 % za stravovanie zame. 11/2015	216,58	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	02.12.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		02.12.2015
	Faktúra	4018500019	príspevok zo SF za stravovanie zam. 11/2015	35,70	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	02.12.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		02.12.2015
	Objednávka	13/1500268	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	119,23	s DPH		01/15	02.12.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	31537280	nákup ml. výrobkov	139,04	s DPH	13/1500271	08/15	02.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Objednávka	13/1500269	nákup zeleniny a ovocia	565,60	s DPH		05/15	02.12.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2015
	Faktúra	1011542927	elektrina	1 200,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.12.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.12.2015
	Faktúra	44150411	nákup - papier xerox farebný	22,39	s DPH	14/1500086	-	02.12.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.12.2015
	Faktúra	3151107	dodanie a montáž bezpečnostných dverí ADLO s prísluš.	1 638,00	s DPH	14/1500085	-	01.12.2015	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	13/1500267	nákup ml. výrobkov	246,87	s DPH		08/15	01.12.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2015
	Faktúra	621505083	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	01.12.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	14/1500060	nákup - vizualizér	190,00	s DPH		FV152326	30.11.2015	PcProfi, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	150107713	refistrácia domény 9zspn.sk, webhosting Mini	37,39	s DPH	-	NIC Hosting	30.11.2015	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	215257	oprava technol. zar. RS plynu pre kuchyňu a výmena tlak. na rozvode plynu v kotolni	269,40	s DPH	14/1500081	-	30.11.2015	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	2015/135	oprava sporaku SPE 65, sporaku SPE 52, oprava kotla 1502 - 46	351,00	s DPH	14/1500070	-	30.11.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	1020150166	nákup - batéria pre HP 6830s, externý HDD 2,5" 500GB	88,51	s DPH	14/1500083	-	30.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	2015/136	oprava panvice, el. rozvodu, výmena nôh	804,60	s DPH	14/1500084	-	30.11.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Objednávka	13/1500266	nákup hrubého tovaru	131,72	s DPH		06/15	30.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2015
	Objednávka	14/1500086	nákup - papier xerox farebný	22,39	s DPH		44150411	30.11.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	31536481	nákup ml. výrobkov	246,87	s DPH	13/1500267	08/15	30.11.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2015
	Faktúra	670535421	nákup hrubého tovaru	134,72	s DPH	13/1500266	06/15	30.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.11.2015
	Objednávka	14/1500084	oprava panvice, el. rozvodu, výmena nôh	804,60	s DPH		2015/136	27.11.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2015
	Objednávka	14/1500087	Videotelefón farebný CDV dotýkový, stropná kamera s IR prísl., prevodník videosignálu	1 071,00	s DPH		40/2015	27.11.2015	Dušan Varačka - ELVAD	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.11.2015
	Faktúra	150005928	nákup mrazených výrobkov	323,12	s DPH	13/1500265	02/15	26.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	13/1500265	nákup mrazených výrobkov	323,12	s DPH		06/15	26.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	14/1500083	nákup - batéria pre HP 6830s, externý HDD 2,5" 500GB	88,51	s DPH		1020150166	25.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.11.2015
	Faktúra	20151908	nákup mäsa	167,50	s DPH	13/1500264	09/15	25.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Faktúra	151007637	nákup chleba a pekár. výrobkov	97,20	s DPH	13/1500263	04/15	25.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	13/1500263	nákup chleba a pekár. výrobkov	97,20	s DPH		04/15	25.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	13/1500264	nákup mäsa	167,50	s DPH		09/15	25.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.12.2015
	Objednávka	14/1500081	oprava technol. zar. RS plynu pre kuchyňu a výmena tlak. na rozvode plynu v kotolni	269,40	s DPH		215257	24.11.2015	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2015
	Objednávka	13/1500260	nákup zeleniny a ovocia	272,36	s DPH		05/15	23.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 4	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	1020150163	nákup - modul pre HP rozšírenie pamäte	64,03	s DPH	14/1500082	-	23.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2015
	Faktúra	FV150160	nákup - kuchynský materiál	202,70	s DPH	14/1500080	-	23.11.2015	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2015
	Faktúra	1316500015	nájom 12/2015, energie 12/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	23.11.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		23.11.2015
	Faktúra	150005838	nákup mrazených výrobkov	234,67	s DPH	13/1500261	02/15	23.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	príloha č. 1 k Zmluve č. 4/NP/65/2015	bezodplatný prevod majetku štátu	2 440,63	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Faktúra	150872	nákup zeleniny a ovocia	272,36	s DPH	13/1500260	05/15	23.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 8	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 7	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 6	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Objednávka	14/1500082	nákup - modul pre HP rozšírenie pamäte	64,03	s DPH		1020150163	23.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 5	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 3	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Objednávka	13/1500261	nákup mrazených výrobkov	234,67	s DPH		02/15	23.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 2	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Objednávka	13/1500259	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	38,36	s DPH		01/15	23.11.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Faktúra	670534558	nákup hrubého tovaru	161,75	s DPH	13/1500262	06/15	23.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Objednávka	13/1500262	nákup hrubého tovaru	161,75	s DPH		06/15	23.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Faktúra	682115000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	38,36	s DPH	13/1500259	01/15	23.11.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.11.2015
	Zmluva	4/NP/65/2015 str. 1	bezodplatný prevod majetku štátu	-	s DPH			23.11.2015	VÚDPaP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2015
	Objednávka	14/1500080	nákup - kuchynský materiál	202,70	s DPH		FV 150160	21.11.2015	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2015
	Objednávka	14/1500075	nákup tonerov	1 048,08	s DPH		DLaF 320-15-00494	20.11.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2015
	Faktúra	20151857	nákup mäsa	189,62	s DPH	13/1500258	09/15	19.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.11.2015
	Faktúra	DLaF 320-15-00494 str. 2	nákup tonerov	1 048,08	s DPH	14/1500075	-	19.11.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Eva Horváthová	admin. pracovníčka		19.11.2015
	Faktúra	DLaF 320-15-00494 str. 1	nákup tonerov	-	s DPH	14/1500075	-	19.11.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Eva Horváthová	admin. pracovníčka		19.11.2015
	Objednávka	13/1500258	nákup mäsa	189,62	s DPH		09/15	19.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.11.2015
	Faktúra	6804418645	poistenie majetku	1 379,98	s DPH	-	Komunálna poisťovňa	19.11.2015	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.11.2015
	Faktúra	7510120763	telefón	95,50	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	44150389 str. 2	nákup šk. potrieb pre ŠKD	266,03	s DPH	14/1500079	-	18.11.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	670533963	nákup hrubého tovaru	155,78	s DPH	13/1500257	06/15	18.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2015
	Objednávka	14/1500079	nákup šk. potrieb pre ŠKD	266,03	s DPH		44150389	18.11.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Objednávka	14/1500070	oprava sporaku SPE 65, sporaku SPE 52, oprava kotla 1502 - 46	351,00	s DPH		2015/135	18.11.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Objednávka	13/1500257	nákup hrubého tovaru	155,78	s DPH		06/15	18.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	2151119294	vodné a stočné	922,40	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.11.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	44150389 str. 1	nákup šk. potrieb pre ŠKD	-	s DPH	14/1500079	-	18.11.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.11.2015
	Faktúra	1020150160	FTP kábel lanko	19,15	s DPH	14/1500078	-	16.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	150855	nákup zeleniny a ovocia	256,82	s DPH	13/1500256	05/15	16.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	150005699	nákup mrazených výrobkov	166,54	s DPH	13/1500255	02/15	16.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2015
	Objednávka	13/1500256	nákup zeleniny a ovocia	256,82	s DPH		05/15	16.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2015
	Objednávka	13/1500255	nákup mrazených výrobkov	166,54	s DPH		02/15	16.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	20150124	SW Stravné pre ŠJ s modami "Výdaj", SW Sklad pre ŠJ s modulom "Normovanie stravy", inštalácia Upgrade SW Sklad a Stravné	272,40	s DPH	14-1500076	-	16.11.2015	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	20150122	záložný zdroj APC, prevodník, konektorový modul pre výdajný terminál	174,00	s DPH	14/1500062	-	16.11.2015	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2015
	Zmluva	124/2015-ZŠ str. 1	vykonávanie odb. prehl.,odb. skúšok,prípadných porevíznych opráv	-	s DPH			16.11.2015	Ján Lauro JEEL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2015
	Zmluva	124/2015-ZŠ str. 2	vykonávanie odb. prehl.,odb. skúšok,prípadných porevíznych opráv	-	s DPH			16.11.2015	Ján Lauro JEEL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2015
	Zmluva	124/2015-ZŠ str. 3	vykonávanie odb. prehl.,odb. skúšok,prípadných porevíznych opráv	-	s DPH			16.11.2015	Ján Lauro JEEL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2015
	Objednávka	14/1500077	nákup - hrable na lístie, hrable na lístie kovové, metla, nožnice ručné	95,93	s DPH			16.11.2015	Sedlák Miroslav, Ing.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.11.2015
	Faktúra	1019249	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH	14/1500043	-	13.11.2015	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2015
	Faktúra	3129151225	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.11.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2015
	Faktúra	45/035	prednáška pre žiakov 7. ročníka	26,00	s DPH	14/1500074	-	13.11.2015	MP Education, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	13/1500252	nákup chleba a pekár. výrobkov	60,80	s DPH		04/15	13.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	13/1500253	nákup hrubého tovaru	79,52	s DPH		06/15	13.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	13/1500254	nákup ml. výrobkov	174,57	s DPH		08/15	13.11.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2015
	Faktúra	670533618	nákup hrubého tovaru	79,52	s DPH	13/1500253	06/15	13.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	14-1500062	záložný zdroj APC, prevodník, konektorový modul pre výdajný terminál	174,00	s DPH		20150122	13.11.2015	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2015
	Faktúra	151006643	nákup chleba a pekár. výrobkov	60,80	s DPH	13/1500252	04/15	13.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	14/1500076	SW Stravné pre ŠJ s modami "Výdaj", SW Sklad pre ŠJ s modulom "Normovanie stravy", Inštalácia Upgrade SW Sklad a Stravné	272,40	s DPH		20150124	13.11.2015	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2015
	Objednávka	13/1500251	nákup mäsa	208,30	s DPH		09/15	11.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2015
	Faktúra	20151817	nákup mäsa	208,30	s DPH	13/1500251	09/15	11.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2015
	Faktúra	1500141	nákup - pracovné odevy	409,00	s DPH	14/1500064	-	11.11.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2015
	Faktúra	2015339	nákup - čistiace prostriedky	337,32	s DPH	14/1500066	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	11.11.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2015
	Faktúra	670533287	nákup hrubého tovaru	319,11	s DPH	13/1500250	06/15	11.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2015
	Faktúra	60000083	nákupné poukážky	970,00	s DPH	16/1500001	-	11.11.2015	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.11.2015
	Objednávka	14/1500074	prednáška pre žiakov 7. ročníka	26,00	s DPH		45/035	11.11.2015	MP Education, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.11.2015
	Objednávka	13/1500250	nákup hrubého tovaru	319,11	s DPH		06/15	11.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2015
	Objednávka	14/1500066	nákup - čistiace prostriedky	337,32	s DPH		2015339	10.11.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2015
	Objednávka	14/1500064	nákup - pracovné odevy	409,00	s DPH		1500141	10.11.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2015
	Objednávka	14-1500078	FTP kábel lanko	19,15	s DPH		1020150160	10.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	7417821725	dodávka plynu	4 800,00	s DPH	-	SPP Bratislava	10.11.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	150005547	nákup mrazených výrobkov	174,12	s DPH	13/1500247	02/15	09.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Objednávka	13/1500248	nákup chleba a pekár. výrobkov	59,51	s DPH		-	09.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Objednávka	13/1500247	nákup mrazených výrobkov	174,12	s DPH		-	09.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	548/2015	rozhlasová ústredňa, šk. zvončeky, reproskrinka	1 155,80	s DPH	14/1500055	-	09.11.2015	Elektročas s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2015
	Objednávka	13/1500249	nákup zeleniny a ovocia	302,46	s DPH		-	09.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	150840	nákup zeleniny a ovocia	302,46	s DPH	13/1500249	05/15	09.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	201502067	nákup - zdravotnícky materiál	128,65	s DPH	14/1500072	-	09.11.2015	PHARMICA, spol. s. r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2015
	Objednávka	14/1500072	nákup - zdravotnícky materiál	128,65	s DPH		201502067	09.11.2015	PHARMICA, spol. s. r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2015
	Faktúra	1051512743	vyúčtovanie elektriky	809,88	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	09.11.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.11.2015
	Faktúra	151005854	nákup chleba a pekár. výrobkov	59,51	s DPH	13/1500248	04/15	09.11.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2015
	Faktúra	670532673	nákup hrubého tovaru	185,17	s DPH	13/1500246	06/15	06.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2015
	Objednávka	13/1500246	nákup hrubého tovaru	185,17	s DPH		-	06.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2015
	Faktúra	0779151060	telefón	67,43	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2015
	Faktúra	15278	nákup - bezpečnostné dvere	1 500,00	s DPH	14/1500071	-	06.11.2015	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2015
	Faktúra	10/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 10/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.11.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2015
	Faktúra	11507240	nákup - jedálenský inventár	995,71	s DPH	14/1500068	-	06.11.2015	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.11.2015
	Objednávka	14/1500071	nákup - bezpečnostné dvere	1 500,00	s DPH		15278	05.11.2015	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.11.2015
	Faktúra	4010500017	povinný príspevok - strav. zam. 10-2015	276,64	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	04.11.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		04.11.2015
	Faktúra	21522183	nákup - kníh	36,00	s DPH	14/1500061	-	04.11.2015	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.11.2015
	Faktúra	31533467	nákup ml. výrobkov	175,46	s DPH	13/1500245	08/15	04.11.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2015
	Objednávka	13/1500245	nákup ml. výrobkov	175,46	s DPH		-	04.11.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2015
	Faktúra	4019500018	príspevok zo SF za stravovanie zam. 10/2015	45,60	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	04.11.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		04.11.2015
	Faktúra	2015329	nákup - čistiace prostriedky	455,10	s DPH	14/1500065	-	04.11.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.11.2015
	Objednávka	13/1500244	nákup mäsa	69,44	s DPH		-	04.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2015
	Faktúra	20151775	nákup mäsa	69,44	s DPH	13/1500244	09/15	04.11.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2015
	Faktúra	621504623	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	03.11.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	14/1500068	nákup - jedálenský inventár	995,71	s DPH		11507240	03.11.2015	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	16/1500001	nákupné poukážky	970,00	s DPH			03.11.2015	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	637715000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	157,82	s DPH	13/1500242	-	02.11.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	14/1500069	PC HP ProOne 40 AiO 19,5"	648,00	s DPH		-	02.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2015
	Faktúra	670531819	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	200,79	s DPH	13/1500243	-	02.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	150005375	nákup mrazených výrobkov	248,65	s DPH	13/1500241	02/15	02.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/1500243	nákup hrubého tovaru	200,79	s DPH		-	02.11.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/1500242	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	157,82	s DPH		-	02.11.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/150241	nákup mrazených výrobkov	248,65	s DPH		-	02.11.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/1500240	nákup zeleniny a ovocia	250,39	s DPH		-	02.11.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	FV20150564	nákup materiálu	356,42	s DPH	14/1500067	-	02.11.2015	ABRMAN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2015
	Faktúra	1011542388	elektrina	706,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.11.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2015
	Faktúra	1020150149	PC HP ProOne 40 AiO 19,5"	648,00	s DPH	14/1500069	-	02.11.2015	PARNN, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2015
	Objednávka	14/1500067	nákup materiálu	356,42	s DPH		-	02.11.2015	ABRMAN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.11.2015
	Zmluva	22/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	1 764.00	bez DPH			30.10.2015	PFK Junior Piešťany	PFK Junior Piešťany	Robert Studený	Predseda VV		26.10.2015
	Faktúra	150807	nákup zeleniny a ovocia	250,39	s DPH	13/1500240	05/15	30.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	635215000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	92,16	s DPH	13/1500239	01/15	29.10.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	635115000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	107,86	s DPH	13/1500238	01/15	29.10.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Faktúra	670531362	nákup hrubého tovaru	246,11	s DPH	13/1500236	06/15	28.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.11.2015
	Objednávka	13/1500237	nákup mäsa	138,86	s DPH		-	28.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.11.2015
	Objednávka	13/1500238	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	107,86	s DPH		-	28.10.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/1500239	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	92,16	s DPH		-	28.10.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2015
	Objednávka	13/1500236	nákup hrubého tovaru	246,11	s DPH		-	28.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.11.2015
	Faktúra	20151736	nákup mäsa	138,86	s DPH	13/1500237	09/15	28.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.11.2015
	Faktúra	FA O 686/15/053	nákup - nádržka T-2454 horná-vysoká montáž	46,64	s DPH	14/1500058	-	28.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.10.2015
	Objednávka	14/1500065	nákup - čistiace prostriedky	455,10	s DPH		2015329	28.10.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.10.2015
	Objednávka	14/1500043	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH		1019249	27.10.2015	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	153631	nákup doplnkového tovaru do MŠ	311,88	s DPH	13/1500235	01/15	27.10.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Faktúra	F5563971023	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	149,40	s DPH	14/1500057	-	27.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	F5563971023	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH	14/1500057	-	27.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	13/1500235	nákup doplnkového tovaru do MŠ	311,88	s DPH		-	27.10.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Faktúra	1015342	krovinorez 545 RX	670,00	s DPH	14/1500059	-	27.10.2015	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	14/1500058	nákup - nádržka T-2454 horná-vysoká montáž	46,64	s DPH		FA O 686/15/053	26.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Faktúra	1317500014	nájom 11/2015, energie 11/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	26.10.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		26.10.2015
	Objednávka	14/1500059	krovinorez 545 RX	670,00	s DPH		1015342	26.10.2015	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Objednávka	13/1500233	nákup zeleniny a ovocia	438,97	s DPH		-	26.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Faktúra	150789	nákup zeleniny a ovocia	438,97	s DPH	13/1500233	05/15	26.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Faktúra	150005290	nákup mrazených výrobkov	76,78	s DPH	13/1500234	02/15	26.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Objednávka	14/1500061	nákup - kníh	36,00	s DPH		21522183	26.10.2015	RAABE	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Faktúra	1510163	vykonanie servisu a nastavenia snímačov úniku plynu	57,60	s DPH	14/1500045	-	26.10.2015	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Faktúra	2015454	kontrola has. prístrojov, požiarnych vodovodov	207,86	s DPH	14/1500044	-	26.10.2015	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Faktúra	3900063415 str. 1	nákup náradia	-	s DPH	14/1500063	-	26.10.2015	AG NÁRADENIE - AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Faktúra	3900063415 str. 2	nákup náradia	439,16	s DPH	14/1500063	-	26.10.2015	AG NÁRADENIE - AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Objednávka	14/1500063	nákup náradia	439,16	s DPH		3900063415	26.10.2015	AG NÁRADENIE - AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Faktúra	20156800	nákup - žinenka školská	428,36	s DPH	14/1500056	-	23.10.2015	MALUNET, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Objednávka	13/1500228	nákup chleba a pekár. výrobkov	109,28	s DPH		-	23.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	13/1500229	nákup hrubého tovaru	72,21	s DPH		-	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	150772	nákup doplnkového tovaru do MŠ	169,75	s DPH	13/1500232		23.10.2015	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	13/1500230	nákup ml. výrobkov	97,92	s DPH		-	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	13/1500231	nákup hrubého tovaru	465,87	s DPH		-	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	670530830	nákup hrubého tovaru	465,87	s DPH	13/1500231	06/15	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	13/1500232	nákup doplnkového tovaru do MŠ	169,75	s DPH		-	23.10.2015	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	151004685	nákup chleba a pekár. výrobkov	109,28	s DPH	13/1500228	-	23.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Faktúra	670530829	nákup ml. výrobkov	97,92	s DPH	13/1500230	-	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	149,40	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Faktúra	670530893	nákup hrubého tovaru	72,21	s DPH	13/1500229	-	23.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 3	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 5	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 6	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Objednávka	13/1500234	nákup mrazených výrobkov	76,78	s DPH		-	23.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.10.2015
	Objednávka	14/1500057 str. 4	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2015/2016	-	s DPH		F5563971023	23.10.2015	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2015
	Objednávka	14/1500056	nákup - žinenka školská	428,36	s DPH		20156800	22.10.2015	MALUNET, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.10.2015
	Faktúra	201510217	Deratizácia jesenná	1,20	s DPH	14/1500046	-	22.10.2015	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.10.2015
	Objednávka	13/1500227	nákup mäsa	281,72	s DPH		-	21.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Faktúra	20151694	nákup mäsa	281,72	s DPH	13/1500227	-	21.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Faktúra	20151693	revízna prehliadka komínov - kotolňa, revízna prehl. komínov - kuchyňa	227,50	s DPH	14/1500042	-	20.10.2015	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.10.2015
	Objednávka	14/1500046	Deratizácia jesenná	1,20	s DPH		201510217	19.10.2015	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Objednávka	13/1500225	nákup zeleniny a ovocia	320,88	s DPH		-	19.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Faktúra	150005146	nákup mrazených výrobkov	17,28	s DPH	13/1500226	-	19.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Faktúra	150772	nákup zeleniny a ovocia	320,88	s DPH	13/1500225	-	19.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Objednávka	13/1500226	nákup mrazených výrobkov	17,28	s DPH		-	19.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Objednávka	14/1500053	nákup - pracovná obuv, pracovná obuv členok, poltopánka, prac. nohavice s náprsenkou, prac. blúza, prac. čiapka, prac. rukavice	107,00	s DPH		1500119	19.10.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	1500119	nákup - pracovná obuv, pracovná obuv členok, poltopánka, prac. nohavice s náprsenkou, prac. blúza, prac. čiapka, prac. rukavice	107,00	s DPH	14/1500053	-	19.10.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	FA O 664/15/053 str. 2	nákup inšt. mat.	-	s DPH	14/1500054	-	19.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	FA O 663/15/053	nákup - batéria nástenná na studenú vodu, batéria nástenná umyvadlová ramienko 150 mm, d 220 mm, batéria nástenná umyvadlová ramienko 100 mm, d 220 mm	900,24	s DPH	14/1500048	-	19.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	FA O 664/15/053 str. 1	nákup - inšt. mat.	252,90	s DPH	14/1500054	-	19.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Objednávka	14/1500048	nákup - batéria nástenná na studenú vodu, batéria nástenná umyvadlová ramienko 150 mm, d 220 mm, batéria nástenná umyvadlová ramienko 100 mm, d 220 mm	900,24	s DPH		FA O 663/15/053	19.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Objednávka	14/1500054	nákup inšt. mat.	252,90	s DPH		FA O 664/15/053	19.10.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Objednávka	14/1500055	rozhlasová ústredňa, šk. zvončeky, reproskrinka	1 155,80	s DPH		548/2015	19.10.2015	Elektročas s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	7509159926	telefón	94,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2015
	Faktúra	20150816	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	16.10.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	31531077	nákup ml. výrobkov	152,30	s DPH	13/1500224	-	16.10.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Faktúra	1050003049	nákup - rohože Valdez 90x150 cm	149,50	s DPH	14/1500052	-	16.10.2015	JUTEX Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2015
	Objednávka	13/1500223	nákup mrazených výrobkov	24,84	s DPH		-	15.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	2151105596	vodné a stočné	1 598,02	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.10.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2015
	Objednávka	14/1500052	nákup - rohože Valdez 90x150 cm	149,50	s DPH		1050003049	15.10.2015	JUTEX Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2015
	Faktúra	150005090	nákup mrazených výrobkov	24,84	s DPH	13/1500223	-	15.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Zmluva	23/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	504,00	bez DPH			15.10.2015	NK Kúpele Piešťany	NK Kúpele Piešťany	Ján Zvonček a Miloš Fabián	tajomník a prezident		19.10.2015
	Faktúra	494/2015	servis školských hodín, digitálny strojček do hodín	196,80	s DPH	14/1500051	-	15.10.2015	Elektročas s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2015
	Objednávka	13/1500222	nákup mäsa	180,98	s DPH		-	14.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	151003790	nákup chleba a pekár. výrobkov	67,39	s DPH	13/1500220	-	14.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	670529642	nákup hrubého tovaru	251,00	s DPH	13/1500221	-	14.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	20151645	nákup mäsa	180,98	s DPH	13/1500222	-	14.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	3129151094	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.10.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.10.2015
	Objednávka	13/1500221	nákup hrubého tovaru	251,00	s DPH		-	14.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Zmluva	1536/2015-ZŠ str. 4	bezodplatný prevod hnuteľného majetku	-	s DPH			14.10.2015	CVTI SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Zmluva	1536/2015-ZŠ str. 5	bezodplatný prevod hnuteľného majetku	-	s DPH			14.10.2015	CVTI SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Zmluva	1536/2015-ZŠ str. 1	bezodplatný prevod hnuteľného majetku	-	s DPH			14.10.2015	CVTI SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Zmluva	1536/2015-ZŠ str. 2	bezodplatný prevod hnuteľného majetku	-	s DPH			14.10.2015	CVTI SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Zmluva	1536/2015-ZŠ str. 3	bezodplatný prevod hnuteľného majetku	-	s DPH			14.10.2015	CVTI SR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.12.2015
	Objednávka	13/1500220	nákup chleba a pekár. výrobkov	67,39	s DPH		-	13.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2015
	Faktúra	1500114	nákup - pracovná obuv, pracovný plášť	192,00	s DPH	14/1500050	-	13.10.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	13/1500224	nákup ml. výrobkov	152,30	s DPH		-	13.10.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2015
	Objednávka	14/1500051	servis školských hodín, digitálny strojček do hodín	196,80	s DPH		494/2015	13.10.2015	Elektročas s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	14/1500050	nákup - pracovná obuv, pracovný plášť	192,00	s DPH		1500114	13.10.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	4011500016	príspevok zo SF za stravovanie zam. 09/2015	40,20	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	12.10.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.10.2015
	Faktúra	4012500015	povinný príspevok - strav. zam. 9-2015	243,88	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	12.10.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		12.10.2015
	Objednávka	13/1500219	nákup zeleniny a ovocia	572,87	s DPH		-	12.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2015
	Faktúra	150004947	nákup mrazených výrobkov	169,08	s DPH	13/1500218	-	12.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2015
	Faktúra	150755	nákup zeleniny a ovocia	572,87	s DPH	13/1500219	-	12.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2015
	Faktúra	670529018	nákup hrubého tovaru	193,58	s DPH	13/1500217	-	09.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	13/1500217	nákup hrubého tovaru	193,58	s DPH		-	09.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	7415873066	dodávka plynu	4 800,00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.10.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.10.2015
	Objednávka	13/1500218	nákup mrazených výrobkov	169,08	s DPH		-	09.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2015
	Objednávka	14/1500042	revízna prehliadka komínov - kotolňa, revízna prehl. komínov - kuchyňa	227,50	s DPH		20151693	09.10.2015	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.10.2015
	Faktúra	9/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 9/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.10.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2015
	Faktúra	1051511381	vyúčtovanie elektriky	403,59	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.10.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2015
	Faktúra	3778174320	telefón	62,69	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2015
	Objednávka	13/1500216	nákup mäsa	187,24	s DPH		-	07.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.10.2015
	Faktúra	20151596	nákup mäsa	187,24	s DPH	13/1500216	-	07.10.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.10.2015
	Zmluva	21/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	504,00	bez DPH			06.10.2015						06.10.2015
	Zmluva	21/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov		bez DPH			06.10.2015	MHK Piešťany Občianske združenie	MHK Piešťany Občianske združenie	Palec Peter	Konateľ		06.10.2015
	Faktúra	145/2015	revízia - servis horákov	256,80	s DPH	14/1500047	-	06.10.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.10.2015
	Faktúra	153291	nákup doplnkového tovaru do MŠ	119,56	s DPH	13/1500214	-	05.10.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Objednávka	13/1500211	nákup zeleniny a ovocia	123,22	s DPH		-	05.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	150004814	nákup mrazených výrobkov	226,46	s DPH	13/150212	-	05.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	31529709	nákup ml. výrobkov	185,35	s DPH	13/1500215	-	05.10.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.10.2015
	Faktúra	150739	nákup zeleniny a ovocia	123,22	s DPH	13/1500211	-	05.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	670528264	nákup hrubého tovaru	99,75	s DPH	13/1500213	-	05.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	151002824	nákup chleba a pekár. výrobkov	56,81	s DPH	13/1500210	-	05.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Objednávka	13/1500214	nákup doplnkového tovaru do MŠ	119,56	s DPH		-	05.10.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Objednávka	13/1500213	nákup hrubého tovaru	99,75	s DPH		-	05.10.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	1011536190	elektrina	706,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	05.10.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	570315000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	151,70	s DPH	13/1500208	01/2014	02.10.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2015
	Objednávka	13/1500210	nákup chleba a pekár. výrobkov	56,81	s DPH		-	02.10.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Objednávka	13/1500212	nákup mrazených výrobkov	226,46	s DPH		-	02.10.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2015
	Faktúra	3160900012	vykonanie revízie	100,33	s DPH	14/1500049	-	02.10.2015	Business Commercial finance, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	150721	nákup zeleniny a ovocia	173,82	s DPH	13/1500209	05/2014	02.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2015
	Objednávka	13/1500209	nákup zeleniny a ovocia	173,82	s DPH		05/2014	01.10.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	621504158	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	01.10.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.10.2015
	Objednávka	13/1500215	nákup ml. výrobkov	185,35	s DPH		-	30.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2015
	Objednávka	13/1500206	nákup hrubého tovaru	169,76	s DPH		06/2014	30.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	150004708	nákup mrazených výrobkov	43,80	s DPH	13/1500205	02/2014	30.09.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	670527714	nákup hrubého tovaru	169,76	s DPH	13/1500206	06/2014	30.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	20151554	nákup mäsa	205,94	s DPH	13/1500207	09/2014	30.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Objednávka	13/70315000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	151,70	s DPH		01/2014	30.09.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.10.2015
	Objednávka	13/1500207	nákup mäsa	205,94	s DPH		09/2014	30.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Objednávka	13/1500205	nákup mrazených výrobkov	43,80	s DPH		02/2014	29.09.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	150697	nákup zeleniny a ovocia	439,88	s DPH	13/1500204	05/2014	28.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Objednávka	13/1500204	nákup zeleniny a ovocia	439,88	s DPH		05/2014	28.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Faktúra	89943993	balíček Školský zákon	13,00	s DPH	-	Poradca Žilina	28.09.2015	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.09.2015
	Faktúra	670527074	nákup hrubého tovaru	334,17	s DPH	13/1500203	06/2014	25.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Objednávka	13/1500203	nákup hrubého tovaru	334,17	s DPH		06/2014	25.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Zmluva	20/2015-ZŠ	O nájme nebytových priestorov	378,00	bez DPH			25.09.2015	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Miroslav Škulec	konateľ		06.10.2015
	Objednávka	14/1500049	vykonanie revízie	100,33	s DPH		3160900012	25.09.2015	Business Commercial finance, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2015
	Faktúra	670526634	nákup hrubého tovaru	82,90	s DPH	13/1500202	06/2014	25.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Objednávka	14/1500047	revízia - servis horákov	256,80	s DPH		145/2015	24.09.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2015
	Objednávka	14/1500040	nákup - kancelárske potreby, toner, papier, hyg. pap. utierky	195,90	s DPH		150829	24.09.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.09.2015
	Faktúra	150829	nákup - kancelárske potreby, toner, papier, hyg. pap. utierky	195,90	s DPH	14/1500040	-	24.09.2015	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.09.2015
	Objednávka	14/1500045	vykonanie servisu a nastavenia snímačov úniku plynu	57,60	s DPH		1510163	24.09.2015	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2015
	Objednávka	14/1500044	kontrola has. prístrojov, požiarnych vodovodov	207,86	s DPH		2015454	24.09.2015	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.09.2015
	Objednávka	13/1500200	nákup mäsa	153,02	s DPH		09/2014	23.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Faktúra	151002615	nákup chleba a pekár. výrobkov	95,89	s DPH	13/1500199	04/2014	23.09.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Faktúra	31528342	nákup ml. výrobkov	99,30	s DPH	13/1500201	08/2014	23.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Faktúra	0032015	prenájom lešenia	114,00	s DPH	14/1500039	-	23.09.2015	Požičovňa lešenia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.09.2015
	Faktúra	20151502	nákup mäsa	153,02	s DPH	13/1500200	09/2014	23.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Objednávka	13/1500202	nákup hrubého tovaru	82,90	s DPH		06/2014	23.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2015
	Objednávka	13/1500199	nákup chleba a pekár. výrobkov	95,89	s DPH		04/2014	22.09.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Objednávka	13/1500197	nákup zeleniny a ovocia	269,98	s DPH		05/2014	21.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	150004494	nákup mrazených výrobkov	369,78	s DPH	13/1500198	02/2014	21.09.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Objednávka	13/1500201	nákup ml. výrobkov	99,30	s DPH		08/2014	21.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2015
	Faktúra	150682	nákup zeleniny a ovocia	269,98	s DPH	13/1500197	05/2014	21.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	550215000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	77,98	s DPH	13/1500196	01/2014	21.09.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Objednávka	13/1500196	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	77,98	s DPH		01/2014	21.09.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	7508197410	telefón	93,71	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	21.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.09.2015
	Faktúra	670525576	nákup ml. výrobkov	70,50	s DPH	13/1500194	06/2014	18.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	670526083	nákup hrubého tovaru	170,52	s DPH	13/1500195	06/2014	18.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Objednávka	13/1500195	nákup hrubého tovaru	170,52	s DPH		06/2014	18.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Objednávka	13/1500198	nákup mrazených výrobkov	369,78	s DPH		02/2014	18.09.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	151002516	nákup chleba a pekár. výrobkov	102,47	s DPH	13/1500193	04/2014	17.09.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Objednávka	14/1500039	prenájom lešenia	114,00	s DPH		0032015	17.09.2015	Požičovňa lešenia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		17.09.2015
	Objednávka	13/1500193	nákup chleba a pekár. výrobkov	102,47	s DPH		04/2014	17.09.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Faktúra	2151092624	vodné a stočné	643,08	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.09.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2015
	Faktúra	VF15/0197	nákup - tablety /projekt/	511,00	s DPH	14/1500038	-	16.09.2015	Radovan Kováčik - SIGNAL ecs.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2015
	Faktúra	20151469	nákup mäsa	210,14	s DPH	13/1500191	09/2014	16.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Faktúra	84098723	časopis PORADCA 2016	58,80	s DPH	-	Poradca Žilina	16.09.2015	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2015
	Objednávka	13/1500191	nákup masa	210,14	s DPH		09/2014	16.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Faktúra	150664	nákup zeleniny a ovocia	293,78	s DPH	13/1500190	05/2014	14.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2015
	Objednávka	13/1500194	nákup ml. výrobkov	70,50	s DPH		06/2014	14.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.09.2015
	Faktúra	31527007	nákup ml. výrobkov	220,30	s DPH	13/1500192	08/2014	14.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Objednávka	13/1500190	nákup zeleniny a ovocia	293,78	s DPH		05/2014	14.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2015
	Faktúra	670525330	nákup mrazených výrobkov	94,70	s DPH	13/1500189	06/2014	14.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2015
	Faktúra	7415864013	dodávka plynu	4 800,00	s DPH	-	SPP Bratislava	14.09.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	511077976	vyúčtovanie poistného	373,53	s DPH	-	ALLIANZ Poisťovňa	14.09.2015	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500189	nákup mrazených výrobkov	94,70	s DPH		06/2014	11.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2015
	Objednávka	13/1500192	nákup ml. výrobkov	220,30	s DPH		08/2014	11.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2015
	Faktúra	670525331	nákup mrazených výrobkov	176,74	s DPH	13/1500188	06/2014	11.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500188	nákup mrazených výrobkov	176,74	s DPH		06/2014	11.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	2015/108	oprava umývačky riadu	69,24	s DPH	14/1500027	-	11.09.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2015
	Faktúra	2015/106	oprava konvektomatu	69,72	s DPH	14/1500026	-	11.09.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2015
	Objednávka	13/1500187	nákup mäsa	164,54	s DPH		09/2014	09.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500186	nákup hrubého tovaru	161,51	s DPH		06/2014	09.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	670524921	nákup hrubého tovaru	161,51	s DPH	13/1500186	06/2014	09.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	20151416	nákup mäsa	164,54	s DPH	13/1500187	09/2014	09.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500185	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou	123,87	s DPH			08.09.2015	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	150652	nákup zeleniny a ovocia	295,72	s DPH	13/1500184	05/2014	08.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	1051510003	vyúčtovanie elektriny	-168.81preplatok	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.09.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.09.2015
	Faktúra	44/15	čistenie stien a zvodov	134,00	s DPH	14/1500036	-	07.09.2015	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2015
	Faktúra	670524608	nákup ml. výrobkov	25,37	s DPH	13/1500182	06/2014	07.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	F1511287	učebnice ANJ	554.96/príspevokzMŠVVaŠSR/	s DPH	14/1500037	-	07.09.2015	Distribučná spoločnosť AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2015
	Faktúra	8/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 8/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.09.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2015
	Faktúra	3777222761	telefón	56,75	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2015
	Objednávka	13/1500182	nákup ml. výrobkov	25,37	s DPH		06/2014	07.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500183	nákup mrazených výrobkov	35,36	s DPH		06/2014	07.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500184	nákup zeleniny a ovocia	295,72	s DPH		05/2014	07.09.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	14/1500038	nákup - tablety /projekt/	511,00	s DPH		VF15/0197	07.09.2015	Radovan Kováčik - SIGNAL ecs.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.09.2015
	Faktúra	670524617	nákup mrazených výrobkov	35,36	s DPH	13/1500183	06/2014	07.09.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	621503703	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.09.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2015
	Faktúra	4/9/15/11545	maľovanie kuchyne a výdajne stravy	580,00	s DPH	14/1500028	-	04.09.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.09.2015
	Faktúra	011111510382	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou	126,87	s DPH	13/1500185		04.09.2015	AG FOODS SK. s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	14/1500036	čistenie stien a zvodov	134,00	s DPH		44/15	03.09.2015	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.09.2015
	Faktúra	4 1044 15	materiál a montáž vybavenia výťahu školy	3 205,00	s DPH	14/1500030	-	03.09.2015	VYTAHY ZEVA spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.09.2015
	Zmluva	01/15	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne		s DPH			03.09.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Zmluva	09/15	nákup mäsa		s DPH			03.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Zmluva	02/15	nákup mrazených výrobkov		s DPH			03.09.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Zmluva	08/15	nákup ml. výrobkov		s DPH			03.09.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Zmluva	04/15	nákup chleba a pekár. výrobkov		s DPH			02.09.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Faktúra	1011535338	elektrina	706,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.09.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2015
	Objednávka	13/1500181	nákup mäsa	236,94	s DPH		09/2014	02.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Zmluva	19/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	140,00	bez DPH			02.09.2015	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Ručková	predseda		02.09.2015
	Faktúra	20151368	nákup mäsa	236,94	s DPH	13/1500181	09/2014	02.09.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	41/15	čistenie septiku a odpadov	150,00	s DPH	14/1500034	-	02.09.2015	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2015
	Faktúra	52566131	aktualizácie zákonov	59,20	s DPH	-	Poradca Žilina	02.09.2015	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2015
	Objednávka	13/1500179	nákup ml. výrobkov	132,56	s DPH		06/2014	31.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	670523967	nákup ml. výrobkov	132,56	s DPH	13/1500179	06/2014	31.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Zmluva	05/15	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			31.08.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Faktúra	670523952	nákup mrazených výrobkov	107,41	s DPH	13/1500178	06/2014	31.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	150625	nákup zeleniny a ovocia	83,54	s DPH	13/1500180	05/2014	31.08.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500180	nákup zeleniny a ovocia	83,54	s DPH		05/2014	31.08.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500178	nákup mrazených výrobkov	107,41	s DPH		06/2014	31.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Zmluva	16/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa a šatňa	1 238.64	s DPH			30.08.2015	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.08.2015
	Zmluva	06/15	nákup hrubého tovaru		s DPH			27.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2015
	Objednávka	13/1500177	nákup hrubého tovaru	470,17	s DPH		06/2014	26.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Faktúra	670523336	nákup hrubého tovaru	470,17	s DPH	13/1500177	06/2014	26.08.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	14/1500037	učebnice ANJ	554.96/príspevokzMŠVVaŠSR/	s DPH		F1511287	26.08.2015	Distribučná spoločnosť AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.08.2015
	Faktúra	152586	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	381,72	s DPH	13/1500176		25.08.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	13/1500176	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	381,72	s DPH			25.08.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2015
	Objednávka	14/1500034	čistenie septiku a odpadov	150,00	s DPH		41/15	25.08.2015	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.09.2015
	Faktúra	180130369223	dodávka plynu	4 800.00	s DPH	-	SPP Bratislava	20.08.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2015
	Faktúra	2152205021 str. 2	školské tlačivá	84,12	s DPH	14/1500025	-	20.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2015
	Faktúra	2152205021 str. 1	školské tlačivá	-	s DPH	14/1500025	-	20.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2015
	Objednávka	14/1500033	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 žiakov /licencia/	203,00	s DPH		2152011211	17.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2015
	Faktúra	621503247	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	17.08.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2015
	Faktúra	2151081278	vodné a stočné	773,00	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.08.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2015
	Faktúra	2152011211	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 žiakov /licencia/	203,00	s DPH	14/1500033	-	17.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.08.2015
	Faktúra	3129150813	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	15.08.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2015
	Faktúra	7507229375	telefón	96,96	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	15.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2015
	Faktúra	1310500011	nájom 09/2015, energie 09/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	13.08.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.08.2015
	Faktúra	2776272029	telefón	60,26	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.08.2015
	Faktúra	1051508286	elektrina	1 529,30	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	10.08.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.08.2015
	Faktúra	7/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 7/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	10.08.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.08.2015
	Faktúra	1011528842	elektrina	706,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	10.08.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.08.2015
	Faktúra	443215000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	220,01	s DPH	13/1500175	01/2014	06.08.2015	Táborský	ZŠ Scherera				17.08.2015
	Objednávka	13/1500175	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	220,01	s DPH		01/2014	31.07.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.08.2015
	Faktúra	150569	nákup zeleniny a ovocia	41,36	s DPH	13/1500173	05/2014	30.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				17.08.2015
	Faktúra	151002016	nákup chleba a pekár. výrobkov	42,35	s DPH	13/1500174	04/2014	30.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				17.08.2015
	Objednávka	13/1500173	nákup zeleniny a ovocia	41,36	s DPH		05/2014	30.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.08.2015
	Objednávka	13/1500174	nákup chleba a pekár. výrobkov	42,35	s DPH		04/2014	30.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.08.2015
	Objednávka	13/1500172	nákup zeleniny a ovocia	88,54	s DPH		05/2014	27.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.07.2015
	Faktúra	150559	nákup zeleniny a ovocia	88,54	s DPH	13/1500172	05/2014	27.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				28.07.2015
	Faktúra	151002010	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,34	s DPH	13/1500171	04/2014	24.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				28.07.2015
	Objednávka	13/1500171	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,34	s DPH		04/2014	23.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.07.2015
	Objednávka	13/00169	nákup zeleniny a ovocia	276,27	s DPH		05/2014	22.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizelar	riaditeľka školy		22.07.2015
	Objednávka	13/1500170	nákup ml. výrobkov	96,71	s DPH		08/2014	22.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.07.2015
	Faktúra	31521970	nákup ml. výrobkov	96,71	s DPH	13/1500170	08/2014	21.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera				22.07.2015
	Faktúra	150544	nákup zeleniny a ovocia	276,29	s DPH	13/1500169	05/2014	21.07.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				22.07.2015
	Objednávka	13/1500168	nákup ml. výrobkov	86,05	s DPH		05/2014	17.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.07.2015
	Faktúra	31521767	nákup ml. výrobkov	86,05	s DPH	13/1500168	05/2014	17.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera				17.07.2015
	Faktúra	2015330	skontrolovanie a doplnenie has. práškového prístr.	19,36	s DPH	14/1500032	-	17.07.2015	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.07.2015
	Objednávka	13/1500167	nákup chleba a pekár. výrobkov	52,62	s DPH		04/2014	15.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.07.2015
	Faktúra	151001908	nákup chleba a pekár. výrobkov	52,62	s DPH	13/1500167	04/2014	15.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				15.07.2015
	Objednávka	14/1500032	skontrolovanie a doplnenie has. práškového prístr.	19,36	s DPH		2015330	14.07.2015	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.07.2015
	Faktúra	201523	pranie textílií školskej jedálne	71,65	s DPH	14/1500029	-	10.07.2015	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.07.2015
	Faktúra	3129150672	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.07.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.07.2015
	Faktúra	7416828652	dodávka plynu	4 800.00	s DPH	-	SPP Bratislava	09.07.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.07.2015
	Objednávka	13/1500166	nákup mäsa	72,62	s DPH		09/2014	08.07.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.07.2015
	Objednávka	14/1500029	pranie textílií školskej jedálne	71,65	s DPH		201523	08.07.2015	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.07.2015
	Faktúra	1311500010	nájom 8/2015, energie 8/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	08.07.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		08.07.2015
	Faktúra	4015500012	príspevok zo SF za stravovanie zam. 06/2015	42,30	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	08.07.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		08.07.2015
	Faktúra	4016500011	povinný príspevok - strav. zam. 6-2015	256,62	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	08.07.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		08.07.2015
	Faktúra	20151139	nákup mäsa	72,62	s DPH	13/1500166	09/2014	08.07.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				09.07.2015
	Faktúra	3775318598	telefón	55,78	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2015
	Faktúra	6/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 6/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.07.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.07.2015
	Faktúra	31520609	nákup ml. výrobkov	152,32	s DPH	13/1500165	08/2014	06.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera				06.07.2015
	Objednávka	13/1500165	nákup ml. výrobkov	152,32	s DPH		08/2014	06.07.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.07.2015
	Faktúra	151001805	nákup chleba a pekár. výrobkov	95,88	s DPH	13/1500161	04/2014	03.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				03.07.2015
	Objednávka	14/1500031	produkt aSc Agenda 2015/2016	129,00	s DPH		91-5-0001856	03.07.2015	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2015
	Faktúra	91-5-0001856	produkt aSc Agenda 2015/2016	129,00	s DPH	14/1500031	-	03.07.2015	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2015
	Objednávka	14/1500030	materiál a montáž vybavenia výťahu školy	3 205,00	s DPH		4 1044 15	03.07.2015	VYTAHY ZEVA spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2015
	Zmluva	18/2015-ZŠ	Zmluva na prenájom nebytových priestorov	251,91	bez DPH			02.07.2015	CVČ Ahoj	CVČ Ahoj				02.07.2015
	Objednávka	13/1500164	nákup chleba a pekár. výrobkov	95,88	s DPH		04/2014	02.07.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.07.2015
	Faktúra	20150234	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	02.07.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.07.2015
	Faktúra	377315000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	83,76	s DPH	13/1500163	01/2014	02.07.2015	Táborský	ZŠ Scherera				03.07.2015
	Faktúra	1011525585	elektrina	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.07.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.07.2015
	Faktúra	20151107	nákup mäsa	39,28	s DPH	13/1500162	09/2014	01.07.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.07.2015
	Objednávka	13/1500162	nákup mäsa	39,28	s DPH		09/2014	01.07.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.07.2015
	Objednávka	13/1500163	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	83,76	s DPH		01/2014	01.07.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.07.2015
	Objednávka	14/1500028	maľovanie kuchyne a výdajne stravy	580,00	s DPH		4/9/15/11545	01.07.2015	Lajcha Štefan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.07.2015
	Faktúra	621502793	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	01.07.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.07.2015
	Faktúra	7505299197	telefón	62,66	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	01.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.07.2015
	Faktúra	150499	nákup zeleniny a ovocia	437,12	s DPH	13/1500161	05/2014	30.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				30.06.2015
	Objednávka	13/1500161	nákup zeleniny a ovocia	437,12	s DPH		05/2014	30.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.06.2015
	Faktúra	150003575	nákup mrazených výrobkov	30,96	s DPH	13/00160	02/2014	29.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				29.06.2015
	Objednávka	13//1500160	nákup mrazených výrobkov	30,96	s DPH		02/2014	29.06.2015	Sniežik	ZŠ Schererap	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.06.2015
	Objednávka	13/1500158	nákup hrubého tovaru	140,88	s DPH		06/2014	29.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.06.2015
	Objednávka	13/1500159	nákup ml. výrobkov	53,00	s DPH		08/2014	29.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.06.2015
	Faktúra	670520419	nákup hrubého tovaru	140,88	s DPH	13/1500158	06/2014	26.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				29.06.2015
	Faktúra	98/2015	oprava kotla na ohrev teplej vody	162,00	s DPH	14/1500023	-	26.06.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.06.2015
	Faktúra	31519731	nákup ml. výrobkov	53,00	s DPH	13/1500159	08/2014	25.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera				29.06.2015
	Faktúra	357915000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	41,29	s DPH	13/1500157	01/2014	25.06.2015	Táborský	ZŠ Scherera				25.06.2015
	Faktúra	125/06/2015	odb. prehl. šport. náradia	70,71	s DPH	14/1500024	-	25.06.2015	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.06.2015
	Faktúra	150003543	nákup mrazených výrobkov	156,48	s DPH	13/1500156	02/2014	25.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				25.06.2015
	Objednávka	14/1500027	oprava umývačky riadu	69,24	s DPH		2015/108	24.06.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.06.2015
	Objednávka	14/1500026	oprava konvektomatu	69,72	s DPH		201/106	24.06.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.06.2015
	Faktúra	670520186	nákup hrubého tovaru	40,66	s DPH	13/1500155	06/2014	24.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				25.06.2015
	Faktúra	151001705	nákup chleba a pekár. výrobkov	70,80	s DPH	13/1500153	04/2014	24.06.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				25.06.2015
	Objednávka	13/1500156	nákup mrazených výrobkov	156,48	s DPH		02/2014	24.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2015
	Objednávka	13/1500155	nákup hrubého tovaru	40,66	s DPH		06/2014	24.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2015
	Faktúra	20151066	nákup mäsa	25,68	s DPH	13/1500154	09/2014	24.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				25.06.2015
	Objednávka	13/1500157	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	41,29	s DPH		01/2014	23.06.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2015
	Objednávka	13/1500154	nákup mäsa	25,68	s DPH		09/2014	22.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2015
	Objednávka	13/1500153	nákup chleba a pekár. výrobkov	70,80	s DPH		04/2014	22.06.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2015
	Objednávka	13/1500152	nákup zeleniny a ovocia	369,96	s DPH		05/2014	22.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.06.2015
	Faktúra	150479	nákup zeleniny a ovocia	369,96	s DPH	13/1500152	05/2014	22.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				22.06.2015
	Faktúra	150003433	nákup mrazených výrobkov	158,47	s DPH	13/1500151	02/2014	18.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				22.06.2015
	Objednávka	14/1500025	školské tlačivá	84,12	s DPH		2152205021	18.06.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.06.2015
	Objednávka	13/1500151	nákup mrazených výrobkov	158,47	s DPH		02/2014	17.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.06.2015
	Faktúra	20151022	nákup mäsa	196,66	s DPH	13/1500150	09/2014	17.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				22.06.2015
	Objednávka	13/1500150	nákup mäsa	196,66	s DPH		03/14	17.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.06.2015
	Faktúra	3250/15/000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	86,54	s DPH	13/1500149	01/2014	16.06.2015	Táborský	ZŠ Scherera				17.06.2015
	Objednávka	14/1500024	odb. prehl. šport. náradia	70,71	s DPH		125/06/2015	15.06.2015	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2015
	Faktúra	2151053357	vodné a stočné	855,29	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.06.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2015
	Faktúra	150456	nákup zeleniny a ovocia	258,05	s DPH	13/201500148	05/2014	15.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				16.06.2015
	Objednávka	14/1500023	oprava kotla na ohrev teplej vody	162,00	s DPH		98/2015	15.06.2015	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.06.2015
	Objednávka	14/1500022	nákup - tesnenie prirub., klapka BRA medziprírubová	200,33	s DPH		FA O 370/15/053	12.06.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2015
	Faktúra	FA O 370/15/053	nákup - tesnenie prirub., klapka BRA medziprírubová	200,33	s DPH	14/1500022	-	12.06.2015	SHT Slovensko s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2015
	Faktúra	2015175	nákup - čistiace prostriedky	192,67	s DPH	14/1500021	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	12.06.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2015
	Objednávka	13/1500146	nákup hrubého tovaru	347,17	s DPH		06/2014	12.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2015
	Faktúra	670518819	nákup hrubého tovaru	347,17	s DPH	13/201500146	06/2014	12.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				16.06.2015
	Faktúra	31518218	nákup ml. výrobkov	309,35	s DPH	13/1500147	08/2014	12.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera				16.06.2015
	Faktúra	1500600266	nákup - varič dvojplatnička HYUNDAI	25,00	s DPH	14/1500020	-	12.06.2015	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2015
	Objednávka	14/1500020	nákup - varič dvojplatnička HYUNDAI	25,00	s DPH		1500600266	11.06.2015	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.06.2015
	Objednávka	14/1500021	nákup - čistiace prostriedky	192,67	s DPH		2015175	11.06.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.06.2015
	Objednávka	13/1500148	nákup zeleniny a ovocia	258,05	s DPH		05/2014	11.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2015
	Faktúra	151001508	nákup chleba a pekár. výrobkov	59,40	s DPH	13/201500145	04/2014	11.06.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				16.06.2015
	Objednávka	13/1500149	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	86,54	s DPH		01/2014	10.06.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2015
	Objednávka	13/1500147	nákup ml. výrobkov	309,35	s DPH		08/2014	10.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2015
	Faktúra	20150977	nákup mäsa	178,15	s DPH	13/201500144	03/14	10.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.06.2015
	Faktúra	4774370024	telefón	67,18	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.06.2015
	Objednávka	13/1500145	nákup chleba a pekár. výrobkov	59,40	s DPH		04/2014	10.06.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizelar	riaditeľka školy		16.06.2015
	Objednávka	13/201500144	nákup mäsa	178,15	s DPH		03/14	10.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.06.2015
	Faktúra	3129150556	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.06.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.06.2015
	Faktúra	150432	nákup zeleniny a ovocia	293,09	s DPH	13/201500142	05/2014	08.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Faktúra	7416825784	dodávka plynu	4 800.00	s DPH	-	SPP Bratislava	08.06.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	5/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 5/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.06.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	1319500009	nájomné 07/2015, energie 07/2015	270,70	s DPH	-	CPPPaP	08.06.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		08.06.2015
	Objednávka	13/201500142	nákup zeleniny a ovocia	293,09	s DPH		05/2014	05.06.2015	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	4015500009	povinný príspevok - strav. zam. 5-2015	229,32	s DPH	-	7/2015 Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	04.06.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		04.06.2015
	Faktúra	20150228	požiarne dvere, samozatvárač, kovanie + vložka	235,41	s DPH	14/1500017	-	04.06.2015	Interierdvere, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.06.2015
	Faktúra	4017500010	povinný príspevok - za stravovanie zam. 5-2015	37,80	s DPH	-	7/2015 Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	04.06.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		04.06.2015
	Faktúra	31517059	nákup ml. výrobkov	92,67	s DPH	13/201500140	08/2014	04.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Faktúra	31517040	nákup školského mlieka	20,00	s DPH	13/201500141	07/2014	04.06.2015	Milsy	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Objednávka	13/201500138	nákup mäsa	138,08	s DPH		03/14	03.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	670517751	nákup hrubého tovaru	84,15	s DPH	13/201500139	06/2014	03.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Faktúra	20150939	nákup masa	138,08	s DPH	13/201500138	03/14	03.06.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Objednávka	13/2015139	nákup hrubého tovaru	84,15	s DPH		06/2014	03.06.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	621502280	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	02.06.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.06.2015
	Objednávka	13/201500134	nákup mrazených výrobkov	150,00	s DPH		02/2014	02.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Faktúra	150003060	nákup mrazených výrobkov	122,11	s DPH	13/201500133	02/2014	02.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Objednávka	13/201500136	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	28,80	s DPH			01.06.2015	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Objednávka	13/201500133	nákup mrazených výrobkov	122,11	s DPH		02/2014	01.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	150003109	nákup mrazených výrobkov	150,00	s DPH	13/201500134	02/2014	01.06.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Faktúra	2969/15/000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	370,69	s DPH	13/201500132	01/2014	01.06.2015	Táborský	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Faktúra	1011522156	elektrina	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	01.06.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.06.2015
	Faktúra	150485	nákup doplnkového tovaru do MŠ	28,80	s DPH	13/201500136		01.06.2015	Štefan Vacula, SLOVEX	ZŠ Scherera				08.06.2015
	Objednávka	13/201500130	nákup zeleniny a ovocia	437,57	s DPH		05/2014	29.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Faktúra	151001398	nákup chleba a pekár. výrobkov	65,45	s DPH	13/201500131	04/2014	29.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Objednávka	13/201500131	nákup chleba a pekár. výrobkov	65,45	s DPH		04/2014	29.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Faktúra	31515648	nákup ml. výrobkov	198,60	s DPH	13/201500137	08/2014	29.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Faktúra	31515629	nákup školského mlieka	28,00	s DPH	13/201500135	07/2014	29.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Faktúra	150401	nákup zeleniny a ovocia	437,57	s DPH	13/201500130	05/2014	29.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.06.2015
	Objednávka	13/201500132	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	370,69	s DPH		01/2014	28.05.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Objednávka	13201500129	nákup zeleniny a ovocia	425,22	s DPH		05/2014	26.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.05.2015
	Objednávka	13/201500140	nákup ml. výrobkov	92,67	s DPH		08/2014	26.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	150391	nákup zeleniny a ovocia	425,22	s DPH	13201500129	05/2014	26.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				27.05.2015
	Objednávka	13201500128	nákup mäsa	229,74	s DPH		03/14	25.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2015
	Faktúra	670516523	nákup hrubého tovaru	114,60	s DPH	13201500127	06/2014	25.05.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				26.05.2015
	Faktúra	20150870	nákup mäsa	229,74	s DPH	13201500128	09/2014	25.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.05.2015
	Objednávka	13201500127	nákup hrubého tovaru	114.60e	s DPH		06/2014	25.05.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2015
	Objednávka	13201500126	nákup mrazených výrobkov	102.56e	s DPH		02/2014	25.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.05.2015
	Faktúra	150002927	nákup mrazených výrobkov	102.56e	s DPH	13201500126	02/2014	25.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				26.05.2015
	Objednávka	13/201500135	nákup školského mlieka	28,00	s DPH		07/2014	25.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Objednávka	13/201500137	nákup ml. výrobkov	198,60	s DPH		08/2014	25.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.06.2015
	Objednávka	13/201500141	nákup školského mlieka	20,00	s DPH		07/2014	21.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.06.2015
	Faktúra	151001295	nákup chleba a pekár. výrobkov	81,61	s DPH	13201500125	04/2014	21.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				21.05.2015
	Objednávka	13201500125	nákup chleba a pekár. výrobkov	81,61	s DPH		04/2014	21.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.05.2015
	Faktúra	20150839	nákup mäsa	132,59	s DPH	13201500124	09/2014	20.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				21.05.2015
	Objednávka	13201500124	nákup mäsa	132,59	s DPH		09/2014	20.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.05.2015
	Faktúra	150371	nákup zeleniny a ovocia	369,97	s DPH	20150122	05/2014	19.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.05.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 3	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 4	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 5	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 6	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Faktúra	151794	nákup sirupov, pudingov	180,24	s DPH	201500123	jednorázový nákup	19.05.2015	T - 613	ZŠ Scherera				19.05.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 2	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC Bratislava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 1	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Objednávka	201500123	nákup sirupov, pudingov	180,24	s DPH		jednorázový nákup	19.05.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.05.2015
	Objednávka	201500122	nákup zeleniny a ovocia	369,97	s DPH		05/2014	19.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.05.2015
	Zmluva	2015_MPC_AMG_BA_TT-424 str. 7	dodávka didaktických prostriedkov		s DPH			19.05.2015	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2015
	Zmluva	1081517 / 17/2015-ZŠ str. 1	rozvoj školstva a vzdelávania	500,00	s DPH			19.05.2015	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.05.2015
	Zmluva	1081517 / 17/2015-ZŠ str. 2	rozvoj školstva a vzdelávania	-	s DPH			19.05.2015	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.05.2015
	Zmluva	1081517 / 17/2015-ZŠ str. 3	rozvoj školstva a vzdelávania	-	s DPH			19.05.2015	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.05.2015
	Faktúra	31514515	nákup školského mlieka	10,00	s DPH	201500121	07/2014	18.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				19.05.2015
	Faktúra	150002720	nákup mrazených výrobkov	164,99	s DPH	13201500118	02/2014	18.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				18.05.2015
	Objednávka	201500121	nákup školského mlieka	10,00	s DPH		07/2014	18.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.05.2015
	Objednávka	201500120	nákup ml. výrobkov	92,67	s DPH		08/2014	18.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.05.2015
	Faktúra	31514534	nákup ml. výrobkov	92,67	s DPH	20150120	08/2014	18.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				19.05.2015
	Objednávka	13201500119	nákup mrazených výrobkov	61,92	s DPH		02/2014	18.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2015
	Faktúra	150002777	nákup mrazených výrobkov	61,92	s DPH	13201500119	02/2014	18.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				18.05.2015
	Objednávka	13201500119	nákup mrazených výrobkov	164,99	s DPH		02/2014	18.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.05.2015
	Faktúra	2151038268	vodné a stočné	850,96	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	18.05.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2015
	Faktúra	7504319909	telefón	64,08	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.05.2015
	Faktúra	1015100	oprava kosačky ALKO	109,99	s DPH	14/201500019	-	15.05.2015	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2015
	Faktúra	3129150477	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.05.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.05.2015
	Faktúra	20150795	nákup mäsa	154,56	s DPH	131500117	09/2014	13.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				15.05.2015
	Objednávka	131500117	nákup masa	154,56	s DPH		09/2014	13.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2015
	Faktúra	2015012	školenie pre dve osoby ŠJ	40,00	s DPH	14/1500018	-	13.05.2015	S.I.P. - Ing. Jela Hložková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.05.2015
	Faktúra	7415831084	dodávka plynu	4 800.00	s DPH	-	SPP Bratislava	13.05.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.05.2015
	Faktúra	1500043	nákup - pracovný plášť	13,00	s DPH	14/1500013	-	13.05.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.05.2015
	Objednávka	14-201500019	oprava kosačky ALKO	109,99	s DPH		1015100	12.05.2015	Šiška Vlastimil - LESTECH	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	14/1500018	školenie pre dve osoby ŠJ	40,00	s DPH		2015012	12.05.2015	S.I.P. - Ing. Jela Hložková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.05.2015
	Faktúra	150002674	nákup mrazených výrobkov	59,64	s DPH	131500116	02/2014	12.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Faktúra	150002644	nákup mrazených výrobkov	22,20	s DPH	131500115	02/2014	12.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Faktúra	150350	nákup zeleniny a ovocia	317,36	s DPH	131500114	05/2014	12.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Faktúra	151001191	nákup chleba a pekár. výrobkov	29,70	s DPH	131500113	04/2014	12.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Objednávka	131500116	nákup mrazených výrobkov	59,64	s DPH		02/2014	12.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	131500115	nákup mrazených výrobkov	22,20	s DPH		02/2014	12.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	131500114	nákup zeleniny a ovocia	317,36	s DPH		05/2014	12.05.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	131500113	nákup chleba a pekár. výrobkov	29,70	s DPH		04/2014	12.05.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Faktúra	31513559	nákup školského mlieka	26,00	s DPH	131500112	07/2014	11.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Faktúra	31513578	nákup ml. výrobkov	192,54	s DPH	131500111	08/2014	11.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera				12.05.2015
	Objednávka	131500111	nákup ml. výrobkov	192,54	s DPH		08/2014	11.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	131500112	nákup školského mlieka	26,00	s DPH		07/2014	11.05.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.05.2015
	Objednávka	131500110	nákup hrubého tovaru	127,90	s DPH		06/2014	11.05.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.05.2015
	Faktúra	670514631	nákup hrubého tovaru	127,90	s DPH	131500110	06/2014	11.05.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				11.05.2015
	Faktúra	4/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 4/2015	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	07.05.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2015
	Faktúra	3773417185	telefón	60,32	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.05.2015
	Objednávka	14/1500017	požiarne dvere, samozatvárač, kovanie + vložka	235,41	s DPH		20150228	06.05.2015	Interierdvere, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.05.2015
	Objednávka	131500109	nákup mäsa	163,82	s DPH		09/2014	06.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.05.2015
	Faktúra	10150320	nákup - toner HP CE285A black	61,90	s DPH	14/1500016	-	06.05.2015	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.05.2015
	Objednávka	14/1500016	nákup - toner HP CE285A black	61,90	s DPH		10150320	06.05.2015	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.05.2015
	Faktúra	20150763	nákup mäsa	163,82	s DPH	131500109	09/2014	06.05.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				11.05.2015
	Objednávka	131500108	nákup cestoviny, sirupov	383,64	s DPH		jednorázový nákup	05.05.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.05.2015
	Faktúra	151636	nákup cestoviny, sirupov	383,64	s DPH	131500108	jednorázový nákup	05.05.2015	T - 613	ZŠ Scherera				11.05.2015
	Faktúra	2015114	nákup čistiacich prostriedkov /ŠJ/	300,31	s DPH	14/1500018	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	04.05.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Objednávka	14/1500015	nákup čistiacich prostriedkov /ŠJ/	300,31	s DPH		2015114	04.05.2015	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Faktúra	2015/50	oprava konvektomatu	63,29	s DPH	14/1500014	-	04.05.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Objednávka	14/1500014	oprava konvektomatu	63,29	s DPH		2015/50	04.05.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Faktúra	621501829	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.05.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Faktúra	1011520895	elektrina	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.05.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.05.2015
	Objednávka	131500107	nákup mrazených výrobkov	149,62	s DPH		02/2014	04.05.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.05.2015
	Faktúra	90321	preddavok na stravu 4/2015	678,86	s DPH	-	-	04.05.2015	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.05.2015
	Zmluva	15/2015	O nájme nebytových priestorov	210,00	bez DPH			04.05.2015	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany				04.05.2015
	Faktúra	150002502	nákup mrazených výrobkov	149,62	s DPH	131500107	02/2014	30.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				04.05.2015
	Faktúra	1312500006	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	24,00	s DPH	26130230025 - VÚDPaP	-	30.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	Výstumný ústav detskej psychológie a patopsychol.	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.04.2015
	Objednávka	1315000106	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	341,50	s DPH		01/2014	30.04.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.05.2015
	Objednávka	131500105	nákup chleba a pekár. výrobkov	62,15	s DPH		04/2014	30.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.05.2015
	Zmluva	14/2015	Prenájom nebytových priestorov	56,00	bez DPH			30.04.2015	Stakotra Manufacturing,s.r.o.	Stakotra Manufacturing,s.r.o.				30.04.2015
	Faktúra	4016500008	povinný príspevok - strav. zam. 4-2015	223,86	s DPH	-	7/2015	30.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		30.04.2015
	Faktúra	4017500007	príspevok zo SF za stravovanie zam. 04/2015	36,90	s DPH	-	7/2015	30.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		30.04.2015
	Faktúra	151001092	nákup chleba a pekár. výrobkov	62,15	s DPH	131500105	04/2014	30.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				04.05.2015
	Faktúra	238715000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	341,50	s DPH	1315000106	01/2014	30.04.2015	Táborský	ZŠ Scherera				04.05.2015
	Faktúra	20150710	nákup mäsa	120,84	s DPH	131500104	09/2014	29.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				29.04.2015
	Faktúra	150307	nákup zeleniny a ovocia	238,38	s DPH	131500103	05/2014	29.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				29.04.2015
	Objednávka	131500103	nákup zeleniny a ovocia	238,38	s DPH		05/2014	29.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2015
	Objednávka	14/1500013	nákup - pracovný plášť	13,00	s DPH		1500043	29.04.2015	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.04.2015
	Objednávka	131500104	nákup mäsa	120,84	s DPH		09/2014	29.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2015
	Faktúra	150300	nákup zeleniny a ovocia	419,96	s DPH	131500102	05/2014	28.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				29.04.2015
	Objednávka	131500102	nákup zeleniny a ovocia	419,96	s DPH		05/2014	28.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2015
	Faktúra	670513093	nákup hrubého tovaru	245,02	s DPH	131500101	06/2014	27.04.2015	Mabonex str.2	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Faktúra	670513093	nákup hrubého tovaru	245,02	s DPH	131500101	06/2014	27.04.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Faktúra	150002380	nákup mrazených výrobkov	11,74	s DPH	131500100	02/2014	27.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Faktúra	150002329	nákup mrazených výrobkov	241,08	s DPH	131500099	02/2014	27.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Faktúra	10150253	oxeroxovanie výdajky - tlačivo na normovanie	19,20	s DPH	14/1500012	-	27.04.2015	MaBak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2015
	Faktúra	DLaF 320-15-00182	Canon image RUNNER 1133A	379,20	s DPH	14/1500009	-	27.04.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2015
	Objednávka	1315000101	nákup hrubého tovaru	245,02	s DPH		06/2014	27.04.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2015
	Objednávka	131500100	nákup mrazených výrobkov	11,74	s DPH		02/2014	27.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2015
	Objednávka	131500099	nákup mrazených výrobkov	241,08	s DPH		02/2014	27.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2015
	Faktúra	2015024	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	55,00	s DPH	14/1500010	-	27.04.2015	DDD Chem servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2015
	Faktúra	31512112	nákup ml. výrobkov	106,88	s DPH	131500098	08/2014	24.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Faktúra	31512093	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	131500097	07/2014	24.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				27.04.2015
	Objednávka	131500098	nákup ml. výrobkov	106,88	s DPH		08/2014	24.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2015
	Objednávka	131500097	nákup školského mlieka	16,00	s DPH		07/2014	24.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.04.2015
	Objednávka	14/1500012	oxeroxovanie výdajky - tlačivo na normovanie	19,20	s DPH		10150253	23.04.2015	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.04.2015
	Faktúra	1313500005	nájomné 05/2015, energie 05/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	23.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		23.04.2015
	Faktúra	20150669	nákup mäsa	60,76	s DPH	131500096	09/2014	22.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				23.04.2015
	Objednávka	131500096	nákup mäsa	60,76	s DPH		09/2014	22.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.04.2015
	Objednávka	131500095	nákup chleba a pekár. výrobkov	47,57	s DPH		04/2014	22.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2015
	Faktúra	31511179	nákup školského mlieka	14,00	s DPH	131500094	07/2014	22.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				22.04.2015
	Faktúra	151000992	nákup chleba a pekár. výrobkov	47,57	s DPH	131500095	07/2014	22.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				22.04.2015
	Faktúra	20150129	výťahy	182,65	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	21.04.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.04.2015
	Objednávka	131500093	nákup zeleniny a ovocia	335,66	s DPH		05/2014	21.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2015
	Faktúra	150285	nákup zeleniny a ovocia	335,66	s DPH	131500093	05/2014	21.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				21.04.2015
	Objednávka	131500094	nákup školského mlieka	14,00	s DPH		07/2014	21.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.04.2015
	Faktúra	201500336	ovocie - jablká a šťava	142,25	s DPH	-	PLANTEX	21.04.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.04.2015
	Faktúra	7503351374	telefón	64,17	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2015
	Objednávka	131500091	nákup mrazených výrobkov	114,41	s DPH		02/2014	20.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2015
	Objednávka	131500092	nákup hrubého tovaru	103,26	s DPH		06/2014	20.04.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2015
	Objednávka	14/1500010	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	55,00	s DPH		2015024	20.04.2015	DDD Chem servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2015
	Faktúra	150002237	nákup mrazených výrobkov	114,41	s DPH	131500091	02/2014	20.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				21.04.2015
	Faktúra	670512251	nákup hrubého tovaru	103,26	s DPH	131500092	06/2014	20.04.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				21.04.2015
	Faktúra		670512251		s DPH			20.04.2015						21.04.2015
	Objednávka	14/1500009	Kopírovacie zar. Canon ir image RUNNER 1133A	379,20	s DPH		-	20.04.2015	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.04.2015
	Objednávka	131500090	nákup ml. výrobkov	135,71	s DPH		08/2014	17.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.04.2015
	Faktúra	31511193	nákup ml. výrobkov	135,71	s DPH	131500090	08/2014	17.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				21.04.2015
	Faktúra	3129150341	zber kuchynského odpadu	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	15.04.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.04.2015
	Faktúra	20150624	nákup mäsa	170,98	s DPH	131500089	09/2014	15.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.04.2015
	Faktúra	151000987	nákup chleba a pekár. výrobkov	29,70	s DPH	131500088	04/2014	15.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				16.04.2015
	Objednávka	131500089	nákup mäsa	170,98	s DPH		09/2014	15.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.04.2015
	Objednávka	131500088	nákup chleba a pekár. výrobkov	29,70	s DPH		04/2014	15.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.04.2015
	Faktúra	2151026357	vodné a stočné	1 652.86	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.04.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.04.2015
	Faktúra	7415827729	plyn	4 800.00	s DPH	-	SPP Bratislava	13.04.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.04.2015
	Faktúra	150259	nákup zeleniny a ovocia	297,40	s DPH	131500087	05/2014	13.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				13.04.2015
	Faktúra	511077976	poistenie majetku	8,04	s DPH	-	9871005516	13.04.2015	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.04.2015
	Objednávka	131500086	nákup mrazených výrobkov	202,74	s DPH		02/2014	13.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.04.2015
	Faktúra	150002024	nákup mrazených výrobkov	202,74	s DPH	131500086	02/2014	13.04.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				13.04.2015
	Objednávka	131500087	nákup zeleniny a ovocia	297,40	s DPH		05/2014	13.04.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.04.2015
	Faktúra	20150589	nákup mäsa	172,07	s DPH	131500085	09/2014	09.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.04.2015
	Faktúra	20150589	nákup mäsa	172,07	s DPH	131500085	09/2014	09.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.04.2015
	Objednávka	131500085	nákup mäsa	172,07	s DPH		09/2014	09.04.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.04.2015
	Faktúra	131509944	nákup ml. výrobkov	180,44	s DPH	131500084	08/2014	08.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				09.04.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			08.04.2015						09.04.2015
	Faktúra	670510820	nákup hrubého tovaru	172,19	s DPH	131500082	06/2014	08.04.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				09.04.2015
	Objednávka	131500084	nákup ml. výrobkov	180,44	s DPH		08/2014	08.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2015
	Objednávka	131500083	nákup ml. výrobkov	16,00	s DPH		07/2014	08.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2015
	Faktúra	3/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 3/2015	38,00	s DPH	-	3/2015 ENSARA 01.01.2015	08.04.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.04.2015
	Faktúra	621501374	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	08.04.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.04.2015
	Objednávka	131500082	nákup hrubého tovaru	172,19	s DPH		06/2014	08.04.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2015
	Faktúra	31509925	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	131500083	07/2014	08.04.2015	Milsy	ZŠ Scherera				09.04.2015
	Faktúra	1011518086	elektrina	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	07.04.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.04.2015
	Faktúra	1152201675	tlačivá /obal z PVC A4 na zošity, tr. knihu,tr. výkaz .../	48,06	s DPH	14/1500008	-	07.04.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.04.2015
	Faktúra	1772427800	telefón	68,89	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.04.2015
	Faktúra	2015/42	oprava ohrevného pultu	128,66	s DPH	14/1500006	-	06.04.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2015
	Faktúra	2015/43	oprava kotla Gastrohall	92,94	s DPH	14/1500007	-	06.04.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2015
	Faktúra	2015/44	oprava kotla 150 l ALBA	208,08	s DPH	14/1500005	-	06.04.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.04.2015
	Faktúra	7502388668	telefón	65,34	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	02.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2015
	Faktúra	170115000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	299,50	s DPH	131500081	01/2014	02.04.2015	Táborský	ZŠ Scherera				09.04.2015
	Faktúra	90317	povinný príspevok - strava 3-2015	631,54	s DPH	-	-	02.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2015
	Objednávka	131500081	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	299,50	s DPH		01/2014	02.04.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2015
	Faktúra	151000793	nákup chleba a pekár. výrobkov	65,45	s DPH	131500080	04/2014	01.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				01.04.2015
	VO: Súhrnná správa	1/2015	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou		s DPH			01.04.2015						01.04.2015
	Objednávka	131500080	nákup chleba a pekár. výrobkov	65,45	s DPH		04/2014	01.04.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.05.2015
	Faktúra	4018500006	príspevok zo SF za stravovanie zam. 03/2015	33,60	s DPH	-	7/2015	01.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.04.2015
	Faktúra	4019500005	odboratá strava marec 2015	203,84	s DPH	-	7/2015	01.04.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		01.04.2015
	Faktúra	151194	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	366,72	s DPH	131500078	jednorázový nákup	31.03.2015	T - 613	ZŠ Scherera				01.04.2015
	Objednávka	14/1500008	objednávka tlačív /obal z PVC A4 na zošity .../	48,06	s DPH		1152201675	31.03.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.03.2015
	Objednávka	131500078	nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov	366,72	s DPH		jednorázový nákup	31.03.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2015
	Objednávka	131500079	nákup mäsa	154,28	s DPH		09/2014	31.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2015
	Faktúra	20150550	nákup mäsa	154,28	s DPH	131500079	09/2014	31.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				01.04.2015
	Faktúra	150220	nákup zeleniny a ovocia	502,91	s DPH	131500077	05/2014	30.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				31.03.2015
	Faktúra	150001806	nákup mrazených výrobkov	97,40	s DPH	131500076	02/2014	30.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				31.03.2015
	Objednávka	131500077	nákup zeleniny a ovocia	502,91	s DPH		05/2014	30.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2015
	Objednávka	131500076	nákup mrazených výrobkov	97,40	s DPH		02/2014	30.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.03.2015
	Zmluva	13/2015-ZŠ str. 4	zmluva o spolupráci	-	s DPH			30.03.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.03.2015
	Zmluva	13/2015-ZŠ str. 3	zmluva o spolupráci	-	s DPH			30.03.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.03.2015
	Zmluva	13/2015-ZŠ str. 2	zmluva o spolupráci	-	s DPH			30.03.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.03.2015
	Zmluva	13/2015-ZŠ str. 1	zmluva o spolupráci	-	s DPH			30.03.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.03.2015
	Zmluva	12/2015-ZŠ	darovanie finančnej čiastky ...	-	s DPH			30.03.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.03.2015
	Zmluva	Dodatok č. 2 k zluve č. 11/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	63,00	bez DPH			30.03.2015	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany				30.03.2015
	Objednávka	14/1500006	oprava ohrevného pultu	128,66	s DPH		2015/42	30.03.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.03.2015
	Objednávka	14/1500005	oprava kotla 150 l ALBA	208,80	s DPH		2015/44	30.03.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.03.2015
	Objednávka	14/1500007	oprava kotla Gastrohall	92,94	s DPH		-	30.03.2015	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.03.2015
	Faktúra	31508510	nákup ml. výrobkov	110,02	s DPH	131500075	08/2014	27.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				30.03.2015
	Faktúra	7829501615	komunálny odpad	2 196.48	s DPH	-	-	27.03.2015	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.03.2015
	Objednávka	131500074	nákup školského mlieka	22,00	s DPH		07/2014	27.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2015
	Objednávka	131500075	nákup ml. výrobkov	110,02	s DPH		08/2014	27.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.03.2015
	Faktúra	31508491	nákup školského mlieka	22,00	s DPH	131500074	07/2014	27.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				30.03.2015
	Objednávka	131500073	nákup mäsa	77,40	s DPH		09/2014	25.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2015
	Faktúra	151000789	nákup chleba a pekár. výrobkov	82,74	s DPH	131500072	04/2014	25.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				26.03.2015
	Faktúra	20150509	nákup mäsa	77,40	s DPH	131500073	09/2014	25.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.03.2015
	Faktúra	F5517200320 str. 1	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH	14/1500002	-	25.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.03.2015
	Objednávka	131500072	nákup chleba a pekár. výrobkov	82,74	s DPH		04/2014	25.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2015
	Faktúra	F5517200320 str. 2	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	149,40	s DPH	14/1500002	-	25.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.03.2015
	Faktúra	2002615	večera pri príležitosti Dňa učiteľov	227,70	s DPH	15/1500001	-	25.03.2015	ABC CENTRUM, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.03.2015
	Faktúra	20150109	oprava výťahu	222,78	s DPH	14/1500003	-	24.03.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.03.2015
	Objednávka	14/1500002 str. 3	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F5517200320	23.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2015
	Objednávka	14/1500002 str. 1	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	149,40	s DPH		F5517200320	23.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2015
	Faktúra	150200	nákup zeleniny a ovocia	288,77	s DPH	131500071	05/2014	23.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				24.03.2015
	Faktúra	670509178	nákup hrubého tovaru		s DPH			23.03.2015						24.03.2015
	Objednávka	14/1500002 str. 4	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F5517200320	23.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2015
	Faktúra	670509178	nákup hrubého tovaru	272,26	s DPH	131500070	06/2014	23.03.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				24.03.2015
	Faktúra	150001674	nákup mrazených výrobkov	175,70	s DPH	131500069	02/2014	23.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				24.03.2015
	Objednávka	131500071	nákup zeleniny a ovocia	288,77	s DPH		05/2014	23.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.03.2015
	Objednávka	131500070	nákup hrubého tovaru	272,26	s DPH		06/2014	23.03.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.03.2015
	Objednávka	131500069	nákup mrazených výrobkov	175,70	s DPH		02/2014	23.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.03.2015
	Objednávka	14/1500002 str. 2	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F5517200320	23.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2015
	Objednávka	14/1500002 str. 5	šk. potreby na II. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F5517200320	23.03.2015	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2015
	Objednávka	14/1500004	materiálnospotrebné normy a receptúry	63,80	s DPH		20150166	20.03.2015	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2015
	Faktúra	20150166	materiálnospotrebné normy a receptúry	63,80	s DPH	14/1500004	-	20.03.2015	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.03.2015
	Faktúra	10150172	nákup - toner HP CE285A black	61,90	s DPH	14/1500001	-	19.03.2015	MaBak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2015
	Objednávka	14/1500001	nákup - toner HP CE285A black	61,90	s DPH		10150172	19.03.2015	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2015
	Objednávka	131500068	nákup ml. výrobkov	32,40	s DPH		02/2014	19.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.03.2015
	Faktúra	150001586	nákup ml. výrobkov	32,40	s DPH	131500068	02/2014	19.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				19.03.2015
	Zmluva	11/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	7.50/hod.	bez DPH			18.03.2015	MPC Bratislava	MPC Bratislava				26.03.2015
	Objednávka	14/1500003	oprava výťahu	222,78	s DPH		20150109	17.03.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.03.2015
	Faktúra	20150461	nákup mäsa	199,10	s DPH	131500067	09/2014	17.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.03.2015
	Faktúra	151008	nákup sirupov, pudingov	196,64	s DPH	131500066	jednorázový nákup	17.03.2015	T - 613	ZŠ Scherera				17.03.2015
	Objednávka	131500067	nákup mäsa	199,10	s DPH		09/2014	17.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Objednávka	131500066	nákup sirupov, pudingov	196,64	s DPH		jednorázový nákup	17.03.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Objednávka	15/1500001	večera pri príležitosti Dňa učiteľov	227,70	s DPH		2002615	16.03.2015	ABC CENTRUM, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.03.2015
	Faktúra	31507404	nákup školského mlieka	6,00	s DPH	131500064	07/2014	16.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				17.03.2015
	Objednávka	131500063	nákup mrazených výrobkov	104,58	s DPH		02/2014	16.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2015
	Objednávka	131500062	nákup zeleniny a ovocia	479,98	s DPH		05/2014	16.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.03.2015
	Faktúra	31507423	nákup ml. výrobkov	102,10	s DPH	131500065	08/2014	16.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				17.03.2015
	Faktúra	150001496	nákup mrazených výrobkov	104,58	s DPH	131500063	02/2014	16.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				16.03.2015
	Objednávka	131500065	nákup ml. výrobkov	102,10	s DPH		08/2014	16.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Objednávka	131500064	nákup školského mlieka	6,00	s DPH		07/2014	16.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Faktúra	150179	nákup zeleniny a ovocia	479,98	s DPH	131500062	05/2014	16.03.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				16.03.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			13.03.2015						17.03.2015
	Faktúra	151000687	nákup chleba a pekár. výrobkov	20,20	s DPH	131500060	04/2014	13.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				17.03.2015
	Faktúra	2151009950	vodné a stočné	1 037.17	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	13.03.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.03.2015
	Faktúra	670508064	nákup hrubého tovaru	315,96	s DPH	131500061	06/2014	13.03.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				17.03.2015
	Objednávka	131500060	nákup chleba a pekár. výrobkov	20,20	s DPH		04/2014	13.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Objednávka	131500061	nákup hrubého tovaru	315,96	s DPH		06/2014	13.03.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.03.2015
	Zmluva	Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 6/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov - malá telocvičňa a šatňa	87,73	s DPH			12.03.2015	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany				12.03.2015
	Faktúra	20150422	nákup mäsa	202,06	s DPH	131500059	09/2014	11.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				12.03.2015
	Objednávka	131500059	nákup mäsa	202,06	s DPH		09/2014	11.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.03.2015
	Faktúra	110815000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	169,24	s DPH	131500058	01/2014	10.03.2015	Táborský	ZŠ Scherera				11.03.2015
	Objednávka	131500058	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	169,24	s DPH		01/2014	10.03.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2015
	Faktúra	1011511849	elektrika	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	10.03.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.03.2015
	Faktúra	31506339	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	131500057	07/2014	09.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	7771472805	telefón	69,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2015
	Faktúra	3129150127	kuchynský odpad	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.03.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2015
	Faktúra	7416816426	plyn	4800-zálohanaplyn	s DPH	-	SPP Bratislava	09.03.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2015
	Objednávka	131500055	nákup mrazených výrobkov	181,44	s DPH		02/2014	09.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Objednávka	131500056	nákup ml. výrobkov	94,18	s DPH		08/2014	09.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Objednávka	131500057	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		07/2014	09.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Faktúra	150001336	nákup mrazených výrobkov	181,44	s DPH	131500055	02/2014	09.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	31506358	nákup ml. výrobkov	94,18	s DPH	131500056	08/2014	09.03.2015	Milsy	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	2/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 2/2015	38,00	s DPH	-	3/2015 ENSARA 01.01.2015	09.03.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2015
	Faktúra	201503793	nákup mäsa	157,96	s DPH	131500054	09/2014	04.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	670507025	nákup hrubého tovaru		s DPH			04.03.2015						10.03.2015
	Objednávka	131500053	nákup hrubého tovaru	191,85	s DPH		06/2014	04.03.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Objednávka	131500054	nákup mäsa	157,96	s DPH		09/2014	04.03.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Faktúra	670507025	nákup hrubého tovaru	181,85	s DPH	131500053	06/2014	04.03.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	621500898	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	03.03.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2015
	Faktúra	4011500003	príspevok zo SF za stravovanie zam. 02/2015	42,00	s DPH	-	7/2015	03.03.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		03.03.2015
	Faktúra	401050004	povinný príspevok - strav. zam. 2-2015	254,80	s DPH	-	7/2015	03.03.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		03.03.2015
	Faktúra	90313	povinný príspevok - strava 2-2015	666,12	s DPH	-	-	02.03.2015	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2015
	Faktúra	151000484	nákup chleba a pekár. výrobkov	34,45	s DPH	131500051	04/2014	02.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Faktúra	150001187	nákup mrazených výrobkov	80,60	s DPH	131500052	02/2014	02.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				10.03.2015
	Objednávka	131500052	nákup mrazených výrobkov	80,60	s DPH		02/2014	02.03.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Objednávka	131000515	nákup chleba a pekár. výrobkov	34,45	s DPH		09/2014	02.03.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.03.2015
	Faktúra	150135	nákup zeleniny a ovocia	227,35	s DPH	131500050	05/2014	27.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				02.03.2015
	Objednávka	131500050	nákup zeleniny a ovocia	227,35	s DPH		05/2014	27.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.03.2015
	Objednávka	131500047	nákup chleba a pekár. výrobkov	80,14	s DPH		04/2014	26.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2015
	Faktúra	151000482	nákup chleba a pekár. výrobkov	80,14	s DPH	131500047	04/2014	26.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				27.02.2015
	Objednávka	131500048	nákup ml. výrobkov	151,78	s DPH		08/2014	26.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2015
	Objednávka	131500049	nákup školského mlieka	26,00	s DPH		07/2014	26.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2015
	Faktúra	31505212	nákup školského mlieka	26,00	s DPH	131500049	07/2014	26.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				27.02.2015
	Faktúra	31505221	nákup ml. výrobkov	151,78	s DPH	131500048	08/2014	26.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				27.02.2015
	Faktúra	20150332	nákup mäsa	39,28	s DPH	131500046	09/2014	25.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.02.2015
	Objednávka	131500046	nákup mäsa	39,28	s DPH		09/2014	25.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.02.2015
	Faktúra	150705	nákup cestovín	329,28	s DPH	131500045	jednorázový nákup	24.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera				25.02.2015
	Objednávka	131500045	nákup cestovín	329,28	s DPH		jednorázový nákup	24.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.02.2015
	Zmluva	9/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov - športová činnosť	55,98	s DPH			24.02.2015	CVČ AHOJ Piešťany	CVČ AHOJ Piešťany				24.02.2015
	Faktúra	4012500002	príspevok zo SF za stravovanie zam. 01/2015	37,50	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	23.02.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		23.02.2015
	Faktúra	4013500001	povinný príspevok - strav. zam. 1-2015	227,50	s DPH	-	Materská škola, E.F. Scherera, Piešťany	23.02.2015	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany	Bc. Marta Slivová	riaditeľka		23.02.2015
	Faktúra	150112	nákup zeleniny a ovocia	375,76	s DPH	131500044	05/2014	23.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				24.02.2015
	Objednávka	131500044	nákup zeleniny a ovocia	375,76	s DPH		05/2014	23.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.02.2015
	Zmluva	4/2015-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	15 440,23	s DPH			21.02.2015	Materská škola	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany				23.02.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			20.02.2015						20.02.2015
	Faktúra	670505851	nákup hrubého tovaru	227,79	s DPH	131500043	06/2014	20.02.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				20.02.2015
	Objednávka	131500043	nákup hrubého tovaru	227,79	s DPH		06/2014	20.02.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.02.2015
	Faktúra	7501425186	telefón	66,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.02.2015
	Faktúra	150000985	nákup mrazených výrobkov	71,24	s DPH	150000985	02/2014	19.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				20.02.2015
	Objednávka	131500042	nákup mrazených výrobkov	71,24	s DPH		02/2014	19.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.02.2015
	Faktúra	31504247	nákup ml. výrobkov	210,92	s DPH	131500041	08/2014	18.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				20.02.2015
	Objednávka	131500041	nákup ml. výrobkov	210,92	s DPH		08/2014	18.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.02.2015
	Faktúra	20150282	nákup mäsa	145,20	s DPH	131500040	09/2014	18.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.02.2015
	Objednávka	131500040	nákup mäsa	145,20	s DPH		09/2014	18.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2015
	Faktúra	31504227	nákup školského mlieka	22,00	s DPH	131500039	07/2014	17.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				18.02.2015
	Objednávka	131500039	nákup školského mlieka	22,00	s DPH		07/2014	17.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2015
	Objednávka	131500038	nákup mrazených výrobkov	143,66	s DPH		02/2014	16.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.02.2015
	Faktúra	151000379	nákup pekárenských výrobkov	78,89	s DPH	131500036	04/2014	16.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				17.02.2015
	Faktúra	150092	nákup zeleniny a ovocia	391,09	s DPH	131500037	05/2014	16.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				17.02.2015
	Faktúra	150000912	nákup mrazených výrobkov	143,66	s DPH	131500038	02/2014	16.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				16.02.2015
	Objednávka	131500037	nákup zeleniny a ovocia	391,09	s DPH		05/2014	16.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.02.2015
	Objednávka	131500036	nákup pekárenských výrobkov	78,89	s DPH		04/2014	16.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.02.2015
	Faktúra	2151000254	vodné a stočné	794,66	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.02.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.02.2015
	Zmluva	10/2015-ZŠ str. 3 1016156800	telefón	-	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.02.2015
	Zmluva	10/2015-ZŠ str. 4 1016156800	telefón	-	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.02.2015
	Zmluva	10/2015-ZŠ str. 1 1016156800	telefón	-	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.02.2015
	Zmluva	10/2015-ZŠ str. 5 1016156800	telefón	-	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.02.2015
	Zmluva	10/2015-ZŠ str. 2 1016156800	telefón	-	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.02.2015
	Faktúra	3129150082	kuchynský odpad	28,80	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	13.02.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.02.2015
	Faktúra	1316500002	miestnosť na hlasovanie - referendum 07.02.2015	40,00	s DPH	9/1500027	-	11.02.2015	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3	Miloš Tamajka	primátor		11.02.2015
	Objednávka	131500034	nákup hrubého tovaru	210,53	s DPH		06/2014	11.02.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2015
	Objednávka	131500035	nákup mäsa	193,73	s DPH		09/2014	11.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2015
	Faktúra	670504795	nákup hrubého tovaru	210,53	s DPH	131500034	06/2014	11.02.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				12.02.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			11.02.2015						12.02.2015
	Faktúra	20150240	nákup mäsa	193,73	s DPH	131500035	09/2014	11.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				12.02.2015
	Objednávka	1315600033	nákup pudingov	124,76	s DPH		jednorázový nákup	10.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.02.2015
	Faktúra	150554	nákup pudingov	124,76	s DPH	131500033	jednorázový nákup	10.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera				11.02.2015
	Faktúra	7415821105	plyn	4800-zálohanaplyn	s DPH	-	SPP Bratislava	10.02.2015	SPP	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2015
	Faktúra	1/19/2015	výkon prac. zdravotnej služby - 1/2015	38,00	s DPH	-	3/2015 ENSARA 01.01.2015	09.02.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2015
	Faktúra	150078	nákup zeleniny a ovocia	295,76	s DPH	131500032	05/2014	09.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.02.2015
	Objednávka	131500032	nákup zeleniny a ovocia	295,76	s DPH		05/2014	09.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2015
	Faktúra	4770499497	telefón	74,56	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.02.2015
	Faktúra	31503095	nákup školského mlieka	26,00	s DPH	131500031	07/2014	06.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				10.02.2015
	Faktúra	90309	príspevok na stravovanie	620,62	s DPH	-	-	06.02.2015	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.02.2015
	Objednávka	131500031	nákup školského mlieka	26,00	s DPH		07/2014	06.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2015
	Objednávka	131500027	nákup chleba a pekár. výrobkov	71,28	s DPH		04/2014	05.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2015
	Objednávka	131500028	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	314,06	s DPH		01/2014	05.02.2015	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2015
	Faktúra	51415000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	314,06	s DPH	131500028	01/2014	05.02.2015	Táborský	ZŠ Scherera				06.02.2015
	Faktúra	150000694	nákup mrazených výrobkov	81,44	s DPH	131500030	02/2014	05.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				10.02.2015
	Faktúra	151000281	nákup chleba a pekár. výrobkov	71,28	s DPH	131500027	04/2014	05.02.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				06.02.2015
	Faktúra	31503114	nákup ml. výrobkov	102,10	s DPH	131500029	08/2014	05.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera				10.02.2015
	Objednávka	131500029	nákup ml. výrobkov	102,10	s DPH		08/2014	05.02.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2015
	Objednávka	131500030	nákup mrazených výrobkov	81,44	s DPH		02/2014	05.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.02.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			04.02.2015						06.02.2015
	Faktúra	150495	nákup ml. pudingu	105,58	s DPH	131500025	jednorázový nákup	04.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera				06.02.2015
	Faktúra	670503946	nákup hrubého tovaru	210,92	s DPH	131500024	06/2014	04.02.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				06.02.2015
	Objednávka	131500026	nákup mäsa	260,42	s DPH		09/2014	04.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2015
	Faktúra	621500410	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.02.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra	1011509440	elektrika	960,90	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.02.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.02.2015
	Objednávka	131500024	nákup hrubého tovaru	210,92	s DPH		06/2014	04.02.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2015
	Objednávka	131500025	nákup ml. pudingu	105,58	s DPH		jednorázový nákup	04.02.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2015
	Faktúra	20150191	nákup mäsa	260,42	s DPH	131500026	09/2014	04.02.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2015
	Objednávka	131500023	nákup zeleniny a ovocia	415,84	s DPH		05/2014	03.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra	150065	nákup zeleniny a ovocia	415,84	s DPH	131500023	05/2014	03.02.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Objednávka	131500022	nákup mrazených výrobkov	165,11	s DPH		02/2014	02.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra	150000599	nákup mrazených výrobkov	165,11	s DPH	131500022	02/2014	02.02.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Objednávka	131500021	nákup cestovín	362,10	s DPH		jednorázový nákup	30.01.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500003	nákup mrazených výrobkov	142,69	s DPH		02/2014	30.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500020	nákup mäsa	85,87	s DPH		09/2014	30.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500009	nákup mrazených výrobkov	143,28	s DPH		02/2014	30.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500008	nákup mäsa	170,90	s DPH		09/2014	30.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500007	nákup cetoviny a sirupov	324,96	s DPH		jednorázový nákup	30.01.2015	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500006	nákup hrubého tovaru	114,03	s DPH		06/2014	30.01.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500001	nákup mäsa	245,93	s DPH		09/2014	30.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500002	nákup hrubého tovaru	314,55	s DPH		06/2014	30.01.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500005	nákup pekárenských výrobkov	14,26	s DPH		04/2014	30.01.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500004	nákup zeleniny a ovocia	248,93	s DPH		05/2014	30.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Faktúra	1317500001	nájomné 02/2015, energie 02/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP	29.01.2015	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy	Viera Sakmarová	riaditeľka		29.01.2015
	Faktúra	91-5-0000146	Produkt Edupage PRO	195,00	s DPH	-	aSc	29.01.2015	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.01.2015
	Faktúra	20150152	nákup mäsa	85,87	s DPH	131500020	09/2014	28.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Objednávka	131500019	nákup zeleniny a ovocia	456,46	s DPH		05/2014	28.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Faktúra	150035	nákup zeleniny a ovocia	456,46	s DPH	131500019	05/2014	28.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	150374	nákup cestovín	362,10	s DPH	131500021	jedn. nákup	28.01.2015	T - 613	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	31501703	nákup ml. výrobkov	22,00	s DPH	131500018	07/2014	26.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Objednávka	131500018	nákup školského mlieka	22,00	s DPH		07/2014	26.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500017	nákup ml. výrobkov	234,67	s DPH		08/2014	26.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500016	nákup mrazených výrobkov	161,11	s DPH		02/2014	26.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Faktúra	31501722	nákup ml. výrobkov	234,67	s DPH	1131500017	08/2014	26.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	150000440	nákup mrazených výrobkov	161,11	s DPH	150000440	02/2014	26.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Zmluva	5/2015-ZŠ	Nájom nebytových priestorov	196,00	bez DPH			25.01.2015	Stakotra Manufacturing s.r.o.	Rolf Giger				25.01.2015
	Faktúra	200 2015	časopis Telesná výchova a šport	12,00	s DPH	-	Slovenská ved. spol. pre tel. vých. a šport	23.01.2015	Slov. ved. spol. pre tel. výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.01.2015
	Objednávka	131500015	nákup pekárenských výrobkov	73,31	s DPH		04/2014	23.01.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Faktúra	151000187	nákup pekárenských výrobkov	73,31	s DPH	131500015	04/2014	23.01.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	20150008	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	22.01.2015	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.01.2015
	Faktúra	670502163	nákup hrubého tovaru	89,43	s DPH	131500014	06/2014	21.01.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Objednávka	131500014	nákup hrubého tovaru	89,43	s DPH		06/2014	21.01.2015	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.02.2015
	Objednávka	131500013	nákup mäsa	224,99	s DPH		09/2014	21.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			21.01.2015						04.02.2015
	Faktúra	20150103	nákup mäsa	224,99	s DPH	131500013	09/2014	21.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Objednávka	131500012	nákup školského mlieka	10,00	s DPH		07/2014	20.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra	1500017	nákup zeleniny a ovocia	338,52	s DPH	131500010	05/2014	20.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Objednávka	131500011	nákup mliečnych výrobkov	78,34	s DPH		08/2014	20.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Objednávka	131500011	nákup mliečnych výrobkov	78,34	s DPH		08/2014	20.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Objednávka	131500010	nákup zeleniny a ovocia	338,52	s DPH		05/2014	20.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2015
	Faktúra	31500682	nákup školského mlieka	10,00	s DPH	131500012	07/2014	20.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Faktúra	31500694	nákup mliečnych výrobkov	78,34	s DPH	131500011	08/2014	20.01.2015	Milsy	ZŠ Scherera				04.02.2015
	Faktúra	2141120781	vodné a stočné	1 724.05	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.01.2015	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.01.2015
	Faktúra	150000270	nákup mrazených výrobkov	143,28	s DPH	131500009	02/2014	19.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	3129141368	zber kuchynského odpadu	19.20Đ	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	19.01.2015	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.01.2015
	Faktúra	7500550962	telefón	62,72	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	16.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.01.2015
	Faktúra	1051416798	dodávka elektriny	preplatok/986.65	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	14.01.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.01.2015
	Faktúra	20150063	nákup mäsa	170,90	s DPH	13150008	09/2014	14.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	151000091	nákup pekárenských výrobkov	14,26	s DPH	131500005	04/2014	14.01.2015	Pekáreň	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	670501222	nákup hrubého tovaru	114,03	s DPH	13150006	06/2014	14.01.2015	Mabonex	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	150132	nákup cestoviny, sirupov	324,96	s DPH	13150007	06/2014	14.01.2015	T - 613	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	1500006	nákup zeleniny a ovocia	248,93	s DPH	131500004	05/2014	12.01.2015	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	201401133	ovocie - jablká a šťava	170,71	s DPH	-	PLANTEX	12.01.2015	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.01.2015
	Faktúra	0150000121	nákup mrazených výrobkov	142,69	s DPH	131500003	02/2014	12.01.2015	Sniežik	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	1011500296	dodávka elektriny	1 031.80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	12.01.2015	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.01.2015
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			09.01.2015						03.02.2015
	Faktúra	670500559	nákup hrubého tovaru	314,55	s DPH	131500002	06/2014	09.01.2015	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Faktúra	621405468	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	08.01.2015	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.01.2015
	Zmluva	1/2015-ZŠ	zmluva o úschove	100,00	s DPH			08.01.2015	AIKIDO dojo Piešťany, OZ	AIKIDO dojo Piešťany, OZ, Bratislavská cesta 129, Piešťany				08.01.2015
	Faktúra	5769545461	telefón	83,76	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	08.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.01.2015
	Zmluva	16/2015-ZŠ 431/2015	O bezoplatnom prevode majetku štátu	6 516,00	bez DPH			08.01.2015	NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania	NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania				12.05.2015
	Faktúra	20150017	nákup mäsa	245,93	s DPH	131500001	09/2014	07.01.2015	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.02.2015
	Zmluva	3/2015-ZŠ str. 1	zabezpečenie prac.zdravotnej služby	432,00	s DPH			01.01.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	7/2015-ZŠ str. 1	poskytovanie stravy pre zam. MŠ	-	s DPH			01.01.2015	Materská škola	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	3/2015-ZŠ str. 2	zabezpečenie prac.zdravotnej služby	-	s DPH			01.01.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	3/2015-ZŠ str. 3	zabezpečenie prac.zdravotnej služby	-	s DPH			01.01.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	3/2015-ZŠ str. 4	zabezpečenie prac.zdravotnej služby	-	s DPH			01.01.2015	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	8/2015-ZŠ str. 2	poskytovanie stravy pre deti MŠ	-	s DPH			01.01.2015	Materská škola	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	8/2015-ZŠ str. 1	poskytovanie stravy pre deti MŠ	-	s DPH			01.01.2015	Materská škola	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	7/2015-ZŠ str. 2	poskytovanie stravy pre zam. MŠ	-	s DPH			01.01.2015	Materská škola	Materská škola, E.F. Scherera 40, Piešťany				01.01.2015
	Zmluva	23/2014-ZŠ str. 1	rámcová dohoda na dodanie tovaru - šk. pomôcky	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Zmluva	24/2014-ZŠ str. 1	rámcová dohoda na dodanie tovaru - nábytok a zar.	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Zmluva	24/2014-ZŠ str. 2	rámcová dohoda na dodanie tovaru - nábytok a zar.	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Zmluva	24/2014-ZŠ str. 3	rámcová dohoda na dodanie tovaru - nábytok a zar.	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Zmluva	23/2014-ZŠ str. 2	rámcová dohoda na dodanie tovaru - šk. pomôcky	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Zmluva	23/2014-ZŠ str. 3	rámcová dohoda na dodanie tovaru - šk. pomôcky	-	s DPH			30.12.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.12.2014
	Faktúra	DLaF 320-14-00629	nákup tonerov	586,00	s DPH	11/150067	-	23.12.2014	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.12.2014
	Zmluva	22/2014-ZŠ str. 5	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	-	s DPH			22.12.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				22.12.2014
	Faktúra	795214000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	234,26	s DPH	101400255	01/2014	22.12.2014	Táborský	ZŠ Scherera				09.01.2015
	Zmluva	22/2014-ZŠ str. 1	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	-	s DPH			22.12.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				22.12.2014
	Zmluva	22/2014-ZŠ str. 3	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	-	s DPH			22.12.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				22.12.2014
	Zmluva	22/2014-ZŠ str. 4	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	-	s DPH			22.12.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				22.12.2014
	Zmluva	22/2014-ZŠ str. 2	Prenájom nebytových priestorov - učebňa	-	s DPH			22.12.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				22.12.2014
	Objednávka	11/1400065	nákup čistiacich prostriedkov	402,07	s DPH		2014370	19.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2014
	Faktúra	2014371	nákup čistiacich prostriedkov	408,40	s DPH	11/1400066	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	19.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2014
	VO: Súhrnná správa	IV/2014	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou		bez DPH			19.12.2014						19.12.2014
	Faktúra	7411681166	telefón	61,06	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2014
	Objednávka	11/1400066	nákup čistiacich prostriedkov	408,40	s DPH		2014371	19.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2014
	Objednávka	11/1500067	nákup tonerov	586,00	s DPH		DLaF 320-14-00629	19.12.2014	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2014
	Faktúra	2014370	nákup čistiacich prostriedkov	402,07	s DPH	11/1400065	-	19.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2014
	Faktúra	4062014	nákup zeleniny a ovocia	339,00	s DPH	101400256	05/2014	19.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.12.2014
	Faktúra	621405070	práce realizované vzdialeným prístupom	27,00	s DPH	-	DATALAN 2522012	19.12.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2014
	Objednávka	101400254	nákup chleba a pekár. výrobkov	89,57	s DPH		04/2014	18.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2014
	Faktúra	31442181	nákup ml. výrobkov	70,85	s DPH	101400252	08/2014	18.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.12.2014
	Faktúra	31441595	nákup ml. výrobkov	180,39	s DPH	101400251	08/2014	18.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.12.2014
	Faktúra	31442180	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	101400250	07/2014	18.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.12.2014
	Faktúra	140006615	nákup mrazených výrobkov	70,56	s DPH	101400253	02/2014	18.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				18.12.2014
	Objednávka	101400253	nákup mrazených výrobkov	70,56	s DPH		02/2014	18.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2014
	Faktúra	141003257	nákup chleba a pekár. výrobkov	89,57	s DPH	101400254	04/2014	18.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				18.12.2014
	Zmluva	20/2014-ZŠ	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2013	-	bez DPH			18.12.2014	Materská škola 8.mája	Materská škola 8.mája				18.12.2014
	Faktúra	20141676	preškolenie pracovníka - Aktualizácia na obsluhu TNS	72,00	s DPH	11/1400059	-	18.12.2014	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.12.2014
	Faktúra	SOP20140817	systémová údržba Human Klasik do 50 OC - za rok	363,88	s DPH	-	HOUR, spol. s r.o.	18.12.2014	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.12.2014
	Objednávka	101400256	nákup zeleniny a ovocia	339,00	s DPH		05/2014	18.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2014
	Faktúra	31441579	nákup školského mlieka	30,00	s DPH	101400249	07/2014	18.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.12.2014
	Objednávka	11/1500068	vykonané práce realizované vzdialeným prístupom	27,00	s DPH		621405070	18.12.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.12.2014
	Zmluva	21/2014-ZŠ /Príloha k Rámcovej dohode/	zoznam tovaru	-	s DPH			17.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.12.2014
	Objednávka	101400255	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	234,26	s DPH		01/2014	17.12.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.01.2015
	Objednávka	11/1400064	nákup čistiacich prostriedkov /ŠJ/	556,67	s DPH		2014367	17.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2014
	Faktúra	2014367	nákup čistiacich prostriedkov /ŠJ/	556,67	s DPH	11/1400064	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	17.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.12.2014
	Faktúra	2141079722	vodné a stočné	828,52	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.12.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.12.2014
	Zmluva	21/2014-ZŠ	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	-	s DPH			17.12.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.12.2014
	Faktúra	3962014	nákup zeleniny a ovocia	303,42	s DPH	101400248	05/2014	16.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				17.12.2014
	Objednávka	101400247	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,12	s DPH		04/2014	16.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.12.2014
	Objednávka	101400248	nákup zeleniny a ovocia	303,42	s DPH		05/2014	16.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.12.2014
	Faktúra	141003254	nákup chleba a pekár. výrobkov	57,12	s DPH	101400247	04/2014	16.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				17.12.2014
	Faktúra	22141243	dodanie a monžáž sasmozatvárača /brano/	120,00	s DPH	11/1400061	-	15.12.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.12.2014
	Faktúra	10140951	nákup kancelárskych potrieb	147,00	s DPH	11/1400063	-	15.12.2014	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.12.2014
	Objednávka	11/1400063	nákup kancelárskych potrieb	147,00	s DPH		-	15.12.2014	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.12.2014
	Objednávka	101400249	nákup školského mlieka	30,00	s DPH		07/2014	12.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2014
	Objednávka	101400252	nákup ml. výrobkov	70,85	s DPH		08/2014	12.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2014
	Objednávka	101400250	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		07/2014	12.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2014
	Objednávka	101400251	nákup ml. výrobkov	180,39	s DPH		08/2014	12.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2014
	Faktúra	3129141195	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.12.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.12.2014
	Faktúra	140006508	nákup mrazených výrobkov	107,04	s DPH	101400246	02/2014	11.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				15.12.2014
	Objednávka	101400246	nákup mrazených výrobkov	107,04	s DPH		02/2014	11.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.12.2014
	Faktúra	20145673	nákup čajov	362,28	s DPH	101400245	jednorázový nákup	10.12.2014	Frappé	ZŠ Scherera				15.12.2014
	Objednávka	101400244	nákup mäsa	150,20	s DPH		09/2014	10.12.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2014
	Objednávka	101400243	nákup hrubého tovaru	171,03	s DPH		06/2014	10.12.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2014
	Objednávka	101400245	nákup čajov	362,28	s DPH		jenorázový nákup	10.12.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.12.2014
	Faktúra	670432446	nákup hrubého tovaru	171,03	s DPH	101400243	06/2014	10.12.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				11.12.2014
	Faktúra	670432446	nákup hrubého tovaru		s DPH			10.12.2014						11.12.2014
	Faktúra	20141925	nákup mäsa	150,20	s DPH	101400244	09/2014	10.12.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				11.12.2014
	Faktúra	9768596998	telefón	70,48	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.12.2014
	Faktúra	390914	nákup cestovín	175,92	s DPH	101400242	jednorázový nákup	09.12.2014	T - 613	ZŠ Scherera				10.12.2014
	Objednávka	101400242 t 613	nákup cestovín	175,92	s DPH		jednorázový nákup	09.12.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2014
	Objednávka	11/1400059	preškolenie pracovníka - Aktualizácia na obsluhu TNS	72,00	s DPH		-	09.12.2014	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.12.2014
	Objednávka	11/1400062	objednávka tlačív /tr. kniha .../		s DPH		-	08.12.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.12.2014
	Objednávka	11/1400062 str. 1	objednávka tlačív /obal z PVC A4 na zošity .../	48,06	s DPH		1152201675	08.12.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.04.2015
	Faktúra	3672014	nákup zeleniny a ovocia	428,80	s DPH	101400241	05/2014	08.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				09.12.2014
	Objednávka	101400241	nákup zeleniny a ovocia	428,80	s DPH		05/2014	08.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2014
	Faktúra	14149	oprava nefunkčnej zvodovej rúry, výmena zvodovej rúry	338,88	s DPH	11/1400049	-	05.12.2014	MIROTO Milan Tomašovych	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.12.2014
	Faktúra	1312400038	nájomné 01/2015, energie 01/2015	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	05.12.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				05.12.2014
	Faktúra	20141884	nákup mäsa	171,88	s DPH	101400237	09/2014	04.12.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.12.2014
	Objednávka	101400239	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		07/2014	04.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.12.2014
	Objednávka	101400240	nákup ml. výrobkov	159,70	s DPH		08/2014	04.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.12.2014
	Objednávka	11/1400061	nákup - brano a montáž	120,00	s DPH		22141243	04.12.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.12.2014
	Faktúra	31440364	nákup ml. výrobkov	159,70	s DPH	101400240	08/2014	04.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				05.12.2014
	Faktúra	31440345	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	101400239	07/2014	04.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				05.12.2014
	Objednávka	101400236	nákup pekárenských výrobkov	53,05	s DPH		04/2014	03.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2014
	Objednávka	101400238	nákup mrazených výrobkov	77,47	s DPH		02/2014	03.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.12.2014
	Faktúra	141003133	nákup pekárenských výrobkov	53,05	s DPH	101400236	04/2014	03.12.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				04.12.2014
	Faktúra	1011436739	elektrika	1 031,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	03.12.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.12.2014
	Faktúra	621404918	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	03.12.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.12.2014
	Faktúra	140006358	nákup mrazených výrobkov	77,47	s DPH	1014006358	02/2014	03.12.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				05.12.2014
	Objednávka	101400237	nákup mäsa	171,88	s DPH		09/2014	03.12.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.12.2014
	Faktúra	F4573321201	nákup - stoličky, stoly, katedry	4 077.20	s DPH	11/1400058	-	02.12.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.12.2014
	Faktúra	31439108	nákup ml. výrobkov	165,03	s DPH	101400233	08/2014	02.12.2014	Milsy	ZŠ Scherera				02.12.2014
	Faktúra	744214000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	420,37	s DPH	101400235	01/2014	02.12.2014	Táborský	ZŠ Scherera				02.12.2014
	Objednávka	11/1400060	pracovné pomôcky - nohavice, zástera, pracovná obuv, gumové čižmy	239,00	s DPH		140830	02.12.2014	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.12.2014
	Objednávka	101400235	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	420,37	s DPH		01/2014	02.12.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2014
	Objednávka	101400234	nákup zeleniny a ovocia	289,55	s DPH		05/2014	01.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2014
	Faktúra	3372014	nákup zeleniny a ovocia	289,55	s DPH	101400234	05/2014	01.12.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				02.12.2014
	Objednávka	11/1400049	oprava nefunkčnej zvodovej rúry, výmena zvodovej rúry	338,88	s DPH		14149	01.12.2014	MIROTO Milan Tomašovych	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2014
	Objednávka	11/1400058	nákup - stoličky, stoly, katedry	4 077,20	s DPH		F4573321201	01.12.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.12.2014
	Objednávka	101400233	nákup ml. výrobkov	165,03	s DPH		08/2014	28.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2014
	Objednávka	101400232	nákup školského mlieka	32,00	s DPH		07/2014	28.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2014
	Objednávka	101400232	nákup ml. výrobkov	165,03	s DPH		08/2014	28.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2014
	Faktúra	9871005516	vyúčtovanie prvého poistného	275,60	s DPH	-	ALLIANZ, Slov. poisťovňa - 511077976	28.11.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.11.2014
	Faktúra	31439103	nákup školského mlieka	32,00	s DPH	101400232	07/2014	28.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera				02.12.2014
	Faktúra	140006177	nákup mrazených výrobkov	148,88	s DPH	101400231	02/2014	27.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				28.11.2014
	Faktúra	20141833	nákup mäsa	173,94	s DPH	101400230	09/2014	26.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				27.11.2014
	Objednávka	11/1400057	nákup - toner Canon 725	105,31	s DPH		44140358	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.11.2014
	Objednávka	101400230	nákup mäsa	173,94	s DPH		09/2014	26.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2014
	Faktúra	44140359 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	288,23	s DPH	11/1400055	-	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.11.2014
	Faktúra	44140359 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH	11/1400055	-	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.11.2014
	Objednávka	11/1400055 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	288,23	s DPH		44140359	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.11.2014
	Objednávka	11/1400055 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH		44140359	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.11.2014
	Faktúra	44140358	nákup - toner Canon 725	105,31	s DPH	11/1400057	-	26.11.2014	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.11.2014
	Faktúra	20140245	zasklievanie okien	322,79	s DPH	11/1400044	-	26.11.2014	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.11.2014
	Faktúra	141003028	nákup chleba a pekár. výrobkov	75,70	s DPH	101400229	04/2014	25.11.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				27.11.2014
	Objednávka	101400229	nákup chleba a pekár. výrobkov	75,70	s DPH		04/2014	25.11.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2014
	Faktúra	60000092	poukážka	930,00	s DPH	12/1400001	-	25.11.2014	Kaufland Slovenská republika	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.11.2014
	Faktúra	3292014	nákup zeleniny a ovocia	275,87	s DPH	101400228	05/2014	25.11.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				27.11.2014
	Objednávka	101400228	nákup zeleniny a ovocia	275,87	s DPH		05/2014	25.11.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2014
	Faktúra	328/2014	bruska na nože Fiskars	12,00	s DPH	11/1400056	-	25.11.2014	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.11.2014
	Faktúra	53/14	čistenie a pretláčanie kanalizácie, čistenie lapača mastnôt	252,00	s DPH	11/1400052	-	25.11.2014	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.11.2014
	Faktúra	1400153	pracovný odev - nákup	30,00	s DPH	11/1400054	-	25.11.2014	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.11.2014
	Objednávka	11/1400056	bruska na nože Fiskars	12,00	s DPH		328/2014	24.11.2014	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2014
	Faktúra	6700430351	nákup hrubého tovaru	139,38	s DPH	101400227	06/2014	24.11.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				27.11.2014
	Faktúra	140006066	nákup mrazených výrobkov	56,45	s DPH	101400226	02/2014	24.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				27.11.2014
	Faktúra	3900070114 str. 2	nákup náradia	178,69	s DPH	11/1400053	-	24.11.2014	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.11.2014
	Faktúra	3900070114 str. 1	nákup náradia	-	s DPH	11/1400053	-	24.11.2014	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.11.2014
	Objednávka	101400227	nákup hrubého tovaru	139,38	s DPH		06/2014	24.11.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2014
	Objednávka	101400226	nákup mrazených výrobkov	56,45	s DPH		02/2014	24.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2014
	Objednávka	11/1400053	nákup náradia	178,69	s DPH		3900070114	24.11.2014	AG NÁRADIE & AGRODEAL, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.11.2014
	Faktúra	670430351	nákup hrubého tovaru		s DPH			24.11.2014						27.11.2014
	Zmluva	19/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	350,00	bez DPH			22.11.2014	Lantastik SK	Marián Tutka				20.11.2014
	Objednávka	11-1400054	pracovný odev - nákup	30,00	s DPH		1400153	21.11.2014	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2014
	Faktúra	20145154	nákup čajov	113,52	s DPH	101400225	jednorázový nákup	21.11.2014	Frappé	ZŠ Scherera				21.11.2014
	Objednávka	101400225	nákup čajov	113,52	s DPH		jednorázový nákup	21.11.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2014
	Objednávka	11/1400052	čistenie a pretláčanie kanalizácie, čistenie lapača mastnôt	252,00	s DPH		53/14	21.11.2014	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2014
	Faktúra	140006016	nákup mrazených výrobkov	127,94	s DPH	101400224	02/2014	20.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				21.11.2014
	Objednávka	11/1400044	zasklievanie okien	322,79	s DPH		20140245	20.11.2014	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2014
	Faktúra	7410722156	telefón	69,21	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	VF14/0295	nákup - notebook, zámok na notebook	442,00	s DPH	11/1400051	-	20.11.2014	Signal ecs. - Radovan Kováčik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	1313400037	prenájom miestností na výkon volieb 15. 11. 2014	80,00	s DPH	7/1400577	-	20.11.2014	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	0021/11/2014	kontrola kotla - zák. č. 314/2012	60,00	s DPH	11/1400050	-	20.11.2014	Julian Gerula, Kotol Kontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	6804418645	poistenie majetku	1 379,98	s DPH	-	Komunálna poisťovňa	20.11.2014	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	14223	dodávka bezpečnostných dverí	839,00	s DPH	11/1400045	-	20.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	14225	dodávka bezpečnostných dverí	839,00	s DPH	11/1400046	-	20.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Objednávka	12/1400001	poukážka	930,00	s DPH		60000092	20.11.2014	Kaufland Slovenská republika	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.11.2014
	Faktúra	14224	dodávka a montáž zárubne a prísl. k dverám	592,00	s DPH	11/1400047	-	20.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Faktúra	14226	dodávka a montáž zárubne a prísl. k dverám	592,00	s DPH	11/1400048	-	20.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.11.2014
	Objednávka	101400224	nákup mrazených výrobkov	127,94	s DPH		02/2014	20.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2014
	Faktúra	670429896	nákup hrubého tovaru		s DPH			19.11.2014						20.11.2014
	Objednávka	11/1400050	kontrola kotla - zák. č. 314/2012	60,00	s DPH		021/11/2014	19.11.2014	Julian Gerula, Kotol Kontrol	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.11.2014
	Faktúra	20141780	nákup mäsa	167,58	s DPH	101400223	09/2014	19.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				20.11.2014
	Faktúra	670429896	nákup hrubého tovaru	222,52	s DPH	101400222	06/2014	19.11.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				20.11.2014
	Objednávka	101400222	nákup hrubého tovaru	222,52	s DPH		06/2014	19.11.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2014
	Objednávka	11/1400051	nákup - notebook, zámok na notebook	442,00	s DPH		VF14/0295	19.11.2014	Signal ecs. - Radovan Kováčik	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.11.2014
	Objednávka	101400223	nákup mäsa	167,58	s DPH		09/2014	19.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2014
	Faktúra	3012014	nákup zeleniny a ovocia	168,24	s DPH	101400221	05/2014	18.11.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.11.2014
	Faktúra	140115654	registrácia domény	37,39	s DPH	-	NIC Hosting s.r.o.	18.11.2014	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.11.2014
	Faktúra	1315400035	nájomné 12/2014, energie 12/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	14.11.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.11.2014
	Faktúra	20141067794	vodné a stočné	944,81	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.11.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.11.2014
	Objednávka	101400219	nákup ml. výrobkov	175,06	s DPH		08/2014	14.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.11.2014
	Objednávka	101400220	nákup školského mlieka	16,00	s DPH		07/2014	14.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.11.2014
	Faktúra	31437995	nákup ml. výrobkov	175,06	s DPH	101400219	08/2014	14.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.11.2014
	Faktúra	31437976	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	101400220	07/2014	14.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.11.2014
	Faktúra	1314400036	energie 12/2014	1 286,69	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	14.11.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.11.2014
	Objednávka	11/1400047	montáž a demontáž a prísl. k dverám	592,00	s DPH		14224	13.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2014
	Objednávka	11/1400048	montáž a demontáž a prísl. k dverám	592,00	s DPH		14226	13.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2014
	Objednávka	101400217	nákup chleba a pekár. výrobkov	67,85	s DPH		04/2014	13.11.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2014
	Faktúra	141002926	nákup chleba a pekár. výrobkov	67,85	s DPH	101400217	04/2014	13.11.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				13.11.2014
	Objednávka	101400218	nákup mrazených výrobkov	233,36	s DPH		02/2014	13.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2014
	Faktúra	140005891	nákup mrazených výrobkov	233,36	s DPH	101400218	02/2014	13.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				14.11.2014
	Objednávka	11/1400045	protipožiarne dvere	839,00	s DPH		14223	13.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2014
	Objednávka	11/1400046	protipožiarne dvere	839,00	s DPH		14225	13.11.2014	Adlo-Investičná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.11.2014
	Objednávka	101400216	nákup mäsa	107,87	s DPH		09/2014	12.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2014
	Faktúra	20141735	nákup mäsa	107,87	s DPH	101400216	09/2014	12.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				13.11.2014
	Faktúra	1018219	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH	11/1400036	-	11.11.2014	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.11.2014
	Faktúra	3129141095	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.11.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.11.2014
	Objednávka	101400215	nákup zeleniny a ovocia	412,79	s DPH		05/2014	10.11.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.11.2014
	Faktúra	2812014	nákup zeleniny a ovocia	412,79	s DPH	101400215	05/2014	10.11.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				11.11.2014
	Faktúra	9767647958	telefón	74,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.11.2014
	Faktúra	3151000050	náklady spojené s výjazdom na vykonanei revízie	101,60	s DPH	-	BUSINESS COMMERIAL	07.11.2014	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.11.2014
	Objednávka	101400214	nákup ml. výrobkov	204,20	s DPH		08/2014	07.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.11.2014
	Faktúra	31436994	nákup ml. výrobkov	204,20	s DPH	101400214	08/2014	07.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera				10.11.2014
	Objednávka	101400212	nákup mrazených výrobkov	96,72	s DPH		02/2014	06.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2014
	Faktúra	140005718	nákup mrazených výrobkov	96,72	s DPH	101400212	02/2014	06.11.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				07.11.2014
	Objednávka	101400213	nákup cestoviny a sirupov	319,66	s DPH		jednorázový nákup	06.11.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2014
	Faktúra	348014	nákup cestoviny, sirupov	319,66	s DPH	101400213	jednorázový nákup	06.11.2014	T - 613	ZŠ Scherera				07.11.2014
	Faktúra	670427942	nákup hrubého tovaru		s DPH			05.11.2014						06.11.2014
	Faktúra	670427866	nákup hrubého tovaru	38,58	s DPH	101400670	06/2014	05.11.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				06.11.2014
	Faktúra	20141693	nákup mäsa	189,11	s DPH	101400210	09/2014	05.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.11.2014
	Faktúra	670427942	nákup hrubého tovaru	212,50	s DPH	101400661	06/2014	05.11.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				06.11.2014
	Objednávka	101400210	nákup mäsa	189,11	s DPH		09/2014	05.11.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2014
	Objednávka	101400211	nákup ml. výrobkov	28,00	s DPH		07/2014	05.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.11.2014
	Faktúra	31436978	nákup ml. výrobkov	28,00	s DPH	101400211	07/2014	05.11.2014	Milsy	ZŠ Scherera				07.11.2014
	Objednávka	101400670	nákup hrubého tovaru	38,58	s DPH		06/2014	05.11.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2014
	Faktúra	2014/168	oprava kotla 150 l, odstavenie kotla	220,74	s DPH	11/1400043	-	05.11.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2014
	Objednávka	101400661	nákup hrubého tovaru	212,50	s DPH		062014	05.11.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2014
	Faktúra	214232	oprava na plynov. zariadení	192,00	s DPH	11/1400040	-	05.11.2014	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2014
	Zmluva	13/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	357,00	bez DPH			05.11.2014	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Veslársky klub Sĺňava Piešťany				10.09.2014
	Faktúra	1011436475	dodávka elektriny	1 031,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	05.11.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2014
	Faktúra	621404420	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.11.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.11.2014
	Faktúra	7409760641	telefón	66,75	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.11.2014
	Faktúra	20142048	revízne prehl. komínov a napojenia plynových spotrebičov	226,88	s DPH	11/1400035	-	04.11.2014	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.11.2014
	Faktúra	010/2014	Odb. prehl. a odb. skúšku elektr. spotrebičov, el. ručného náradia a pohyblivých predlžovacích prívodov	313,50	s DPH	11/1400042	-	03.11.2014	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.11.2014
	Faktúra	676414000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	361,90	s DPH	101400207	01/2014	03.11.2014	Táborský	ZŠ Scherera				04.11.2014
	Objednávka	11/1400035	revízne prehl. komínov a napojenia plynových spotrebičov	226,88	s DPH		20142048	31.10.2014	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2014
	Faktúra	2522014	nákup zeleniny a ovocia	130,78	s DPH	101400206	05/2014	30.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.11.2014
	Faktúra	140005546	nákup mrazených výrobkov	178,52	s DPH	101400205	02/2014	30.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				04.11.2014
	Objednávka	101400207	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	361,90	s DPH		01/2014	30.10.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2014
	Objednávka	101400206	nákup zeleniny a ovocia	130,78	s DPH		05/2014	30.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2014
	Objednávka	101400205	nákup mrazených výrobkov	178,52	s DPH		02/2014	30.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.11.2014
	Faktúra	20140375	namastenie nosnej reťaze	203,47	s DPH	11/1400041	SEVYT J. Špička 02/2010	30.10.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Objednávka	11/1400040	oprava na plynov. zariadení	192,00	s DPH		214232	30.10.2014	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.10.2014
	Objednávka	11/1400043	oprava kotla 150 l, odstavenie kotla	220,74	s DPH		2014/168	30.10.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 1	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 2	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 3	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 4	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 5	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 6	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 7	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 8	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Zmluva	25/2014-ZŠ str. 9	Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 11212	-	s DPH			30.10.2014	MPC	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.10.2014
	Faktúra	20141643	nákup mäsa	96,64	s DPH	101400204	09/2014	29.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.11.2014
	Objednávka	101400203	nákup chleba a pekár. výrobkov	48,79	s DPH		04/2014	29.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2014
	Objednávka	101400204	nákup mäsa	96,64	s DPH		09/2014	29.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.11.2014
	Faktúra	141002748	nákup pekárenských výrobkov	48,79	s DPH	101400203	04/2014	29.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				03.11.2014
	Faktúra	2014487	kontrola prenos. has. prístrojov, pož. vodovodov, tlaková skúška pož. hadíc	258,18	s DPH	11/1400037	-	29.10.2014	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.10.2014
	Objednávka	11/1400036	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH		1018219	29.10.2014	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.10.2014
	Objednávka	11/1400042	Odb. prehl. a odb. skúšku elektr. spotrebičov, el. ručného náradia a pohyblivých predlžovacích prívodov	313,50	s DPH		010-2014	29.10.2014	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.10.2014
	Zmluva	26/2014-ZŠ str. 2	Dodatok č. 1 k Dohode č. 070/§10/417/2014	-	s DPH			27.10.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.10.2014
	Zmluva	26/2014-ZŠ str. 1	Dodatok č. 1 k Dohode č. 070/§10/417/2014	-	s DPH			27.10.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.10.2014
	Objednávka	101400202	nákup zeleniny a ovocia	352,70	s DPH		05/2014	27.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.10.2014
	Faktúra	201410258	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	96,00	s DPH	11/1400034	-	27.10.2014	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.10.2014
	Objednávka	11/1400041	namastenie nosnej reťaze	203,47	s DPH		SEVYT J. Špička 02/2010	27.10.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.10.2014
	Faktúra	2352014	nákup zeleniny a ovocia	352,70	s DPH	101400202	05/2014	27.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				29.10.2014
	Objednávka	101400201	nákup mlieka ml. výrobkov	117,94	s DPH		08/2014	24.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.10.2014
	Objednávka	101400200	nákup školského mlieka	16,00	s DPH		07/2014	24.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.10.2014
	Faktúra	314435545	nákup mlieka ml. výrobkov	117,94	s DPH	101400201	08/2014	24.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.10.2014
	Faktúra	31435526	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	101400200	07/2014	24.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.10.2014
	Objednávka	11/1400039 str. 3	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F4563101020	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2014
	Objednávka	11/1400039	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	116,20	s DPH		F4563101020	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2014
	Objednávka	11/1400039 str. 2	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F4563101020	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2014
	Objednávka	11/1400039 str. 1	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F4563101020	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2014
	Objednávka	101400198	nákup pekárenských výrobkov	58,16	s DPH		04/2014	23.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.10.2014
	Faktúra	F4563101020 str. 2	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	116,20	s DPH	11/1400039	-	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.10.2014
	Faktúra	F4563101020 str. 1	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH	11/1400039	-	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.10.2014
	Objednávka	11/1400039 str. 4	šk. potreby na I. polrok 2014/2015 pre žiakov v HN	-	s DPH		F4563101020	23.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2014
	Faktúra	141002745	nákup pekárenských výrobkov	58,16	s DPH	˘1014002745	04/2014	23.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				23.10.2014
	Objednávka	101400199	nákup mrazených výrobkov	134,71	s DPH		02/2014	23.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.10.2014
	Faktúra	140005423	nákup mrazených výrobkov	134,71	s DPH	101400199	02/2014	23.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				24.10.2014
	Faktúra	670426808	nákup hrubého tovaru		s DPH			22.10.2014	Mabonex str.2					23.10.2014
	Objednávka	101400197	nákup mäsa	174,66	s DPH		09/2014	22.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.10.2014
	Faktúra	20141588	nákup mäsa	174,66	s DPH	101400197	09/2014	22.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				24.10.2014
	Objednávka	101400196	nákup hrubého tovaru	141,41	s DPH		06/2014	22.10.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2014
	Faktúra	670426808	nákup hrubého tovaru	141,41	s DPH	101400196	06/2014	22.10.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				23.10.2014
	Zmluva	16/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	168,00	bez DPH			21.10.2014	Vlček SK,s.r.o.	Vlček SK,s.r.o.				21.10.2014
	Faktúra	1316400034	nájomné 11/2014, energie 11/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	21.10.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				21.10.2014
	Faktúra	1317400033	energie 11/2014	1 286,69	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	21.10.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				21.10.2014
	Faktúra	1317400033	energie 11/2014	1 286,69	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	21.10.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				21.10.2014
	Objednávka	101400195	nákup zeleniny a ovocia	308,83	s DPH		05/2014	20.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2014
	Faktúra	2182014	nákup zeleniny a ovocia	308,83	s DPH	101400195	05/2014	20.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				21.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 3	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 10	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 4	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 5	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 6	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 7	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 1	poistenie majetku	55 640.66	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 2	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 8	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 9	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Zmluva	17/2014-ZŠ str. 11	poistenie majetku	-	s DPH			17.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.10.2014
	Faktúra	1400121	nákup - pracovná obuv dámska, pracovný odev	188,00	s DPH	11/1400038	-	16.10.2014	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.10.2014
	Objednávka	101400193	nákup mliečnych výrobkov	94,13	s DPH		08/2014	16.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2014
	Faktúra	20140349	výťahy	259,13	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	16.10.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.10.2014
	Faktúra	31434548	nákup mliečnych výrobkov	94,13	s DPH	101400193	08/2014	16.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				20.10.2014
	Objednávka	11/1400038	nákup - pracovná obuv dámska, pracovný odev	188,00	s DPH		14000121	16.10.2014	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2014
	Faktúra	140005272	nákup mrazených výrobkov	154,02	s DPH	101400192	02/2014	16.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				16.10.2014
	Faktúra	31434529	nákup školského mlieka	28,00	s DPH	101400194	07/2014	16.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				20.10.2014
	Objednávka	101400192	nákup mrazených výrobkov	154,02	s DPH		02/2014	16.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2014
	Objednávka	101400194	nákup školského mlieka	28,00	s DPH		07/2014	16.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.10.2014
	Objednávka	101400191	nákup mäsa	201,74	s DPH		09/2014	15.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2014
	Zmluva	14/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	504,00	bez DPH			15.10.2014	PFK Piešťany	PFK Piešťany				20.10.2014
	Faktúra	20141543	nákup mäsa	201,74	s DPH	101400191	09/2014	15.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.10.2014
	Faktúra	20144290 dobropis	nákup cestoviny a sirupov		s DPH			15.10.2014		ZŠ Scherera				15.10.2014
	Faktúra	3129140957	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	14.10.2014	Marius Pederson	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.10.2014
	Objednávka	101400188	nákup chleba a pekár. výrobkov	120,30	s DPH		04/2014	14.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.10.2014
	Faktúra	141002642	nákup pekárenských výrobkov	120,30	s DPH	101400188	04/2014	14.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				15.10.2014
	Objednávka	101400189	nákup čajov	117,66	s DPH		jednorázový nákup	14.10.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.10.2014
	Objednávka	101400190	nákup cetoviny a sirupov	80,16	s DPH		jednorázový nákup	14.10.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.10.2014
	Faktúra	20144290	nákup čajov	117,66	s DPH	101400189	jednorázový nákup	14.10.2014	Frappé	ZŠ Scherera				15.10.2014
	Faktúra	20144323	nákup cestoviny, sirupov	80,16	s DPH	101400190	jednorázový nákup	14.10.2014	Frappé	ZŠ Scherera				15.10.2014
	Faktúra	2141050785	vodné a stočné	1 883,94	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.10.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.10.2014
	Faktúra	1410064	servis a nastavenie snímačov úniku plynu - kotolňa	57,60	s DPH	11/1400033	-	14.10.2014	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.10.2014
	Faktúra	1902014	nákup zeleniny a ovocia	480,50	s DPH	101400187	05/2014	13.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				14.10.2014
	Faktúra	140005137	nákup mrazených výrobkov	144,36	s DPH	101400185	02/2014	13.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				14.10.2014
	Objednávka	101400187	nákup zeleniny a ovocia	480,50	s DPH		05/2014	13.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2014
	Objednávka	101400186	nákup hrubého tovaru	179,25	s DPH		06/2014	13.10.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2014
	Objednávka	101400185	nákup mrazených výrobkov	144,36	s DPH		02/2014	13.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2014
	Faktúra	670425554	nákup hrubého tovaru	179,25	s DPH	101400187	06/2014	13.10.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				14.10.2014
	Faktúra	670424715	nákup hrubého tovaru	153,98	s DPH	101400184	06/2014	10.10.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				14.10.2014
	Objednávka	101400184	nákup hrubého tovaru	153,98	s DPH		06/2014	10.10.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.10.2014
	Faktúra	7140000074	dodávka a montáž interaktívnej tabule	1,20	s DPH	-	-	10.10.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.10.2014
	Faktúra	20141488	nákup mäsa	179,58	s DPH	101400183	03/2014	08.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				09.10.2014
	Objednávka	101400183	nákup mäsa	179,58	s DPH		03/2014	08.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.10.2014
	Zmluva	18/2014-ZŠ S/2014	plyn	-	s DPH			08.10.2014	Business Commercial finance, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.10.2014
	Faktúra	1802014	nákup zeleniny a ovocia	109,13	s DPH	101400179	05/2014	07.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				08.10.2014
	Objednávka	101400179	nákup zeleniny a ovocia	109,13	s DPH		05/2014	07.10.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2014
	Faktúra	31432959	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	101400181	07/2014	07.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				08.10.2014
	Faktúra	304114	nákup ml. výrobkov	104,54	s DPH	101400182	jednorázový nákup	07.10.2014	T - 613	ZŠ Scherera				08.10.2014
	Objednávka	101400182	nákup ml. výrobkov	104,54	s DPH		jednorázový nákup	07.10.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2014
	Objednávka	1014001801	nákup školského mlieka	16,00	s DPH		07/2014	07.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2014
	Objednávka	101400180	nákup ml. výrobkov	129,46	s DPH		08/2014	07.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2014
	Faktúra	3766704685	telefón	63,37	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.10.2014
	Faktúra	31432978	nákup ml. výrobkov	129,46	s DPH	101400180	08/2014	07.10.2014	Milsy	ZŠ Scherera				08.10.2014
	Objednávka	11/1400034	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	96,00	s DPH		201410258	07.10.2014	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2014
	Objednávka	11/1400033	servis a nastavenie snímačov úniku plynu - kotolňa	57,60	s DPH		1410064	06.10.2014	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.10.2014
	Faktúra	140004995	nákup mrazených výrobkov	128,48	s DPH	101400178	02/2014	06.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				07.10.2014
	Faktúra	621403871	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	06.10.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.10.2014
	Zmluva	15/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	812,00	bez DPH			06.10.2014	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany				06.10.2014
	Faktúra	1011433541	dodávka elektriny	1 031,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	06.10.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.10.2014
	Objednávka	101400178	nákup mrazených výrobkov	128,48	s DPH		02/2014	06.10.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2014
	Objednávka	101400177	nákup chleba a pekár. výrobkov	47,14	s DPH		04/2014	03.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2014
	Faktúra	14130	oprava zvodovej rúry	38,40	s DPH	11/1400031	-	03.10.2014	MIROTO Milan Tomašovych	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.10.2014
	Faktúra	141002537	nákup chleba a pekár. výrobkov	47,14	s DPH	101400177	04/2014	03.10.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				07.10.2014
	Objednávka	11/1400032	nákup tovaru - protišmyková páska	139,73	s DPH		-	02.10.2014	Ing. Miroslav Osička - Protišmyku.eu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2014
	Faktúra	FV314201	nákup tovaru - protišmyková páska	139,73	s DPH	11/1400032	-	02.10.2014	Ing. Miroslav Osička - Protišmyku.eu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.10.2014
	Faktúra	20141434	nákup mäsa	120,60	s DPH	101400176	09/2014	01.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				02.10.2014
	Objednávka	101400175	nákup cestovín	265,44	s DPH		jednorázový nákup	01.10.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2014
	Objednávka	101400176	nákup mäsa	120,60	s DPH		09/2014	01.10.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2014
	Faktúra	604114000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	201,94	s DPH	101400174	01/2014	01.10.2014	Táborský	ZŠ Scherera				02.10.2014
	Faktúra	299114	nákup cestovín	265,44	s DPH	101400175	jednorázový nákup	01.10.2014	T - 613	ZŠ Scherera				02.10.2014
	Objednávka	101400174	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	201,94	s DPH		01/2014	01.10.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2014
	Objednávka	101400173	nákup zeleniny a ovocia	507,61	s DPH		05/2014	30.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.09.2014
	Faktúra	1432014	nákup zeleniny a ovocia	507,61	s DPH	101400173	05/2014	30.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				30.09.2014
	Objednávka	11/1400031	oprava zvodovej rúry	38,40	s DPH		14130	29.09.2014	MIROTO Milan Tomašovych	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.09.2014
	Faktúra	31432126	nákup ml. výrobkov	219,02	s DPH	101400172	08/2014	29.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera				30.09.2014
	Objednávka	101400171	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH		07/2014	29.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.09.2014
	Objednávka	101400172	nákup ml. výrobkov	219,02	s DPH		08/2014	29.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.09.2014
	Faktúra	31432107	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH	101400171	07/2014	29.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera				30.09.2014
	Faktúra	140004754	nákup mrazených výrobkov	100,98	s DPH	101400170	02/2014	25.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				29.09.2014
	Objednávka	101400170	nákup mrazených výrobkov	100,98	s DPH		02/2014	25.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.09.2014
	Faktúra	20141375	nákup mäsa	227,12	s DPH	101400169	09/2014	24.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				25.09.2014
	Objednávka	101400169	nákup mäsa	227,12	s DPH		09/2014	24.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.09.2014
	Objednávka	101400168	nákup pekárenských výrobkov	45,20	s DPH		04/2014	24.09.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.09.2014
	Faktúra	141002407	nákup pekárenských výrobkov	45,20	s DPH	101400168	04/2014	24.09.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				25.09.2014
	Faktúra	2014/131	oprava kotla /ŠJ/	135,96	s DPH	11/1400025	-	24.09.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.09.2014
	Faktúra	1318400029	energie 10/2014	1 286,69	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	23.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				23.09.2014
	Faktúra	1319400031	Prenájom nebytových priestorov - ITMS projektu 26130230025	24,00	s DPH	VÚDPaP, 17.09.2014	-	23.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	VÚDPaP, Cyprichova 42, Bratislava				23.09.2014
	Faktúra	1310400030	nájom 10/2014, energie 10/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	23.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				23.09.2014
	Faktúra	670423009	nákup hrubého tovaru	135,70	s DPH	101400166	06/2014	22.09.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Faktúra	140004665	nákup mrazených výrobkov	69,00	s DPH	101400165	02/2014	22.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Faktúra	141002329	nákup pekárenských výrobkov	103,65	s DPH	101400164	04/2014	22.09.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Faktúra	1182014	nákup zeleniny a ovocia	261,48	s DPH	101400163	05/2014	22.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Objednávka	101400163	nákup zeleniny a ovocia	261,48	s DPH		05/2014	22.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Objednávka	101400164	nákup pekárenských výrobkov	103,65	s DPH		042014	22.09.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Objednávka	101400165	nálup mrazených výrobkov	69,00	s DPH		02/2014	22.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Objednávka	101400166	nákup hrubého tovaru	135,70	s DPH		06/2014	22.09.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Objednávka	101400167	nákup čajov	81,96	s DPH		jednorázový nákup	22.09.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Faktúra	670423009	nákup hrubého tovaru		s DPH			22.09.2014						23.09.2014
	Faktúra	20143862	nákup čajov	81,96	s DPH	101400167	jednorázový nákup	22.09.2014	Frappé	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Objednávka	11/1400037	kontrola prenos. has. prístrojov, pož. vodovodov, tlaková skúška pož. hadíc	258,18	s DPH		2014487	22.09.2014	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.10.2014
	Objednávka	101400162	nákup ml. výrobkov	325,97	s DPH		08/2014	19.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.09.2014
	Faktúra	2141047214	vodné a stočné	695,62	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.09.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.09.2014
	Faktúra	31431075	nákup ml. výrobkov	325,97	s DPH	101400162	08/2014	19.09.2014	Milsy	ZŠ Scherera				23.09.2014
	Faktúra	7408804292	telefón	44,62	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.09.2014
	Faktúra	10150249	oprava kotolne	96,00	s DPH	11/1400026	-	18.09.2014	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.09.2014
	Objednávka	101400161	nákup mäsa	225,97	s DPH		09/2014	17.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2014
	Faktúra	1318400032	Prenájom nebytových priestorov - ITMS projektu 26130230025	24,00	s DPH	VÚDPaP, 17.09.2014	-	17.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	VÚDPaP, Cyprichova 42, Bratislava				29.09.2014
	Objednávka	11/1400025	oprava kotla /ŠJ/	135,96	s DPH		2014/131	17.09.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.09.2014
	Faktúra	20141326	nákup mäsa	225,97	s DPH	101400161	09/2014	17.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.09.2014
	Objednávka	101400160	nákup zeleniny a ovocia	301,43	s DPH		05/2014	16.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2014
	Faktúra	952014	nákup zeleniny a ovocia	301,43	s DPH	101400160	05/2014	16.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				17.09.2014
	Faktúra	2014020	kontrola funkčnosti automatickej úpravne vody	64,46	s DPH	11/1400029	-	16.09.2014	Vladimír Gažo EKOCHEM-VG	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.09.2014
	Zmluva	PLANTEX-ZŠ str. 4	ovocie - jablká a šťava	-	s DPH			12.09.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2014
	Zmluva	PLANTEX-ZŠ str. 3	ovocie - jablká a šťava	-	s DPH			12.09.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2014
	Zmluva	PLANTEX-ZŠ str. 2	ovocie - jablká a šťava	-	s DPH			12.09.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2014
	Zmluva	PLANTEX-ZŠ str. 1	ovocie - jablká a šťava	-	s DPH			12.09.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2014
	Objednávka	11/1400029	kontrola funkčnosti automatickej úpravne vody	64,46	s DPH		2014020	12.09.2014	Vladimír Gažo EKOCHEM-VG	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.09.2014
	Objednávka	101400158	nákup mäsa	114,76	s DPH		09/2014	11.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2014
	Objednávka	101400159	nákup mrazených výrobkov	285,16	s DPH		02/2014	11.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.09.2014
	Faktúra	1400044448	nákup mrazených výrobkov	285,16	s DPH	101400159	02/2014	11.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				12.09.2014
	Objednávka	101400157	nákup hrubého tovaru	175,08	s DPH		062014	10.09.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2014
	Faktúra	20141278	nákup mäsa	175,08	s DPH	101400158	09/2014	10.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				11.09.2014
	Faktúra	670421825	nákup hrubého tovaru	114,76	s DPH	101400157	062014	10.09.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				11.09.2014
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	609,00	bez DPH			10.09.2014	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany				12.09.2014
	Faktúra	112/2014	Servis horákov	256,80	s DPH	11/1400027	-	09.09.2014	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.09.2014
	Faktúra	10140623	nákup tonera	58,50	s DPH	11/1400028	-	09.09.2014	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.09.2014
	Objednávka	11/1400028	nákup tonera	58,50	s DPH		10140623	09.09.2014	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.09.2014
	Faktúra	792014	nákup zeleniny a ovocia	228,96	s DPH	101400155	05/2014	08.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				09.09.2014
	Faktúra	1765761229	telefón	59,57	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.09.2014
	Objednávka	101400154	nákup mrazených výrobkov	173,05	s DPH		02/2014	08.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2014
	Objednávka	101400155	nákup zeleniny a ovocia	228,96	s DPH		05/2014	08.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2014
	Objednávka	101400156	nákup hrubého tovaru	156,86	s DPH		062014	08.09.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.09.2014
	Faktúra	140004322	nákup mrazených výrobkov	173,05	s DPH	101400154	02/2014	08.09.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				09.09.2014
	Faktúra	670421051	nákup hrubého tovaru		s DPH			08.09.2014						09.09.2014
	Faktúra	670421051	nákup hrubého tovaru	156,86	s DPH	101400156	062014	08.09.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				09.09.2014
	Objednávka	11/1400027	Servis horákov	256,80	s DPH		112/2014	05.09.2014	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2014
	Faktúra	621403554	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.09.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.09.2014
	Faktúra	20141228	nákup mäsa	240,64	s DPH	101400153	09/2014	03.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.09.2014
	Objednávka	101400153	nákup mäsa	240,64	s DPH		09/2014	03.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.09.2014
	Faktúra	52561260	predplatné za zákony 2015	59,20	s DPH	-	-	03.09.2014	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.09.2014
	Objednávka	101400151	nákup čajov	130,08	s DPH		jednorázový nákup	02.09.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2014
	Faktúra	140066	nákup zeleniny a ovocia	233,87	s DPH	101400150	05/2014	02.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.09.2014
	Objednávka	101400152	nákup mäsa	113,48	s DPH		09/2014	02.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2014
	Faktúra	20143390	nákup čajov	130,08	s DPH	101400151	jednorázový nákup	02.09.2014	Frappé	ZŠ Scherera				03.09.2014
	Faktúra	20141214	nákup mäsa	113,48	s DPH	101400152	09/2014	02.09.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.09.2014
	Objednávka	101400150	nákup zeleniny a ovocia	233,87	s DPH		05/2014	02.09.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2014
	Faktúra	1011430366	elektrika	1 031,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.09.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.09.2014
	Faktúra	1310400027	energie 9/2014, nájomné 9/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	02.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.09.2014
	Faktúra	1319400028	energie 9/2014	1 286,69	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	02.09.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				02.09.2014
	Zmluva	11/2014-ZŠ	O nájme nebytových priestorov	651,00	bez DPH			28.08.2014	Volejbalový klub mládeže Piešťany	Volejbalový klub mládeže Piešťany				28.08.2014
	Objednávka	140004146	nákup mrazených výrobkov	322,63	s DPH		02/2014	28.08.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.09.2014
	Faktúra	140004146	nákup mrazených výrobkov	322,63	s DPH	101400149	02/2014	28.08.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				02.09.2014
	Objednávka	11/1400026	oprava kotolne	96,00	s DPH		10150249	27.08.2014	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.08.2014
	Faktúra	140153 str. 2	nákup kuchynských potrieb	619,90	s DPH	11/1400012	-	27.08.2014	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.08.2014
	Faktúra	234/436	poistenie všeob. zodpov. za škodu	90,82	s DPH	-	-	27.08.2014	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.08.2014
	Objednávka	11/1400012	nákup kuchynských potrieb	619,90	s DPH		140153	27.08.2014	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.08.2014
	Faktúra	140153 str. 1	nákup kuchynských potrieb		s DPH	11/1400012	-	27.08.2014	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.08.2014
	Faktúra	7407833022	telefón	44,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	26.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.08.2014
	Faktúra	1140001501	licencia - eTlačivá	203,00	s DPH	11/1400030	-	25.08.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.08.2014
	Objednávka	101400148	nákup hrubého tovaru	716,32	s DPH		062014	25.08.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.08.2014
	Faktúra	670420201	nákup hrubého tovaru	716,32	s DPH	101400148	062014	25.08.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				26.08.2014
	Faktúra	670420201	nákup hrubého tovaru		s DPH			25.08.2014	Mabonex str.2					26.08.2014
	Faktúra	11404361	nákup kuchynských potrieb	386,64	s DPH	11/1400020	-	22.08.2014	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.08.2014
	Objednávka	11/1400020	nákup kuchynských potrieb	386,64	s DPH		11404361	22.08.2014	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.08.2014
	Objednávka	11/01400030	objednávka eTlačivá	203,00	s DPH		2142012343	20.08.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2014
	Faktúra	2141029258	vodné a stočné	716,38	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	19.08.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.08.2014
	Objednávka	101400147	nákup cestovín	203,52	s DPH		jednorázový nákup	19.08.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.08.2014
	Faktúra	229614	nákup cestovín	203,52	s DPH	101400147	jenorázový nákup	19.08.2014	T - 613	ZŠ Scherera				20.08.2014
	Objednávka	11/1400010	pranie textílií	52,50	s DPH		201427	19.08.2014	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.08.2014
	Faktúra	201427	pranie textílií	52,50	s DPH	11/1400010	-	19.08.2014	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.08.2014
	Faktúra	621403134	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN DATALAN 2522012 27.12.2012	18.08.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.08.2014
	Faktúra	3129140723	kuchynský odpad	9,60	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	18.08.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.08.2014
	Faktúra	84073855	Predplatné "Poradca 2015"	58,80	s DPH	-	-	18.08.2014	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.08.2014
	Faktúra	7764785585	telefón	59,40	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	11.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.08.2014
	Faktúra	1011425136	elektrika	1 031,80	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.08.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.08.2014
	Faktúra	7406884855	telefón	43,96	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	28.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.07.2014
	Faktúra	20140156	zasklievanie okien	219,67	s DPH	11/1400024	-	17.07.2014	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.07.2014
	Objednávka	11/1400024	zasklievanie okien	219,67	s DPH		20140156	17.07.2014	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.07.2014
	Faktúra	1311400026	nájomné 8/2014, energie 8/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	16.07.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				16.07.2014
	Faktúra	2141015725	vodné a stočné	1 555,18	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.07.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.07.2014
	Faktúra	1312400025	energie 8/2014	1 077,23	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	11.07.2014	ZŠ F. E. Scherera	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.07.2014
	Faktúra	3129140623	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.07.2014	Marius Pederson	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.07.2014
	Faktúra	1763640892	telefón	80,12	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.07.2014
	Objednávka	11/1400022	nákup tovaru - misa nerez	15,90	s DPH		F020001406	07.07.2014	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.07.2014
	Faktúra	FO20001406	nákup tovaru - misa nerez	15,90	s DPH	11/14000022	-	07.07.2014	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.07.2014
	Faktúra	84073855	Predplatné "Poradca 2015"	58,80	s DPH	-	-	07.07.2014	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.07.2014
	Objednávka	11/1400021	nákup čistiacich prostriedkov	406,51	s DPH		2014183	04.07.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2014
	Objednávka	11/1400019	nákup tovaru - ručný mixér, panvica 2x, drvič, lyžica na ryžu, lopatka servír.	193,19	s DPH		FO19851406	04.07.2014	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2014
	Faktúra	FO19851406	nákup tovaru - ručný mixér, panvica 2x, drvič, lyžica na ryžu, lopatka servír.	193,19	s DPH	11/1400019	-	04.07.2014	DOMOSS technika, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2014
	Faktúra	2014183	nákup čistiacich prostriedkov	406,51	s DPH	11/1400021	-	04.07.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2014
	Objednávka	11/1400018	Program aSc Agenda upgrade ZŠ	129,00	s DPH		-	03.07.2014	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.07.2014
	Faktúra	20140237	revízia výťahov	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	03.07.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.07.2014
	Faktúra	91-4-0001919	Program aSc Agenda upgrade ZŠ	129,00	s DPH	11/1400018	-	03.07.2014	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.07.2014
	Faktúra	1142205000 str. 2	školské tlačivá - tr. kniha, výkaz	154,70	s DPH	11-1400023	-	02.07.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.07.2014
	Faktúra	1142205000 str. 1	školské tlačivá - tr. kniha, výkaz	-	s DPH	11-1400023	-	02.07.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.07.2014
	Objednávka	11/1400023	školské tlačivá - tr. kniha, výkaz	154,70	s DPH		1142205000	02.07.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.07.2014
	Zmluva	8/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	118,18	bez DPH			02.07.2014	CVČ AHOJ Piešťany	CVČ AHOJ Piešťany				02.07.2014
	Faktúra	621402699	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	02.07.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.07.2014
	Faktúra	1011422598	elektrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.07.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.07.2014
	Objednávka	101400146	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	376,90	s DPH		062013	01.07.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.07.2014
	Faktúra	410114000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	376,90	s DPH	101400146	062013	01.07.2014	Táborský	ZŠ Scherera				02.07.2014
	Zmluva	12/2014-ZŠ str. 3	dodávka elektriny		s DPH			01.07.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.07.2014
	Zmluva	12/2014-ZŠ str. 2	dodávka elektriny		s DPH			01.07.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.07.2014
	Zmluva	12/2014-ZŠ str. 1	dodávka elektriny		s DPH			01.07.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.07.2014
	Zmluva	6/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	1 650.80	bez DPH			30.06.2014	AIKIDO dojo Piešťany	AIKIDO dojo Piešťany				30.06.2014
	VO: Súhrnná správa	II/2014	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou		s DPH			30.06.2014		ZŠ Scherera				30.06.2014
	Objednávka	11/1400017	Nastavenie SW Sklad a Stravné - pošt. poukážky	52,20	s DPH		20140081	27.06.2014	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.06.2014
	Faktúra	20140081	Nastavenie SW Sklad a Stravné - pošt. poukážky	52,20	s DPH	11/1400017	-	27.06.2014	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.06.2014
	Objednávka	101400145	nákup chleba a pekár. výrobkov	148,37	s DPH		092013	27.06.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.06.2014
	Faktúra	2014100705	nákup chleba a pekár. výrobkov	148,37	s DPH	101400145	092013	27.06.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				30.06.2014
	Objednávka	101400144	nákup zeleniny a ovocia	222,02	s DPH		042013	26.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.06.2014
	Faktúra	5892014	nákup zeleniny a ovocia	222,02	s DPH	101400144	042013	26.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				27.06.2014
	Zmluva	5/2014-ZŠ	Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov MŠ	15 458.48	bez DPH			26.06.2014	MŠ 8 mája Piešťany	MŠ 8 mája Piešťany				26.06.2014
	Faktúra	140003593	nákup mrazených výrobkov	49,92	s DPH	101400143	072013	24.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				25.06.2014
	Faktúra	5742014	nákup zeleniny a ovocia	202,80	s DPH	101400142	042013	24.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				25.06.2014
	Objednávka	101400143	nákup mrazených výrobkov	49,92	s DPH		072013	24.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2014
	Objednávka	101400142	nákup zeleniny a ovocia	202,80	s DPH		042014	24.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2014
	Faktúra	7405917629	telefón	41,71	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	24.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.06.2014
	Zmluva	9/2014-ZŠ str. 1	Pracovná činnosť prostredníctvom občanov v HN	-	s DPH			24.06.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.06.2014
	Zmluva	9/2014-ZŠ str. 2	Pracovná činnosť prostredníctvom občanov v HN	-	s DPH			24.06.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.06.2014
	Zmluva	9/2014-ZŠ str. 4	Pracovná činnosť prostredníctvom občanov v HN	-	s DPH			24.06.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.06.2014
	Zmluva	9/2014-ZŠ str. 3	Pracovná činnosť prostredníctvom občanov v HN	-	s DPH			24.06.2014	ÚPSVaR	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.06.2014
	Faktúra	31422916	nákup školského mlieka	17,99	s DPH	101400141	052013	23.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				25.06.2014
	Faktúra	11403189	nákup tovaru - taniere, kastról, pokrievka	667,42	s DPH	11/1400013	-	23.06.2014	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.06.2014
	Objednávka	11/1400013	nákup tovaru - taniere, kastról, pokrievka	667,42	s DPH		11403189	23.06.2014	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.06.2014
	Objednávka	101400141	nákup školského mlieka	17,99	s DPH		052013	23.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.06.2014
	Faktúra	140184	drevené protipožiarne dvere	233,49	s DPH	11/1400015	-	18.06.2014	Interierdvere, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.06.2014
	Objednávka	101400140	nákup mäsa	82,87	s DPH		032013	18.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.06.2014
	Faktúra	20140947	nákup mäsa	82,87	s DPH	101400140	032013	18.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				20.06.2014
	Objednávka	11/1400011	Oprava, kalibrácia váh a overenie maeradiel	415,20	s DPH		2014/00101	17.06.2014	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.06.2014
	Faktúra	2014/00101	Oprava, kalibrácia váh a overenie maeradiel	415,20	s DPH	11/1400011	-	17.06.2014	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.06.2014
	Faktúra	2141005661	vodné a stočné	1 094,30	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.06.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.06.2014
	Faktúra	140003468	nákup mrazených výrobkov	60,11	s DPH	101400136	072013	17.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				17.06.2014
	Faktúra	5442014	nákup zeleniny a ovocia	206,42	s DPH	101400139	042013	17.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.06.2014
	Objednávka	101400139	nákup zeleniny a ovocia	206,42	s DPH		042013	17.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.06.2014
	Zmluva	08/2014	nákup mlieka ml. výrobkov		s DPH			16.06.2014	Milsy str.3					17.06.2014
	Faktúra	31421952	nákup školského mlieka	21,98	s DPH	101400137	052013	16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.06.2014
	Objednávka	101400136	nákup mrazených výrobkov	60,11	s DPH		072013	16.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.06.2014
	Objednávka	101400138	nákup ml. výrobkov	161,26	s DPH		052013	16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.06.2014
	Objednávka	101400137	nákup školského mlieka	21,98	s DPH		052013	16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.06.2014
	Zmluva	08/2014	nákup mlieka ml. výrobkov		s DPH			16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				17.06.2014
	Zmluva	07/2014	nákup školského mlieka		s DPH			16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				17.06.2014
	Zmluva	07/2014	nákup školského mlieka		s DPH			16.06.2014	Milsy str.3					17.06.2014
	Zmluva	07/2014	nákup školského mlieka		s DPH			16.06.2014	Milsy str.2					16.06.2014
	Zmluva	08/2014	nákup mlieka ml. výrobkov		s DPH			16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				17.06.2014
	Faktúra	31421971	nákup ml. výrobkov	161,26	s DPH	101400138	052013	16.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.06.2014
	Zmluva	08/2014	nákup mlieka ml. výrobkov		s DPH			16.06.2014	Milsy str.4					17.06.2014
	Objednávka	11/1400015	drevené protipožiarne dvere	233,49	s DPH		140184	13.06.2014	Interierdvere, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2014
	Zmluva	3/2014-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	167,00	bez DPH			13.06.2014	Vlček	Vlček				13.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 1	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 2	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 3	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 4	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 5	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 6	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Zmluva	4/2014-ZŠ str. 7	"Aktivizujúce metódy vo výchove" - vzdelávanie	-	s DPH			12.06.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				12.06.2014
	Faktúra	1314400023	energie 7/2014, nájomné 7/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	12.06.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				12.06.2014
	Faktúra	1313400024	energie 7/2014	1 077,23	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	12.06.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				12.06.2014
	Faktúra	83/06/2014	Odb. techn. prehl. šport. náradia	70,71	s DPH	11/1400009	-	11.06.2014	Ľudovít Gereg-Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.06.2014
	Objednávka	101400135	nákup mäsa	88,07	s DPH		032013	11.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.06.2014
	Faktúra	20140920	nákup mäsa	88,07	s DPH	101400135	032013	11.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				12.06.2014
	Objednávka	101400134	nákup zeleniny a ovocia	358,10	s DPH		042013	10.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2014
	Objednávka	11/1400014	nákup tonera	58,50	s DPH		10140387	10.06.2014	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.06.2014
	Faktúra	10140387	nákup tonera	58,50	s DPH	11/1400014	-	10.06.2014	MaBak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.06.2014
	Faktúra	5212014	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			10.06.2014						10.06.2014
	Faktúra	3129140477	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	10.06.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.06.2014
	Faktúra	5212014	nákup zeleniny a ovocia	358,10	s DPH	101400134	042013	10.06.2014	VVM Mikloška str.1	ZŠ Scherera				10.06.2014
	Zmluva	092014	nákup mäsa		s DPH			09.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.06.2014
	Faktúra	140003316	nákup mrazených výrobkov	189,14	s DPH	101400133	072013	09.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				10.06.2014
	Objednávka	101400133	nákup mrazených výrobkov	189,14	s DPH		072013	09.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2014
	Faktúra	3762629654	telefón	71,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.06.2014
	Zmluva	06/2014	nákup hrubého tovaru		s DPH			06.06.2014	Mabonex str.4	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	06/2014	nákup hrubého tovaru		s DPH			06.06.2014	Mabonex str.3	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	06/2014	nákup hrubého tovaru		s DPH			06.06.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	05/2014	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			06.06.2014	VVM Mikloška obchodná firma str.2	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	05/2014	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			06.06.2014	VVM Mikloška obchodná firma	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	06/2014	nákup hrubého tovaru		s DPH			06.06.2014	Mabonex str. 2	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	03/2014	nákup mäsa		s DPH			05.06.2014	Hôrka, s.r.o.	ZŠ Scherera				05.06.2014
	Objednávka	101400132	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	404,35	s DPH		062013	05.06.2014	Táborský str.2	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.06.2014
	Faktúra	621402218	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	05.06.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.06.2014
	Zmluva	03/2014	nákup mäsa		s DPH			05.06.2014	Hôrka, s.r.o.	ZŠ Scherera				06.06.2014
	Zmluva	03/2014	nákup mäsa		s DPH			05.06.2014	Hôrka, s.r.o.	ZŠ Scherera				06.06.2014
	Zmluva	04/2014	nákup pekárenských výrobkov		s DPH			05.06.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				06.06.2014
	Zmluva	04/2014	nákup pekárenských výrobkov		s DPH			05.06.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				06.06.2014
	Zmluva	04/2014	nákup pekárenských výrobkov		s DPH			05.06.2014	Pekáreň	ZŠ Scherera				06.06.2014
	Faktúra	341914000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	404,35	s DPH	101400132	052013	05.06.2014	Táborský	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Objednávka	101400128	nákup hrubého tovaru	94,80	s DPH		022013	04.06.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.06.2014
	Faktúra	670413601	nákup hrubého tovaru	94,80	s DPH	101400128	022013	04.06.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				04.06.2014
	Zmluva	02/2014	nákup mrazenaých výrobkov		s DPH			04.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				05.06.2014
	Objednávka	101400129	nákup mäsa	156,19	s DPH		032013	04.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.06.2014
	Objednávka	101400130	nákup ml. výrobkov	110,86	s DPH		052013	04.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.06.2014
	Objednávka	101400131	nákup školského mlieka	19,99	s DPH		032013	04.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.06.2014
	Objednávka	11/1400009	Odb. techn. prehl. šport. náradia	70,71	s DPH		83/06/2014	04.06.2014	Ľudovít Gereg-Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.06.2014
	Faktúra	20140882	nákup mäsa	156,19	s DPH	101400129	032013	04.06.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Faktúra	31420814	nákup školského mlieka	19,99	s DPH	101400131	052013	04.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Faktúra	31420832	nákup ml. výrobkov	110,86	s DPH	101400130	052013	04.06.2014	Milsy	ZŠ Scherera				09.06.2014
	Zmluva	01/2014	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne		s DPH			03.06.2014	Táborský str.2	ZŠ Scherera				04.06.2014
	Faktúra	1011421671	elektrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	03.06.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.06.2014
	Objednávka	101400127	nákup zeleniny a ovocia	274,78	s DPH		042013	03.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.06.2014
	Faktúra	4872014	nákup zeleniny a ovocia	274,78	s DPH	101400127	042013	03.06.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.06.2014
	Zmluva	012014	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne		s DPH			03.06.2014	Táborský	ZŠ Scherera				04.06.2014
	Faktúra	140003146	nákup mrazených výrobkov	83,42	s DPH	101400126	072013	02.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				02.06.2014
	Objednávka	101400126	nákup mrazených výrobkov	83,42	s DPH		072013	02.06.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.06.2014
	Objednávka	101400125	nákup chleba a pekár. výrobkov	160,61	s DPH		092013	30.05.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.06.2014
	Faktúra	2014100584	nákup chleba a pekár. výrobkov	160,61	s DPH	101400125	092013	30.05.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				02.06.2014
	Faktúra	201400484	jablká - jablková šťava	67,97	s DPH	-	PLANTEX / 2013 15.09.2013	29.05.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.05.2014
	Objednávka	101400122	nákup hrubého tovaru	138,36	s DPH		022013	28.05.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2014
	Faktúra	670414989	nákup hrubého tovaru	138,36	s DPH	101400122	022013	28.05.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				28.05.2014
	Faktúra	670414989	nákup hrubého tovaru		s DPH			28.05.2014	Mabonex str. 2					28.05.2014
	Objednávka	101400123	nákup ml. výrobkov	256,28	s DPH		052013	28.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.05.2014
	Objednávka	101400124	nákup školského mlieka	21,98	s DPH		052013	28.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.05.2014
	Faktúra	31419363	nákup ml. výrobkov	256,28	s DPH	101400123	052013	28.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.05.2014
	Faktúra	31419345	nákup školského mlieka	21,98	s DPH	101400124	052013	28.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	Faktúra	1315400022	Prenájom miestností na výkon volieb do EP- 27.05.2014	80,00	s DPH	7/1400268	-	27.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				27.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				27.05.2014
	Objednávka	101400121	nákup mäsa	126,58	s DPH		032013	27.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				27.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				27.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	VO: Súhrnná správa		oznámenie o vykonaní prieskumu trhu		s DPH			27.05.2014		ZŠ Scherera				28.05.2014
	Objednávka	101400120	nákup zeleniny a ovocia	285,10	s DPH		042013	27.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2014
	Faktúra	20140826	nákup mäsa	126,58	s DPH	101400121	032013	27.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				28.05.2014
	Faktúra	4672014	nákup zeleniny a ovocia	285,10	s DPH	101400120	042013	27.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				28.05.2014
	Objednávka	101400119	nákup mrazených výrobkov	165,12	s DPH		072013	26.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.05.2014
	Faktúra	140002989	nákup mrazených výrobkov	165,12	s DPH	101400119	072013	26.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				27.05.2014
	Faktúra	1316400021	energie za jún 2014	1 077.23	s DPH	-	Materská škola 8. mája č. 2, Piešťany - 01. 07. 2005	23.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				23.05.2014
	Zmluva	10/2014-ZŠ	Projekt - vybudovanie a vytvorennie funkčného el. vzdel. systému	-	s DPH			21.05.2014	MŠVVaŠ	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.08.2014
	Objednávka	101400118	nákup mäsa	135,11	s DPH		032013	21.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.05.2014
	Faktúra	20140788	nákup mäsa	135,11	s DPH	101400118	042013	21.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				22.05.2014
	Objednávka	101400117	nákup zeleniny a ovocia	426,56	s DPH		042013	20.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2014
	Faktúra	4322014	nákup zeleniny a ovocia	426,56	s DPH	101400117	042013	20.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				20.05.2014
	Faktúra	4322014	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			20.05.2014						20.05.2014
	Faktúra	140002769	nákup mrazených výrobkov	132,77	s DPH	101400114	072013	19.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				20.05.2014
	Objednávka	101400115	nákup školského mlieka	11,99	s DPH		052013	19.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2014
	Faktúra	31418325	nákup ml. výrobkov	91,42	s DPH	101400116	052013	19.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				20.05.2014
	Objednávka	101400116	nákup ml. výrobkov	91,42	s DPH		052013	19.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2014
	Objednávka	101400114	nákup mrazených výrobkov	132,77	s DPH		072013	19.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.05.2014
	Faktúra	201401753	nákup mäsa	117,78	s DPH	101400113	032013	19.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.05.2014
	Faktúra	7404932282	telefón	40,61	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.05.2014
	Faktúra	31418307	nákup školského mlieka	11,99	s DPH	101400115	052013	19.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				20.05.2014
	Faktúra	1317400020	nájomné a energie za jún 2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP 01. 01. 2010	16.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				16.05.2014
	Objednávka	101400113	nákup mäsa	117,78	s DPH		032013	14.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.05.2014
	Faktúra		nákup hrubého tovaru		s DPH			14.05.2014	Mabonex str. 2					15.05.2014
	Faktúra	670413438	nákup hrubého tovaru	212,47	s DPH	101400112	022013	14.05.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				15.05.2014
	Objednávka	101400112	nákup hrubého tovaru	212,47	s DPH		022013	14.05.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2014
	Objednávka	101400111	nákup ml. výrobkov	78,95	s DPH		jednorázový nákup	13.05.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.05.2014
	Faktúra	154714	nákup ml. výrobkov	78,95	s DPH	101400111	jednorázový nákup	13.05.2014	T - 613	ZŠ Scherera				14.05.2014
	Objednávka	1014000109	nákup mrazených výrobkov	71,34	s DPH		072013	12.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2014
	Objednávka	101400110	nákup zeleniny a ovocia	282,06	s DPH		042013	12.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2014
	Faktúra	140002638	nákup mrazených výrobkov	71,34	s DPH	101400109	072013	12.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				13.05.2014
	Faktúra	4102014	nákup zeleniny a ovocia	282,06	s DPH	101400110	042013	12.05.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				13.05.2014
	Faktúra	214100715	vodné a stočné	932,34	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	12.05.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.05.2014
	Faktúra	3129140385	zber kuchynského odpadu	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	12.05.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.05.2014
	Objednávka	101400108	nákup mlieka ml. výrobkov	160,89	s DPH		052013	09.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2014
	Faktúra	31417157	nákup ml. výrobkov	160,89	s DPH	101400108	052013	09.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				13.05.2014
	Faktúra	20140718	nákup mäsa	174,05	s DPH	101400107	032013	07.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				09.05.2014
	Faktúra	1316400018	vyúčtovanie energií za r. 2013	324,30	s DPH	-	-	07.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				07.05.2014
	Objednávka	101400107	nákup mäsa	174,05	s DPH		032013	07.05.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2014
	Faktúra	152714	nákup hrubého tovaru	86,52	s DPH	101400106	jednorázový nákup	07.05.2014	T - 613	ZŠ Scherera				09.05.2014
	Objednávka	1014000106	nákup hrubého tovaru	86,52	s DPH		jednorázový nákup	07.05.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2014
	Faktúra	5761623178	telefón	78,35	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.05.2014
	Faktúra	1315400019	valorizácia nájmu	27,59	s DPH	-	-	07.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				07.05.2014
	Faktúra	31417140	nákup školského mlieka	16,00	s DPH	101400105	052013	06.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera				09.05.2014
	Objednávka	101400105	nákup školského mlieka	16,00	s DPH		052013	06.05.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.05.2014
	Faktúra	621401782	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	06.05.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.05.2014
	Faktúra	272514000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	386,33	s DPH	101400104	062013	06.05.2014	Táborský	ZŠ Scherera				06.05.2014
	Objednávka	101400104	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	386,33	s DPH		062013	06.05.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2014
	Faktúra	1317400017-dobropis	vyúčt. energií za rok 2013 - preplatok	-14,14	s DPH	-	OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	06.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany				06.05.2014
	Faktúra	1318400016	vyúčtovanie energií za r. 2013 a energie 5/2014	1 046,91	s DPH	-	-	06.05.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				06.05.2014
	Objednávka	1014000102	nákup mrazených výrobkov	175,86	s DPH		072013	05.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2014
	Faktúra	670412396	nákup hrubého tovaru	100,80	s DPH	101400103	022013	05.05.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				06.05.2014
	Faktúra	140002497	nákup mrazených výrobkov	175,86	s DPH	101400102	072013	05.05.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				06.05.2014
	Objednávka	101400103	nákup hrubého tovaru	100,80	s DPH		022013	05.05.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2014
	Faktúra	1011418977	elektrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.05.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.05.2014
	Objednávka	101400100	nákup chleba a pekár. výrobkov	112,92	s DPH		092013	30.04.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.04.2014
	Faktúra	2014100466	nákup chleba a pekár. výrobkov	112,92	s DPH	101400100	092013	30.04.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				30.04.2014
	Objednávka	101400101	nákup mäsa	79,20	s DPH		032013	30.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.05.2014
	Faktúra	20140686	nákup mäsa	79,20	s DPH	101400101	032013	30.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				02.05.2014
	Objednávka	101400099	nákup zeleniny a ovocia	553,08	s DPH		042013	29.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.04.2014
	Faktúra	3632014	nákup zeleniny a ovocia	553,08	s DPH	101400099	042013	29.04.2014	VVM Mikloška str.1	ZŠ Scherera				30.04.2014
	Faktúra	3632014	nákup zeleniny a ovocia		s DPH			29.04.2014						30.04.2014
	Faktúra	670411644	nákup hrubého tovaru	202,60	s DPH	101400098	022013	28.04.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				29.04.2014
	Faktúra	670411644	nákup hrubého tovaru		s DPH			28.04.2014	Mabonex str. 2					29.04.2014
	Objednávka	101400098	nákup hrubého tovaru	202,60	s DPH		022013	28.04.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2014
	Objednávka	101400097	nákup cereálnych tyčiniek	73,50	s DPH		jednorázový nákup	25.04.2014	Slovex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2014
	Objednávka	101400095	nákup školského mlieka	6.--	s DPH		052013	25.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2014
	Faktúra	140327	nákup cereálnych tyčiniek	73,50	s DPH	101400097	jednorázový nákup	25.04.2014	Slovex	ZŠ Scherera				29.04.2014
	Faktúra	31415843	nákup ml. výrobkov	15,84	s DPH	101400096	052013	25.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.04.2014
	Faktúra	31415825	nákup školského mlieka	6.--	s DPH	101400095	052013	25.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				29.04.2014
	Objednávka	101400096	nákup ml. výrobkov	15,84	s DPH		052013	25.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.04.2014
	Objednávka	101400094	nákup mrazených výrobkov	65,40	s DPH		072013	24.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2014
	Faktúra	140002300	nákup mrazených výrobkov	65,40	s DPH	101400094	072013	24.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				28.04.2014
	Faktúra	1319400015	nájom za 5/2014, energie za 5/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	24.04.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				24.04.2014
	Objednávka	101400093	nákup mäsa	79,45	s DPH		032013	23.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2014
	Faktúra	20140645	nákup mäsa	79,45	s DPH	101400093	032013	23.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				28.04.2014
	Objednávka	101400091	nákup ml. výrobkov	237,08	s DPH		052013	22.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2014
	Objednávka	101400092	nákup školského mlieka	27,98	s DPH		052013	22.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2014
	Faktúra	31414554	nákup ml. výrobkov	237,08	s DPH	101400091	052013	22.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.04.2014
	Faktúra	31414536	nákup školského mlieka	27,98	s DPH	101400092	052013	22.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.04.2014
	Faktúra	140002237	nákup mrazených výrobkov	112,56	s DPH	101400090	072013	17.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				28.04.2014
	Faktúra	20140115	výťahy	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	17.04.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.04.2014
	Objednávka	101400090	nákup mrazených výrobkov	112,56	s DPH		072013	17.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.04.2014
	Faktúra	214601837	vodné a stočné	1 554,80	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	17.04.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.04.2014
	Objednávka	101400089	nákup mäsa	63,66	s DPH		032013	16.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.04.2014
	Faktúra	20140621	nákup mäsa	63,66	s DPH	101400089	032013	16.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.04.2014
	Objednávka	101400088	nákup zeleniny a ovocia	278,95	s DPH		042013	15.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2014
	Faktúra	3292014	nákup zeleniny a ovocia	278,95	s DPH	101400088	042013	15.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				15.04.2014
	Zmluva	7/2014-ZŠ	Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011_PKR_GR_047	-	s DPH			14.04.2014	MPC	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				14.04.2014
	Faktúra	1310400014	prenájom učebne pre pedag. zam. - 14. 04. 2014	17,50	s DPH	PKR-K/203/3/2014	-	14.04.2014	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				14.04.2014
	Objednávka	101400087	nákup mrazených výrobkov	121,10	s DPH		072013	14.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.04.2014
	Faktúra	140002171	nákup mrazených výrobkov	121,10	s DPH	101400087	072013	14.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				15.04.2014
	Faktúra	5009403260	dvojplatnička SENCOR	26,30	s DPH	11/1400006	-	11.04.2014	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.04.2014
	Faktúra	2992014	nákup zeleniny a ovocia	150,65	s DPH	101400085	042013	10.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.04.2014
	Faktúra	3129140250	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	09.04.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.04.2014
	Faktúra	2014088	nákup čiastiacich prostriedkov	255,55	s DPH	11/1400007	21/2014 - Rámcová dohoda na dodanie tovaru	09.04.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2014
	Objednávka	101400085	nákup zeleniny a ovocia	150,65	s DPH		042013	08.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.04.2014
	Objednávka	11/1400007	nákup čiastiacich prostriedkov	255,55	s DPH		2014088	08.04.2014	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.04.2014
	Objednávka	11/1400006	dvojplatnička SENCOR	26,30	s DPH		5009403260	08.04.2014	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.04.2014
	Faktúra	140002011	nákup mrazených výrobkov	57,10	s DPH	101400083	072013	07.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				08.04.2014
	Faktúra	200714000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	259,72	s DPH	101400082	062013	07.04.2014	Táborský	ZŠ Scherera				08.04.2014
	Objednávka	101400084	nákup hrubého tovaru	270,18	s DPH		022013	07.04.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.04.2014
	Objednávka	101400083	nákup mrazených výrobkov	57,10	s DPH		072013	07.04.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.04.2014
	Faktúra	2014/29	oprava umývačky riadu	238,69	s DPH	11/1400005	-	07.04.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.04.2014
	Faktúra	2760622922	telefón	80,89	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.04.2014
	Faktúra	670409791	nákup hrubého tovaru		s DPH			07.04.2014						08.04.2014
	Objednávka	101400081	nákup ml. výrobkov	61,55	s DPH		052013	07.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2014
	Faktúra	670409791	nákup hrubého tovaru	270,18	s DPH	101400084	022013	07.04.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				08.04.2014
	Objednávka	101400082	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	259,72	s DPH		062013	07.04.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.04.2014
	Objednávka	101400086	nákup mäsa	50,83	s DPH		032013	07.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2014
	Faktúra	20140579	nákup mäsa	50,83	s DPH	101400086	032013	07.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				11.04.2014
	Faktúra	1311400013	Prenájom miestností na výkon II. kolo volieb - 29.03.2014	80,00	s DPH	7/1400146	-	04.04.2014	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				04.04.2014
	Faktúra	201400234	jablká - jablková šťava	169,93	s DPH	-	PLANTEX / 2013 15.09.2013	04.04.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.04.2014
	Objednávka	11/1400005	oprava umývačky riadu	238,69	s DPH		-	04.04.2014	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.04.2014
	Faktúra	621401339	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	03.04.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.04.2014
	Faktúra	31413399	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH	101400080	052013	03.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				07.04.2014
	Faktúra	31413417	nákup ml. výrobkov	61,55	s DPH	101413417	052013	03.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera				07.04.2014
	Objednávka	101400080	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH		052013	03.04.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.04.2014
	Objednávka	101400079	nákup mäsa	149,83	s DPH		032013	02.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.04.2014
	Faktúra	1011413878	elektrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.04.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.04.2014
	Faktúra	20140542	nákup mäsa	149,83	s DPH	101400079	032013	02.04.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.04.2014
	Objednávka	101400078	nákup zeleniny a ovocia	454,64	s DPH		042013	01.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2014
	Faktúra	2732014	nákup zeleniny a ovocia	454,64	s DPH	101400078	042013	01.04.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				01.04.2014
	Faktúra	2732014	nákup zeleniny a ovocia	454,64	s DPH	101400078	042013	01.04.2014	VVM Mikloška str.2	ZŠ Scherera				01.04.2014
	Objednávka	101400076	nákup mrazených výrobkov	54,43	s DPH		072013	31.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2014
	Faktúra	2014100339	nákup chleba a pekár. výrobkov	135,40	s DPH	101400075	092013	31.03.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				01.04.2014
	Faktúra	140001850	nákup mrazených výrobkov	54,43	s DPH	101400076	072013	31.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				01.04.2014
	VO: Súhrnná správa	I. štvrťrok 2014	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou		bez DPH			31.03.2014		ZŠ Scherera				01.04.2014
	Objednávka	101400077	nákup čajov	87,00	s DPH		jednorázový nákup	31.03.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2014
	Faktúra	20141361	nákup čajov	87,00	s DPH	101400077	jednorázový nákup	31.03.2014	Frappé	ZŠ Scherera				01.04.2014
	Objednávka	101400075	nákup chleba a pekár. výrobkov	135,40	s DPH		092013	31.03.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.04.2014
	Faktúra	140001796	nákup mrazených výrobkov	50,40	s DPH	101400074	072013	27.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				28.03.2014
	Objednávka	101400074	nákup mrazených výrobkov	50,40	s DPH		072013	27.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.03.2014
	Faktúra	7820301102/14	komunálny odpad	2 196,48	s DPH	-	-	27.03.2014	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.03.2014
	Objednávka	101400071	nákup mäsa	155,20	s DPH		032013	26.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.03.2014
	Faktúra	31412003	nákup školského mlieka	27,98	s DPH	101400072	052013	26.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.03.2014
	Faktúra	20140488	nákup mäsa	155,20	s DPH	101400071	032013	26.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				28.03.2014
	Objednávka	101400073	nákup mliečnych výrobkov	222,33	s DPH		052013	26.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.03.2014
	Objednávka	101400072	nákup školského mlieka	27,98	s DPH		052013	26.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.03.2014
	Faktúra	31412021	nákup ml. výrobkov	222,33	s DPH	101400073	052013	26.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.03.2014
	Faktúra	140001729	nákup mrazených výrobkov	81,02	s DPH	101400070	072013	25.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				25.03.2014
	Faktúra	1312400012	energie 4/2014	1 077,23	s DPH	-	-	25.03.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				25.03.2014
	Objednávka	101400069	nákup zeleniny a ovocia	258,05	s DPH		042013	25.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2014
	Objednávka	101400070	nákup mrazených výrobkov	81,02	s DPH		072013	25.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2014
	Objednávka	101400047	nákup zeleniny a ovocia	213,26	s DPH		042013	25.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2014
	Faktúra	2492014	nákup zeleniny a ovocia	258,05	s DPH	101400069	042013	25.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				25.03.2014
	Faktúra	140001675	nákup mrazených výrobkov	68,62	s DPH	101400068	072013	24.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				24.03.2014
	Objednávka	101400068	nákup mrazených výrobkov	68,62	s DPH		072013	24.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.03.2014
	Faktúra	1313400011	Prenájom miestností na výkon volieb - 15.03.2014	80,00	s DPH	7/1400084	-	24.03.2014	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				24.03.2014
	Objednávka	101400046	nákup hrubého tovaru	294,39	s DPH		022013	24.03.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.03.2014
	Faktúra	1314400010	energie 4/2014, nájomné 4/2014	341,08	s DPH	-	CPPPaP	21.03.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				21.03.2014
	Faktúra	20140446	nákup mäsa	127,87	s DPH	101400067	032013	19.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				20.03.2014
	Faktúra	F4515960318 str. 2	šk. potreby na II. polrok šk. roka 2013/2014 - HN	116,20	s DPH	11/1400004	-	19.03.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.03.2014
	Faktúra	F4515960318 str. 1	šk. potreby na II. polrok šk. roka 2013/2014 - HN	-	s DPH	11/1400004	-	19.03.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.03.2014
	Objednávka	101400067	nákup mäsa	127,87	s DPH		032013	19.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2014
	Faktúra	1312400009	prenájom učebne	17,50	s DPH	PKR-K/106/2/2014	-	18.03.2014	ZŠ F. E. Scherera	MPC, Ševčenkova 11, Bratislava				18.03.2014
	Faktúra	7402940025	telefón	43,03	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.03.2014
	Objednávka	101400065	nákup zeleniny a ovocia	321,50	s DPH		042013	18.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.03.2014
	Faktúra	91614	nákup cestovín, pudingu	132,48	s DPH	101400066	jednorázový nákup	18.03.2014	T - 613	ZŠ Scherera				20.03.2014
	Objednávka	101400066	nákup cestovín, pudingu	132,48	s DPH		jednorázový nákup	18.03.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.03.2014
	Objednávka	11/1400004	šk. potreby na II. polrok šk. roka 2013/2014 - HN	116,20	s DPH		-	18.03.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.03.2014
	Faktúra	2162014	nákup zeleniny a ovocia	321,50	s DPH	101400065	042013	18.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Objednávka	101400061	nákup hrubého tovaru	263,88	s DPH		022013	17.03.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.03.2014
	Faktúra	31411007	nákup ml. výrobkov	133,90	s DPH	101400064	072013	17.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Objednávka	101400060	nákup mrazených výrobkov	150,98	s DPH		072013	17.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.03.2014
	Objednávka	101400062	nákup hrubého tovaru	90,98	s DPH		022013	17.03.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.03.2014
	Objednávka	101400064	nákup ml. výrobkov	133,90	s DPH		052013	17.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.03.2014
	Objednávka	101400063	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH		052013	17.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.03.2014
	Faktúra	140001518	nákup mrazených výrobkov	150,98	s DPH	101400060	072013	17.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Faktúra	670407311	nákup hrubého tovaru	263,88	s DPH	101400061	022013	17.03.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Faktúra	670407311	nákup hrubého tovaru		s DPH			17.03.2014	Mabonex str. 2					19.03.2014
	Faktúra	670407465	nákup hrubého tovaru	90,98	s DPH	101400062	022013	17.03.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Faktúra	31410989	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH	101400063	072013	17.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				19.03.2014
	Faktúra	214100306	vodné a stočné	946,88	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.03.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.03.2014
	Faktúra	11/14	vyčistenie septika	121,20	s DPH	11/1400003	-	14.03.2014	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.03.2014
	Faktúra	20140409	nákup mäsa	117,79	s DPH	101400059	032013	13.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				14.03.2014
	Objednávka	101400059	nákup mäsa	117,79	s DPH		032013	13.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.03.2014
	Faktúra	2014018	vyprac. dokum. k ochr. os. údajov	216,00	s DPH	11/1400002	-	11.03.2014	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.03.2014
	Faktúra	3129140124	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	Marius PEDERSEN 11027579	11.03.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.03.2014
	Faktúra	1942014	nákup zeleniny a ovocia	305,48	s DPH	101400058	042013	11.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				11.03.2014
	Objednávka	101400058	nákup zeleniny a ovocia	305,48	s DPH		042013	11.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2014
	Faktúra	621400748	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	10.03.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.03.2014
	Faktúra	5759629201	telefón	77,22	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.03.2014
	Objednávka	11/1400003	vyčistenie septika	121,20	s DPH		-	10.03.2014	Hubinská Kvetoslava	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.03.2014
	Objednávka	101400057	nákup mrazených výrobkov	136,90	s DPH		072013	10.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2014
	Faktúra	140001365	nákup mrazených výrobkov	136,90	s DPH	101400057	072013	10.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				11.03.2014
	Faktúra	201403268	nákup mäsa	169,26	s DPH	101400056	032013	05.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				07.03.2014
	Faktúra	77514	nákup kakaa, cestovín	352,32	s DPH	101400055	jenorázový nákup	05.03.2014	T - 613	ZŠ Scherera				07.03.2014
	Faktúra	132314000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	362,68	s DPH	101400054	062013	05.03.2014	Táborský	ZŠ Scherera				07.03.2014
	Objednávka	101400056	nákup mäsa	169,26	s DPH		032013	05.03.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2014
	Objednávka	101400055	nákup kakaa, cestovín	352,32	s DPH		jednorázový nákup	05.03.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2014
	Objednávka	101400054	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	362,68	s DPH		062013	05.03.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2014
	Objednávka	101400052	nákup zeleniny a ovocia	49,30	s DPH		042013	04.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.03.2014
	Objednávka	101400053	nákup ml. výrobkov	115,07	s DPH		052013	04.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.03.2014
	Faktúra	1772014	nákup zeleniny a ovocia	49,30	s DPH	101400052	042013	04.03.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.03.2014
	Faktúra	1011412869	elektrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.03.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.03.2014
	Faktúra	31409641	nákup ml. výrobkov	115,07	s DPH	101400053	052013	04.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				07.03.2014
	Faktúra	31408339	nákup školského mlieka	27,98	s DPH	101400051	052013	03.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				04.03.2014
	Faktúra	31408342	nákup ml. výrobkov	198,68	s DPH	101400050	052013	03.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera				04.03.2014
	Faktúra	140001201	nákup mrazených výrobkov	130,51	s DPH	101400049	072013	03.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				04.03.2014
	Objednávka	101400051	nákup školského mlieka	27,98	s DPH		052013	03.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2014
	Objednávka	101400050	nákup mlieka ml. výrobkov	198,68	s DPH		052013	03.03.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2014
	Objednávka	101400049	nákup mrazených výrobkov	130,51	s DPH		072013	03.03.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2014
	Objednávka	11/1400002	vyprac. dokum. k ochr. os. údajov	216,00	s DPH		-	03.03.2014	HEART OF EUROPE s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.03.2014
	Faktúra	20140323	nákup mäsa	179,44	s DPH	101400048	032013	26.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.03.2014
	Objednávka	101400048	nákup mäsa	179,44	s DPH		032013	26.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.03.2014
	Faktúra	1552014	nákup zeleniny a ovocia	213,26	s DPH	101400047	042013	25.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.03.2014
	Faktúra	670405322	nákup hrubého tovaru		s DPH	101400046	022013	24.02.2014						03.03.2014
	Faktúra	670405322	nákup hrubého tovaru	294,39	s DPH	101400046	022013	24.02.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				03.03.2014
	Faktúra	2014100205	nákup pekárenských výrobkov	106,69	s DPH	10140045	092013	21.02.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				21.02.2014
	Objednávka	10140045	nákup pekárenských výrobkov	106,69	s DPH		092013	21.02.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2014
	Faktúra	20140290	nákup mäsa	41,52	s DPH	101400044	032013	19.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				21.02.2014
	Objednávka	101400044	nákup mäsa	41,52	s DPH		032013	19.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2014
	Faktúra	7401859578	telefón	45,13	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	18.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.02.2014
	Faktúra	1313400008	nájom 3/2014 a energie 3/2014	341,08	s DPH	-	-	18.02.2014	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				18.02.2014
	Faktúra	1314400007	energie 3/2014	1 077,23	s DPH	-	-	18.02.2014	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				18.02.2014
	Faktúra	57414	nákup ml. výrobkov	87,72	s DPH	101400043	jednorázový nákup	18.02.2014	T - 613	ZŠ Scherera				19.02.2014
	Objednávka	101400043	nákup ml. výrobkov	87,72	s DPH		jednorázový nákup	18.02.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2014
	Faktúra	140101342	doplatok za webhosting pre doménu	16,09	s DPH	-	-	18.02.2014	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.02.2014
	Faktúra	31406903	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH	101400042	052013	17.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Faktúra	31406886	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH	101400041	052013	17.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Objednávka	101400042	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	17.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Objednávka	101400041	nákup ml. výrobkov	13,99	s DPH		052013	17.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Faktúra	1222014	nákup zeleniny a ovocia	338,33	s DPH	101400040	042013	17.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Faktúra	140000962	nákup mrazených výrobkov	80,35	s DPH	101400039	072013	17.02.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Objednávka	101400039	nákup mrazených výrobkov	80,35	s DPH		072013	17.02.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Objednávka	101400040	nákup zeleniny a ovocia	338,33	s DPH		042013	17.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Faktúra	214100124	vodné a stočné	1 075,62	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.02.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.02.2014
	Faktúra	20140604	náíkup čajov	70,92	s DPH	101400038	jednorázový nákup	14.02.2014	Frappé	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Objednávka	101400038	nákup hrubého tovaru	85,37	s DPH		022013	14.02.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Objednávka	101400038	nákup čajov	70,92	s DPH		jednorázový nákup	14.02.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.02.2014
	Faktúra	670404579	nákup hrubého tovaru	85,37	s DPH	101400037	022013	14.02.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				18.02.2014
	Faktúra	3129140052	zber kuch. odpadov	28,80	s DPH	-	Marius Pedersen - 11027579	12.02.2014	Marius Pederson	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.02.2014
	Faktúra	20140251	nákup mäsa	174,73	s DPH	101400036	032013	12.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				13.02.2014
	Objednávka	101400036	nákup mäsa	174,73	s DPH		032013	12.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.02.2014
	Objednávka	101400035	nákup zeleniny a ovocia	315,24	s DPH		042013	11.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.02.2014
	Faktúra	1102014	nákup zeleniny a ovocia	315,24	s DPH	101400035	042013	11.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				13.02.2014
	Faktúra	1758638390	telefón	79,13	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.02.2014
	Faktúra	140000757	nákup mrazených výrobkov	141,44	s DPH	101400034	072013	06.02.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				06.02.2014
	Objednávka	101400034	nákup mrazených výrobkov	141,44	s DPH		072013	06.02.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2014
	Faktúra	621400269	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	06.02.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.02.2014
	Objednávka	101400031	nákup cestovín	222,84	s DPH		jednorázový nákup	05.02.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2014
	Faktúra	20140209	nákup mäsa	135,70	s DPH	101400033	032013	05.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2014
	Faktúra	670403628	nákup hrubého tovaru		s DPH			05.02.2014	Mabonex str. 2					06.02.2014
	Faktúra	670403628	nákup hrubého tovaru	202,65	s DPH	101400032	022013	05.02.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				06.02.2014
	Faktúra	62614000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	357,71	s DPH	101400030	062013	05.02.2014	Táborský	ZŠ Scherera				06.02.2014
	Objednávka	101400033	nákup mäsa	135,70	s DPH		032013	05.02.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2014
	Objednávka	101400032	nákup hrubého tovaru	202,65	s DPH		022013	05.02.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2014
	Objednávka	101400030	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	357,71	s DPH		062013	05.02.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2014
	Faktúra	46714	nákup cestovín	222,84	s DPH	101400031	jednorázový nákup	05.02.2014	T - 613	ZŠ Scherera				06.02.2014
	Objednávka	101400028	nákup ml. výrobkov	168,56	s DPH		052013	04.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2014
	Faktúra	31404922	nákup ml. výrobkov	168,55	s DPH	10140028	052013	04.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera				05.02.2014
	Objednávka	101400029	nákup ml. výrobkov	29,99	s DPH		052013	04.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2014
	Faktúra	1011405598	eletrika	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.02.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.02.2014
	Faktúra	882014 str.2	nákup zeleniny a ovocia	328,01	s DPH	101400027	042013	04.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.02.2014
	Faktúra	882014	nákup zeleniny a ovocia	328,01	s DPH	101400027	042014	04.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.02.2014
	Objednávka	101400027	nákup zeleniny a ovocia	328,01	s DPH		042014	04.02.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.02.2014
	Faktúra	31404914	nákup ml. výrobkov	29,99	s DPH	101400029	052013	04.02.2014	Milsy	ZŠ Scherera				05.02.2014
	Faktúra	200	časopis "Telesná výchova a šport"	12,00	s DPH	-	-	31.01.2014	Slov. ved. spol. pre tel. výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.01.2014
	Objednávka	101400026	nákup pekárenských výrobkov	139,10	s DPH		092013	31.01.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.01.2014
	Faktúra	2014100088	nákup pekárenských výrobkov	139,10	s DPH	101400026	092013	31.01.2014	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				31.01.2014
	Objednávka	101400025	nákup mrazených výrobkov	182,86	s DPH		072013	30.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2014
	Faktúra	1317400004	Nájom nebytových priestorov - 30.01.2014	13,13	s DPH	PKR-K/18/1/2014	-	30.01.2014	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				30.01.2014
	Faktúra	140000609	nákup mrazených výrobkov	182,86	s DPH	101400025	072013	30.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				30.01.2014
	Faktúra	20140162	nákup mäsa	112,20	s DPH	101400024	032013	29.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				30.01.2014
	Objednávka	101400024	nákup mäsa	112,20	s DPH		032013	29.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2014
	Faktúra	670402880	nákup hrubého tovaru	112,75	s DPH	101400023	022013	29.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				30.01.2014
	Objednávka	101400023	nákup hrubého tovaru	112,75	s DPH		022013	29.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.01.2014
	Faktúra	592014	nákup zeleniny a ovocia	294,80	s DPH	101400022	042013	28.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				28.01.2014
	Objednávka	101400022	nákup zeleniny a ovocia	294,80	s DPH		042013	28.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.01.2014
	Faktúra	91-4-0000146	Edupage PRO	195,00	s DPH	-	Licencia	28.01.2014	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.01.2014
	Faktúra	91-4-0000146	Produkt Edupage PRO	195,00	s DPH	11/1400001	-	28.01.2014	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.01.2014
	Objednávka	11/1400001	produkt Edupage PRO	195,00	s DPH		-	28.01.2014	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.01.2014
	Objednávka	101400019	nákup hrubého tovaru	133,24	s DPH		022013	27.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.01.2014
	Objednávka	101400021	nákup ml. výrobkov	16,00	s DPH		052013	27.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.01.2014
	Faktúra	670402538 str.1	nákup hrubého tovaru	133,24	s DPH	101400019	022013	27.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				28.01.2014
	Faktúra	670402538 str.2	nákup hrubého tovaru		s DPH			27.01.2014						28.01.2014
	Faktúra	31402745	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH	101400020	052013	27.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.01.2014
	Faktúra	31402744	nákup ml. výrobkov	16,00	s DPH	101400021	052013	27.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				28.01.2014
	Objednávka	101400020	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	27.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.01.2014
	Faktúra	511026293	Vyúčtovanie poistného	260,45	s DPH	-	ALLIANZ-Slov. poisťovňa	23.01.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.01.2014
	Objednávka	1401400018	nákup mrazených výrobkov	76,75	s DPH		072013	23.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.01.2014
	Faktúra	140000453	nákup mrazených výrobkov	76,75	s DPH	101400018	072013	23.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				23.01.2014
	Faktúra	1051401222	Elektrina - vyúčtovanie	790.46preplatok	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	22.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.01.2014
	Objednávka	101400017	nákup mäsa	103,74	s DPH		032013	22.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.01.2014
	Faktúra	20140121	nákup mäsa	103,74	s DPH	101400017	032013	22.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				23.01.2014
	Faktúra	362014	nákup zeleniny a ovocia	379,75	s DPH	101400015	042013	21.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				21.01.2014
	Faktúra	20140150	nákup čajov	98,64	s DPH	101400016	jednorázový nákup	21.01.2014	Frappé	ZŠ Scherera				21.01.2014
	Objednávka	101400015	nákup zeleniny a ovocia	379,75	s DPH		042013	21.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.01.2014
	Objednávka	101400016	nákup čajov	98,64	s DPH		jednorázový nákup	21.01.2014	Frappé	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.01.2014
	Faktúra	670401736	nákup hrubého tovaru	93,24	s DPH	101400014	022013	20.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				21.01.2014
	Objednávka	101400014	nákup hrubého tovaru	93,24	s DPH		022013	20.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.01.2014
	Faktúra	213622975	vodné a stočné	1 901,43	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	20.01.2014	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.01.2014
	Faktúra	7400752413	telefón	41,86	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.01.2014
	Faktúra	S20140013/2014	výťahy	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	17.01.2014	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.01.2014
	Objednávka	101400013	nákup mrazených výrobkov	33,18	s DPH		072013	16.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	140000294	nákup mrazených výrobkov	244,60	s DPH	101400012	072013	16.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	140000300	nákup mrazených výrobkov	33,18	s DPH	101400013	072013	16.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400012	nákup mrazených výrobkov	244,60	s DPH		072013	16.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	20140075	nákup mäsa	122,05	s DPH	101400010	032013	15.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400010	nákup mäsa	122,05	s DPH		032013	15.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	670401229 str.2	nákup hrubého tovaru	280,16	s DPH	101400008		15.01.2014						16.01.2014
	Faktúra	31400961	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH	101400011	052013	15.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400011	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH		052013	15.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Objednávka	101400008	nákup hrubého tovaru	280,16	s DPH		022013	15.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	670401229 str.1	nákup hrubého tovaru	280,16	s DPH	101400008	022013	15.01.2014	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	1011401932	elektrina	1 040,14	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	14.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.01.2014
	Objednávka	101400007	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	14.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	31400699	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH	101400007	052013	14.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400009	nákup hrubého tovaru	31,10	s DPH		022013	14.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	201301154	jablká, jablková šťava	169,93	s DPH	-	Zmluva o spolupráci zo dňa 15. 09. 2013	14.01.2014	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.01.2014
	Faktúra	31400648	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH	101400006	052013	14.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	13114	nákup cestovín	345,24	s DPH	101400005	jednorázový nákup	14.01.2014	T - 613	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	122014	nákup zeleniny a ovocia	293,39	s DPH	101400004	042013	14.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400007	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH		052013	14.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Objednávka	101400005	nákup cestovín	345,24	s DPH		jednorázový nákup	14.01.2014	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	670401298	nákup hrubého tovaru	31,10	s DPH	101400009	022013	14.01.2014	Mabonex	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400004	nákup zeleniny a ovocia	293,39	s DPH		042013	14.01.2014	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	140000214	nákup mrazených výrobkov	71,89	s DPH	101400003	072013	13.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	20140056	nákup mäsa	33,17	s DPH	101400002	032013	13.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	101400002	nákup mäsa	33,17	s DPH		032013	13.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	3129131121	kuchynský odpad	28,80	s DPH	-	-	13.01.2014	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.01.2014
	Objednávka	101400003	nákup mrazených výrobkov	71,89	s DPH		072013	13.01.2014	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	621304826	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	09.01.2014	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.01.2014
	Faktúra	6757658132	telefón	68,28	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.01.2014
	Objednávka	91400260	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH		052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	31339084	nákup ml. výrobkov	15,84	s DPH	91400258	052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	31338323	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH	91400261	052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	889013000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	196,00	s DPH	91400257	062013	07.01.2014	Táborský	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	20140015	Majster mäsiar	42,36	s DPH	101400001	032013	07.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Faktúra	31339411	nákup ml. výrobkov	4,00	s DPH	91400259	052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	91400259	nákup ml. výrobkov	411,16	s DPH		052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Objednávka	91400258	nákup ml. výrobkov	15,84	s DPH		052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Objednávka	101400001	nákup mäsa	42,36	s DPH		032013	07.01.2014	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Objednávka	91400257	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	196,00	s DPH		062013	07.01.2014	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Faktúra	31339044	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH	91400260	052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera				16.01.2014
	Objednávka	91400261	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH		052013	07.01.2014	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.01.2014
	Zmluva	2/2014-ZŠ	Prenájom telocvične	269,10	bez DPH			02.01.2014	OTJ Banka	p. Seman				15.11.2013
	Zmluva	1/2014-ZŠ	Kolektívna zmluva	0,00	bez DPH			01.01.2014	OZ					06.01.2014
	Zmluva	1/2014-ZŠ	Dodatok č. 1 ku KZ z roku 2014 str. 1	-	s DPH			01.01.2014	OZ pri ZŠ F. E. Scherera	-				01.01.2014
	Zmluva	1/2014-ZŠ	Dodatok č. 1 ku KZ z roku 2014 str. 2	-	s DPH			01.01.2014	OZ pri ZŠ F. E. Scherera	-				01.01.2014
	Faktúra	1140000002	plyn /rozpis na rok 2014/	10 000.00	s DPH	-	BUSINESS COMMERCIAL 16	20.12.2013	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.12.2013
	Faktúra	11192013	nákup zeleniny a ovocia	156,92	s DPH	91300254	042013	20.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				20.12.2013
	Faktúra	13000125	prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda	63,80	s DPH	8/1300062	-	20.12.2013	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.12.2013
	Objednávka	8/1300062	prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda	63,80	s DPH		13000125	20.12.2013	Adriana Piknová - DAMI	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.12.2013
	Objednávka	91300254	nákup zeleniny a ovocia	156,92	s DPH		042013	20.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2013
	VO: Súhrnná správa	IV/2013	súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou		s DPH			20.12.2013		ZŠ Scherera				20.12.2013
	Objednávka	8/1300061	nákup Notebooku a tlačiarne	767,00	s DPH		1020130150	19.12.2013	PARNN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2013
	Faktúra	31337768	nákup ml. výrobkov	129,82	s DPH	91300255	052013	19.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				20.12.2013
	Objednávka	91300235	nákup pekárenských výrobkov	86,92	s DPH		092013	19.12.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.12.2013
	Faktúra	2013101336	nákup pekárenských výrobkov	86,92	s DPH	91300235	092013	19.12.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				19.12.2013
	Faktúra	9000721773	zloženky	48,47	s DPH	8/1300053	-	19.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2013
	Faktúra	1017212	protipožiarne klapky - revízia	20,00	s DPH	8/1300034	-	19.12.2013	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2013
	Faktúra	7313488645	telefón	28,33	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2013
	Objednávka	91300255	nákup ml. výrobkov	129,82	s DPH		052013	19.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2013
	Objednávka	91300256	nákup školského mlieka	6,00	s DPH		052013	19.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2013
	Faktúra	31337710	nákup školského mlieka	6,00	s DPH	91300256	052013	19.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				20.12.2013
	Faktúra	1020130150	nákup Notebooku a tlačiarne	767,00	s DPH	8/1300061	-	19.12.2013	PARNN s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2013
	Faktúra	OFS120130936	podpora programu HUMAN	363,88	s DPH	-	HOUR Košice 144/2007/ZODH/PN 21.12.2007	18.12.2013	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.12.2013
	Faktúra	11012013	nákup zeleniny a ovocia	206,74	s DPH	91300252	042013	17.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				18.12.2013
	Objednávka	8/1300053	zloženky	48,47	s DPH		9000721773	17.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2013
	Faktúra	44130434	nákup kancelárskych potrieb	48,11	s DPH	8/1300060	-	17.12.2013	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.12.2013
	Objednávka	91300252	nákup zeleniny a ovocia	206,74	s DPH		042013	17.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2013
	Faktúra	20131901	nákup mäsa	140,87	s DPH	91300250	032013	16.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				18.12.2013
	Objednávka	91300251	nákup mrazených výrobkov	143,16	s DPH		072013	16.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2013
	Faktúra	02/2013	činnosť technika PO	700,00	s DPH	-	01/2009	16.12.2013	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.12.2013
	Faktúra	130007669	nákup mrazených výrobkov	143,16	s DPH	91300251	072013	16.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				18.12.2013
	Faktúra	130838	nákup ochranných pracovných pomôcok	364,21	s DPH	8/1300059	-	16.12.2013	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.12.2013
	Objednávka	8/1300059	nákup ochranných pracovných pomôcok	364,20	s DPH		130838	16.12.2013	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.12.2013
	Faktúra	213102794	vodné, stočné	984,53	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	16.12.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.12.2013
	Objednávka	8/1300060	nákup kancelárskych potrieb	48,11	s DPH		44130434	16.12.2013	GRAND ROYAL, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.12.2013
	Objednávka	91300250	nákup mäsa	140,87	s DPH		032013	16.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.12.2013
	Objednávka	8/1300034	protipožiarne klapky - revízia	20,00	s DPH		1017212	13.12.2013	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.12.2013
	Faktúra	1310300033	nájomné a energie 01/2014	341,08	s DPH	-	-	12.12.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				12.12.2013
	Faktúra	31336817	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	91300249	052013	12.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.12.2013
	Faktúra	31336928	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH	91300248	052013	12.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.12.2013
	Objednávka	91300249	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	12.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2013
	Objednávka	91300248	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	12.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.12.2013
	Faktúra	2013359	nákup čiastiacich prostriedkov pre ZŠ	268,18	s DPH	268,18 €	-	11.12.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Faktúra	2013/157	oprava konvektomatu	177,84	s DPH	8/1300052	-	11.12.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Objednávka	8/1300054	oprava umývačky	61,38	s DPH		2013/158	11.12.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Faktúra	10130866	nákup kancelárskych potrieb	199,66	s DPH	8/1300055	-	11.12.2013	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Faktúra	10130865	nákup kancelárskych potrieb	147,11	s DPH	8/1300056	-	11.12.2013	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Objednávka	8/1300056 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	147,11	s DPH		10130865	11.12.2013	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Objednávka	8/1300056 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH		10130865	11.12.2013	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Objednávka	8/1300057	nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ	1 150,80	s DPH		2013360	11.12.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Faktúra	2013360 str. 1	nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ	-	s DPH	8/1300057	-	11.12.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Faktúra	2013360 str. 2	nákup čistiach prostriedkov pre ŠJ	1 150,80	s DPH	8/1300057	-	11.12.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Faktúra	2013/158	oprava umývačky	61,38	s DPH	8/1300054	-	11.12.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2013
	Objednávka	8/1300055	nákup kancelárskych potrieb	199,66	s DPH		10130866	10.12.2013	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Faktúra	130007521	nákup mrazených výrobkov	85,68	s DPH	91300242	072013	09.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	31335909	nákup školského mlieka	14,00	s DPH	91300246	052013	09.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Objednávka	91300241	nákup mrazených výrobkov	41,76	s DPH		072013	09.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Objednávka	91300242	nákup mrazených výrobkov	85,68	s DPH		072013	09.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Objednávka	91300243	nákup mäsa	99,50	s DPH		032013	09.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Objednávka	91300244	nákup zeleniny a ovocia	217,25	s DPH		042013	09.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.12.2013
	Objednávka	91300245	nákup ml. výrobkov	53,63	s DPH		052013	09.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Objednávka	91300246	nákup školského mlieka	14,00	s DPH		052013	09.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Objednávka	91300247	nákup hrubého tovaru	259,74	s DPH		022013	09.12.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2013
	Faktúra	130007537	nákup mrazených výrobkov	41,76	s DPH	91300241	072013	09.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	4756679554	telefón	77,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.12.2013
	Faktúra	20131864	nákup mäsa	99,50	s DPH	91300243	032013	09.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	10742013	nákup zeleniny a ovocia	217,25	s DPH	91300244	042013	09.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	31336011	nákup ml. výrobkov	53,63	s DPH	91300245	052013	09.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	670328954	nákup hrubého tovaru		s DPH			09.12.2013	Mabonex str. 2	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	67032854	nákup hrubého tovaru	259,74	s DPH	91300247	022013	09.12.2013	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				10.12.2013
	Faktúra	3129131005	kuchynský odpad	38,40	s DPH	-	-	09.12.2013	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.12.2013
	Objednávka	8/1300052	oprava konvektomatu	177,84	s DPH		2013/157	09.12.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.12.2013
	Faktúra	621304397	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	09.12.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.12.2013
	Zmluva	str. 5	Moderné vzdel. - digitálne vzdel.	-	s DPH			05.12.2013	ÚIPŠ	ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava				05.12.2013
	Faktúra	209/2013	vým. obehového čerpadla malého kotla	180,00	s DPH	8/1300050	-	05.12.2013	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.12.2013
	Zmluva	str. 4	Moderné vzdel. - digitálne vzdel.	-	s DPH			05.12.2013	ÚIPŠ	ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava				05.12.2013
	Zmluva	str. 3	Moderné vzdel. - digitálne vzdel.	-	s DPH			05.12.2013	ÚIPŠ	ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava				05.12.2013
	Zmluva	str. 2	Moderné vzdel. - digitálne vzdel.	-	s DPH			05.12.2013	ÚIPŠ	ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava				05.12.2013
	Zmluva	20/2013-ZŠ str. 1	Moderné vzdel. - digitálne vzdel.	-	s DPH			05.12.2013	ÚIPŠ	ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava				05.12.2013
	Objednávka	8/1300050	vým. obehového čerpadla malého kotla	180,00	s DPH		209/2013	03.12.2013	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2013
	Faktúra	831813000	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	400,20	s DPH	91300240	062013	03.12.2013	Táborský	ZŠ Scherera				03.12.2013
	Faktúra	10552013	nákup zeleniny a ovocia	273,62	s DPH	91300239	042013	03.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.12.2013
	Objednávka	91300240	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	400,20	s DPH		062013	03.12.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2013
	Objednávka	91300239	nákup zeleniny a ovocia	273,62	s DPH		042013	03.12.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2013
	Faktúra	1011314805	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	03.12.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.12.2013
	Faktúra	1312300031	Prenájom miestností na výkon volieb - 09.11.2013	80,00	s DPH	5/1300484	-	02.12.2013	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				02.12.2013
	Faktúra	1311300032	Prenájom miestností na výkon II. kola volieb - 23.11.2013	80,00	s DPH	5/1300519	-	02.12.2013	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				02.12.2013
	Objednávka	91300238	nákup mäsa	122,03	s DPH		032013	02.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2013
	Faktúra	20131822	nákup mäsa	122,03	s DPH	91300238	032013	02.12.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.12.2013
	Faktúra	130007367	nákup mrazených výrobkov	105,80	s DPH	91300237	072013	02.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				03.12.2013
	Objednávka	91300236	nákup ml. výrobkov	115,18	s DPH		052013	02.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2013
	Objednávka	91300237	nákup mrazených výrobkov	105,80	s DPH		072013	02.12.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2013
	Faktúra	31335122	nákup ml. výrobkov	115,18	s DPH	91300236	052013	02.12.2013	Milsy	ZŠ Scherera				03.12.2013
	Objednávka	91300235	nákup pekárenských výrobkov	143,64	s DPH		092013	29.11.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2013
	Faktúra	2013101249	nákup pekárenských výrobkov	143,64	s DPH	91300235	092013	29.11.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				02.12.2013
	Objednávka	91300234	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH		052013	28.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.12.2013
	Faktúra	1313300030	energie 12/2013	1 077,23	s DPH	-	-	26.11.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				26.11.2013
	Objednávka	91300233	nákup zeleniny a ovocia	224,65	s DPH		0420132	26.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2013
	Faktúra	31335007	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH	91300234	052013	26.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				02.12.2013
	Faktúra	10262013	nákup zeleniny a ovocia	224,65	s DPH	91300233	0420132	26.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				28.11.2013
	Faktúra	31334325	nákup ml. výrobkov	115,07	s DPH	91300230	052013	25.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.11.2013
	Objednávka	91300232	nákup hrubého tovaru	162,12	s DPH		022013	25.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.11.2013
	Faktúra	20131772	nákup mäsa	136,63	s DPH	91300231	032013	25.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.11.2013
	Faktúra	670327449	nákup hrubého tovaru	162,12	s DPH	91300232	022013	25.11.2013	Mabonex str.1	ZŠ Scherera				26.11.2013
	Faktúra	670327449	nákup hrubého tovaru		s DPH			25.11.2013	Mabonex str. 2	ZŠ Scherera				26.11.2013
	Faktúra	130107250	ročná registrácia pre doménu 9zspn.sk	23,90	s DPH	-	-	25.11.2013	NIC Hosting s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.11.2013
	Objednávka	91300231	nákup mäsa	136,63	s DPH		032013	25.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.11.2013
	Objednávka	8/1300051	Aktualizácia v SW sklade a normy pre ŠJ 2013	52,20	s DPH		20130130	22.11.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.11.2013
	Faktúra	1311300029	nájomné a energie 12/2013	341,08	s DPH	-	-	22.11.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				22.11.2013
	Zmluva	19/2013-ZŠ	Prenájom telocvične	336,00	bez DPH			22.11.2013	ŠK Modrová občianské združenie	Lehuta				22.11.2013
	Faktúra	20130130	Aktualizácia v SW sklade a normy pre ŠJ 2013	52,20	s DPH	8/1300051	-	22.11.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.11.2013
	Faktúra	31334210	nákup školského mlieka	13,99	s DPH	91300229	052013	22.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.11.2013
	Objednávka	91300230	nákup ml. výrobkov	115,07	s DPH		052013	22.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2013
	Objednávka	91300229	nákup školského mlieka	13,99	s DPH		052013	22.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.11.2013
	Faktúra	20130062	dvere hliníkové, dvere PVC na toaletu, sav. mat.	2 454,71	s DPH	8/1300025	-	22.11.2013	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.11.2013
	Faktúra	130007146	nákup mrazených výrobkov	186,00	s DPH	91300228	072013	21.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				21.11.2013
	Objednávka	91300228	nákup mrazených výrobkov	186,00	s DPH		072013	21.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2013
	Faktúra	10062013	nákup zeleniny a ovocia	280,42	s DPH	91300227	042013	19.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				21.11.2013
	Objednávka	91300227	nákup zeleniny a ovocia	280,42	s DPH		042013	19.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2013
	Faktúra	7312260816	telefón	28,15	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.11.2013
	Faktúra	670326578	nákup hrubého tovaru str.2		s DPH			18.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				21.11.2013
	Faktúra	670326578	nákup hrubého tovaru str.1	209,27	s DPH	91300226	022013	18.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				21.11.2013
	Faktúra	20131733	nákup mäsa	156,43	s DPH	91300225	032013	18.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				21.11.2013
	Objednávka	91300226	nákup hrubého tovaru	209,27	s DPH		022013	18.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2013
	Objednávka	91300225	nákup čerstvého mäsa	156,43	s DPH		032013	18.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2013
	Faktúra	213102621	vodné, stočné	1 184,74	s DPH	--	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.11.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.11.2013
	Zmluva	18/2013-ZŠ	Prenájom telocvične	196,00	bez DPH			15.11.2013	PFK občianske združenie	P. Studený				15.11.2013
	Faktúra	31333488	nákup ml. výrobkov	156,94	s DPH	91300223	052013	14.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				18.11.2013
	Objednávka	91300223	nákup ml. výrobkov	156,94	s DPH		052013	14.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2013
	Faktúra	130006971	nákup mrazených výrobkov	83,36	s DPH	91300222	072013	14.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				14.11.2013
	Objednávka	91300222	nákup mrazených výrobkov	83,36	s DPH		072013	14.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2013
	Objednávka	91300224	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	14.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.11.2013
	Faktúra	31333371	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	91300224	0520132	14.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				18.11.2013
	Faktúra	9662013	nákup zeleniny a ovocia	189,71	s DPH	91300221	042013	12.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				14.11.2013
	Objednávka	91300221	nákup zeleniny a ovocia	189,71	s DPH		042013	12.11.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2013
	Faktúra	130006888	nákup mrazených výrobkov	164,82	s DPH	91300219	072013	11.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				12.11.2013
	Faktúra	3129130925	zber kuchynského odpadu	19,20	s DPH	-	-	11.11.2013	Marius Pedersen	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.11.2013
	Faktúra	213324	stolička výšk. nastav. s odklop.	85,56	s DPH	8/1300044	-	11.11.2013	LINEA SK spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.11.2013
	Objednávka	91300219	nákup mrazených výrobkov a ml. výrobkov	164,82	s DPH		072013	11.11.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.11.2013
	Faktúra	20131695	nákup mäsa	111,67	s DPH	91300220	032013	11.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				14.11.2013
	Objednávka	91300220	nákup čerstvého mäsa	111,67	s DPH		032013	11.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2013
	Faktúra	621303989	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	07.11.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.11.2013
	Faktúra	6804418645	poistenie majektu	1 379,98	s DPH	-	0100006442	07.11.2013	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.11.2013
	Objednávka	91300217	nákup mliečnych výrobkov	75,58	s DPH		05	07.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.11.2013
	Faktúra	31332597	nákup ml. výrobkov	75,58	s DPH	91300217	052013	07.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.11.2013
	Objednávka	91300218	nákup školského mlieka	2,00	s DPH		052013	07.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.11.2013
	Faktúra	31332568	nákup školského mlieka	2,00	s DPH	91300218	052013	07.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.11.2013
	Faktúra	1755700599 - str. 1	telefón	-	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2013
	Zmluva	16/2013-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	378,00	bez DPH			05.11.2013	Veslársky klub Sĺňava Piešťany	Miroslav Škulec				05.11.2013
	Faktúra	1755700599 - str. 2	telefón	84,00	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2013
	Faktúra	2013295	nákup čistiacich prostriedov	84,94	s DPH	8/1300047	-	04.11.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.11.2013
	Faktúra	31331999	nákup mliečnych výrobkov	85,31	s DPH	91300216	052013	04.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Objednávka	91300215	níkup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	04.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Objednávka	91300216	objednanie ml. výrobkov	85,31	s DPH		052013	04.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Faktúra	20131652	nákup mäsa	137,59	s DPH	91300213	032013	04.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	670325011 str.1	nákup hrubého tovaru	203,95	s DPH	91300214	022013	04.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	670325011 str.2	nákup hrubého tovaru		s DPH			04.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	31331892	nákup školského mlieka	12,00	s DPH	91300215	052013	04.11.2013	Milsy	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	1011314504	elektrika	1 166,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.11.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.11.2013
	Objednávka	91300212	nákup pekárenských výrobkov	157,50	s DPH		082013	04.11.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Objednávka	91300213	objednanie mäsa	137,59	s DPH		032013	04.11.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Faktúra	2013101144	nákup pekárenských výrobkov	157,50	s DPH	91300212	092013	04.11.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	765713000	nákup tovavu do MŠ chlieb, ml. výr.	213,58	s DPH	914300211	062013	04.11.2013	Táborský	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Objednávka	91300211	nákup tovavu do MŠ chlieb, ml. výr.	213,58	s DPH		062013	04.11.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Objednávka	91300214	nákup hrubého tovaru	203,95	s DPH		022013	04.11.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Faktúra	9412013	nákup zeleniny	54,70	s DPH	91300209	042013	31.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	130006643	nákup mrazených výrobkov a ml. výrobkov	162,20	s DPH	91300210	072013	31.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Objednávka	91300209	nákup zeleniny	54,70	s DPH		042013	31.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Objednávka	91300210	nákup mrazených výrobkov a ml. výrobkov	162,20	s DPH		072013	31.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Objednávka	91300208	nákup zeleniny a ovocia	411,16	s DPH		042013	29.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Faktúra	9322013	nákup zeleniny a ovocia	411,16	s DPH	91300208	042013	29.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Objednávka	91300207	nákup mäsa	116,96	s DPH		032013	28.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2013
	Faktúra	1310143	vykonanie serv. a nastavenia snímačov	45,60	s DPH	8/1300049	-	28.10.2013	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.10.2013
	Faktúra	20131623	nákup mäsa	116,95	s DPH	91300207	032013	28.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.11.2013
	Faktúra	201310216	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	144,00	s DPH	8/1300048	-	25.10.2013	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.10.2013
	Objednávka	8/1300047	nákup čistiacich prostriedov	84,96	s DPH		2013295	24.10.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.11.2013
	Faktúra	130006518	Nákup mrazených výrobkov	14,88	s DPH	91300206	072013	24.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Faktúra	007/2013	OP a OS el. spotrebičov, el. ruč. nár.	300,00	s DPH	8/1300038	-	24.10.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.10.2013
	Objednávka	91300203	nákup hrubého tovaru	269,32	s DPH		022013	23.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2013
	Faktúra	3 56284 1018 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi	83,00	s DPH	8/1300046	-	23.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.10.2013
	Objednávka	91300204	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	23.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2013
	Objednávka	91300205	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	23.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2013
	Faktúra	670324184	Nákup hrubého tovaru str.1	269,32	s DPH	91300203	022013	23.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Faktúra	670324184	Nákup hrubého tovaru str.2		s DPH	91300203	022013	23.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Faktúra	3 56284 1018 str. 1	šk. potreby na I. polrok 2013/2014 hmotná núdza	83,00	s DPH	8/1300046	-	23.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.10.2013
	Faktúra	31331148	Nákup mlieka a školského mlieka	99,34	s DPH	91300204	052013	23.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Objednávka	91300202	nákup zeleniny a ovocia	269,83	s DPH		042013	22.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2013
	Faktúra	3 56300 1021	nákup - stoličky ESO, stôl ESO	550,00	s DPH	8/1300040	-	22.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.10.2013
	Faktúra	9202013	Nákup zeleniny a ovocia	269,83	s DPH	91300202	042013	22.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Objednávka	8/1300040	nákup - stoličky, stoly	550,00	s DPH		3 56300 1021	21.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.10.2013
	Faktúra	7311054642	telefón	26,26	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	21.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.10.2013
	Faktúra	20131584	Nákup mäsových výrobkov	135,68	s DPH	91300201	032013	21.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				25.10.2013
	Objednávka	91300201	nákup mäsa	135,68	s DPH		032013	21.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.10.2013
	Objednávka	8/1300048	deratizácia priestorov a areálu ZŠ	144,00	s DPH		201310216	20.10.2013	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.10.2013
	Objednávka	8/1300038	OP a OS el. spotrebičov, el. ruč. náradia	300,00	s DPH		007/2013	20.10.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.10.2013
	Objednávka	8/1300046 str. 3	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi	-	s DPH		3 56284 1018	18.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2013
	Objednávka	8/1300046 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi	-	s DPH		3 56284 1018	18.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2013
	Objednávka	8/1300046 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi	83,00	s DPH		3 56284 1018	18.10.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.10.2013
	Faktúra	2013456	kontrola has. prístrojov a pož. vodovodov	360,22	s DPH	8/1300032	-	17.10.2013	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.10.2013
	Zmluva	15/2013-ZŠ	Prenájom veľkej telocvične	560,00	bez DPH			17.10.2013	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Miloš Fabian a Ján Zvonček				17.10.2013
	Objednávka	91300199	nákup ml. výrobkov	126,70	s DPH		052013	17.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2013
	Objednávka	91300200	nákup ml. výrobkov	10,00	s DPH		052013	17.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.10.2013
	Faktúra	31330376	Nákup mlieka a školského mlieka	126,70	s DPH	91300199	052013	17.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				21.10.2013
	Faktúra	31330265	Nákup mlieka a školského mlieka	10,00	s DPH	91300200	052013	17.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				21.10.2013
	Objednávka	91300197	nákup zeleniny a ovocia	229,18	s DPH		042013	16.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.10.2013
	Objednávka	91300198	nákup cestovín	33,02	s DPH		jednorázový nákup	16.10.2013	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.10.2013
	Faktúra	8902013	Nákup zeleniny a ovocia	229,18	s DPH	91300197	042013	16.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				17.10.2013
	Faktúra	337613	Nákup cestovín	33,02	s DPH	91300198	jedn. nákup	16.10.2013	T - 613	ZŠ Scherera				17.10.2013
	Faktúra	22/2013	oprava videomonitorov Commax	45,60	s DPH	8/1300043	-	16.10.2013	ELVAD-VARAČKA Dušan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.10.2013
	Faktúra	820130387/2013	výťah	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	16.10.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.10.2013
	Objednávka	8/1300033	kontrola hasiacich prístrojov	213,37	s DPH		2013456	15.10.2013	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2013
	Faktúra	1313300027	energie 11/2013	1 077.23	s DPH	-	-	15.10.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				15.10.2013
	Faktúra	1312300028	nájom a energie 11/2013	341,08	s DPH	-	-	15.10.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				15.10.2013
	Faktúra	112013	zasklievanie okien	236,42	s DPH	8/1300027	-	15.10.2013	Jozef Kučera, Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.10.2013
	Objednávka	8/1300032	kontrola požiarneho vodovodu	146,83	s DPH		2013456	15.10.2013	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.10.2013
	Faktúra	670323162	Nákup hrubého tovaru	156,48	s DPH	91300194	022013	14.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				16.10.2013
	Faktúra	213614168	vodné, stočné	1 717.73	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL	14.10.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.10.2013
	Faktúra	130006227	Nákup mrazených výrobkov	274,72	s DPH	91300193	072013	14.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				16.10.2013
	Faktúra	330413	Nákup cestovín	206,28	s DPH	91300196	jedn. nákup	14.10.2013	T - 613	ZŠ Scherera				17.10.2013
	Faktúra	20131543	Nákup mäsových výrobkov	67,62	s DPH	91300195	032013	14.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				17.10.2013
	Faktúra	2013024	nákup - brank. rukavíc, kolenačky, hokejka	219,96	s DPH	8/1300045	-	14.10.2013	Takáč Maroš - Florbal center	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.10.2013
	Faktúra	4754720694	telefón	81,19	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	14.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.10.2013
	Objednávka	91300193	nákup mrazených výrobkov	274,72	s DPH		072013	14.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2013
	Objednávka	91300194	nákup hrubého tovaru	156,48	s DPH		022013	14.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2013
	Objednávka	91300196	nákup cestovín	206,28	s DPH		jednorázový nákup	14.10.2013	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.10.2013
	Objednávka	8/1300049	vykonanie servisu a nastavenia snímačov úniku plynu	45,60	s DPH		1310143	14.10.2013	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.10.2013
	Objednávka	91300195	nákup mäsa	67,62	s DPH		032013	14.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.10.2013
	Objednávka	91300192	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	11.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2013
	Faktúra	31329524	Nákup mlieka a školského mlieka	99,34	s DPH	91300191	052013	11.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.10.2013
	Faktúra	31329417	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300192	052013	11.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.10.2013
	Objednávka	91300191	nákup ml. výrobkov	99,34	s DPH		052013	11.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2013
	Objednávka	8/1300045	nákup - brank. rukavice, kolenačky, hokejka	219,96	s DPH		2013024	10.10.2013	Takáč Maroš - Florbal center	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.10.2013
	Faktúra	1310209	Nákup mrazených výrobkov	142,00	s DPH	91300190	jed. nákup	10.10.2013	Kipa,s.r.o.	ZŠ Scherera				16.10.2013
	Objednávka	91300190	nákup mraz. výrobkov	142,00	s DPH		jednorázový nákup	10.10.2013	Kipa,s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2013
	Faktúra	8672013	Nákup zeleniny a ovocia	173,05	s DPH	91300189	042013	08.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Faktúra	20131716	rev. komínov	226,88	s DPH	8/1300036, 8/1300037	-	08.10.2013	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.10.2013
	Faktúra	011937	nákup tonerov	47,35	s DPH	8/1300041	-	08.10.2013	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.10.2013
	Faktúra	621303445	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	08.10.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.10.2013
	Faktúra	FV313219	protišmyková páska	139,73	s DPH	8/1300042	-	08.10.2013	Ing. Miroslav Osička - Protišmyku.eu	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.10.2013
	Faktúra	20131506	Nákup mäsových výrobkov	181,15	s DPH	91300188	032013	07.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Faktúra	670322412	Nákup hrubého tovaru str.2		s DPH	91300187	022013	07.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Faktúra	670322412	Nákup hrubého tovaru	370,09	s DPH	91300187	022013	07.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Objednávka	91300187	nákup hrubého tovaru	370,09	s DPH		022013	07.10.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2013
	Faktúra	150/2013	servis horákov	252,60	s DPH	8/1300035	-	07.10.2013	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.10.2013
	Objednávka	91300183	nákup pekárenských výrobkov	12,96	s DPH		102013	07.10.2013	Pekáreň Chtelnica E. Prítrský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2013
	Objednávka	8/1300043	oprava videomonitorov Commax	45,60	s DPH		22/2013	07.10.2013	ELVAD-VARAČKA Dušan	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.10.2013
	Objednávka	91300188	nákup mäsa	181,15	s DPH		032013	07.10.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2013
	Objednávka	91300185	nákup ml. výrobkov	94,56	s DPH		052013	04.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2013
	Objednávka	91300186	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	04.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2013
	Objednávka	8/1300044	stolička výškovo nastaviteľná	85,56	s DPH		213324	04.10.2013	LINEA SK spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2013
	Faktúra	31328657	Nákup mlieka a školského mlieka	94,56	s DPH	91300185	052013	04.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Faktúra	31328551	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300186	052013	04.10.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.10.2013
	Objednávka	8/1300036	rev. komínov - kuchyňa	82,80	s DPH		20131716	04.10.2013	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2013
	Objednávka	8/1300041	nákup tonerov	47,35	s DPH		011937	04.10.2013	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2013
	Objednávka	8/1300042	protišmyková páska	139,73	s DPH		FV313219	04.10.2013	Ing. Miroslav Osička	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2013
	Objednávka	8/1300037	rev. komínov - kotolňa	144,08	s DPH		20131716	04.10.2013	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.10.2013
	Objednávka	91300184	nákup mrazených výrobkov	100,43	s DPH		072013	03.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2013
	Objednávka	91300182	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	205,94	s DPH		062013	03.10.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2013
	Faktúra	130005953	Nákup mrazených výrobkov	100,43	s DPH	9130005953	072013	03.10.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				07.10.2013
	Faktúra	303009	Nákup pekárenských výrobkov	12,96	s DPH	91300183	102013	03.10.2013	Pekáreň Chtelnica E. Prítrský	ZŠ Scherera				07.10.2013
	Faktúra	689513000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	205,94	s DPH	91300182	062013	03.10.2013	Táborský	ZŠ Scherera				07.10.2013
	Objednávka	91300180	nákup zeleniny a ovocia	488,14	s DPH		042013	02.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.10.2013
	Faktúra	8512013	Nákup zeleniny a ovocia	488,14	s DPH	91300180	042013	02.10.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.10.2013
	Objednávka	8/1300039	nákup toaletného papiera	30,96	s DPH		2013267	02.10.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.10.2013
	Faktúra	2013267	nákup toaletného papiera	30,96	s DPH	8/1300039	-	02.10.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.10.2013
	Faktúra	130750	Nákup pekárenských výrobkov	13,42	s DPH	91300181	082013	02.10.2013	Pekáreň Banka	ZŠ Scherera				07.10.2013
	Objednávka	91300181	nákup pekárenských výrobkov	13,42	s DPH		082013	02.10.2013	Pekáreň Banka	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.10.2013
	Faktúra	1011310169	elektrika	1 166,00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	01.10.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.10.2013
	VO: Súhrnná správa	III/2013	súhrrná správa III/2013		s DPH			01.10.2013						02.10.2013
	Faktúra	201302005	zálohová platba na rekonštrukciu WC a vst. dverí	1500.-	s DPH	-	-	01.10.2013	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.10.2013
	Faktúra	2013200998	Nákup pekárenských výrobkov	95,63	s DPH	91300177	092013	30.09.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				02.10.2013
	Faktúra	84044539	predplatné "Poradca 2014"	58,80	s DPH	-	-	30.09.2013	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.10.2013
	Faktúra	52551474	predplatné aktualizácií	59,20	s DPH	-	-	30.09.2013	Poradca s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.10.2013
	Faktúra	20131458	Nákup mäsových výrobkov	206,72	s DPH	91300179	032013	30.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				03.10.2013
	Faktúra	130005800	Nákup mrazených výrobkov	96,34	s DPH	91300178	072013	30.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				02.10.2013
	Objednávka	91300178	nákup pekárenských výrobkov	95,63	s DPH		092013	30.09.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2013
	Objednávka	91300179	nákup mäsa	206,72	s DPH		032013	30.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.10.2013
	Objednávka	91300178	nákup mrazených výrobkov	96,34	s DPH		072013	30.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2013
	Faktúra	2013/020	kontrola funkč. automatickej upravne vody	64,75	s DPH	8/1300030	-	30.09.2013	Vladimír Gažo EKOCHEM-VG	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.09.2013
	Objednávka	8/1300035	servis horákov	252,60	s DPH		150/2013	26.09.2013	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.10.2013
	Faktúra	31327694	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300176	052013	26.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera				27.09.2013
	Faktúra	31327809	Nákup mlieka a školského mlieka	83,52	s DPH	91300175	052013	26.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera				27.09.2013
	Objednávka	91300176	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	25.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2013
	Objednávka	91300175	nákup ml. výrobkov	83,52	s DPH		052013	25.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2013
	Faktúra	2013263	nákup čistiacich prostriedov	275,88	s DPH	8/1300031	-	25.09.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.09.2013
	Objednávka	8/1300031	nákup čistiacich prostriedov	275,88	s DPH		2013263	24.09.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		25.09.2013
	Faktúra	8172013	Nákup zeleniny a ovocia	247,28	s DPH	91300174	042013	24.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				26.09.2013
	Faktúra	7309868917	telefón	34,96	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	24.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.09.2013
	Objednávka	91300174	nákup zeleniny a ovocia	247,28	s DPH		042013	24.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2013
	Objednávka	91300172	nákup hrubého tovaru	124,88	s DPH		022013	23.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		24.09.2013
	Faktúra	670321045	Nákup hrubého tovaru	124,88	s DPH	91300172	022013	23.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				24.09.2013
	Objednávka	91300173	nákup mäsa	206,59	s DPH		032013	23.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.09.2013
	Faktúra	20131414	Nákup mäsových výrobkov	206,59	s DPH	91300173	032013	23.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.09.2013
	Faktúra	31327014	Nákup mlieka a školského mlieka	43,20	s DPH	91300171	052013	19.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera				20.09.2013
	Faktúra	130005554	Nákup mrazených výrobkov	241,04	s DPH	91300170	072013	19.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				20.09.2013
	Objednávka	91300170	nákup mrazených výrobkov	241,04	s DPH		072013	19.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2013
	Objednávka	91300171	nákup ml. výrobkov	43,20	s DPH		052013	19.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2013
	Faktúra	7902013	Nákup zeleniny a ovocia	298,07	s DPH	91300169	042013	17.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.09.2013
	Objednávka	91300169	nákup zeleniny a ovocia	298,07	s DPH		042013	17.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2013
	Faktúra	20131371	Nákup mäsových výrobkov	137,95	s DPH	91300168	032013	16.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.09.2013
	Faktúra	130005438	Nákup mrazených výrobkov	37,73	s DPH	91300167	072013	16.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				19.09.2013
	Objednávka	91300168	nákup mäsa	137,95	s DPH		032013	16.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2013
	Objednávka	91300167	nákup mrazených výrobkov	37,73	s DPH		072013	16.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2013
	Faktúra	7702013	Nákup zeleniny a ovocia	237,16	s DPH	91300164	042013	13.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				16.09.2013
	Faktúra	31326213	Nákup mlieka a školského mlieka	211,68	s DPH	91300166	052013	13.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.09.2013
	Faktúra	670320047	Nákup hrubého tovaru str.2		s DPH			13.09.2013						16.09.2013
	Faktúra	670320047	Nákup hrubého tovaru str. 1	396,61	s DPH	91300165	022013	13.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				16.09.2013
	Objednávka	91300166	nákup ml. výrobkov	211,68	s DPH		052013	13.09.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.09.2013
	Objednávka	91300165	nákup hrubého tovaru	396,61	s DPH		022013	13.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2013
	Objednávka	91300164	nákup zeleniny a ovocia	237,16	s DPH		042013	13.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.09.2013
	Faktúra	130005238	Nákup mrazených výrobkov	182,51	s DPH	91300163	072013	12.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				16.09.2013
	Faktúra	213101963	vodné, stočné	724,46	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL	12.09.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2013
	Objednávka	91300163	nákup mrazených výrobkov	182,51	s DPH		072013	12.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.09.2013
	Faktúra	1315300025	nájom a energie 10/2013	341,08	s DPH	-	-	09.09.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				09.09.2013
	Faktúra	621303203	servisné služby	46,80	s DPH	DATALAN 2522012	-	09.09.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.09.2013
	Faktúra	9753763619	telefón	66,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.09.2013
	Faktúra	1314300026	energie 10/2013	1 077,23	s DPH	-	-	09.09.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				09.09.2013
	Objednávka	91300162	nákup hrubého tovaru	178,08	s DPH		022013	06.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2013
	Faktúra	20130103	aktualizácia SW sklad a stravovne	69,60	s DPH	8/1300029	-	06.09.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.09.2013
	Faktúra	670319285	Nákup hrubého tovaru	178,08	s DPH	91300162	022013	06.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Objednávka	8/1300029	aktualizácia SW sklad a stravne	69,60	s DPH		20130103	06.09.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.09.2013
	Objednávka	91300161	nákup mrazených výrobkov	69,90	s DPH		072013	05.09.2013	Sniežik		PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.09.2013
	Objednávka	8/1300028	expanzné nádoby	216,00	s DPH		1306001231	05.09.2013	Technický skúšobný ústav, š. p.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.09.2013
	Faktúra	130005184	Nákup mrazených výrobkov	69,90	s DPH	91300161	072013	05.09.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Faktúra	1306001231	expanzné nádoby	216,00	s DPH	8/1300028	-	05.09.2013	Technický skúšobný ústav, š. p.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.09.2013
	Objednávka	881300030	kontrola funkč. automatickej úpravne vody	64,75	s DPH		2013/020	05.09.2013	Vladimír Gažo EKOCHEM-VG	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.09.2013
	Faktúra	670319060	Nákup hrubého tovaru	89,02	s DPH	91300159	022013	04.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Faktúra	7602013	Nákup zeleniny a ovocia	171,47	s DPH	91300158	042013	04.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Objednávka	91300159	nákup hrubého tovaru	89,02	s DPH		022013	04.09.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Objednávka	91300158	nákup zeleniny a ovocia	171,47	s DPH		042013	04.09.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Objednávka	8/1300027	zasklievanie okien	208,43	s DPH		112013	04.09.2013	Jozef Kučera, Sklenárstvo	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.10.2013
	Zmluva		Zmluva - pekáreň Jacovce		s DPH			04.09.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Zmluva		Zmluva - pekáreň Jacovce		s DPH			04.09.2013	Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Faktúra	006/2013	elektrická inštalácia budovy školy	300,00	s DPH	8/1300010	-	04.09.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.09.2013
	Zmluva		Zmluva - pekáreň Banka Milan Čunčík str.3		s DPH			03.09.2013	Zmluva - pekáreň Milan Čunčík	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Objednávka	8/1300026	oprava mäsovky	68,40	s DPH		2013/83	03.09.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.09.2013
	Zmluva		Pekáreň Milan Čunčík - pekáreň str.1		s DPH			03.09.2013	3.9.2013	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Faktúra	2013/83	oprava mäsovky	68,40	s DPH	8/1300026	-	03.09.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.09.2013
	Faktúra	1316300024	energie 9/2013	1 077,23	s DPH	-	-	03.09.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				03.09.2013
	Zmluva		Zmluva - pekáreň Banka Milan Čunčík str.2		s DPH			03.09.2013	Zmluva - pekáreň Milan Čunčík	ZŠ Scherera				06.09.2013
	Faktúra	1011309534	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.09.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.09.2013
	Zmluva		ZŠ Scherera 40 Piešťany		s DPH			02.09.2013	Pekáreň Chtelnica E. Prítrský	ZŠ Scherera				26.09.2013
	Faktúra	7308608407	telefón	33,65	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	02.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.09.2013
	Zmluva		Základná škola		s DPH			02.09.2013	Pekáreň Chtelnica E. Prítrský str.2	ZŠ Scherera				26.09.2013
	Zmluva	17/2013-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	392,00	s DPH			02.09.2013	PFK	PFK,Kuzmányho 15, Piešťany				02.09.2013
	Faktúra	20131282	Nákup mäsových výrobkov	85,80	s DPH	91300160	032013	02.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Objednávka	91300160	nákup mäsa	85,80	s DPH		032013	02.09.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Faktúra	1317300023	nájom a energie 9/2013	341,08	s DPH	-	-	30.08.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				30.08.2013
	Faktúra	20131276	Nákup mäsových výrobkov	184,42	s DPH	91300157	032013	30.08.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Objednávka	91300157	nákup mäsa	184,42	s DPH		032013	30.08.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Zmluva	12/2013-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	756,00	bez DPH			28.08.2013	Volejbalový klub mládeže	Jarmila Ručková				28.08.2013
	Objednávka	91300155	nákup cestovín	441,96	s DPH		jednorázový nákup	27.08.2013	T-613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Objednávka	91300156	nákup mrazených výrobkov	306,65	s DPH		072013	27.08.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Zmluva	10/2013-ZŠ	Zmluva oprenájom telocvične	252,00	bez DPH			27.08.2013	MVDr.Ďurovková Sylvia	MVDr.Ďurovková Sylvia				27.08.2013
	Faktúra	268513	Nákup cestovín	441,96	s DPH	91300155	jed. nákup	27.08.2013	T - 613	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Faktúra	130004957	Nákup mrazených výrobkov	306,65	s DPH	91300156	072013	27.08.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Faktúra	670318109	Nákup hrubého tovaru	385,69	s DPH	91300154	022013	26.08.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Faktúra	670318039	Nákup hrubého tovaru str.2	486,65	s DPH	91300153	022013	26.08.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Faktúra	670318039	Nákup hrubého tovaru str. 1	486,65	s DPH	91300153	022013	26.08.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				05.09.2013
	Zmluva	13/2013-ZŠ	Zmluva o prenájom nebytových priestorov	1 706.80	bez DPH			26.08.2013	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				26.08.2013
	Objednávka	91300154	nákup hrubého tovaru	385,69	s DPH		022013	26.08.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Objednávka	91300154	nákup hrubého tovaru	385,69	s DPH		022013	26.08.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.09.2013
	Zmluva	14/2013-ZŠ	Prenájom nebytových priestorov	168,00	bez DPH			22.08.2013	Libor Vlček s.r.o.	Libor Vlček				22.08.2013
	Faktúra	005/2013	odb. prehl. a odb. skúšku objekt ZŠ - 6/2013	85,00	s DPH	8/1300009	-	19.08.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.08.2013
	Faktúra	213101726	vodné, stočné	862,75	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL	16.08.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.08.2013
	Objednávka	8/1300025	Dvere hlinílkové vchodové, dvere PVC na toaletu, stav. mat.	2 454,70	s DPH		20130062	15.08.2013	VIVAT-okná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.08.2013
	Faktúra	1011305229	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	09.08.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.08.2013
	Faktúra	7752806971	telefón	60,92	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.08.2013
	Faktúra	621302794	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	05.08.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.08.2013
	Faktúra	220120018	nákup kuchynských potrieb	12,56	s DPH	8/1300024	-	02.08.2013	Martsis, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.08.2013
	Objednávka	91300152	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	308,77	s DPH		062013	31.07.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Faktúra	531013000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	308,77	s DPH	91300152	062013	31.07.2013	Táborský	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Objednávka	91300151	nákup zeleniny a ovocia	64,58	s DPH		042013	30.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Faktúra	6752013	Nákup zeleniny a ovocia	64,58	s DPH	91300151	042013	30.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Faktúra	1132207237 str. 1	šk. tlačivá	-	s DPH	viď - 7/1200045 z 8.11.2012	-	29.07.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.07.2013
	Faktúra	7307511722	telefón	35,16	s DPH	-	TP 3123191091993	29.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.07.2013
	Faktúra	FV 130137	nákup kuchynských potrieb	291,43	s DPH	8/1300023	-	29.07.2013	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.07.2013
	Faktúra	1132207237 str. 2	šk. tlačivá	73,54	s DPH	viď - 7/1200045 z 8.11.2012	-	29.07.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.07.2013
	Faktúra	11303454	nákup kuchynských potrieb	335,12	s DPH	8/1300022	-	24.07.2013	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.07.2013
	Faktúra	6622013	Nákup zeleniny a ovocia	41,76	s DPH	91300150	042013	22.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Objednávka	8/1300023	nákup kuchynských potrieb	291,43	s DPH		FV 130137	22.07.2013	Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.07.2013
	Objednávka	91300149	nákup ml. výrobkov	28,80	s DPH		052013	22.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Objednávka	91300150	nákup zeleniny a ovocia	41,76	s DPH		042013	22.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Faktúra	31321914	Nákup mlieka a školského mlieka	28,80	s DPH	91300149	052013	22.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Faktúra	S20130255/2013	výťah	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	19.07.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.07.2013
	Objednávka	91300148	nákup ml. výrobkov	56,16	s DPH		052013	17.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Faktúra	31321438	Nákup mlieka a školského mlieka	56,16	s DPH	91300148	1052013	17.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Faktúra	6442013	Nákup zeleniny a ovocia	81,34	s DPH	91300147	0420132	16.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.08.2013
	Faktúra	213608821	vodné, stočné	1 561.73	s DPH	-	-	16.07.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.07.2013
	Objednávka	91300147	nákup zeleniny a ovocia	81,34	s DPH		042013	16.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.08.2013
	Faktúra	201340	pranie textílií školskej jedálne	95,90	s DPH	8/1300016	-	16.07.2013	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.07.2013
	Objednávka	8/1300016	opranie textílií školskej jedálne	95,90	s DPH		201340	15.07.2013	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.07.2013
	Faktúra	1319300021	energie 8/2013	470,48	s DPH	-	-	11.07.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				11.07.2013
	Faktúra	1318300022	nájom a energie 8/2013	341,08	s DPH	-	-	11.07.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				11.07.2013
	Faktúra	2013/66	oprava kotla	98,52	s DPH	8/1300021	-	11.07.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.07.2013
	Faktúra	6302013	Nákup zeleniny a ovocia	43,27	s DPH	91300146	042013	09.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.07.2013
	Faktúra	2013/65	oprava umývačky	126,12	s DPH	8/1300020	-	09.07.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.07.2013
	Objednávka	91300146	nákup zeleniny a ovocia	43,27	s DPH		042013	09.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.07.2013
	Faktúra	2751817746	telefón	67,51	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	08.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.07.2013
	Objednávka	8/1300019	aScAgenda upgrade na 2014	129,00	s DPH		91-3-0001933	08.07.2013	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.07.2013
	Objednávka	8/1300020	oprava umývačky	126,12	s DPH		2013/65	08.07.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.07.2013
	Objednávka	8/1300021	oprava kotla	98,52	s DPH		2013/66	08.07.2013	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.07.2013
	Faktúra	91-3-0001933	aScAgenda upgrade na 2014	129,00	s DPH	8/1300019	-	08.07.2013	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.07.2013
	Faktúra	621302376	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	04.07.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2013
	Faktúra	2132007074	licencia programu eTlačivá	203,00	s DPH	8/1300018	-	04.07.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2013
	Objednávka	8/1300018	licencia programu eTlačivá	203,00	s DPH		2132007074	04.07.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	8-1300017	vyprazdnenie septiku	121,20	s DPH		29/13	04.07.2013	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	29/13	vyprazdnenie septiku	121,20	s DPH	8/1300017	-	04.07.2013	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2013
	Objednávka	91300144	nákup ml. výrobkov	46,08	s DPH		052013	04.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.07.2013
	Objednávka	91300145	nákup ml. výrobkov	6,00	s DPH		052013	04.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.07.2013
	Faktúra	31320186	Nákup mlieka a školského mlieka	46,08	s DPH	91300144	052013	04.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.07.2013
	Faktúra	31320116	Nákup mlieka a školského mlieka	6,00	s DPH	91300145	052013	04.07.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.07.2013
	Faktúra	001/2013	odb. skúška a odb. prehl. bleskozvodného zar. /komín z kotolne a plynomer/	30,00	s DPH	8-1300007	-	03.07.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.07.2013
	Faktúra	003/2013	odb. prehl. a odb. skúšku objekt ZŠ - 6/2013	90,00	s DPH	8-1300010	-	03.07.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.07.2013
	Objednávka	91300143	VVM Mikloška	357,41	s DPH		142	02.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	91300121	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	230,47	s DPH		062013	02.07.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	454013000	Nákup dopňkového tovaru pre MŠ	230,47	s DPH	91300121	062013	02.07.2013	Táborský	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	6122013	Nákup zeleniny a ovocia	357,41	s DPH	91300143	042013	02.07.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	súhrnná správa o zákazkách	súhrrrná správa II. 2013		s DPH			02.07.2013		ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pederson	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Zmluva o organickom odpade		s DPH			02.07.2013	Marius Pedersen	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	1011304476	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	01.07.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.07.2013
	Faktúra	201300567	jablká, jablková šťava	207,52	s DPH	PLANTEX 38/2012	-	01.07.2013	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.07.2013
	Faktúra	31319253	Nákup mlieka a školského mlieka	10,00	s DPH	91300141	052013	26.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300141	nákup ml. výrobkov	10,00	s DPH		052013	26.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	31319358	Nákup mlieka a školského mlieka	95,04	s DPH	91300140	052013	26.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300140	nákup ml. výrobkov	95,04	s DPH		052013	26.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Zmluva	9/2013-ZŠ	Dohoda o skončení nájmu	6,12	bez DPH			26.06.2013	Materská škola 8.mája Piešťany	Materská škola 8.mája Piešťany				26.06.2013
	Faktúra	7306356409	telefón	27,79	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	25.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.06.2013
	Faktúra	5772013	Nákup ovocia azeleniny	503,50	s DPH	91300139	042013	25.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300139	nákup zeleniny a ovocia	503,50	s DPH		042013	25.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Zmluva	11/2013-ZŠ	Zmluva o nájme nebyt. priestorov	12 944.94	bez DPH			25.06.2013	MŠ 8. mája Piešťany	riaditeľka				20.08.2013
	Faktúra	72/06/2013	odb. prehl. športového náradia	70,71	s DPH	8/1300015	-	21.06.2013	Ľudovít Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.06.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 1	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 2	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Zmluva	Doplnok č. 2 KZ	Doplnok č. 2 KZ		bez DPH			20.06.2013	ZŠ F. E. Scherera Piešťany					26.06.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 3	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 7	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Objednávka	91300137	nákup mrazených výrobkov	192,72	s DPH		072013	20.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	91300128	nákup zeleniny a ovocia	371,66	s DPH		042013	20.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	5522013	Nákup zeleniny a ovocia str.1	371,66	s DPH	91300128	042013	20.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 4	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Faktúra	130004209	Nákup mrazených výrobkov	192,72	s DPH	91300137	072013	20.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 5	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Zmluva	898/2013 - str. 6	projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania		s DPH			20.06.2013	NÚCMV	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.06.2013
	Faktúra	5522013	Nákup zeleniny a ovocia str.2	371,66	s DPH	91300136	042013	20.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	31318602	Nákup mlieka a školského mlieka	14,40	s DPH	91300136	052013	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300133	nákup ml. výrobkov	90,72	s DPH		052013	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	8/1300022	nákup kuchynských potrieb	335,10	s DPH		11303454	19.06.2013	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.07.2013
	Faktúra	31318494	Nákup mlieka a školského mlieka	10,00	s DPH	91300135	032013	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300134	nákup mäsa	157,46	s DPH		032013	19.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Faktúra	20131026	Nákup mäsových výrobkov	157,46	s DPH	91300134	032013	19.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	31317743	Nákup mlieka a školského mlieka	90,72	s DPH	91300133	052013	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300135	nákup školského mlieka	10,00	s DPH		052013	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	91300136	nákup ml. výrobkov	14,40	s DPH		0520132	19.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.07.2013
	Objednávka	8/1300015	odb. prehl. športového náradia	70,71	s DPH		72/06/2013	17.06.2013	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2013
	Faktúra	1310300020	energie 7/2013	470,48	s DPH	-	-	14.06.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.06.2013
	Faktúra	1318300019	nájom a energie 7/2013	341,08	s DPH	-	-	14.06.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.06.2013
	Faktúra	213101137	vodné, stočné	988,66	s DPH	-	-	14.06.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.06.2013
	Faktúra	130004067	Nákup mrazených výrobkov	67,20	s DPH	91300132	072013	13.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				14.06.2013
	Objednávka	91300132	nákup mrazených výrobkov	67,20	s DPH		072013	13.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2013
	Faktúra	670314535	Nákup hrubého tovaru	116,93	s DPH	91300129	022013	12.06.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				13.06.2013
	Objednávka	91300129	nákup hrubého tovaru	116,93	s DPH		022013	12.06.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.06.2013
	Faktúra	2013148	nákup čistiacich prostriedov	217,84	s DPH	8/1300014	-	12.06.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.06.2013
	Objednávka	91300131	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	12.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2013
	Objednávka	91300130	nákup mäsa	112,30	s DPH		032013	12.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.06.2013
	Faktúra	20130978	Nákup mäsových výrobkov	112,30	s DPH	91300130	032013	12.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				14.06.2013
	Faktúra	31317628	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300131	052013	12.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				14.06.2013
	Faktúra	5352013	Nákup zeleniny a ovocia	240,82	s DPH	91300128	042013	11.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				12.06.2013
	Objednávka	91300128	nákup zeleniny a ovocia	240,82	s DPH		042013	11.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.06.2013
	Zmluva	8/2013-ZŠ	Prenájom nebyt. priestorov	361,20	bez DPH			09.06.2013	Asociácia orientálnych umení a metód	Asociácia orientálnych umení a metód, Robert Urgela				09.06.2013
	Faktúra	31316702	Nákup mlieka a školského mlieka	6,00	s DPH	91300125	052013	07.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Objednávka	91300122	nákup mrazených výrobkov	122,76	s DPH		072013	07.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2013
	Objednávka	91300126	nákup ml. výrobkov	58,56	s DPH		052013	07.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2013
	Faktúra	130003878	Nákup mrazených výrobkov	122,76	s DPH	91300122	072013	07.06.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Faktúra	31316702	Nákup mlieka a školského mlieka	6,00	s DPH	91300126	052013	07.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Objednávka	91300125	nákup školského mlieka	6,00	s DPH		052013	07.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2013
	Faktúra	1011300040	elektrika	1 166.00	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	06.06.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.06.2013
	Faktúra	1319300018	doučtovanie rozdielu - energie	209,33	s DPH	-	-	06.06.2013	ZŠ F. E. Scherera	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany				06.06.2013
	Zmluva	str. 2	-	-	s DPH			05.06.2013	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				05.06.2013
	Zmluva	str. 3	-	-	s DPH			05.06.2013	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				05.06.2013
	Zmluva	7/2013-ZŠ str. 1	Prenájom nebytových priestorov	103,20	bez DPH			05.06.2013	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				05.06.2013
	Objednávka	91300123	nákup mäsa	139,86	s DPH		032013	05.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2013
	Objednávka	91300124	nákup hrubého tovaru	173,29	s DPH		022013	05.06.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.06.2013
	Faktúra	20130940	Nákup mäsových výrobkov	139,86	s DPH	91300123	032013	05.06.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Faktúra	670313911	Nákup hrubého tovaru str. 1	173,29	s DPH	91300124	022013	05.06.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Objednávka	2013-55	nákup čistiacich prostriedov	217,84	s DPH		2013148	05.06.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		12.06.2013
	Faktúra	670313911	Nákup hrubého tovaru str.2	173,29	s DPH	91300124	022013	05.06.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				10.06.2013
	Faktúra	621301965	servisné služby	46,80	s DPH		DATALAN 2522012	05.06.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.06.2013
	Faktúra	6750880385 str. 1	telefón	82,15	s DPH	-	TP 3123191091993	04.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.06.2013
	Faktúra	6750880385 str. 2	telefón	-	s DPH	-	TP 3123191091993	04.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.06.2013
	Objednávka	91300120	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	256,84	s DPH		062013	03.06.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.06.2013
	Zmluva		VVM Mikloška od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		VVM Mikloška od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Milsy od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	5042013	Nákup zeleniny a ovocia	291,02	s DPH	91300121	042013	03.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				03.06.2013
	Objednávka	91300121	nákup zeleniny a ovocia	291,02	s DPH		042013	03.06.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.06.2013
	Zmluva		Milsy od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Milsy od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Milsy od 2.9.2013		s DPH			03.06.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	367513000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	256,84	s DPH	91300120	062013	03.06.2013	Táborský	ZŠ Scherera				03.06.2013
	Objednávka	91300119	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	31.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.06.2013
	Faktúra	31315961	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300118	052013	31.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				03.06.2013
	Objednávka	91300119	nákup ml. výrobkov	76,32	s DPH		052013	31.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.06.2013
	Faktúra	D130501	interaktívna tabuľa	462,00	s DPH	8/1300012	-	31.05.2013	Videonics, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				31.05.2013
	Faktúra	1311300016	energie 6/2013	470,48	s DPH	-	-	31.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				31.05.2013
	Faktúra	31316074	Nákup mlieka a školského mlieka	76,32	s DPH	91300119	052013	31.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				03.06.2013
	Faktúra	2013-50	meranie emisií	448,80	s DPH	8/1300011	192/13	30.05.2013	MM Team s.r.o..	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.05.2013
	Zmluva		Táborský od 2.9.2013		s DPH			30.05.2013	Táborský	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Táborský od 2.9.2013		s DPH			30.05.2013	Táborský	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	91300117	nákup mrazených výrobkov	160,32	s DPH		072013	30.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2013
	Faktúra	130003694	Nákup mrazených výrobkov	160,32	s DPH	91300117	072013	30.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				31.05.2013
	Faktúra	20130898	Nákup mäsových výrobkov	210,07	s DPH	91300116	032013	29.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				31.05.2013
	Objednávka	91300116	nákup mäsa	210,07	s DPH		032013	29.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		31.05.2013
	Faktúra	1310300017	nájom a energie 6/2013	341,08	s DPH	-	-	29.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				29.05.2013
	Faktúra	20130568	vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne	84,00	s DPH	8/1300013	-	29.05.2013	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.05.2013
	Objednávka	91300115	nákup zeleniny a ovocia	380,93	s DPH		042013	28.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.05.2013
	Faktúra	4782013	Nákup zeleniny a ovocia str.2	380,93	s DPH	91300115	042013	28.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				30.05.2013
	Faktúra	4782013	Nákup zeleniny a ovocia str.1	380,93	s DPH	91300115	042013	28.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				30.05.2013
	Objednávka	91300114	nákup pekárenských výrobkov	15,94	s DPH		jednorázový nákup	27.05.2013	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.05.2013
	Faktúra	9323014278	Nákup pekárenských výrobkov	15.94e	s DPH	91300114	jedn. nákup	27.05.2013	Veľkopek	ZŠ Scherera				30.05.2013
	Zmluva		Mabonex od 2.9.2013		s DPH			24.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Faktúra	7305204762	telefón	45,67	s DPH	-	TP 3123191091993	24.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.05.2013
	Zmluva		Mabonex od 2.9.2013		s DPH			24.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Mabonex od 2.9.2013		s DPH			24.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Majster mäsiar od 2.9.2013		s DPH			23.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Zmluva		Sniežik od 2.9.2013		s DPH			23.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				04.07.2013
	Objednávka	8/1300013	vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne	84,00	s DPH		20130568	23.05.2013	Safety Control - VTZ, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.05.2013
	Objednávka	91300113	nákup ml. výrobkov	140,64	s DPH		052013	22.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2013
	Faktúra	31315255	Nákup mlieka a školského mlieka	140,64	s DPH	91300113	052013	22.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				28.05.2013
	Faktúra	31315142	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300112	052013	22.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				28.05.2013
	Faktúra	20130852	Nákup mäsových výrobkov	146,40	s DPH	91300111	032013	22.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				28.05.2013
	Objednávka	91300112	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	22.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2013
	Objednávka	91300111	nákup mäsa	146,40	s DPH		032013	22.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.05.2013
	Objednávka	91300110	nákup zeleniny a ovocia	339,96	s DPH		042013	21.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.05.2013
	Objednávka	8/1300012	interaktívna tabuľa	462,00	s DPH		D130501	21.05.2013	Videonics, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.05.2013
	Faktúra	4472013	Nákup zeleniny a ovocia str.1	339,96	s DPH	91300110	042013	21.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				23.05.2013
	Faktúra	4472013	Nákup zeleniny a ovocia str.2	339,96	s DPH	91300110	042013	21.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				23.05.2013
	Faktúra	130003346	Nákup mrazených výrobkov	80,16	s DPH	91300109	072013	20.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				21.05.2013
	Objednávka	91300109	nákup mrazených výrobkov	80,16	s DPH		072013	20.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.05.2013
	Faktúra	9323013224	Nákup pečiva	9,97	s DPH	91300108	jedn.nákup	16.05.2013	Veľkopek	ZŠ Scherera				21.05.2013
	Faktúra	213100859	vodné, stočné	928,81	s DPH	-	-	16.05.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.05.2013
	Objednávka	91300108	nákup pekárenských výrobkov	9,97	s DPH		jednorázový nákup	16.05.2013	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.05.2013
	Faktúra	31314269	Nákup mlieka a školského mlieka	10,00	s DPH	91300106	052013	15.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.05.2013
	Faktúra	20130807	Nákup mäsových výrobkov	165,68	s DPH	91300105	032013	15.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				16.05.2013
	Objednávka	91300107	nákup ml. výrobkov	79,68	s DPH		052013	15.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.05.2013
	Objednávka	91300106	nákup školského mlieka	10,00	s DPH		052013	15.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.05.2013
	Objednávka	91300105	nákup mäsa	165,68	s DPH		032013	15.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.05.2013
	Faktúra	31314373	Nákup mlieka a školského mlieka	79,68	s DPH	91300107	052013	15.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				16.05.2013
	Faktúra	4212013	Nákup zeleniny a ovocia	507,88	s DPH	91300104	042013	14.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				15.05.2013
	Objednávka	91300104	nákup zeleniny a ovocia	507,88	s DPH		042013	14.05.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.05.2013
	Faktúra	1315300012	vyúčtovanie energií za rok 2012	1 755.60	s DPH	-	-	14.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.05.2013
	Faktúra	1314300013	vyúčtovanie energií za rok 2012	689,55	s DPH	-	-	14.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.05.2013
	Faktúra	1313300014	valorizácia nájmu	70,95	s DPH	-	-	14.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.05.2013
	Faktúra	1312300015	vyúčtovanie energií za rok 2012	340,57	s DPH	-	-	14.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany				14.05.2013
	Faktúra	130003124	Nákup mrazených výrobkov	208,72	s DPH	91300103	072013	13.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				14.05.2013
	Objednávka	91300103	nákup mrazených výrobkov	208,72	s DPH		072013	13.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.05.2013
	Faktúra	670311297	Nákup hrubého tovaru	292,08	s DPH	91300102	022013	10.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				13.05.2013
	Objednávka	91300102	nákup hrubého tovaru	292,08	s DPH		022013	10.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2013
	Faktúra	31313654	Nákup mlieka a školského mlieka	6,00	s DPH	91300101	052013	09.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				13.05.2013
	Objednávka	91300101	nákup školského mlieka	6,00	s DPH		052013	09.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2013
	Objednávka	91300101	nákup ml. výrobkov	64,32	s DPH		052013	09.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.05.2013
	Objednávka	8/1300010	odb. prehl. a odb. skúšku objekt ZŠ - 6/2013	90,00	s DPH		003/2013	07.05.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.06.2013
	Faktúra	20130746	Nákup mäsových výrobkov	98,69	s DPH	91300100	032013	07.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				10.05.2013
	Objednávka	91300100	nákup mäsa	98,69	s DPH		032013	07.05.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Faktúra	621301557	servisné služby	46,80	s DPH	-	2522012	07.05.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.05.2013
	Faktúra	ZO66/2008-1213009840	elektrika	1166.-	s DPH	-	2066/2008	07.05.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.05.2013
	Faktúra	6749916789 str. 2	telefón	-	s DPH	-	TP 3123191091993	06.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.05.2013
	Faktúra	6749916789 str. 1	telefón	90,74	s DPH	-	TP 3123191091993	06.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.05.2013
	Faktúra	670310925	Nákup hrubého tovaru	92,55	s DPH	91300098	022013	06.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				07.05.2013
	Objednávka	91300099	nákup mrazených výrobkov	160,67	s DPH		072013	06.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	8/1300009	rev. a kontrola el. spotrebičov a el. ruč. nár. ŠJ - 5/2013		s DPH			06.05.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.05.2013
	Faktúra	130002986	Nákup mrazených výrobkov	160,67	s DPH	91300099	072013	06.05.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				07.05.2013
	Objednávka	8/1300009	rev. a kontrola el. spotrebičov a el. ruč. nár. ŠJ - 5/2013	85,00	s DPH		005/2013	06.05.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.08.2013
	Objednávka	8/1300011	meranie emisií	448,80	s DPH			06.05.2013	MM Team s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.05.2013
	Objednávka	91300098	nákup hrubého tovaru	92,55	s DPH		022013	06.05.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	91300097	nákup ml. výrobkov	90,72	s DPH		052013	03.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	91300096	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	03.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	91300096	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	03.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		07.05.2013
	Faktúra	31312986	Nákup mlieka a školského mlieka	90,72	s DPH	91300097	052013	03.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				07.05.2013
	Faktúra	31312877	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300096	052013	03.05.2013	Milsy	ZŠ Scherera				07.05.2013
	Objednávka	91300095	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	296,14	s DPH		062013	02.05.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2013
	Objednávka	8/1300008	oprava výťahu	66,97	s DPH		02/2010	02.05.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.05.2013
	Faktúra	281113000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	296,14	s DPH	91300095	062013	02.05.2013	Táborský	ZŠ Scherera				06.05.2013
	Faktúra		oprava výťahu	66,97	s DPH	8-1300008	02/2010	02.05.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.04.2013
	Faktúra	1316300011	nájom a energie 5/2013	341,08	s DPH	-	-	02.05.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				02.05.2013
	Objednávka	91300093	nákup mäsa	133,79	s DPH		032013	30.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2013
	Objednávka	91300094	nákup zeleniny a ovocia	617,77	s DPH		042013	30.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.05.2013
	Faktúra	3772013	Nákup ovocia a zeleniny	617,77	s DPH	91300094	042013	30.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.05.2013
	Faktúra	20130709	Nákup mäsových výrobkov	133,79	s DPH	91300093	032013	30.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.05.2013
	Faktúra	1317300010	prenájom malej telocvične ...	77,40	s DPH	-	-	29.04.2013	ZŠ F. E. Scherera	AIKIDO DOJO Piešťany				29.04.2013
	Faktúra	670309964	Nákup hrubého tovaru	28,07	s DPH	91300088	022013	25.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Faktúra	145913	Nákup cestovín	245,76	s DPH	91300092	jedn. nákup	25.04.2013	T-613	ZŠ Scherera				26.04.2013
	Objednávka	91300092	nákup cestovín	245,76	s DPH		jednorázový nákup	25.04.2013	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Objednávka	91300088	nákup hrubého tovaru	28,07	s DPH		022013	24.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Objednávka	91300089	nákup hrubého tovaru	149,59	s DPH		022013	24.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Faktúra	20130668	Nákup mäsových výrobkov	128,71	s DPH	91300087	032013	24.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Faktúra	20130331	výťah	181,20	s DPH	02/2010	SEVYT J. Špička 02/2010	24.04.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.04.2013
	Faktúra	670309907	Nákup hrubého tovaru	149,59	s DPH	91300089	022013	24.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Objednávka	91300090	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	24.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.04.2013
	Objednávka	91300091	nákup ml. výrobkov	64,32	s DPH		052013	24.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.04.2013
	Faktúra	31311989	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300090	052013	24.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				26.04.2013
	Faktúra	31312104	Nákup mlieka a školského mlieka	64,32	s DPH	91300091	91300071	24.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				26.04.2013
	Objednávka	91300087	nákup mäsa	128,71	s DPH		032013	24.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Faktúra	3522013	Nákup ovocia a zeleniny	332,74	s DPH	91300086	042013	22.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Faktúra	670309628	Nákup hrubého tovaru	188,89	s DPH	91300085	022013	22.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Objednávka	91300086	nákup zeleniny a ovocia	332,74	s DPH		042013	22.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Objednávka	91300085	nákup hrubého tovaru	188,89	s DPH		022013	22.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Faktúra	7304068999	telefón	28,97	s DPH	-	TP 3123191091993	22.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.04.2013
	Faktúra	670309530	Nákup hrubého tovaru str. 1	184,45	s DPH	91300084	022013	19.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Faktúra	670309530	Nákup hrubého tovaru str.2	184,45	s DPH	91300084	022013	19.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Objednávka	91300084	nákup hrubého tovaru	184,45	s DPH		022013	19.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Faktúra	31311195	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300082	052013	18.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Objednávka	91300081	nákup mrazených výrobkov	253,76	s DPH		072013	18.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2013
	Faktúra	130002515	Nákup mrazených výrobkov	253,76	s DPH	91300081	072013	18.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				19.04.2013
	Faktúra	1315300009	energie 5/2013	470,48	s DPH	-	-	18.04.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				18.04.2013
	Objednávka	91300082	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	18.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Objednávka	91300083	nákup ml. výrobkov	100,37	s DPH		052013	18.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.04.2013
	Faktúra	31311308	Nákup mlieka a školského mlieka	100,37	s DPH	91300083	052013	18.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.04.2013
	Faktúra	20130623	Nákup mäsových výrobkov	88,86	s DPH	91300080	032013	17.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				19.04.2013
	Objednávka	91300080	nákup mäsa	88,86	s DPH		032013	17.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2013
	Faktúra	201300291	jablká, jablková šťava	138,35	s DPH	-	-	17.04.2013	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.04.2013
	Faktúra	3332013	Nákup ovocia a zeleniny	226,01	s DPH	91300079	042013	16.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.04.2013
	Objednávka	91300079	nákup zeleniny a ovocia	226,01	s DPH		042013	16.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.04.2013
	Faktúra	213602882	vodné, stočné	1 728.95	s DPH	-	-	12.04.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.04.2013
	Faktúra	1132203410	šk. tlačivá	94,09	s DPH	7/1200045 z 8.11.2012	-	11.04.2013	ŠEVT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.04.2013
	Faktúra	130002330	Nákup mrazených výrobkov	107,83	s DPH	91300078	072013	11.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				12.04.2013
	Objednávka	8-1300006	nákup čistiach prostriedkov	140,56	s DPH		2013075	11.04.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.04.2013
	Objednávka	8-1300007	odb. skúška a odb. prehl. bleskozvodného zar. /komín z kotolne a plynomer/	30,00	s DPH		001/2013	11.04.2013	Ján Jánský, Elektro audit budov	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		03.06.2013
	Faktúra	2013075	nákup čistiacich prostriedov	140,56	s DPH	8/1300006	-	11.04.2013	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.04.2013
	Objednávka	91300078	nákup mrazených výrobkov	107,83	s DPH		072013	11.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2013
	Objednávka	91300075	nákup mäsa	142,99	s DPH		032013	10.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2013
	Objednávka	91300076	nákup ml. výrobkov	126,22	s DPH		052013	10.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2013
	Faktúra	31310503	Nákup mlieka a školského mlieka	96,00	s DPH	91300077	052013	10.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.04.2013
	Objednávka	91300077	nákup ml. výrobkov	96,00	s DPH		052013	10.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.04.2013
	Faktúra	20130575	Nákup mäsových výrobkov	142,99	s DPH	91300075	032013	10.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				12.04.2013
	Faktúra	31310409	Nákup mlieka a školského mlieka	6,00	s DPH	91300076	052013	10.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.04.2013
	Faktúra	2962013	Nákup ovocia a zeleniny	343,49	s DPH	91300074	042013	09.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				12.04.2013
	Zmluva	5/2013-ZŠ	Dodatok na prenájom nebytových priestorov	3188.13ročne	bez DPH			09.04.2013	Občianske združenie "Pomoc ohrozenému dieťaťu"	P. Glossová				09.04.2013
	Objednávka	91300074	nákup zeleniny a ovocia	343,49	s DPH		042013	09.04.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.04.2013
	Faktúra	130002238	Nákup mrazených výrobkov	251,59	s DPH	91300073	072013	08.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				09.04.2013
	Faktúra	7820301102	komunálny odpad	2 196.48	s DPH	-	-	08.04.2013	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.04.2013
	Objednávka	91300073	nákup mrazených výrobkov	251,59	s DPH		072013	08.04.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2013
	Faktúra	31309680	Nákup mlieka a školského mlieka	53,28	s DPH	91300072	052013	05.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				09.04.2013
	Faktúra	31309625	Nákup mlieka a školského mlieka	2,00	s DPH	91300071	052013	05.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				09.04.2013
	Objednávka	91300072	nákup ml. výrobkov	53,28	s DPH		052013	05.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2013
	Objednávka	91300071	nákup školského mlieka	2,00	s DPH		052013	05.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2013
	Faktúra	4748930043	telefón	83,39	s DPH	-	TP 3123191091993	05.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.04.2013
	Faktúra	621301142	servisné služby	46,80	s DPH		DATALAN 2522012	05.04.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.04.2013
	Faktúra	31308996	Nákup mlieka a školského mlieka	56,16	s DPH	91300069	052013	04.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Objednávka	91300067	nákup mäsa	87,55	s DPH		032013	03.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Faktúra	670307771	Nákup hrubého tovaru str. 1	267,76	s DPH	91300070	022013	03.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				09.04.2013
	Faktúra	670307771	Nákup hrubého tovaru str.2	267,76	s DPH	91300070	022013	03.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				09.04.2013
	Faktúra	31308887	Nákup mlieka a školského mlieka	8,00	s DPH	91300068	052013	03.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Faktúra	20130534	Nákup mäsových výrobkov	87,55	s DPH	91300067	032013	03.04.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Objednávka	91300070	nákup hrubého tovaru	267,76	s DPH		022013	03.04.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.04.2013
	Faktúra	Z066/2008-1213007928	elektrika	1 166.00	s DPH	2066/2008	MAGNA 2066/2008	03.04.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.04.2013
	Objednávka	91300069	nákup ml. výrobkov	56,16	s DPH		052013	03.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Objednávka	91300068	nákup ml. výrobkov	8,00	s DPH		052013	03.04.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Objednávka	91300066	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	165,68	s DPH		062013	02.04.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Faktúra	203013000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	165,68	s DPH	91300066	062013	02.04.2013	Táborský	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Objednávka	91300065	nákup zeleniny a ovocia	185,06	s DPH		042013	28.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Zmluva	súhrnná správa 1/2013-ŠJ	Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou		s DPH			28.03.2013						03.04.2013
	Faktúra	2632013	Nákup zeleniny a ovocia	185,06	s DPH	91300065	042013	28.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Faktúra	670307561	Nákup hrubého tovaru	117,61	s DPH	91300064	022013	27.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				04.04.2013
	Objednávka	91300064	nákup hrubého tovaru	117,61	s DPH		022013	27.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.04.2013
	Zmluva	6/2013	Prenájom nebytových priestorov - predajná činnosť	168,00	bez DPH			27.03.2013	Vlček s.r.o.	Vlček s.r.o.				10.04.2013
	Faktúra	621300807	nastavenie aplikácie v sieti	27,00	s DPH	8/1300005	-	27.03.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.03.2013
	Faktúra	SF 1/2013 2002913	posedenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"	185,60	s DPH	SF 1/2013	-	26.03.2013	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				26.03.2013
	Objednávka	8/1300005	nastavenie aplikácie v sieti	27,00	s DPH		621300807	26.03.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Objednávka	91300062	nákup hrubého tovaru	61,74	s DPH		022013	25.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2013
	Faktúra	670307234	Nákup hrubého tovaru str. 1	232,21	s DPH	91300063	022013	25.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Faktúra	670307270	Nákup hrubého tovaru	61,74	s DPH	91300062	022013	25.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Faktúra	130100632	Nákup mrazených výrobkov	186,36	s DPH	91300060	112013	25.03.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Objednávka	91300063	nákup hrubého tovaru	232,21	s DPH		022013	25.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Faktúra	2502013	Nákup zeleniny a ovocia	302,23	s DPH	91300061	042013	25.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Objednávka	91300061	nákup zeleniny a ovocia	302,23	s DPH		042013	25.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Objednávka	91300060	nákup mrazených výrobkov	186,36	s DPH		112013	25.03.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Faktúra	3 51722 0321 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2012/2013	-	s DPH	8/1300004		25.03.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.03.2013
	Faktúra	3 51722 0321 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2012/2013	149,40	s DPH	8/1300004	-	25.03.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.03.2013
	Objednávka	8/1300004 str. 3	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2012/2013	-	s DPH		3 51722 0321	25.03.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2013
	Objednávka	8-1300004 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2012/2013	-	s DPH		3 51722 0321	25.03.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2013
	Objednávka	8/1300004 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - II. polrok 2012/2013	149,40	s DPH		3 51722 0321	25.03.2013	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.03.2013
	Faktúra	670307234	Nákup hrubého tovaru str.2	232,21	s DPH	91300063	022013	25.03.2013	Mabonex str.2	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Objednávka	SF 1/2013	posedenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"	185,60	s DPH		2002913	22.03.2013	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Faktúra	31308214	Nákup mlieka a školského mlieka	83,52	s DPH	91300058	052013	21.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Faktúra	31308100	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300059	052013	21.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				26.03.2013
	Objednávka	91300058	nákup ml. výrobkov	83,52	s DPH		052013	21.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Faktúra	7302936554	telefón	18,06	s DPH	-	TP 3123191091993	21.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.03.2013
	Objednávka	91300059	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	21.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.03.2013
	Faktúra	2312013	Nákup zeleniny a ovocia	279,37	s DPH	91300057	57	19.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.03.2013
	Objednávka	91300057	nákup zeleniny a ovocia	279,37	s DPH		042013	19.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.03.2013
	Faktúra	130001797	Nákup mrazených výrobkov	102,11	s DPH	91300056	56	18.03.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				21.03.2013
	Objednávka	91300056	nákup mrazených výrobkov	102,11	s DPH		072013	18.03.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.03.2013
	Faktúra	213100324	vodné, stočné	1 013.42	s DPH	-	-	14.03.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.03.2013
	Faktúra		oprava, kalibrácia a overenie meradiel	252,00	s DPH	8/1300003	-	13.03.2013	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.03.2013
	Faktúra	1318300006	energie 4/2013	470,48	s DPH			13.03.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				13.03.2013
	Faktúra	1317300007	nájom a energie 4/2013	341,08	s DPH			13.03.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				13.03.2013
	Objednávka	8-1300003	oprava, kalibrácia a overenie meradiel	252,00	s DPH		2013/00046	13.03.2013	Štefan Pilát - Montáž a oprava váh	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.03.2013
	Faktúra	1319300005	energie 3/2013	470,48	s DPH			13.03.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				13.03.2013
	Faktúra	20130421	Nákup mäsových výrobkov	95,17	s DPH	91300055	032013	13.03.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				21.03.2013
	Objednávka	91300055	nákup mäsa	95,17	s DPH		032013	13.03.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.03.2013
	Faktúra	621300718	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	12.03.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.03.2013
	Objednávka	91300052	nákup mäsa	112,51	s DPH		032013	11.03.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.03.2013
	Objednávka	91300053	nákup mrazených výrobkov	198,02	s DPH		072013	11.03.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.03.2013
	Faktúra	20130396	Nákup mäsových výrobkov	112,51	s DPH	91300052	032013	11.03.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				15.03.2013
	Faktúra	2032013	Nákup zeleniny a ovocia	135,80	s DPH	91300054	042013	11.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				15.03.2013
	Faktúra	130001617	Nákup mrazených výrobkov	198,02	s DPH	91300053	072013	11.03.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				15.03.2013
	Objednávka	91300054	nákup zeleniny a ovocia	135,80	s DPH		042013	11.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.03.2013
	Objednávka	91300051	nákup ml. výrobkov	87,36	s DPH		052013	06.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.03.2013
	Faktúra	31306546	Nákup mlieka a školského mlieka	87,36	s DPH	91300051	052013	06.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.03.2013
	Objednávka	91300050	nákup školského mlieka	4,00	s DPH		052013	06.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.03.2013
	Faktúra	31306524	Nákup mlieka a školského mlieka	4,00	s DPH	91300050	052013	06.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				12.03.2013
	Objednávka	91300049	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	219,01	s DPH		062013	05.03.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.03.2013
	Faktúra	132513000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	219,01	s DPH	91300049	062013	05.03.2013	Táborský	ZŠ Scherera				12.03.2013
	Faktúra	1747950261	telefón	103,14	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.03.2013
	Faktúra	ZO66/2008-1213005786	elektrika	1166.-	s DPH	-	-	04.03.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.03.2013
	Objednávka	8-1300002	aktualizácia programu ŠJ	87,00	s DPH			01.03.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.03.2013
	Faktúra	20120005	aktualizácia programu ŠJ	87,00	s DPH	8/1300002	-	01.03.2013	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				01.03.2013
	Faktúra	31305769	Nákup mlieka a školského mlieka	8,00	s DPH	91300048	052013	01.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				11.03.2013
	Objednávka	91300046	nákup zeleniny a ovocia	135,61	s DPH		042013	01.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2013
	Objednávka	91300047	nákup ml. výrobkov	111,10	s DPH		052013	01.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2013
	Objednávka	91300048	nákup ml. výrobkov	8,00	s DPH		052013	01.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2013
	Faktúra	670305271	Nákup hrubého tovaru	110,30	s DPH	91300045	022013	01.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				11.03.2013
	Faktúra	1702013	Nákup zeleniny a ovocia	135,61	s DPH	91300046	042013	01.03.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				11.03.2013
	Faktúra	31305863	Nákup mlieka a školského mlieka	111,10	s DPH	91300047	052013	01.03.2013	Milsy	ZŠ Scherera				11.03.2013
	Objednávka	91300045	nákup hrubého tovaru	110,30	s DPH		022013	01.03.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.03.2013
	Faktúra	76113	Nákup cestovín	414,84	s DPH	91300044	jedn. nákup	27.02.2013	T - 613	ZŠ Scherera				01.03.2013
	Objednávka	91300044	nákup kakaa, cestovín	414,84	s DPH		jednorázový nákup	27.02.2013	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.03.2013
	Faktúra	1310300004	nájomné a energie 3/2013	341,08	s DPH	-	-	27.02.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				27.02.2013
	Faktúra	130001353	Nákup mrazených výrobkov	103,68	s DPH	91300043	072013	26.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				27.02.2013
	Faktúra	1642013	Nákup zeleniny a ovocia	350,35	s DPH	91300042	042013	26.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				27.02.2013
	Objednávka	91300042	nákup ovocia a zeleniny	350.35e	s DPH		042013	26.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2013
	Objednávka	91300043	nákup mrazených výrobkov	103,68	s DPH		072013	26.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2013
	Faktúra	130100412	Nákup mrazených výrobkov	96,48	s DPH	91300040	112013	25.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				27.02.2013
	Faktúra	670304902	Nákup hrubého tovaru	80,72	s DPH	91300041	022013	25.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				27.02.2013
	Objednávka	91300041	nákup hrubého tovaru	80,72	s DPH		022013	25.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.02.2013
	Objednávka	91300040	nákup mrazených výrobkov	96,48	s DPH		112013	25.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.02.2013
	Faktúra	31305020	Nákup mlieka a školského mlieka	10,00	s DPH	91300039	052013	21.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.02.2013
	Faktúra	31305127	Nákup mlieka a školského mlieka	21,60	s DPH	91300038	052013	21.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera				25.02.2013
	Objednávka	91300039	nákup školského mlieka	10,00	s DPH		052013	21.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.02.2013
	Objednávka	91300038	nákup ml. výrobkov	21,60	s DPH		052013	21.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.02.2013
	Faktúra	20130308	Nákup mäsových výrobkov	161,50	s DPH	91300037	032013	21.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				21.02.2013
	Objednávka	91300037	nákup mäsa	161,50	s DPH		032013	20.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2013
	Faktúra	7301808735	telefón	49,15	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.02.2013
	Objednávka	91300034	nákup mrazených výrobkov	52,04	s DPH		112013	18.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.02.2013
	Faktúra	1452013	Nákup zeleniny a ovocia	262,09	s DPH	91300036	042013	18.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				19.02.2013
	Faktúra	670304089	Nákup hrubého tovaru str.2	126,22	s DPH	91300035	022013	18.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				19.02.2013
	Faktúra	670304089	Nákup hrubého tovaru str. 1	126,22	s DPH	91300035	022013	18.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				19.02.2013
	Objednávka	91300036	nákup zeleniny a ovocia	262,09	s DPH		042013	18.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2013
	Objednávka	91300035	nákup hrubého tovaru	126,22	s DPH		022013	18.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2013
	Faktúra	130100347	Nákup mrazených výrobkov	52,04	s DPH	91300034	112013	18.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				21.02.2013
	Faktúra	130001075	Nákup mrazených výrobkov	30,96	s DPH	91300031	072013	15.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				15.02.2013
	Faktúra	213100057	vodné, stočné	844,18	s DPH	-	-	15.02.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.02.2013
	Objednávka	91300031	nákup mrazenaých výrobkov	30,96	s DPH		072013	14.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.02.2013
	Faktúra	31304151	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300033	052013	14.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera				19.02.2013
	Faktúra	31304260	Nákup mlieka a školského mlieka	159,23	s DPH	91300032	052013	14.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera				19.02.2013
	Objednávka	91300033	nákup šk. mlieka	12,00	s DPH		052013	14.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2013
	Objednávka	91300032	nákup ml. výrobkov	159,23	s DPH		052013	14.02.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.02.2013
	Faktúra	20130262	Nákup mäsových výrobkov	136,42	s DPH	91300030	032013	13.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				15.02.2013
	Objednávka	91300030	nákup mäsa	136,42	s DPH		032013	13.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.02.2013
	Faktúra	1082013	Nákup zeleniny a ovocia	340,81	s DPH	91300029	042013	12.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				12.02.2013
	Zmluva	3/2013-ZŠ	úschova	100,00	bez DPH			12.02.2013	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				12.03.2013
	Objednávka	91300029	nákup zeleniny a ovocia	340,81	s DPH		042013	12.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2013
	Zmluva	4/2013-ZŠ	O nájme nebytových priestorov - predajná činnosť	251,16	bez DPH			12.02.2013	Vlček s.r.o.	Vlček s.r.o.				21.02.2013
	Faktúra	130000969	Nákup mrazených výrobkov	101,04	s DPH	91300028	072013	11.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				12.02.2013
	Objednávka	91300028	nákup mrazenaých výrobkov	101,04	s DPH		072013	11.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.02.2013
	Faktúra	621300323	servisné služby	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012	11.02.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.02.2013
	Objednávka	91300026	nákup mäsa	90,55	s DPH		032013	08.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2013
	Faktúra	200	časopis "Telesná výchova a šport"	12,00	s DPH	-	-	08.02.2013	Slov. ved. spol. pre tel. výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.02.2013
	Faktúra	1311300003	nájom	216,00	s DPH	-	-	07.02.2013	ZŠ F. E. Scherera	Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava				07.02.2013
	Faktúra	1130000002	zálohová platba za dodávku plynu - 2/2013	4 800.00	s DPH	-	-	07.02.2013	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.02.2013
	Objednávka	91300027	nákup mrazených výrobkov	55,80	s DPH		112013	07.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.02.2013
	Faktúra	130100260	Nákup mrazených výrobkov	55,80	s DPH	91300027	112013	07.02.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				11.02.2013
	Faktúra	670302814	Nákup hrubého tovaru str. 1	294,67	s DPH	91300025	022013	06.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				08.02.2013
	Faktúra	Z066/2008-1213003785	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	06.02.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.02.2013
	Faktúra	20130216	Nákup mäsových výrobkov	90,55	s DPH	91300026	032013	06.02.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				08.02.2013
	Faktúra	670302814	Nákup hrubého tovaru str.2	294,67	s DPH	91300025	022013	06.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				08.02.2013
	Objednávka	91300025	nákup hrubého tovaru	294,67	s DPH		022013	06.02.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.02.2013
	Faktúra	201301	inštalácia a nastavenie sqlserver	150,00	s DPH	8/1300001	-	05.02.2013	ALTISIT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.02.2013
	Faktúra	5746967419	telefón	94,34	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.02.2013
	Objednávka	91300024	nákup cereálnych tyčiniek a sirupov	201,50	s DPH		jenorázový nákup	04.02.2013	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	130086	Nákup cereálnych výrobkov a sirupov	201,50	s DPH	91300024	jedn. nákup	04.02.2013	Slovex Senica	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	130000777	Nákup mrazených výrobkov	136,51	s DPH	91300023	072013	04.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	64113000	Nákup doplňkového tovaru pre MŠ	173,47	s DPH	91300022	062013	04.02.2013	Táborský	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	902013	Nákup zeleniny a ovocia	97,88	s DPH	91300021	042013	04.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300023	nákup mrazených výrobkov	136,51	s DPH		072013	04.02.2013	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300022	nákup doplnkového tovaru do MŠ denne	173,47	s DPH		062013	04.02.2013	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300021	nákup zeleniny a ovocia	97,88	s DPH		042013	01.02.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	31302434	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300020	052013	31.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300020	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH		052013	31.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	881300001	inštalácia a nastavenie sqlserver	150,00	s DPH			30.01.2013	ALTISIT s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.01.2013
	Faktúra	1313300001	nájom	341,08	s DPH	-	-	30.01.2013	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				30.01.2013
	Objednávka	91300019	nákup mäsa	99,00	s DPH		032013	30.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	1312300002	nájom	940,96	s DPH	-	-	30.01.2013	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				30.01.2013
	Faktúra	732013	Nákup zeleniny a ovocia	215,38	s DPH	91300018	042013	28.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300018	nákup zeleninny a ovocia	215,38	s DPH		042013	28.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300014	nákup hraubého tovaru	41,47	s DPH		022013	25.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	670302279	Nákup hrubého tovaru	41,47	s DPH	91300014	022013	25.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300016	nákup ml. výrobkov	12,00	s DPH		052013	25.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	130100165	Nákup mrazených výrobkov	107,21	s DPH	91300017	112013	25.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	31301552	Nákup mlieka a školského mlieka	12,00	s DPH	91300016	052013	25.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300017	nákup mrazených výrobkov	107,21	s DPH		112013	25.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300015	nákup mrazených výrobkov	204,60	s DPH		15	23.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	20130135	Nákup mäsových výrobkov	176,11	s DPH	91300013	032013	23.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300013	nákup mäsa	176,11	s DPH		13	23.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	130100109	Nákup mrazených výrobkov	204,60	s DPH	91300015	112013	23.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	S20130004/2013	výťah	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	22.01.2013	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.01.2013
	Faktúra	130100087	Nákup mrazených výrobkov	94,30	s DPH	91300012	112013	21.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	670301438	Nákup hrubého tovaru, str. 2	270,31	s DPH	91300011	022013	21.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	670301438	Nákup hrubého tovaru str. 1	270,31	s DPH	91300011	022013	21.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300011	nákup hrubého tovaru	270,31	s DPH		022013	21.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	2013-09	telefón	16,67	s DPH	-	7300679293	21.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.01.2013
	Faktúra	422013	Nákup zeleniny a ovocia	394,88	s DPH	91300010	042013	21.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300012	nákup mrazených výrobkov	94,30	s DPH		112013	21.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300010	nákup zeleniny a ovocia	394,88	s DPH		10	21.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	12622930	vodné, stočné	1 368.14	s DPH	-	-	18.01.2013	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.01.2013
	Faktúra	31300722	Nákup mlieč. výr. a šk. mlieka	12,00	s DPH	91300009	052013	17.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300009	nákup školského mlieka	12,00	s DPH		052013	17.01.2013	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	20130091	Nákup mäsových výrobkov	152,16	s DPH	91300008	032013	16.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300008	nákup mäsa	152,16	s DPH		032013	16.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	511026293	vyúčtovanie poistného	260,45	s DPH	-	-	16.01.2013	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.01.2013
	Faktúra	1131220022	Vyúčt. plynu - 01.12. - 31. 12. 2012	1 892.27	s DPH	-	BUSINESS COMMERCIAL 16	14.01.2013	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.01.2013
	Faktúra	16013	nákup cestovín	356,63	s DPH	91300006	jednoráz. nákup	14.01.2013	T - 613	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300007	nákup mrazených výrobkov	248,77	s DPH		112013	14.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300006	nákup cestovín	356,63	s DPH		jednorázový nákup	14.01.2013	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	242013	Nákup zeleniny a ovocia	366,17	s DPH	91300005	042013	14.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	242013	Nákup zeleniny a ovocia	366,17	s DPH	91300005	042013	14.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300005	nákup ovocia a zeleniny	366,17	s DPH		042013	14.01.2013	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	130100037	Nákup mrazených výrobkov	248,77	s DPH	91300007	112013	14.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	201201081	jablká, jablková šťava	173,35	s DPH	-	-	09.01.2013	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.01.2013
	Faktúra	20130044	Nákup mäsových výrobkov	60,85	s DPH	91300004	032013	09.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300004	nákup čerstvého mäsa	60,85	s DPH		032013	09.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300004	Majster mäsiar	60,85	s DPH		04	09.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	621204098	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	09.01.2013	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.01.2013
	Faktúra	130100005	Nákup mrazených výrobkov	220,68	s DPH	91300003	112013	08.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	Z066/2008-1213000168	elektrika	1166.-	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.01.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.01.2013
	Faktúra	V066/2008-1312005335	vyúčtovanie elektriky	95,42	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	08.01.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.01.2013
	Faktúra	4745989121	telefón	76,13	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.01.2013
	Objednávka	91300003	nákup mrazených výrobkov	220,68	s DPH		112013	08.01.2013	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Objednávka	91300001	nákup čerstvého mäsa	97,02	s DPH		032013	07.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.02.2013
	Faktúra	670300224	Nákup hrubého tovaru str.2	426,13	s DPH	91300002	022013	07.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	670300224	Nákup hrubého tovaru str. 1	426,13	s DPH	91300001	022013	07.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Faktúra	20130016	Nákup mäsových výrobkov	97,02	s DPH	91300001	032013	07.01.2013	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.02.2013
	Objednávka	91300002	nákup hrubého tovaru	426,13	s DPH		022013	07.01.2013	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.02.2013
	Faktúra	1316300008	nájom telocvične a šatne od 01.01. - 28.02.2013	168,00	s DPH	-	-	07.01.2013	ZŠ F. E. Scherera	OTJ Banka, Bananská 35, Banka				07.01.2013
	Zmluva	2/2013-ZŠ	Prenájom veľkej telocvične	168,00	bez DPH			01.01.2013	OTJ Banka	Seman Miroslav				01.01.2013
	Zmluva	1/2013-ZŠ	Doplňok KZ	0,00	s DPH			01.01.2013	zamestnanci	OZ				24.05.2013
	Zmluva	IV/2012	Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou		s DPH			31.12.2012		ZŠ Scherera				08.01.2013
	Faktúra	949712000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	159,24	s DPH	61300236	236	28.12.2012	Táborský	ZŠ Scherera				08.01.2013
	Objednávka	61300236	Táborský	159,24	s DPH		236	28.12.2012	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.01.2013
	Faktúra	9822012	Nákup zeleniny a ovocia	178,81	s DPH	61200235	235	21.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				21.12.2012
	Objednávka	61200235	VVM Mikloška	178,81	s DPH		235	21.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2012
	Faktúra	70619783	Virtuálna knižnica - 2013/1 - 2013/12	198,72	s DPH	-	-	20.12.2012	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.12.2012
	Faktúra	9000643436	tlačiarenske služby - zloženky	48,47	s DPH	7-1200047	-	19.12.2012	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2012
	Faktúra	7213055513	telefón	27,13	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	19.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2012
	Faktúra	1131200002	dodávka zem. plynu	10 000.00	s DPH	-	-	19.12.2012	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.12.2012
	Faktúra	9592012	Nákup zeleniny a ovocia	194,39	s DPH	61200234	234	19.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				20.12.2012
	Objednávka	61200234	VVM Mikloška	194,39	s DPH		234	19.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2012
	Faktúra	31242189	Nákup mliečných výrobkov	6,00	s DPH	61200232	232	18.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera				21.12.2012
	Faktúra	31241719	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200233	233	18.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera				21.12.2012
	Objednávka	61200232	Milsy	6,00	s DPH		232	18.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2012
	Objednávka	61200233	Milsy	12,00	s DPH		233	18.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.12.2012
	Objednávka	61200231	Veľkopek	11,22	s DPH		231	17.12.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2012
	Objednávka	61200230	Veľkopek	35,57	s DPH		230	17.12.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.12.2012
	Faktúra	9322027150	Nákup pekárenských výrobkov	35,57	s DPH	61200230	230	17.12.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera				20.12.2012
	Faktúra	9322027277	Nákup pekárenských výrobkov	11,22	s DPH	61200231	231	17.12.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera				20.12.2012
	Faktúra	2012360	nákup čistiacich prostriedov	232,56	s DPH	7-1200057	-	14.12.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.12.2012
	Objednávka	7-1200057	nákup čistiacich prostriedov	232,57	s DPH		2012360	14.12.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.12.2012
	Faktúra	120009581	Nákup mrazených výrobkov	231,36	s DPH	61200229	229	13.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				13.12.2012
	Objednávka	61200229	Sniežik	231,36	s DPH		229	13.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2012
	Faktúra	212102869	vodné, stočné	1 056.70	s DPH	-	-	13.12.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.12.2012
	Objednávka	61200227	Majster mäsiar	181,33	s DPH		227	12.12.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2012
	Faktúra	1131120026	vyúčtovanie plynu január - november 2012	5 118.47	s DPH	-	-	12.12.2012	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.12.2012
	Faktúra	01/2012	činnosť technika PO	700,00	s DPH	-	01/2009	12.12.2012	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.12.2012
	Objednávka	61200228	Milsy	12,00	s DPH		228	12.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2012
	Faktúra	20120745	Nákup mäsa	181,33	s DPH	61200227	227	12.12.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				13.12.2012
	Faktúra	31240851	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200228	228	12.12.2012	Milsy	ZŠ Scherera				13.12.2012
	Faktúra	621203656	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	11.12.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.12.2012
	Faktúra	670225760	Nákup hrubého tovarustr.1	318,79	s DPH	61200226	226	11.12.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				13.12.2012
	Objednávka	61200226	Mabonex	318,79	s DPH		226	11.12.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.12.2012
	Faktúra	9422012	Nákup zeleniny a ovocia	377,50	s DPH	61200225	225	11.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				12.12.2012
	Objednávka	61200225	VVM Mikloška	377,50	s DPH		225	11.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.12.2012
	Faktúra	670225760	Nákup hrubého tovaru str. 2	318,79	s DPH	61200226	226	11.12.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				13.12.2012
	Objednávka	61200224	Sniežik	192,48	s DPH		224	10.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.12.2012
	Faktúra	120009482	Nákup mrazených výrobkov	192,48	s DPH	61200224	224	10.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				11.12.2012
	Faktúra	2026712	večera pri príležitosti slávnostnej prac. porady	139,20	s DPH	7-1200056	-	10.12.2012	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.12.2012
	Zmluva	07	Základná škola Scherera Piešťany		s DPH			10.12.2012	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				11.12.2012
	Zmluva	07	ZŠ Scherera, Piešťany		s DPH			10.12.2012	Šarkan Gastro, Vinohrady nad Váhom	ZŠ Scherera				11.12.2012
	Faktúra	10130409	úprava softwéru riadenia TUV	52,80	s DPH	7-1200055	-	10.12.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.12.2012
	Faktúra	20120625	PC, monitor, originálna lampa	833,00	s DPH	7/1200054	-	07.12.2012	Master Computers s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.12.2012
	Faktúra	SOP20120800	servisné služby	363,88	s DPH	-	-	07.12.2012	HOUR, spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.12.2012
	Faktúra	120957	nákup ochran. prac. pomôcok	327,01	s DPH	7/1200052	-	06.12.2012	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.12.2012
	Faktúra	120009374	Nákup mrazených výrobkov	99,24	s DPH	61200223	223	06.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				10.12.2012
	Objednávka	61200223	Sniežik	99,24	s DPH		223	06.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.12.2012
	Objednávka	7-1200054	PC, monitor, originálna lampa	833,00	s DPH		20120625	06.12.2012	Master Computers s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2012
	Faktúra	2012341 - str. 2	nákup čistiach prostriedkov	666,04	s DPH	7/1200051	-	06.12.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.12.2012
	Faktúra	2012341 str. 1	nákup čistiach prostriedkov	-	s DPH	7/1200051	-	06.12.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.12.2012
	Faktúra	2012/60	stôl nerezový pracovný	295,00	s DPH	7/1200049	-	06.12.2012	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.12.2012
	Faktúra	10120911	nákup kancelárskych potrieb	159,19	s DPH	7/1200053	-	06.12.2012	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.12.2012
	Objednávka	7-1200056	večera pri príležitosti slávnostnej prac. porady	139,20	s DPH		2026712	06.12.2012	ABC CENTRUM, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.12.2012
	Faktúra	89/12	čistenie lapača mastnôt, ručné vyberanie hrubej nečistoty a odvoz	165,50	s DPH	7/1200048	-	05.12.2012	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.12.2012
	Faktúra	3745010981	telefón	77,34	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.12.2012
	Objednávka	61200221	Táborský	237,74	s DPH		221	05.12.2012	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.12.2012
	Faktúra	888112000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	237,74	s DPH	61200221	221	05.12.2012	Táborský	ZŠ Scherera				05.12.2012
	Faktúra	20120696	Nákup mäsa	71,09	s DPH	61200222	222	05.12.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				06.12.2012
	Objednávka	61200222	Majster mäsiar	71,09	s DPH		222	05.12.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.12.2012
	Objednávka	7-1200053 str. 1	nákup kancelárskych potrieb	-	s DPH		10120911	05.12.2012	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2012
	Faktúra	1310200049	nájom a energie 1/2013	341,08	s DPH			05.12.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				05.12.2012
	Objednávka	7-1200053 str. 2	nákup kancelárskych potrieb	159,19	s DPH		10120911	05.12.2012	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212020811	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.12.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.12.2012
	Faktúra	9172012	Nákup zeleniny a ovocia	305,80	s DPH	61200219	219	03.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				04.12.2012
	Objednávka	61200219	VVM Mikloška	305,80	s DPH		219	03.12.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2012
	Objednávka	61200220	Sniežik	228,24	s DPH		220	03.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.12.2012
	Faktúra	120009245	Nákup mrazených výrobkov	228,24	s DPH	61200220	220	03.12.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				04.12.2012
	Objednávka	61200196	Veľkopek	35,57	s DPH		196	29.11.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2012
	Objednávka	61200218	Milsy	12,00	s DPH		218	29.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.12.2012
	Faktúra	31239127	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200218	218	29.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera				03.12.2012
	Faktúra	10120858	nákup kancelárskych potrieb	267,72	s DPH	7-1200050	-	29.11.2012	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.11.2012
	Objednávka	7-1200049	stôl nerezový pracovný	295,00	s DPH			28.11.2012	G-GASTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2012
	Objednávka	7-1200050	nákup kancelárskych potrieb	267,72	s DPH			28.11.2012	MaBak s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2012
	Objednávka	7-1200048	čistenie lapača mastnôt, ručné vyberanie hrubej nečistoty a odvoz	165,50	s DPH		89/12	28.11.2012	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.12.2012
	Objednávka	7-1200052	nákup ochran. prac. pomôcok	327,00	s DPH		120957	28.11.2012	SLOVEX Štefan Vacula	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.11.2012
	Objednávka	7-1200051	nákup čistiacich prostriedov	664,47	s DPH		2012341	28.11.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.11.2012
	Objednávka	61200217	Majster mäsiar	161,53	s DPH		217	28.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		29.11.2012
	Faktúra	1311200048	nájom a energie	20,00	s DPH			28.11.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				28.11.2012
	Objednávka	7-1200047	zloženky typ S	48,47	s DPH		9000643436	28.11.2012	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.11.2012
	Faktúra	20120656	Nákup mäsa	161,53	s DPH	61200217	217	28.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				29.11.2012
	Faktúra	1312200047	nájom a energie 12/2012	341,08	s DPH			28.11.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				28.11.2012
	Faktúra	8952012	Nákup zeleniny a ovocia	284,16	s DPH	61200215	215	27.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				28.11.2012
	Objednávka	61200216	T-613	209,46	s DPH		216	27.11.2012	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2012
	Objednávka	61200215	Mikloška	284,16	s DPH		215	27.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2012
	Faktúra	1313200046	energie 12/2012	470,48	s DPH			27.11.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				27.11.2012
	Faktúra	436412	Nákup cestovín	209,46	s DPH	61200216	216	27.11.2012	T-613	ZŠ Scherera				27.11.2012
	Faktúra	120009041	Nákup mrazených výrobkov	168,12	s DPH	61200214	214	26.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				28.11.2012
	Objednávka	61200214	Sniežik	168,12	s DPH		214	26.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		28.11.2012
	Faktúra	20122649	nákup kníh, CD	51,80	s DPH	7-1200046	-	23.11.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.11.2012
	Objednávka	61200213	Milsy	12,00	s DPH		213	22.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		26.11.2012
	Faktúra	31238195	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200213	213	22.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera				26.11.2012
	Objednávka	7-1200055	úprava softwéru riadenia TUV	52,80	s DPH		10130409	21.11.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.11.2012
	Objednávka	61200212	Majster mäsiar	160,01	s DPH		212	21.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.11.2012
	Faktúra	7211957353	telefón	21,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	21.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.11.2012
	Faktúra	20120615	Nákup mäsa	160,01	s DPH	61200212	212	21.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				26.11.2012
	Objednávka	61200211	Sniežik	257,34	s DPH		211	20.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.11.2012
	Faktúra	120008883	Nákup mrazených výrobkov	257,34	s DPH	61200211	211	20.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				21.11.2012
	Faktúra	670224387	Nákup hrubého tovaru str. 1	231,75	s DPH	61200209	209	19.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.11.2012
	Objednávka	61200209	Mabonex	231,75	s DPH		209	19.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2012
	Objednávka	61200210	Mikloška	278,92	s DPH		210	19.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.11.2012
	Faktúra	670224387	Nákup hrubého tovarustr. 2	231,75	s DPH	61200209	209	19.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.11.2012
	Faktúra	8722012	Nákup zeleniny a ovocia	278,92	s DPH	61200210	210	19.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				20.11.2012
	Objednávka	61200208	Milsy	13,99	s DPH		208	15.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.11.2012
	Faktúra	31237270	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200208	208	15.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera				19.11.2012
	Faktúra	20120578	Nákup mäsa	158,80	s DPH	61200207	207	14.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				15.11.2012
	Objednávka	61200207	Majster mäsiar	158,80	s DPH		207	14.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.11.2012
	Faktúra	212102566	vodné, stočné	921,01	s DPH	-	-	14.11.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.11.2012
	Faktúra	8502012	Nákup zeleniny a ovocia	331,66	s DPH	61200204	204	13.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				13.11.2012
	Objednávka	61200204	Mikloška	331,66	s DPH		204	13.11.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2012
	Faktúra	120008652	Nákup mrazených výrobkov	184,44	s DPH	61200206	206	13.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				14.11.2012
	Objednávka	61200205	Sniežik	271,08	s DPH		205	13.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2012
	Objednávka	61200206	Sniežik	184,44	s DPH		206	13.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.11.2012
	Faktúra	120008379	Nákup mrazených výrobkov	271,08	s DPH	61200205	205	13.11.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				14.11.2012
	Faktúra	2 56868 1108 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013	149,40	s DPH	7/1200043	-	12.11.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.11.2012
	Faktúra	2 56868 1108 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013	-	s DPH	7/1200043	-	12.11.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.11.2012
	Faktúra	7210894127	telefón	51,84	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	12.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.11.2012
	Objednávka	7-1200046	nákup kníh, CD	51,80	s DPH		20122649	09.11.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.11.2012
	Faktúra	621203301	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	09.11.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.11.2012
	Objednávka	7/1200045 str.3	šk. tlačivá		s DPH			08.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2012
	Objednávka	7/1200045	šk. tlačivá	73,54	s DPH		1132207237	08.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.08.2013
	Faktúra	20129080	oprava tlačiarne Hp LaserJet M2727mfp	176,40	s DPH	7/1200044	-	08.11.2012	SWISS spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.11.2012
	Objednávka	7-1200045 str.2	šk. tlačivá		s DPH			08.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2012
	Faktúra	6804418645	poistenie majetku	1 379.98	s DPH	-	-	08.11.2012	Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.11.2012
	Objednávka	7-1200045 str.1	šk. tlačivá		s DPH			08.11.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		08.11.2012
	Objednávka	61200203	Majster mäsiar	105,16	s DPH		203	07.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		09.11.2012
	Objednávka	7/1200043 str. 3	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013		s DPH			07.11.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2012
	Objednávka	7/1200043 str. 2	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013		s DPH			07.11.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2012
	Objednávka	7-1200043 str. 1	šk. potreby pre deti v hmotnej núdzi - I. polrok 2012/2013	149,40	s DPH			07.11.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2012
	Faktúra	20120532	Nákup mäsa	105,16	s DPH	61200203	203	07.11.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				09.11.2012
	Objednávka	7-1200044	oprava tlačiarne Hp LaserJet M2727mfp	176,40	s DPH			07.11.2012	SWISS spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		07.11.2012
	Faktúra	806012000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	279,38	s DPH	61200202	202	06.11.2012	Táborský	ZŠ Scherera				08.11.2012
	Objednávka	61200202	Táborský	279,33	s DPH		202	06.11.2012	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.11.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212019070	elektrika	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	05.11.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2012
	Faktúra	2744009963 - 1. str.	telefón	75,52	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2012
	Faktúra	670223085	Nákup hrubého tovarustr. 2	654,32	s DPH	61200199	199	05.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				05.11.2012
	Faktúra	670223085	Nákup hrubého tovaru str.1	654,32	s DPH	61200199	199	05.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				05.11.2012
	Faktúra	2744009963 -2.str.	telefón	-	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.11.2012
	Objednávka	61200199	Mabonex	654,32	s DPH		199	05.11.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		05.11.2012
	Objednávka	61200200	Milsy	12,00	s DPH		200	05.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		06.11.2012
	Faktúra	31235520	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200200	200	05.11.2012	Milsy	ZŠ Scherera				06.11.2012
	Objednávka	61200201	Frape	261,60	s DPH		201	05.11.2012	Frape	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.11.2012
	Faktúra	20125019	Nákup čajov	261,60	s DPH	61200201	201	05.11.2012	Frape	ZŠ Scherera				08.11.2012
	Faktúra	10130346	oprava kotolne	79,20	s DPH	7/1200042	-	02.11.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.11.2012
	Faktúra	201205507	Nákup mäsa	169,90	s DPH	61200198	198	31.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				05.11.2012
	Objednávka	7-1200042	oprava kotolne	79,20	s DPH			31.10.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.10.2012
	Faktúra	1314200045	nájom	360,00	s DPH			31.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava				31.10.2012
	Faktúra	8132012	Nákup zeleniny a ovocia	443.45e	s DPH	61200197	197	30.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				05.11.2012
	Faktúra	1315200044	nájom - 11.10.2012, 25.10.2012, 30.10.2012	33,75	s DPH			30.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				30.10.2012
	Faktúra	9322021390	Nákup pekárenských výrobkov	35,57	s DPH	61200196	196	29.10.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera				05.11.2012
	Faktúra	1210192	vykonanie servisu a nastavenie snímačov ániku plynu	45,60	s DPH	7/1200028	-	29.10.2012	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.10.2012
	Faktúra	006/2012	revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov	309,00	s DPH	7/1200038	-	29.10.2012	Elektro Audit Budov Jánský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.10.2012
	Objednávka	61200195	Mabonex	132,99	s DPH		195	26.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.10.2012
	Faktúra	670222691	Nákup hrubého tovaru	132,99	s DPH	61200195	195	26.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				30.10.2012
	Faktúra	2012466	kontrola has. prístrojov, kontrola požiar. vodovodov	301,52	s DPH	7/1200033	-	25.10.2012	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.10.2012
	Faktúra	120008139	Nákup mrazených výrobkov	119,77	s DPH	61200194	194	25.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				30.10.2012
	Objednávka	61200194	Sniežik	119,77	s DPH		194	25.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.10.2012
	Faktúra	20120482	Nákup mäsa	49,10	s DPH	61200192	192	24.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				30.10.2012
	Faktúra	31234630	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200193	193	24.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera				30.10.2012
	Objednávka	61200192	Majster mäsiar	49,10	s DPH		192	24.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.10.2012
	Objednávka	61200193	Milsy	12,00	s DPH		193	24.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		30.10.2012
	Faktúra	7892012 191	Nákup zeleniny a ovocia	409,27	s DPH	61200191	191	22.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				23.10.2012
	Objednávka	61200191	VVM Mikloška	409,27	s DPH		191	22.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		23.10.2012
	Zmluva	13/2012	Nájomveľkej telocvične	3 640.00	bez DPH			20.10.2012	Športový klub HSC Piešťany	Športový klub HSC Piešťany				20.10.2012
	Faktúra	1316200043	20,00 €		s DPH			19.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				19.10.2012
	Faktúra	1317200042	nájomné a energie	20,00	s DPH			19.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				19.10.2012
	Faktúra	20122297	zakúpenie kníh, CD	80,66	s DPH	7/1200041	-	19.10.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				19.10.2012
	Faktúra	31233724	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200189	189	18.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera				22.10.2012
	Faktúra	120007916	Nákup mrazených výrobkov	246,73	s DPH	61200189	189	18.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				22.10.2012
	Objednávka	61200190	Milsy	13,99	s DPH		190	18.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.10.2012
	Objednávka	61200189	Sniežik	246,73	s DPH		189	18.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.10.2012
	Zmluva	14/2012	prenájom veľkej telocvične	560,00	bez DPH			18.10.2012	Prvý futbalový klub Piešťany	PFK Piešťany				28.10.2012
	Objednávka	7-1200041	nákup kníh, CD	80,66	s DPH			18.10.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.10.2012
	Zmluva	12/2012	Prenájom telocvične	728,00	bez DPH			17.10.2012	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany	Nohejbalový klub Kúpele Piešťany				17.10.2012
	Objednávka	61200187	Majster mäsiar	157,80	s DPH		187	17.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2012
	Faktúra	670221697	Nákup hrubého tovaru str. 2	267,41	s DPH	61200188	188	17.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				18.10.2012
	Faktúra	670221697	Nákup hrubého tovaru str.1	267,41	s DPH	61200188	188	17.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				18.10.2012
	Faktúra	20120441	Nákup mäsa	157,80	s DPH	61200187	187	17.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				18.10.2012
	Objednávka	61200188	Mabonex	267,41	s DPH		188	17.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		18.10.2012
	Faktúra	201210160	deratizácia priestorov školy	148.80e	s DPH	7/1200036	-	16.10.2012	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.10.2012
	Faktúra	7732012	Nákup zeleniny a ovocia	316,69	s DPH	61200186	186	15.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				16.10.2012
	Objednávka	61200186	Mikloška	316,99	s DPH		186	15.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		16.10.2012
	Faktúra	212614279	vodné, stočné	1 487.37	s DPH	-	-	12.10.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.10.2012
	Faktúra	166/2012	servisná prehliadka -plyn. kotolňa K 1, K 2	384,60	s DPH	7/1200035	-	12.10.2012	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.10.2012
	Faktúra	65/2012	vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob	250,00	s DPH	-	zmluva o dielo	12.10.2012	GASKONTROL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.10.2012
	Faktúra	120007674	Nákup mrazených výrobkov	162,25	s DPH	61200183	183	11.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				12.10.2012
	Objednávka	61200183	Sniežik	162,25	s DPH		183	11.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2012
	Zmluva	11/2012 - dodatok	Nájom malej telocvične	77,88	bez DPH			10.10.2012	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany				10.11.2012
	Faktúra	20120398	Nákup mäsa	146,11	s DPH	61200184	184	10.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				12.10.2012
	Faktúra	20120668	revízia komínov /kotolňa, kuchyňa/	226,88	s DPH	7/1200031, 7/1200030	-	10.10.2012	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				10.10.2012
	Faktúra	31232793	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200185	185	10.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera				12.10.2012
	Objednávka	61200184	Majster mäsiar	146,11	s DPH		184	10.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2012
	Objednávka	61200185	Milsy	13,99	s DPH		185	10.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.10.2012
	Faktúra	621202931	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	09.10.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.10.2012
	Faktúra	1318200041	nájom a energie 11/2012	470,48	s DPH			08.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				08.10.2012
	Faktúra	1319200040	nájom a energie 11/2012	341,08	s DPH			08.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				08.10.2012
	Faktúra	1317200039	energie 10/2012	470,48	s DPH			08.10.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				08.10.2012
	Objednávka	61200180	Sniežik	84,67	s DPH		180	08.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2012
	Objednávka	61200181	T-613	237,32	s DPH		181	08.10.2012	T-613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2012
	Faktúra	7402012	Nákup zeleniny a ovocia	475.63e	s DPH	61200182	182	08.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				10.10.2012
	Faktúra	365512	Nákup cestovín	237,32	s DPH	61200181	181	08.10.2012	T - 613	ZŠ Scherera				10.10.2012
	Objednávka	61200182	Mikloška	475.63e	s DPH		182	08.10.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		10.10.2012
	Faktúra	120007517	Nákup mrazených výrobkov	84,67	s DPH	61200180	180	08.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				10.10.2012
	Faktúra	670220552	Nákup hrubého tovaru	96,00	s DPH	61200179	179	05.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				08.10.2012
	Objednávka	61200179	Mabonex	96,00	s DPH		179	05.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2012
	Faktúra	1016158	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH	7/1200032	-	05.10.2012	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.10.2012
	Faktúra	8743021702	telefón	79,40	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.10.2012
	Faktúra	20121777	zakúpenie kníh, CD	142,77	s DPH	7/1200040	-	04.10.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.10.2012
	Faktúra	31231855	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200178	178	04.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera				08.10.2012
	Objednávka	61200178	Milsy	13,99	s DPH		178	04.10.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2012
	Faktúra	20120834	výťah	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	04.10.2012	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.10.2012
	Objednávka	61200176	Mabonex	246,93	s DPH		176	03.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2012
	Faktúra	20120357	Nákup mäsa	133,88	s DPH	61200177	177	03.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				08.10.2012
	Objednávka	61200177	Majster mäsiar	133,88	s DPH		177	03.10.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		08.10.2012
	Faktúra	670220361	Nákup hrubého tovaru	33,00	s DPH	61200175	175	03.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				04.10.2012
	Faktúra	670220275	Nákup hrubého tovaru str. 1	246,93	s DPH	61200176	176	03.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				04.10.2012
	Faktúra	2012268	čistiace prostriedky	153,30	s DPH	7/1200039	-	03.10.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.10.2012
	Objednávka	61200175	Mabonex	33,00	s DPH		175	03.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2012
	Faktúra	670220275	Nákup hrubého tovaru str. 2	246,93	s DPH	61200176	176	03.10.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				04.10.2012
	Faktúra	ZO66/2008-1212017389	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.10.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.10.2012
	Objednávka	61200174	Sniežik	132e	s DPH		174	02.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2012
	Faktúra	120007178	Nákup mrazených výrobkov	132e	s DPH	61200174	174	02.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				04.10.2012
	Objednávka	61200173	Sniežik	363,72	s DPH		173	02.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		04.10.2012
	Faktúra	120007348	Nákup mrazených výrobkov	363,72	s DPH	61200173	173	02.10.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				04.10.2012
	Objednávka	7-1200040	zakúpenie kníh, CD	142,77	s DPH			01.10.2012	Sugarbooks, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		01.10.2012
	Objednávka	7/1200039	čistiace prostriedky	153,30	s DPH			01.10.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.10.2012
	Objednávka	7-1200038	revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov	309,00	s DPH			01.10.2012	Elektro Audit Budov Jánský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.10.2012
	Faktúra	7222012	Nákup zeleniny a ovocia	335.45e	s DPH	61200171	171	28.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				02.10.2012
	Objednávka	61200172	Táborský	235,19	s DPH		172	28.09.2012	Táborský	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2012
	Objednávka	61200171	Mikloška	335,45	s DPH		171	28.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		02.10.2012
	Faktúra	719012000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	235,19	s DPH	61200172	172	28.09.2012	Táborský	ZŠ Scherera				02.10.2012
	Faktúra	52540998	úplne znenie zákonov	59,20	s DPH	-	-	28.09.2012	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.09.2012
	Faktúra	1201954	odborný seminár	39,00	s DPH	-	-	27.09.2012	Asociácia správcov registratúry	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.09.2012
	Faktúra	20120542	Notebook, HP, Farebná laserová tlačiareň HP, Projektor EPSON, Premietacie plátno, toner, kábel	8 500.00	s DPH	7/1200022	-	27.09.2012	Master Computers s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.09.2012
	Faktúra	20120314	Nákup mäsa	164,72	s DPH	61200170	170	26.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				27.09.2012
	Faktúra	31230909	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200169	169	26.09.2012	Milsy	ZŠ Scherera				27.09.2012
	Objednávka	61200170	Majster mäsiar	164,72	s DPH		170	26.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2012
	Objednávka	61200169	Milsy	12,00	s DPH		169	26.09.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2012
	Zmluva	07	ZŠ Scherera, Piešťany	220,60	s DPH			25.09.2012	Slovex Senica	ZŠ Scherera				26.09.2012
	Zmluva	07	ZŠ Scherera, Piešťany	220,60	s DPH			25.09.2012	Slovex Senica str. 2	ZŠ Scherera				26.09.2012
	Faktúra	120683	Nákup sirupov a cereálných tyčiniek	220,60	s DPH	61200168	168	25.09.2012	Slovex Senica	ZŠ Scherera				27.09.2012
	Objednávka	61200168	Slovex Senica	220,60	s DPH		168	25.09.2012	Slovex Senica	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		27.09.2012
	Faktúra	1318200038	nájom a energie 10/2012	341,08	s DPH			24.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				24.09.2012
	Faktúra	6902012	Nákup zeleniny a ovocia	287,12	s DPH	61200167	167	24.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				25.09.2012
	Objednávka	61200167	Mikloška	287,12	s DPH		167	24.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.09.2012
	Faktúra	31229993	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200166	166	21.09.2012	Milsy	ZŠ Scherera				25.09.2012
	Objednávka	61200166	Milsy	12,00	s DPH		166	21.09.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		25.09.2012
	Objednávka	7/1200037	oprava vodovodného potrubia		s DPH			21.09.2012	Služby mesta Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2012
	Faktúra	120006963	Nákup mrazených výrobkov	269,64	s DPH	61200165	165	20.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				21.09.2012
	Objednávka	61200165	Sniežik	269,64	s DPH		165	20.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		21.09.2012
	Faktúra	7209830207	telefón	62,02	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.09.2012
	Faktúra	84005073	predplatné "Poradca 2013"	56,80	s DPH	-	-	20.09.2012	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.09.2012
	Objednávka	61200161	T-613	210,12	s DPH		161	19.09.2012	T - 613	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2012
	Faktúra	332812	T-613	210,12	s DPH	61200161	161	19.09.2012	T - 613	ZŠ Scherera				19.09.2012
	Faktúra	6752012	Nákup zeleniny a ovocia	356,27	s DPH	61200162	162	19.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera				20.09.2012
	Objednávka	61200162	Mikloška	356,27	s DPH		162	19.09.2012	VVM Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2012
	Objednávka	61200163	Majster mäsiar	117,36	s DPH		163	19.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2012
	Objednávka	61200164	Mabonex	534,15	s DPH		164	19.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		20.09.2012
	Faktúra	20120276	Nákup mäsa	117,36	s DPH	61200163	163	19.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				20.09.2012
	Faktúra	670218997	Nákup hrubého tovaru, str. 2	534,15	s DPH	61200164	164	19.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.09.2012
	Faktúra	670218997	Nákup hrubého tovaru, str. 1	534,15	s DPH	61200164	164	19.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.09.2012
	Zmluva	2012PKR BA TT 089	O nájme nebytových priestorov	2.50/hod	bez DPH			17.09.2012	MPC Bratislava	MPC Bratislava				27.09.2012
	Faktúra	120006577	Nákup mrazených výrobkov	134,39	s DPH	61200159	159	17.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				19.09.2012
	Objednávka	61200159	Sniežik	134,39	s DPH		159	17.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2012
	Zmluva	10/2012	Prenájom	120,00	bez DPH			15.09.2012	Miroslav Ohrádka	Miroslav Ohradka				15.09.2012
	Faktúra	112187048	Nákup mrazených výrobkov	138,67	s DPH	61200161	160	14.09.2012	Nowaco	ZŠ Scherera				19.09.2012
	Objednávka	61200161	Nowaco	138,67	s DPH		160	14.09.2012	Nowaco	ZŠ Scherera	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		19.09.2012
	Faktúra	212198	údržba technologického zariadenia RS zem. plynu - kotolňa	168,60	s DPH	7/1200027	-	14.09.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.09.2012
	Faktúra	212199	údržba technologického zariadenia RS zem. plynu - kuchyňu	31,80	s DPH	7/1200026	-	14.09.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.09.2012
	Objednávka	7-1200036	deratizácia priestorov školy		s DPH			14.09.2012	MOTÝĽ SLOVAKIA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200032	kontrola protipožiarnych klapiek	20,00	s DPH			14.09.2012	A.T.Servis a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200035	servis horákov	384,60	s DPH			14.09.2012	Peter Jančovič	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200033	kontrola požiarnych vodovodov		s DPH			14.09.2012	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200031	revíziu komínov - kuchyňa	82,80	s DPH			14.09.2012	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200030	revízia komínov - kotolňa	144,08	s DPH			14.09.2012	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	7-1200034	kontrola hasiacich prístrojov		s DPH			14.09.2012	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Faktúra	120006719	Nákup mrazených výrobkov	170,04	s DPH	61200158	158	13.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany				14.09.2012
	Faktúra	20120243	Nákup mäsa	145,94	s DPH	61200157	157	13.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany				14.09.2012
	Objednávka	61200158	Sniežik	170,04	s DPH		158	13.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Objednávka	61200157	Majster mäsiar	145,94	s DPH		157	13.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		14.09.2012
	Faktúra	212101966	vodné, stočné	472,85	s DPH	-	-	13.09.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.09.2012
	Faktúra	621202552	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	12.09.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2012
	Faktúra	2122008331	licencia programu eTlačivá	203,00	s DPH	7/1200029	-	12.09.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.09.2012
	Objednávka	61200156	Mabonex	128,06	s DPH		156	12.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.09.2012
	Faktúra	670218444	Nákup hrubého tovaru	128,06	s DPH	61200156	156	12.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany				13.09.2012
	Objednávka	7/1200029	licencia programu eTlačivá	203,00	s DPH			11.09.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.09.2012
	Faktúra	670218182	Nákup hrubého tovaru str.1	254,49	s DPH	61200154	154	10.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany				12.09.2012
	Objednávka	61200155	Mikloška	342,23	s DPH		155	10.09.2012	VVM Mikloška, obchodná firma	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.09.2012
	Objednávka	61200154	Mabonex	254,49	s DPH		154	10.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.09.2012
	Faktúra	670218182	Nákup hrubého tovaru str 2	254,49	s DPH	61200154	154	10.09.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany				12.09.2012
	Faktúra	6632012	Nákup zeleniny a ovocia	342,23	s DPH	61200155	155	10.09.2012	VVM Mikloška, obchodná firma	ZŠ Scherera, Piešťany				10.09.2012
	Objednávka	61200153	Sniežik	158,76	s DPH		153	06.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		12.09.2012
	Faktúra	120006467	Nákup mrazených výrobkov	158,76	s DPH	61200153	153	06.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany				12.09.2012
	Objednávka	61200152	Majster mäsiar	136,10	s DPH		149	05.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2012
	Faktúra	6412012	Nákup zeleniny a ovocia	189,83	s DPH	61200151	150	05.09.2012	VVM Mikloška, obchodná firma	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Faktúra	20120197	Nákup mäsa	136,10	s DPH	61200152	149	05.09.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Objednávka	61200151	Mikloška	189,83	s DPH		150	05.09.2012	VVM Mikloška, obchodná firma	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2012
	Faktúra	8742034154	telefón	187,12	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.09.2012
	Faktúra	1310200036	energie 8/2012	470,48	s DPH			04.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				04.09.2012
	Faktúra	ZO66/2008-1212015330	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.09.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.09.2012
	Faktúra	1319200037	energie 9/2012	470,48	s DPH			04.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				04.09.2012
	Objednávka	61200150	Sniežik	436,86	s DPH		151	04.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2012
	Faktúra	1311200035	energie 7/2012	470,48	s DPH			04.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				04.09.2012
	Faktúra	1312200034	nájom a energie 9/2012	341,08	s DPH			04.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				04.09.2012
	Faktúra	120006261	Nákup mrazených výrobkov	436,86	s DPH	61200150	151	04.09.2012	Sniežik	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Faktúra	1313200033	Nájom - Macháčová Jana	432,00	s DPH			03.09.2012	ZŠ F. E. Scherera	Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava				03.09.2012
	Objednávka	7-1200028	kontrola detektorov zem. plynu a CO	45,60	s DPH			03.09.2012	Detmar s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		03.09.2012
	Faktúra	20120171	Nákup mäsa	204,46	s DPH	61200148	148	31.08.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Objednávka	61200148	Majster mäsiar	204,46	s DPH		148	31.08.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2012
	Faktúra	201242	pranie prádla - obrusy ŠJ	111,80	s DPH	7/1200023	-	30.08.2012	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.08.2012
	Zmluva	9/2012	Prenájom náraďovne	72,15	bez DPH			28.08.2012	ZUŠ Piešťany	ZUŠ Piešťany				28.08.2012
	Zmluva	8/2012	Dodatok k Zmluve - Prenájom telocvične	2 033.60	bez DPH			28.08.2012	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				28.08.2012
	Objednávka	7-1200027	údržba technologického zariadenia RS zem. plynu - kotolňa	168,60	s DPH			28.08.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2012
	Objednávka	7-1200026	údržba technologického zariadenia RS zem. plynu - kuchyňu	31,80	s DPH			28.08.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		17.09.2012
	Objednávka	61200149	Mabonex	775,50	s DPH		152	27.08.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		11.09.2012
	Zmluva	7/2012	Prenájom veľkej telocvične	987,00	bez DPH			27.08.2012	Volejbalový klub mládeže - Jarmila Ručková	Volejbalový klub mládeže - Jarmila Ručková				27.08.2012
	Faktúra	670217211	Nákup hrubého tovaru str 2	775,50	s DPH	61200149	152	27.08.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Faktúra	670217211	Nákup hrubého tovaru str.1	775,50	s DPH	61200149	152	27.08.2012	Mabonex	ZŠ Scherera, Piešťany				11.09.2012
	Faktúra	2012-85	poistenie za poistnú zmluvu 233605	90,82	s DPH		0000233605	27.08.2012	Union poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.08.2012
	Faktúra	7208774239	telefón	53,38	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	23.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.08.2012
	Faktúra	621202202	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	14.08.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.08.2012
	Faktúra	212101684	vodné, stočné	884,02	s DPH	-	-	14.08.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.08.2012
	Faktúra	0741044411	telefón	59,56	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	02.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.08.2012
	Faktúra	ZO66/2008-1212013703	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	02.08.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.08.2012
	Faktúra	121/0/2012	oprava športového náradia	442,11	s DPH	7/120025	-	02.08.2012	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.08.2012
	Faktúra	84005073	predplatné "Poradca 2013"	56,80	s DPH	-	-	30.07.2012	Poradca	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.08.2012
	Faktúra	7207712192	telefón	51,77	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	20.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.08.2012
	Faktúra	1122206812	školské tlačivá	93,80	s DPH	5/1100045	-	20.07.2012	ŠEVT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.08.2012
	Faktúra	1314200032	nájom a energie 8/2012	341,08	s DPH			17.07.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				17.07.2012
	Faktúra	S20120286/2012	výťah	144,00	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	13.07.2012	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.07.2012
	Faktúra	2012196	čistiace prostriedky	210,32	s DPH	7/1200021	-	13.07.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.07.2012
	Faktúra	212608909	vodné, stočné	1 372.26	s DPH	-	-	13.07.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.07.2012
	Faktúra	91-2-0001636	Rozšírená verzia programu aSc Agenda	129,00	s DPH	7/1200020	-	12.07.2012	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.07.2012
	Faktúra	621201797	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012-	11.07.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.07.2012
	Objednávka	7-1200020	Rozšírená verzia programu aSc Agenda	129,00	s DPH			11.07.2012	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		11.07.2012
	Faktúra	201200563	jablká, jablková šťava	199,40	s DPH	-	-	09.07.2012	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.07.2012
	Faktúra	9740048282	telefón	67,20	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	09.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.07.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212011996	elektrika	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.07.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.07.2012
	Objednávka	61200145	Táborský	318.78e	s DPH		145	02.07.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		02.07.2012
	Objednávka	1200146	Milsy	10,00	s DPH		146	02.07.2012	Milsy	ZŠ Scherera	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		02.07.2012
	Objednávka	61200147	Milsy	10,00	s DPH		147	02.07.2012	Milsy	ZŠ Scherera	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		02.07.2012
	Faktúra	479612000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	318.78e	s DPH	61200145	145	02.07.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				02.07.2012
	Faktúra	31221416	Nákup mliečných výrobkov	10e	s DPH	61200146	146	02.07.2012	Milsy	ZŠ Scherera				02.07.2012
	Faktúra	31221904	Nákup mliečných výrobkov	10,00	s DPH	61200147	147	02.07.2012	Milsy	ZŠ Scherera				02.07.2012
	Objednávka	Súhrnná správa III. štvrťrok 2012	zákazky	vidpríloha	s DPH		III. štvrťrok	02.07.2012	vid príloha	ZŠ Scherera	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		02.07.2012
	Objednávka	7/1200025	oprava športového náradia	442,11	s DPH			29.06.2012	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.08.2012
	Objednávka	7/1200023	pranie prádla - obrusy ŠJ	111,80	s DPH			29.06.2012	Zdenka Martinkovičová - PRAMA	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Kocianová Gabriela Mgr.	zástupkyňa školy		30.08.2012
	Faktúra	104/06/2012	Odb. techn. prehl. športového náradia	70,71	s DPH	7/1200019	-	29.06.2012	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.06.2012
	Faktúra	2012/58	oprava škrabky ŠKB2-12	508,10	s DPH	7/1200018	-	29.06.2012	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.06.2012
	Faktúra	5052012	Nákup zeleniny a ovocia	505.28e	s DPH	61200144	144	28.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				02.07.2012
	Objednávka	61200144	Mikloska	505.28e	s DPH		144	28.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	Mgr. Kocianová Gabriela	zástupkyňa školy		02.07.2012
	Faktúra	201205054	megafón s príslušenstvom	28,68	s DPH	7/1200017	-	27.06.2012	Jiří Hudec	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.06.2012
	Objednávka	61200143	Mikloška	430,69	s DPH		143	25.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	Kocianová Gabriela Mgr.	zástupkyňa školy		27.06.2012
	Faktúra	4982012	Nákup zeleniny a ovocia	430,69	s DPH	61200143	143	25.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				27.06.2012
	Faktúra	512309026	prekontrolovanie a overenie kuchynských váh v počte 2 ks	63,60	s DPH	7/1200015	-	25.06.2012	Slovenská legálna metrológia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				25.06.2012
	Objednávka	7-1200022	tlačiareň	8 500,01	s DPH			22.06.2012	Master Computers s.r.o	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		22.06.2012
	Objednávka	61200141	Mabonex	15,84	s DPH		141	22.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.06.2012
	Faktúra	20120064	Kontrola výdaja terminálu, inštaláciu ovládača konvertora, nastavenie siete, testy, aktualizácia noriem pre ŠJ v SW, Sklad	87,00	s DPH	7/1200016	-	22.06.2012	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.06.2012
	Faktúra	7206652412	telefón	76,28	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	22.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				22.06.2012
	Objednávka	61200142	Majster mäsiar	119,98	s DPH		142	22.06.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.06.2012
	Faktúra	670214950	Nákup hrubého tovaru	15,84	s DPH	61200141	141	22.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				22.06.2012
	Faktúra	20120019	Nákup mäsa	119,98	s DPH	61200142	142	22.06.2012	Majster mäsiar	ZŠ Scherera				22.06.2012
	Faktúra	31220541	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200140	140	21.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera				21.06.2012
	Faktúra	670214611	Nákup hrubého tovaru	62,20	s DPH	61200139	139	20.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				21.06.2012
	Objednávka	61200139	Mabonex	62,20	s DPH		139	20.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2012
	Objednávka	61200140	Milsy	13,99	s DPH		140	20.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.06.2012
	Objednávka	7-1200021	čistiace prostriedky	210,32	s DPH			20.06.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.07.2012
	Objednávka	7-1200019	Odb. techn. prehl. športového náradia	70,71	s DPH			19.06.2012	Ľudoví Gereg - Servis	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.06.2012
	Objednávka	7-1200015	prekontrolovanie a overenie kuchynských váh v počte 2 ks	63,60	s DPH			19.06.2012	Slovenská legálna metrológia	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		19.06.2012
	Objednávka	61200137	Sniežik	326.53e	s DPH		137	19.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.06.2012
	Objednávka	61200138	Sniežik	104,58	s DPH		138	19.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		20.06.2012
	Objednávka	7-1200018	oprava škrabky ŠKB2-12	508,10	s DPH			19.06.2012	JAZ servis Gajdošík Kamil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.06.2012
	Faktúra	12005163	Nákup mrazených výrobkov	104,58	s DPH	61200138	138	19.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	12004932	Nákup mrazených výrobkov	326.53e	s DPH	61200137	138	19.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Objednávka	61200135	Mabonex	56,06	s DPH		61200135	18.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.06.2012
	Objednávka	61200136	Mikloška	335,89	s DPH		136	18.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		18.06.2012
	Faktúra	670214423	Nákup hrubého tovaru	56,06	s DPH	61200135	135	18.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				18.06.2012
	Faktúra	2012308	volejbalová lopta, karty pre rozhodcu, píšťalka plastová, píšťalka profi wolf, ukazovateľ skóre volleybal, plast. ukazovateľ skóre, volejbalová lopta	204,03	s DPH	7/1200014	-	18.06.2012	Pavol Šebesta - Marea production	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.06.2012
	Faktúra	61200136	Nákup zeleniny a ovocia	335,89	s DPH	61200136	136	18.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				18.06.2012
	Faktúra	1315200031	nájom a energie 7/2012	341,08	s DPH			18.06.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				18.06.2012
	Zmluva	05 /2012-2013	Táborský str.2		s DPH			15.06.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Zmluva	05 /2012-2013	Táborský str.1		s DPH			15.06.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Objednávka	7-1200017	megafón s príslušenstvom	28,88	s DPH			15.06.2012	Jiří Hudec	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		21.06.2012
	Objednávka	7-1200016	Kontrola výdaja terminálu, inštaláciu ovládača konvertora, nastavenie siete, testy, aktualizácia noriem pre ŠJ v SW, Sklad	87,00	s DPH			15.06.2012	JIS-SK s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		22.06.2012
	Objednávka	7-1200014	volejbalová lopta, karty pre rozhodcu, píšťalka plastová, píšťalka profi wolf, ukazovateľ skóre volleybal, plast. ukazovateľ skóre, volejbalová lopta	204,03	s DPH			15.06.2012	Pavol Šebesta - Marea production	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		18.06.2012
	Objednávka	7-1200024	prerábanie vodovodného potreubia a výmenu ventila		s DPH			15.06.2012	Služby mesta Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		15.06.2012
	Objednávka	61200133	PF mäsovýroba	138,93	s DPH		133	14.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2012
	Zmluva	06 / 2012-2013	Brocka Ján - mäsiar		s DPH			14.06.2012	Ján Brocka - mäsiar	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	31219618	Nákup mliečných výrobkov	18,00	s DPH	61200134	134	14.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera				15.06.2012
	Faktúra	1201541	Nákup mäsa PF mäsovýroba	138,93	s DPH	61200133	133	14.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				15.06.2012
	Objednávka	61200134	Milsy	18,00	s DPH		134	14.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.06.2012
	Faktúra	670214160	Nákup hrubého tovaru str.2	44,51	s DPH	61200132	132	13.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				13.06.2012
	Faktúra	670214160	Nákup hrubého tovaru str. 1	44,51	s DPH	61200132	132	13.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				13.06.2012
	Objednávka	61200132	Mabonex	44,51	s DPH		670214160	13.06.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2012
	Faktúra	212101147	vodné, stočné	1 034.09	s DPH	-	-	13.06.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				13.06.2012
	Objednávka	61200131	Mikloška	266,76	s DPH		131	12.06.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.06.2012
	Faktúra	4422012	Nákup zeleniny a ovocia	266,76	s DPH	61200131	131	12.06.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				13.06.2012
	Zmluva		Vzdelávanie MŠ		bez DPH			12.06.2012	MPC Bratislava	MPC Bratislava				12.06.2012
	Zmluva	Dodatok zmluvy č.2	Zmluva o prenájme nebytových priestorov	2 380.07	bez DPH			12.06.2012	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany				01.07.2012
	Zmluva	6/2012	Dodatok k Zmluve - Prenájom telocvične	103,20	s DPH			12.06.2012	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie	Aikido dojo Piešťany, Občianske združenie				12.06.2012
	Faktúra	2012131925	športové potreby - florbalový šk., set, bedmintonový set, florbalová loptička, bedmintonové košíky, rozlišovací dres,	564,68	s DPH	7/1200013	-	11.06.2012	SportObchod.cz.s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.06.2012
	Faktúra	1314200029	nájomé a energie	50,00	s DPH			11.06.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				11.06.2012
	Faktúra	1316200030	nájomné a energie	50,00	s DPH			11.06.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				11.06.2012
	Faktúra	1201490	Nákup mäsa PF mäsovýroba	139,93	s DPH	61200130	130	11.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				11.06.2012
	Objednávka	61200130	PF maso	139,93	s DPH		130	11.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.06.2012
	Faktúra	621201453	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	08.06.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.06.2012
	Faktúra	2012501026	doska na skok 1700x250x110	84,00	s DPH	7/1200012	-	08.06.2012	DAVID interier design s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.06.2012
	Faktúra	1316200027	nájomné a energie	20,00	s DPH			07.06.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				07.06.2012
	Objednávka	7-1200013	športové potreby - florbalový šk., set, bedmintonový set, florbalová loptička, bedmintonové košíky, rozlišovací dres,	564,68	s DPH			06.06.2012	SportObchod.cz.s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		11.06.2012
	Objednávka	7-1200012	doska na skok 1700x250x110	84,00	s DPH			06.06.2012	DAVID interier design s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		08.06.2012
	Faktúra	9739053910	telefón	78,18	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.06.2012
	Faktúra	1201426	Nákup mäsa PF mäsovýroba	71,47	s DPH	61200126	126	04.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				04.06.2012
	Faktúra	ZO66/2008-1212009766	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	04.06.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.06.2012
	Objednávka	61200125	Táborský	228,37	s DPH		128	04.06.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.06.2012
	Objednávka	61200126	PF mäsovýroba	74,47	s DPH		126	04.06.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.06.2012
	Objednávka	61200127	Mikloska	298,25	s DPH		127	04.06.2012	Mikloska	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.06.2012
	Objednávka	61200128	Sniežik	39,17	s DPH		128	04.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		04.06.2012
	Faktúra	391312000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	228,37	s DPH	61200125	125	04.06.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				04.06.2012
	Faktúra	4162012	Nákup zeleniny a ovocia	298,25	s DPH	61200127	127	04.06.2012	Mikloska	ZŠ Scherera				04.06.2012
	Faktúra	12004639	Nákup mrazených výrobkov	39,17	s DPH	61200128	128	04.06.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				04.06.2012
	Objednávka	61200129	Milsy	6,00	s DPH		129	04.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		06.06.2012
	Faktúra	31218513	Nákup mliečných výrobkov	6,00	s DPH	61200129	129	04.06.2012	Milsy	ZŠ Scherera				06.06.2012
	Faktúra	31217834	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200124	124	31.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				01.06.2012
	Objednávka	61200124	Milsy	12,00	s DPH		124	31.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.06.2012
	Zmluva	03/ 2012-2013	Mikloska		s DPH			31.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	1318200025	nájomné a energie 3.5.2012	50,00	s DPH			31.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				31.05.2012
	Faktúra	1317200026	nájomné a energie -10.5.2012, nájomné a energie -15.5.2012	70,00	s DPH			31.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				31.05.2012
	Faktúra	1315200028	nájomné a energie	20,00	s DPH			31.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				31.05.2012
	Zmluva	03 / 2012-2013	Mikloska str.1		s DPH			31.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	670212901	Nákup hrubého tovaru str.2	85,26	s DPH	61200123	123	30.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				31.05.2012
	Faktúra	670212901	Nákup hrubého tovaru str. 1	85,26	s DPH	61200123	123	30.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				31.05.2012
	Objednávka	61200123	Mabonex	85,26	s DPH		123	30.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		31.05.2012
	Faktúra	12004465	Nákup mrazených výrobkov	201,56	s DPH	61200122	122	29.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				29.05.2012
	Objednávka	61200122	Sniežik	201,56	s DPH		122	29.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.05.2012
	Faktúra	1201359	Nákup mäsa PF mäsovýroba	77,66	s DPH	61200120	120	28.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				28.05.2012
	Faktúra	3992012	Nákup zeleniny a ovocia	249,71	s DPH	61200121	121	28.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				29.05.2012
	Objednávka	61200121	Mikloška	249,71	s DPH		121	28.05.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.05.2012
	Faktúra	1201365	Nákup mäsa PF mäsovýroba	8,18	s DPH	61200119	119	28.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				28.05.2012
	Objednávka	61200120	PF mäsovýroba	77,66	s DPH		120	28.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.05.2012
	Objednávka	61200119	PF mäsovýroba	8,18	s DPH		119	28.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.05.2012
	Zmluva	01 2012/2013	Milsy str.2		s DPH			25.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Zmluva	01 2012/2013	Milsy str.3		s DPH			25.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Zmluva	01/ 2012-2013	25.5.2012		s DPH			25.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	12004332	Nákup mrazených výrobkov	245,95	s DPH	61200118	118	24.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				24.05.2012
	Objednávka	61200118	Sniežik	245,95	s DPH		118	24.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.05.2012
	Faktúra	20120111	montáž skla, ornament číry - konfeta	27,40	s DPH	7/1200011	-	23.05.2012	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.05.2012
	Faktúra	31216865	Nákup mliečných výrobkov	14,00	s DPH	61200117	117	23.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				24.05.2012
	Faktúra	670212181	Nákup hrubého tovaru	92,69	s DPH	61200116	116	23.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				24.05.2012
	Faktúra	7205476882	telefón	76,94	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	23.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.05.2012
	Objednávka	61200117	Milsy	14,00	s DPH		117	23.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.05.2012
	Objednávka	61200116	Mabonex	92,69	s DPH		116	23.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.05.2012
	Objednávka	113	PF mäsovýroba	12,36	s DPH		113	21.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2012
	Faktúra	3902012	Nákup zeleniny a ovocia	153,49	s DPH	61200115	115	21.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				22.05.2012
	Zmluva	02/ 2012-2013	Sniežik		s DPH			21.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Objednávka	114	PF mäsovýroba	117,90	s DPH		114	21.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2012
	Objednávka	61200112	T- 613	61,92	s DPH		112	21.05.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2012
	Faktúra	1201298	Nákup mäsa PF mäsovýroba	12,36	s DPH	61200113	113	21.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				22.05.2012
	Objednávka	61200115	Mikloška	153,49	s DPH		115	21.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		22.05.2012
	Faktúra	209712	Nákup cestovín	61,92	s DPH	61200112	112	21.05.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera				22.05.2012
	Faktúra	1201292	Nákup mäsa PF mäsovýroba	117,90	s DPH	61200114	114	21.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				22.05.2012
	Objednávka	7-1200011	montáž skla, ornament číry - konfeta	27,40	s DPH			18.05.2012	Sklenárstvo Guzoň Ľuboš	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		23.05.2012
	Zmluva	04 /2012-2013	Mabonex str. 1		s DPH			18.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	1319200024	valorizácia nájmu	61,44	s DPH			18.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				18.05.2012
	Zmluva	04 /2012-2013	Mabonex str.2		s DPH			18.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Zmluva	04 /2012-2013	Mabonex str.3		s DPH			18.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				20.06.2012
	Faktúra	1312200021	vyúčtovanie energií za rok 2011	788,88	s DPH			17.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				17.05.2012
	Zmluva	5/2012	Prenájom nebytových priestorov	140,00	bez DPH			17.05.2012	Miroslav Ohradka	Miroslav Ohradka				17.05.2012
	Faktúra	1311200022	vyúčtovanie energií za rok 2011	334,79	s DPH			17.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				17.05.2012
	Faktúra	1310200023	vyúčtovanie energií za rok 2011	416,26	s DPH			17.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany				17.05.2012
	Faktúra	31215999	Nákup mliečných výrobkov	11,99	s DPH	61200111	111	16.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				17.05.2012
	Objednávka	61200111	Milsy	11,99	s DPH		111	16.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		17.05.2012
	Objednávka	61200110	Sniežik	290,46	s DPH		110	15.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2012
	Faktúra	2012-51	čistenie lapača mastnôt, ručné vyberanie hrubej nečistoty a odvoz	115,00	s DPH	35/12		15.05.2012	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.05.2012
	Faktúra	12004020	Nákup mrazených výrobkov	290,46	s DPH	61200110	110	15.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Faktúra	670211268	Nákup hrubého tovaru str.1	146,31	s DPH	61200106	106	15.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Faktúra	212100892	vodné, stočné	787,39	s DPH	-	-	15.05.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				15.05.2012
	Objednávka	61200106	Mabonex str. 1	146,31	s DPH		106	14.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2012
	Objednávka	61200109	Milsy	10,00	s DPH		109	14.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2012
	Objednávka	61200107	PF mäsovýroba	75,65	s DPH		107	14.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2012
	Objednávka	61200108	Mikloška	312,70	s DPH		108	14.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.05.2012
	Faktúra	670211268	Nákup hrubého tovaru str.2	146,31	s DPH	61200106	106	14.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Faktúra	1201245	Nákup mäsaPF mäsovýroba	75,65	s DPH	61200107	107	14.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Faktúra	31215183	Nákup mliečných výrobkov	10,00	s DPH	61200109	109	14.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Objednávka	7-1200010	čistenie lapača mastnôt, ručné vyberanie hrubej nečistoty a odvoz	115,00	s DPH			14.05.2012	Hubinský Emil	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		15.05.2012
	Faktúra	3632012	Nákup zeleniny a ovocia	312,70	s DPH	61200108	108	14.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				15.05.2012
	Faktúra	1313200020	nájomné a energie 6/2012	341,08	s DPH			14.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.05.2012
	Faktúra	1311200019	energie 6/2012	470,48	s DPH			14.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.05.2012
	Faktúra	1312200018	Nájom - Macháčová Jana, nájom - Metelková	648,00	s DPH			14.05.2012	ZŠ F. E. Scherera	Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava				14.05.2012
	Faktúra	621201161	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	11.05.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				11.05.2012
	Faktúra	12003878	Nákup mrazených výrobkov	300,11	s DPH	61200105	105	10.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				10.05.2012
	Faktúra	670210968	Nákup hrubého tovaru	100,80	s DPH	61200104	104	09.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				10.05.2012
	Faktúra	670210979	Nákup hrubého tovaru	124,81	s DPH	61200103	103	09.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				10.05.2012
	Faktúra	3422012	Nákup zeleniny a ovocia	136,56	s DPH	61200102	102	09.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				10.05.2012
	Faktúra	2012	čistiace prostriedky	200,82	s DPH	7/1200010	2012102	09.05.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				09.05.2012
	Objednávka	104	Mabonex	100,80	s DPH		104	09.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200105	Sniežik	300,11	s DPH		105	09.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2012
	Objednávka	61200103	Mabonex	124,81	s DPH		103	09.05.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2012
	Objednávka	61200102	Mikloška	136,56	s DPH		102	09.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		10.05.2012
	Faktúra	31214306	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200098	98	07.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	1201182	Nákup mäsa PF mäsovýroba	68,50	s DPH	61200100	100	07.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	12003774	Nákup mrazených výrobkov	238,24	s DPH	61200099	99	07.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	1201181	Nákup mäsa PF mäsovýroba	2,40	s DPH	61200101	101	07.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	186912	Nákup cestovín	29,28	s DPH	61200097	97	07.05.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Objednávka	101	PF mäsovýroba	2,40	s DPH		101	07.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200099	Sniežik	238,24	s DPH		99	07.05.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200098	Milsy	13,99	s DPH		98	07.05.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200097	T -613	29,28	s DPH		97	07.05.2012	T -613	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	2012187	napeňovacie pásky	150,00	s DPH	7/1200008	-	07.05.2012	EXPYRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.05.2012
	Objednávka	61200100	PF mäsovýroba	68,50	s DPH		100	07.05.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	2738060743	telefón	67,19	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	04.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.05.2012
	Faktúra	16512	predplatné časopisu Naša škola	12,72	s DPH	-	-	03.05.2012	PAMIKO spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.05.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212007765	elektrika	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	03.05.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.05.2012
	Faktúra	3192012	Nákup zeleniny a ovocia	430,73	s DPH	61200096	96	02.05.2012	Mikloška	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Objednávka	61200096	Mikloška	430,73	s DPH		96	02.05.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200095	Táborský	198,58	s DPH		95	02.05.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	301612000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	198,58	s DPH	61200095	95	02.05.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Objednávka	61200093	Sniežik	166,80	s DPH		93	30.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Objednávka	61200094	Sniežik	36,60	s DPH		94	30.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	1201122	Nákup mäsa PF mäsovýroba	56,18	s DPH	61200092	92	30.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	12003479	Nákup mrazených výrobkov	166,80	s DPH	61200093	93	30.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Faktúra	12003563	Nákup mrazených výrobkov	36,60	s DPH	61200094	94	30.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				09.05.2012
	Objednávka	61200092	PF mäsovýroba	56,18	s DPH		92	30.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	21/2012	vykon. odb. prehl. NTL teplovodnej kotolne a vykonanie vonkajšej prehl. NTL teplovodných kotlov	260,00	s DPH	27.01.2010	-	30.04.2012	GASKONTROL	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				30.04.2012
	Faktúra	1313200017	nájomné a energie 27.04.2012	50,00	s DPH			27.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				27.04.2012
	Faktúra	670210159	Nákup hrubého tovaru	40,04	s DPH	61200091	91	27.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				30.04.2012
	Objednávka	61200091	Mabonex	40,04	s DPH		91	27.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		30.04.2012
	Objednávka	7-120009	čistiace prostriedky	200,74	s DPH			27.04.2012	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		02.05.2012
	Faktúra	61200090	Nákup mliečných výrobkov	14,00	s DPH	31213354	90	26.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera				27.04.2012
	Faktúra	61200089	Nákup cestovín	284,40	s DPH	177512	89	26.04.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera				27.04.2012
	Faktúra	61200088	Nákup mrazených výrobkov	329,70	s DPH	12003247	88	26.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				27.04.2012
	Faktúra	9322007827	Nákup pekárenských výrobkov	Hurbanovall.Piešťany	s DPH	61200087	87	26.04.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera				27.04.2012
	Objednávka	61200090	Milsy	14,00	s DPH		90	26.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2012
	Objednávka	61200089	T-613	284,40	s DPH		89	26.04.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2012
	Objednávka	61200088	Sniežik	329,70	s DPH		88	26.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2012
	Objednávka	61200087	Veľkopek	33,34	s DPH		87	26.04.2012	Veľkopek	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.04.2012
	Faktúra	1314200016	nájomné a energie 25.04.2012	20,00	s DPH			25.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				25.04.2012
	Faktúra	1315200015	nájomné a energie 24.04.2012	50,00	s DPH			24.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				24.04.2012
	Faktúra	2972012	Nákup zeleniny a ovocia	215,34	s DPH	61200086	86	23.04.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Faktúra	670209444	Nákup hrubého tovaru str. 1	124,12	s DPH	61200084	84	23.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Faktúra	1201056	Nákup mäsa	77,58	s DPH	61200085	85	23.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Faktúra	7204246770	telefón	67,87	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	23.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.04.2012
	Faktúra	670209444	Nákup hrubého tovaru str.2	124,12	s DPH	61200084	84	23.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Faktúra	670209440	Nákup hrubého tovaru	59,44	s DPH	61200083	83	23.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Objednávka	61200086	Mikloška	215,34	s DPH		86	23.04.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Objednávka	61200085	PF mäsovýroba	77,58	s DPH		85	23.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Objednávka	61200084	Mabonex	124,12	s DPH		84	23.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Objednávka	61200083	Mabonex	59,44	s DPH		83	23.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Faktúra	1201048	Nákup mäsa	35,38	s DPH	61200082	82	23.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Faktúra	201200319	jablká, jablková šťava	199,40	s DPH	zmluva o dielo	-	23.04.2012	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.04.2012
	Objednávka	61200082	PF mäsovýroba	35,38	s DPH		82	23.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Faktúra	31212510	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200081	81	20.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera				24.04.2012
	Objednávka	61200081	Milsy	12,00	s DPH		81	20.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		24.04.2012
	Faktúra	1316200014	nájomné a energie 5/2012	341,08	s DPH			18.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				18.04.2012
	Faktúra	S20120139/2012	výťah	181,20	s DPH	-	SEVYT J. Špička 02/2010	18.04.2012	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				18.04.2012
	Faktúra	1317200013	energie 5/2012	470,48	s DPH			17.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				17.04.2012
	Faktúra	212603518	vodné, stočné	1 600.47	s DPH	-	-	17.04.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				17.04.2012
	Faktúra	1318200012	nájomné a energie 17.04.2012	20,00	s DPH			17.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				17.04.2012
	Faktúra	61200080	Nákup zeleniny a ovocia	262,86	s DPH	61200080	80	16.04.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				16.04.2012
	Faktúra	61200078	Nákup mrazených výrobkov	135,84	s DPH	61200078	78	16.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				16.04.2012
	Faktúra	61200077	Nákup mäsa	158,74	s DPH	61200077	77	16.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				16.04.2012
	Objednávka	61200080	Mikloška	262,86	s DPH		80	16.04.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.04.2012
	Objednávka	61200077	PF mäsovýroba	158,74	s DPH		77	16.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.04.2012
	Zmluva	4/2012	Prenájom veľkej telocvične	84,00	bez DPH			16.04.2012	EXTRAS Institue, n.o.	EXTRAS Institue, n.o.				30.04.2012
	Objednávka	61200078	Sniežik	135,84	s DPH		78	16.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.04.2012
	Faktúra	621200793	servisné služby	39,84	s DPH	-	DATALAN 2522012	16.04.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				16.04.2012
	Faktúra	31211760	Nákup mliečných výrobkov	6.--	s DPH	61200079	79	13.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera				16.04.2012
	Objednávka	61200079	Milsy	6,-- €	s DPH		79	13.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.04.2012
	Objednávka	7-1200008	napeňovacie pásky	150,00	s DPH			13.04.2012	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka		07.05.2012
	Faktúra	3/19/2012	výkon prac. zdrav. služby za február	35,68	s DPH	-	-	12.04.2012	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.04.2012
	Objednávka	61200076	Táborský	217,72	s DPH		76	12.04.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		16.04.2012
	Faktúra	224212000	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	217,72	s DPH	61200076	76	12.04.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				16.04.2012
	Objednávka	61200075	Mabonex	265,67	s DPH		75	11.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2012
	Faktúra	670208419	Nákup hrubého tovaru str. 1	265,67	s DPH	61200075	75	11.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Faktúra	670208419	Nákup hrubého tovaru str.2	265,67	s DPH	61200075	75	11.04.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Objednávka	61200073	PF mäsovýroba	79,74	s DPH		73	10.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2012
	Objednávka	61200074	Mikloška	160,79	s DPH		74	10.04.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2012
	Faktúra	1200935	Nákup mäsa	79,74	s DPH	61200073	73	10.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Faktúra	2582012	Nákup zeleniny a ovocia	160,79	s DPH	61200074	74	10.04.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Objednávka	61200071	Sniežik	341,00	s DPH		71	05.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2012
	Objednávka	61200072	Milsy	13,99	s DPH		72	05.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		11.04.2012
	Faktúra	2737066346 str. 2	telefón	-	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.04.2012
	Faktúra	2737066346 str.1	telefón	70,15	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	05.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				05.04.2012
	Faktúra	31210710	Nákup mliečných výrobkov	13,99	s DPH	61200072	72	05.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Faktúra	12002900	Nákup mrazených výrobkov	341,00	s DPH	61200071	71	05.04.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				11.04.2012
	Faktúra	2-4-2012/R	odb. prehl. plyn. zar. - plynová kuchyňa	110.-	s DPH	7/120006	-	04.04.2012	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				04.04.2012
	Faktúra	II/2012	Súhrnná správa o zákazkách		s DPH			03.04.2012		ZŠ Scherera				03.04.2012
	Faktúra	1319200011	nájom a energie 10. 03. 2012	160,00	s DPH			03.04.2012	ZŠ F. E. Scherera	Mesto Piešťany, Nám. SNP 3				03.04.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212005726	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH	-	MAGNA 2066/2008	03.04.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				03.04.2012
	Objednávka	61200069	PF mäsovýroba	87,98	s DPH		69 1200880	02.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2012
	Objednávka	61200070	Mikloška	164,40	s DPH		2332012 70	02.04.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2012
	Faktúra	31210054	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200068	68	02.04.2012	Milsy	ZŠ Scherera				02.04.2012
	Faktúra	1200880	Nákup mäsa	87,98	s DPH	61200069	69	02.04.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				02.04.2012
	Faktúra	2332012	Nákup zeleniny a ovocia	164,40	s DPH	61200070	70	02.04.2012	Mikloška	ZŠ Scherera				02.04.2012
	Objednávka	61200068	Milsy	12,00	s DPH		68	30.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.04.2012
	Objednávka	61200067	Sniežik	38,40	s DPH		67	29.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.03.2012
	Objednávka	61200043	ATC JR Púchov	182,21	s DPH		43 1201501434	29.03.2012	ATC JR	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.03.2012
	Faktúra	12002690	Nákup mrazených výrobkov	38,40	s DPH	61200067	67	29.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				29.03.2012
	Faktúra	2012-35	kôš do umývačky tanierov	29,04	s DPH	7/120007	2012/14	29.03.2012	Elena Gajdošíková G-GASTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				29.03.2012
	Faktúra	511024810	dopoistenie majetku	130,72	s DPH	-	-	28.03.2012	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.03.2012
	Objednávka	61200066	T-613	192,72	s DPH		66	27.03.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.03.2012
	Faktúra	134012	Nákup cestovín	192,72	s DPH	6120066	66	27.03.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera				27.03.2012
	Faktúra	2152012	Nákup zeleniny a ovocia	280,64	s DPH	61200065	65	27.03.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				27.03.2012
	Faktúra	2152012	Nákup zeleniny a ovocia	280,64	s DPH	61200065	65	27.03.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				27.03.2012
	Objednávka	61200065	Mikloška	280,64	s DPH		65	27.03.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.03.2012
	Faktúra	200	Telesná výchova a šport - členské na rok 2012	12.-	s DPH	-	-	27.03.2012	Slov. ved. spol. pre tel. výchovu a šport	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				27.03.2012
	Objednávka	7/1200007	Dodanie košov na taniere a príbory do umývačky riadu	29,04	s DPH			27.03.2012	Elena Gajdošíková G-GASTRO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		27.03.2012
	Faktúra	12002580	Nákup mrazených výrobkov	314,06	s DPH	61200064	64	26.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				26.03.2012
	Faktúra	1200824	Nákup mäsa	101,10	s DPH	61200063	63	26.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				26.03.2012
	Faktúra	670207292	Nákup hrubého tovaru str.2	106,28	s DPH	61200062	62	26.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				26.03.2012
	Objednávka	61200064	Sniežik	314,06	s DPH		64	26.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2012
	Objednávka	61200063	PF mäsovýroba	101,10	s DPH		63	26.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2012
	Objednávka	61200062	Mabonex str.1	106,28	s DPH		62	26.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		26.03.2012
	Faktúra	670207292	Nákup hrubého tovaru str. 1	106,28	s DPH	61200062	62	26.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				26.03.2012
	Faktúra	1310200010	nájomné a energie 26.03.2012	20,00	s DPH			26.03.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				26.03.2012
	Objednávka	7/1200006	odb. prehl. plyn. zar. - plynová kuchyňa	110,- €	s DPH			23.03.2012	Rabara Peter	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		04.04.2012
	Faktúra	1319200008	energie 3/2012	470,48	s DPH			23.03.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				23.03.2012
	Faktúra	7202917854	telefón	70,13	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	23.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				23.03.2012
	Faktúra	1318200009	energie 4/2012	470,48	s DPH			23.03.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				23.03.2012
	Faktúra	1310200007	nájomné a energie 22.03.2012	20,00	s DPH	-	-	22.03.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				22.03.2012
	Faktúra	2 51649 0316 str.1	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	215,80	s DPH	7/120005	-	21.03.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.03.2012
	Faktúra	2 51649 0316 str.2	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	-	s DPH	7/120005	-	21.03.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.03.2012
	Objednávka	61200060	Mabonex	285,00	s DPH		60	21.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2012
	Faktúra	670206810	Nákup hrubého tovaru str.2	285,00	s DPH	61200060	60	21.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				21.03.2012
	Objednávka	61200061	Milsy	12,00	s DPH		61	21.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		23.03.2012
	Faktúra	31209070	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200061	61	21.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera				23.03.2012
	Faktúra	670206810	Nákup hrubého tovaru str. 1	285,00	s DPH	61200060	60	21.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				21.03.2012
	Faktúra	12002210	Nákup mrazených výrobkov	176,80	s DPH	61200059	59	20.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				21.03.2012
	Objednávka	61200059	Sniežik	176,80	s DPH		59	20.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2012
	Faktúra	Z12610081	aktualizácia - interné smernice	138,62	s DPH	-	-	20.03.2012	Verlag Dashofer vydavateľ., s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.03.2012
	Faktúra	10120641	oprava riadiacej jednotky - ohrev TÚV	62,40	s DPH	7/120003	-	20.03.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.03.2012
	Faktúra	212048	údržba regulačnej stanice plynu pre kotolňu	168,60	s DPH	7/120004	-	20.03.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				20.03.2012
	Objednávka	61200058	Mikloška	267,71	s DPH		58	20.03.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		21.03.2012
	Faktúra	1902012	Nákup zeleniny a ovocia	267,71	s DPH	61200058	58	20.03.2012	Mikloška	ZŠ Scherera				21.03.2012
	Objednávka	61200056	PF mäsovýroba	152,90	s DPH		56	19.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2012
	Objednávka	61200057	PF mäsovýroba	2,40	s DPH		57	19.03.2012	PF-mäsovýroba Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		19.03.2012
	Faktúra	1200760	Nákup mäsa	152,90	s DPH	61200056	56	19.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				19.03.2012
	Faktúra	1200754	Nákup mäsa	2,40	s DPH	61200057	57	19.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				19.03.2012
	Objednávka	7/120005-3	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	-	s DPH			16.03.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		21.03.2012
	Objednávka	7/1200005-2	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi		s DPH		-	16.03.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		21.03.2012
	Objednávka	7/1200005-1	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	215,80	s DPH			16.03.2012	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		21.03.2012
	Objednávka	7/1200004	údržba technologického zariadenia RS zem. plynu - kotolňu	168,60	s DPH			15.03.2012	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		20.03.2012
	Faktúra	670206244	Nákup hrubého tovaru str.2	248,38	s DPH	61200054	54	14.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				14.03.2012
	Faktúra	670206244	Nákup hrubého tovaru str. 1	248,38	s DPH	61200054	54	14.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				14.03.2012
	Objednávka	61200054	Mabonex	248,38	s DPH		54	14.03.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.03.2012
	Faktúra	212100304	vodné, stočné	865,51	s DPH	-	-	14.03.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.03.2012
	Objednávka	61200055	Milsy	12,00	s DPH		55	14.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		15.03.2012
	Faktúra	31208274	Nákup mliečných výrobkov	12,00	s DPH	61200055	55	14.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera				15.03.2012
	Objednávka	61200053	Sniežik	155,76	s DPH		53	13.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.03.2012
	Faktúra	12002129	Nákup mrazených výrobkov	155,76	s DPH	61200053	53	13.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				14.03.2012
	Objednávka	61200051	PF mäsovýroba	180,45	s DPH		51	12.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.03.2012
	Faktúra	621200497	servisné služby	39,84	s DPH		DATALAN 2522012	12.03.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.03.2012
	Faktúra	1722012	Nákup zeleniny a ovocia	319,49	s DPH	61200052	52	12.03.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				13.03.2012
	Faktúra	1200700	Nákup mäsa	180,45	s DPH	61200051	51	12.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				13.03.2012
	Objednávka	61200052	Mikloška	319,49	s DPH		1722012 52	12.03.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		13.03.2012
	Faktúra	7828200108	Komunálny odpady 2012	2 116.40	s DPH	-	-	12.03.2012	Mesto Piešťany	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				12.03.2012
	Faktúra	2/19/2012	výkon prac. zdrav. služby za február	35,68	s DPH	-	-	08.03.2012	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.03.2012
	Faktúra	8736072524	telefón	70,96	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993	08.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.03.2012
	Faktúra	ZO66/2008-1212004139	dodávka elektriny	1 234.78	s DPH		MAGNA 2066/2008	08.03.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.03.2012
	Faktúra	50	Nákup mliečných výrobkov	4,00	s DPH	61200050	50 31207575	07.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera				09.03.2012
	Objednávka	61200050	Milsy	4,00	s DPH		50 31207575	07.03.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2012
	VO: Súhrnná správa	III/2013	zákazka s cednami vyššími ako 1000 €		s DPH			07.03.2012		ZŠ Scherera				02.10.2013
	Faktúra	49	Nákup mrazených výrobkov	381,44	s DPH	61200049	12001894	06.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				09.03.2012
	Objednávka	49	Sniežik	381,44	s DPH		49 12001894	06.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2012
	Faktúra	1311200006	nájomné a energie 04/2012	341,08	s DPH			06.03.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				06.03.2012
	Faktúra	48	Nákup mäsa	38,88	s DPH	61200048	48 1200622	05.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				09.03.2012
	Objednávka	61200048	PF mäsovýroba	38,88	s DPH		48 1200622	05.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		05.03.2012
	Faktúra	47	Nákup mäsa	47,95	s DPH	61200047	1200626	05.03.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				09.03.2012
	Objednávka	61200047	PF mäsovýroba	47,95	s DPH		47 1200626	05.03.2012	PF-mäsovýroba Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		09.03.2012
	Faktúra	46	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	198,20	s DPH	46	143412000	02.03.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				02.03.2012
	Objednávka	61200046	Táborský	198,20	s DPH		46 143412000	02.03.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2012
	Objednávka	61200044	Sniežik	301,33	s DPH		44	01.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		01.03.2012
	Faktúra	44	Nákup mrazených výrobkov	301,33	s DPH	12001748	44	01.03.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				01.03.2012
	Objednávka	61200045	Mikloska	238,09	s DPH		45	01.03.2012	Mikloska	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2012
	Faktúra	45	Nákup zeleniny a ovocia	238,09	s DPH	1362012	45	01.03.2012	Mikloska	ZŠ Scherera				02.03.2012
	Objednávka	61200042	Mabonex	153,58	s DPH		42	29.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		02.03.2012
	Faktúra	43	ATC JR Púchov	182,21	s DPH	1201501434	43	29.02.2012	ATC JR	ZŠ Scherera				01.03.2012
	Faktúra	42	Nákup hrubého tovaru	153,58	s DPH	670204967	42	29.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				02.03.2012
	Faktúra	42	Nákup hrubého tovaru	153,58	s DPH	670204967	42	29.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				02.03.2012
	Objednávka	7/1200003	oprava riadiacej jednotky - ohrev TÚV	62,40	s DPH		7/1200003	28.02.2012	Klimasoft s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		20.03.2012
	Faktúra	S20120087/2012	oprava výťahu	24,60	s DPH	01-02-2012	SEVYT J. Špička 02/2010	27.02.2012	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				28.02.2012
	Objednávka	61200041	PF mäsovýroba	103,21	s DPH		41	27.02.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.02.2012
	Faktúra	41	Nákup mäsa	103,21	s DPH	1200555	41	27.02.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				29.02.2012
	Faktúra	1312200005	nájomné a energie 27.02.2012	20,00	s DPH			27.02.2012	ZŠ F. E. Scherera	MPC Bratislava				27.02.2012
	Objednávka	61200040	Milsy	10,00	s DPH		40	24.02.2012	Milsy	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		29.02.2012
	Faktúra	40	Nákup mliečných výrobkov	10,00	s DPH	31205395	40	24.02.2012	Milsy	ZŠ Scherera				29.02.2012
	Faktúra	39	Nákup mrazených výrobkov	164,16	s DPH	12001532	39	23.02.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				28.02.2012
	Objednávka	61200039	Sniežik	164,14	s DPH		39 12001532	23.02.2012	Sniežik	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.02.2012
	Faktúra	7201722766	telefón	59,05	s DPH		T – MOBILE/COM TP 3123191091993	23.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				24.02.2012
	Objednávka	61200038	Mikloška	199,61	s DPH		38 1182012	22.02.2012	Mikloška	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		27.02.2012
	Faktúra	38	Nákup zeleniny a ovocia	199,61	s DPH	1182012	38	22.02.2012	Mikloska	ZŠ Scherera				28.02.2012
	Faktúra	37	Nákup hrubého tovaru	463,60	s DPH	670204262	37 str.2	22.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				28.02.2012
	Objednávka	61200037	Mabonex	463,60	s DPH		670204262 37	22.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		28.02.2012
	Faktúra	37	Nákup hrubého tovaru	463,60	s DPH	670204262	37	22.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				28.02.2012
	Objednávka		Mabonex		s DPH			17.02.2012						20.02.2012
	Faktúra	36	Nákup hrubého tovaru	160,80	s DPH	61200036	670203548	17.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				17.02.2012
	Faktúra	36	Nákup hrubého tovaru	160.80str.2	s DPH	61200036	670203548	17.02.2012	Mabonex	ZŠ Scherera				17.02.2012
	Faktúra	1120000002	plyn - zálohová platba	4 800.00	s DPH			17.02.2012	Business Commercial finance	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				21.02.2012
	Objednávka	7/1200001	oprava výťhu	24,60	s DPH		20120154	17.02.2012	Špička Jaroslav - SEVYT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Gizela Talačová	riaditeľka		28.02.2012
	Objednávka		Milsy		s DPH			16.02.2012						20.02.2012
	Faktúra	35	Nákup mliečných výrobkov a školského mlieka	10,00	s DPH	61200035	31204475	16.02.2012	Milsy	ZŠ Scherera				16.02.2012
	Zmluva	2/2012 strana 2.	Prenájom školenie MŠ	20,00	bez DPH			14.02.2012	MPC	MPC				29.02.2012
	Zmluva	2/2012 strana 1.	Prenájom Školenie MŠ	20,00	bez DPH			14.02.2012	MPC	MPC				29.02.2012
	Zmluva	2/2012 strana 3.	prenájom školenie MŠ	20,00	bez DPH			14.02.2012	MPC	MPC				29.02.2012
	Zmluva	2/2012 strana 4.	Prenájom Školenie MŠ	20,00	bez DPH			14.02.2012	MPC	MPC				29.02.2012
	Faktúra	1313200004	energie 2/2012	470,48	s DPH			14.02.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.02.2012
	Faktúra	1314200003	energie 1/2012	470,48	s DPH			14.02.2012	ZŠ F. E. Scherera	Materská škola, 8. mája, Piešťany				14.02.2012
	Faktúra	1315200002	nájomné a energie 03/2012	341,08	s DPH			14.02.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				14.02.2012
	Faktúra	621200156	podpora programu	39,84	s DPH			14.02.2012	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.02.2012
	Faktúra	212100133	vodné, stočné	960,08	s DPH			14.02.2012	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				14.02.2012
	Objednávka		Mikloška		s DPH			13.02.2012						14.02.2012
	Faktúra	32	Nákup mäsa	13,45	s DPH	61200031	1200419	13.02.2012	PF-mäsovýroba Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Scherera				14.02.2012
	Faktúra	31	Nákup mäsa	155,52	s DPH	61200031	1200419	13.02.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				14.02.2012
	Objednávka		PF mäsovýroba		s DPH			13.02.2012						14.02.2012
	Objednávka		PF mäsovýroba		s DPH			13.02.2012						14.02.2012
	Objednávka		Sniežik		s DPH			13.02.2012						14.02.2012
	Faktúra	33	Nákup mrazených výrobkov	74,16	s DPH	61200033	12001207	13.02.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				14.02.2012
	Faktúra	34	Nákup zeleniny a ovocia	350,95	s DPH	61200034	982012	13.02.2012	Mikloška VVM obchodná firma	ZŠ Scherera				14.02.2012
	Objednávka		Milsy		s DPH			09.02.2012						13.02.2012
	Faktúra	30	Nákup mliečných výrobkov	6.--	s DPH	61200029	31203711	09.02.2012	Milsy	ZŠ Scherera				13.02.2012
	Faktúra	29	Nákup mliečných výrobkov	6.--	s DPH	61200030	31203711	09.02.2012	Milsy	ZŠ Scherera				13.02.2012
	Objednávka		Milsy		s DPH			09.02.2012						13.02.2012
	Faktúra	162012	vyúčtovanie poistného	15,80	s DPH			08.02.2012	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				08.02.2012
	Faktúra	25	Nákup doplnkového tovaru pre MŠ	170,50	s DPH	61200025	70312000	07.02.2012	Táborský a spol.	ZŠ Scherera				08.02.2012
	Faktúra	26	Nákup mäsa mäso 26 1200356	72,07	s DPH	61200026	1200356	07.02.2012	PF mäsovýroba	ZŠ Scherera				08.02.2012
	Objednávka		Sniežik 61200027		s DPH			07.02.2012						08.02.2012
	Objednávka		T-613 61200028		s DPH			07.02.2012						08.02.2012
	Faktúra	27	Nákup mrazených výrobkov 27 12001043	417,72	s DPH	61200027	12001043	07.02.2012	Sniežik	ZŠ Scherera				08.02.2012
	Faktúra	28	Nákup cestovín 28 61512	368,52	s DPH	61200028	61512	07.02.2012	T-613,s.r.o.	ZŠ Scherera				08.02.2012
	Objednávka		Táborský		s DPH			07.02.2012						08.02.2012
	Objednávka		PF mäsovýroba		s DPH			07.02.2012						08.02.2012
	Faktúra	1/19/2012	výkon prac. zdrav. služby za január	35,68	s DPH			07.02.2012	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				07.02.2012
	Faktúra	0735075898 str. 2	telefón	-	s DPH		T – MOBILE/COM TP 3123191091993	06.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.02.2012
	Faktúra	0735075898	telefón	70,82	s DPH		T – MOBILE/COM TP 3123191091993	06.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				06.02.2012
	Objednávka		PF mäso 61200024		s DPH			03.02.2012						06.02.2012
	Faktúra		Nákup mäsa PF mäsovýroba 23 1200313		s DPH			03.02.2012						06.02.2012
	Objednávka		objednávka PF mäsovýroba		s DPH			03.02.2012						06.02.2012
	Faktúra	24	Nákup mäsa	81,22	s DPH	61200024	1200316	03.02.2012	PF-mäsovýroba Nové Mesto nad Váhom	ZŠ Scherera				06.02.2012
	Faktúra	Z066/2008-1212002729	elektrika	1 234.78	s DPH		MAGNA 2066/2008	02.02.2012	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany				02.02.2012
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru		s DPH			01.02.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup zeleniny a ovocia		s DPH			01.02.2012						05.11.2013
	Objednávka		Mabonex		s DPH			01.02.2012
	Objednávka		Mikloška		s DPH			01.02.2012
	Faktúra		Nákup mliečných výrobkov faktúra Milsy 18 31201823		s DPH			30.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka PF mäsovýroba 61200019		s DPH			30.01.2012
	Objednávka		objednávka PF mäsovýroba 61200020		s DPH			30.01.2012
	Faktúra		Nákup mäsa faktúra PF mäsovýroba 19 1200252		s DPH			30.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup mäsa faktúra PF mäsovýroba 20 1200270		s DPH			30.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka Milsy 61200018		s DPH			30.01.2012
	Faktúra		11/01/2012 ASC		s DPH			30.01.2012						14.02.2012
	Zmluva	2012_PKR-BA-TT-010	prenájom		bez DPH			27.01.2012	MPC PaedDr. Ivan Pavlov, PhD	MPC PaedDr. Ivan Pavlov, PhD				12.06.2012
	Objednávka		objednávka Sniežik 61200016		s DPH			26.01.2012
	Objednávka		objednávka Sniežik 61200017		s DPH			26.01.2012
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov Sniežik 16 12000521		s DPH			26.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov Sniežik 12000668 17		s DPH			26.01.2012						05.11.2013
	Zmluva	3/2012	nájom	140,00	bez DPH			25.01.2012	Miroslav Ohradka	Miroslav Ohradka				15.02.2012
	Faktúra		Nákup zeleniny a ovocia Mikloška 15 352012		s DPH			24.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka Mikloška 6200015		s DPH			24.01.2012
	Objednávka		objednávka Mabonex 61200014		s DPH			23.01.2012
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru faktúta Mabonex 11 670201494 str.2		s DPH			23.01.2012	Mabonex					05.11.2013
	Faktúra		10/01/2012 - T		s DPH			23.01.2012						14.02.2012
	Objednávka		objednávka PF mäsovýroba 61200012		s DPH			23.01.2012
	Objednávka		objednávka Sniežik 61200013		s DPH			23.01.2012
	Faktúra		Nákup mäsa PF mäsovýroba 12 1200184		s DPH			23.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka Mabonex 61200011		s DPH			23.01.2012
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru faktúta Mabonex 11 670201494 str.1		s DPH			23.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov Sniežik 13 12000544		s DPH			23.01.2012						05.11.2013
	Faktúra	1316200001	nájomné a energie 02/2012	341,08	s DPH			23.01.2012	ZŠ F. E. Scherera	CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy				23.01.2012
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru 14 670201578		s DPH			23.01.2012						05.11.2013
	Zmluva	2/2012	predajná činnosť	140,00	bez DPH			21.01.2012	Miroslav Ohradka	Miroslav Ohradka				21.01.2012
	Objednávka		objednávka 61200009 Sniezik		s DPH			20.01.2012
	Objednávka		objednávka 61200003 Sniezik		s DPH			20.01.2012
	Objednávka		objednávka 61200001 Mabonex		s DPH			20.01.2012
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov 03 Sniezik		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru str.1		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru 04 Mabonex str.2		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka 61200005 Sniezik		s DPH			20.01.2012
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov 05 Sniezik		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka 61200007 Mikloska		s DPH			20.01.2012
	Objednávka		objednávka 6120008 Mabonex		s DPH			20.01.2012
	Faktúra		Nákup mäsa 06 mäsovýroba PF		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup zeleniny a ovocia		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup mrazených výrobkov 09 Sniezik		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka 61200006 mäsovýroba PF		s DPH			20.01.2012
	Objednávka		objednávka 61200010 Milsy		s DPH			20.01.2012
	Faktúra		Nákup mliečných výrobkov 10 Milsy		s DPH			20.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup hrubého tovaru		s DPH			20.01.2012	Mabonex					05.11.2013
	Faktúra		09/01/2012 Komenský s. r.o.		s DPH			19.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		Nákup zeleniny a ovocia		s DPH			19.01.2012						05.11.2013
	Faktúra		Nákup mäsa 01 PF mäsovýroba		s DPH			19.01.2012						05.11.2013
	Objednávka		objednávka 61200002 Mikloška		s DPH			19.01.2012
	Objednávka		objednávka 61200001 mäso		s DPH			19.01.2012
	Faktúra		súhrnná správa		s DPH			18.01.2012
	Faktúra		08/01/2012 Allianz		s DPH			18.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		2012_PKR-BA-TT-010		s DPH			18.01.2012
	Faktúra		06/01/2012 - SEVYT		s DPH			17.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		07/01/2012 Tr. vod. spol.		s DPH			17.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		05/01/2012 Datalan		s DPH			13.01.2012						14.02.2012
	Zmluva		Zmluva_047		bez DPH			12.01.2012	MPC					12.06.2012
	Faktúra		04/01/2012 Plantex		s DPH			11.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		03/01/2012 Magna		s DPH			10.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		02/01/2012 T str.2		s DPH			10.01.2012						14.02.2012
	Zmluva		Súhrnná správa		bez DPH			10.01.2012						12.06.2012
	Faktúra		01/01/2012 Master Computers		s DPH			10.01.2012						14.02.2012
	Faktúra		02/01/2012 T str. 1		s DPH			10.01.2012						14.02.2012
	Zmluva	1/2012	Kolektívna	0,00	bez DPH			01.01.2012	zamestnanci					24.05.2013
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2012		bez DPH			01.01.2012						08.02.2012
	Zmluva		Ten.klub Dodatokč.1		bez DPH			22.12.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva 3 Ohradka,-		bez DPH			15.12.2011						12.06.2012
	Zmluva		Kúpna zmluva Mäsokombinát str.1		s DPH			14.12.2011
	Zmluva		Kúpna zmluva str.č. 2		s DPH			14.12.2011
	Objednávka		e-Technology		s DPH			09.12.2011
	Faktúra		060 - eTechnology		s DPH			09.12.2011
	Zmluva		Zmluva Najdek		bez DPH			08.12.2011						12.06.2012
	Faktúra		059 - Magna		s DPH			01.12.2011
	Zmluva		ZMLUVANitranský 1		bez DPH			30.11.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva Zvonček 2011		bez DPH			11.11.2011						12.06.2012
	Faktúra		058 - SPP		s DPH			10.11.2011
	Zmluva		Zmluva PFK Piešťany		bez DPH			08.11.2011						12.06.2012
	Faktúra		057 - Magna		s DPH			03.11.2011
	Zmluva		Zmluva Habán- upravená		bez DPH			25.10.2011						12.06.2012
	Zmluva		zmluva Scherera a Mestská knižnica		bez DPH			20.10.2011						12.06.2012
	Faktúra		suhr[1]		s DPH			20.10.2011
	Zmluva		Zmluva Zvonček		bez DPH			20.10.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva 2 Ohradka		bez DPH			19.10.2011						12.06.2012
	Objednávka	5/1100045	školské tlačivá	93,80	s DPH			18.10.2011	ŠEVT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Gizela Talačová	riaditeľka školy		14.08.2012
	Faktúra		056 - Tr. vod. spol.		s DPH			13.10.2011
	Faktúra		Faktúra TVS		s DPH			13.10.2011
	Faktúra		055 - SPP		s DPH			11.10.2011
	Faktúra		054 - Magna		s DPH			04.10.2011
	Zmluva		Zmluva Mekka		bez DPH			28.09.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva JOB CONSULTING		bez DPH			16.09.2011						12.06.2012
	Faktúra		053 - SPP		s DPH			12.09.2011
	Zmluva		Zmluva oOhrádka		bez DPH			08.09.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva RUCEK 6		bez DPH			06.09.2011						12.06.2012
	Faktúra		052 - Magna		s DPH			06.09.2011
	Zmluva		Zmluva ZUŠ		bez DPH			31.08.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva Mabonex str.3		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Mabonex str.2		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Mabonex str.1		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Vaško str.2		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Vaško		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Mikloška str. 2		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Mikloška str. 1		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Sniežik		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Milsy str.3		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Milsy str.2		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Zmluva Milsy		s DPH			30.08.2011
	Zmluva		Mat.škôlka		s DPH			25.08.2011
	Faktúra		050 - SPP		s DPH			20.07.2011
	Faktúra		049 - Tr. vod. spol.		s DPH			15.07.2011
	Faktúra		Súhrnná správa o zákazkách		s DPH			01.07.2011
	Faktúra		Súhrnná správa o zákazkách		s DPH			01.07.2011
	Zmluva		Zmluva Ručková		bez DPH			28.06.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva Dujka		bez DPH			28.06.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva MEKKA s.r.o.		bez DPH			23.06.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva Rutek 5		bez DPH			17.06.2011						12.06.2012
	Faktúra		048 - SPP		s DPH			13.06.2011
	Zmluva		Zmluva 12 č (2 Aikido dojo Gutman		bez DPH			06.06.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva oVozíč.		bez DPH			06.06.2011						12.06.2012
	Faktúra		047 - Magna		s DPH			03.06.2011
	Zmluva		Zmluva Rč.jún		bez DPH			31.05.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva CVC		bez DPH			30.05.2011						12.06.2012
	Zmluva		RU 4		bez DPH			27.05.2011						12.06.2012
	Zmluva		Kolektívna zmluva2011		bez DPH			12.05.2011						12.06.2012
	Faktúra		046 - SPP		s DPH			11.05.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 90 31113891		s DPH			09.05.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100075		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 90 31113891		s DPH			09.05.2011
	Faktúra		Faktúra 84 COOP Jednota 52314		s DPH			05.05.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100072		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		Faktúra 84 COOP Jednota 52314 str.3		s DPH			05.05.2011
	Objednávka		Objednávka COOP Jednota 4 - 1100069		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		Faktúra 84 COOP Jednota 52314 str.2		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		Faktúra 87 Milsy 31113167		s DPH			05.05.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100071		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		Faktúra 86 Mikloška 3932011		s DPH			05.05.2011
	Faktúra		045 - Magna		s DPH			04.05.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 83 11003481		s DPH			29.04.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100068		s DPH			29.04.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100067		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		Faktúra 82 Milsy 31112185		s DPH			28.04.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 81 3572011		s DPH			27.04.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100066		s DPH			27.04.2011
	Faktúra		044 - T-Mobile		s DPH			26.04.2011
	Faktúra		043 - Rabara		s DPH			26.04.2011
	Objednávka		Objednávka Rabara 5/1100006		s DPH			26.04.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 80 11003320		s DPH			20.04.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100065		s DPH			20.04.2011
	Zmluva		Zmluva o		bez DPH			19.04.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva oRucek 3		bez DPH			19.04.2011						12.06.2012
	Faktúra		Faktúra 79 Mikloška 3392011		s DPH			18.04.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100064		s DPH			18.04.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 77 31111252		s DPH			15.04.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100062		s DPH			15.04.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100063		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 78 11003191		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		042 - Datalan		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		041 - Tr. vod. spol.		s DPH			14.04.2011
	Faktúra		040 - SPP		s DPH			13.04.2011
	Faktúra		Faktúra 76 Mikloška 3142011		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		Faktúra 75 Mabonex 670107576		s DPH			12.04.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100061		s DPH			12.04.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4 - 1100060		s DPH			12.04.2011
	Faktúra		Faktúra 71 Gašparík 00111838		s DPH			08.04.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4 - 1100056		s DPH			08.04.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100057		s DPH			08.04.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100058		s DPH			08.04.2011
	Objednávka		Objednávka Veľkopek 4 - 1100059		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		Faktúra 74 Veľkopek 9321006288		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		Faktúra 72 Sniežik 11002986		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		Faktúra 73 Sniežik 11002829		s DPH			08.04.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 67 2872011		s DPH			07.04.2011
	Objednávka		ObjednávkaGašparík 4 - 1100053		s DPH			07.04.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100052		s DPH			07.04.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100054		s DPH			07.04.2011
	Objednávka		Objednávka Ilavský 4 - 1100054		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		Faktúra 69 Milsy 31110284		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		039 - Št. Pilát		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		Faktúra 68 Gašparík 00111802		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		Faktúra 70 Ilavský 11100626		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		038 - Magna		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		037 - Ensara		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		036 - SEVYT		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		035 - SEVYT		s DPH			06.04.2011
	Faktúra		032 - T-Com		s DPH			05.04.2011
	Objednávka		Objednávka Št. Pilát - 5/110003		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		034 - Št. Pilát		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra ATC Púchov 66 1101501859		s DPH			05.04.2011
	Objednávka		Objednávka ATC Púchov 4 - 1100051		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		033 - Komensky		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra 66 ATC Púchov 1101501859		s DPH			04.04.2011
	Objednávka		Objednávka ATC Púchov 4 - 1100051		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		Faktúra 65 Milsy 31109404		s DPH			01.04.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100050		s DPH			01.04.2011
	Faktúra		Faktúra 63 Mabonex 670106737		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 62 Gašparík 00111659		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4 - 1100048		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 61 Sniežik 11002654		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4 - 1100047		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 - 1100046		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 63 Mabonex 670106737 str 2		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		Objednávka Ladislav Ondrejkovic - 5/1100002		s DPH			31.03.2011
	Objednávka		Objednávka COOP Jednota 4 -1100049		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 64 COOP Jednota 52310 str. 2		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 64 COOP Jednota 52310 str. 3		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 64 COOP Jednota 52310 str. 4		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra 64 COOP Jednota 52310		s DPH			31.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 60 2542011		s DPH			29.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4-1100044		s DPH			29.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4-1100045		s DPH			29.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 59 670106289		s DPH			29.03.2011
	Objednávka		Objednávka Daffer - 5/1100005		s DPH			29.03.2011
	Faktúra		031 - Daffer /druhá strana/		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		031 - Daffer		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		030 - Verlag Dashofer		s DPH			28.03.2011
	Zmluva		Zmluva o11		bez DPH			25.03.2011						12.06.2012
	Faktúra		Faktúra 58 Milsy 31108693		s DPH			25.03.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100043		s DPH			25.03.2011
	Zmluva		Zmluva oRutek		bez DPH			24.03.2011						12.06.2012
	Faktúra		Faktúra Veľkopek 57 9321005328		s DPH			23.03.2011
	Objednávka		Objednávka Veľkopek 4 - 1100042		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		028 - T-Mobile		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		029 - Mediatel		s DPH			23.03.2011
	Faktúra		Faktúra 56 Mikloška 2322011		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		Faktúra 55 Sniežik 1100239		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		Faktúra 54 Mabonex 670105811		s DPH			21.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100041		s DPH			21.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4 -1100040		s DPH			21.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4 -1100039		s DPH			21.03.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 53 1100038		s DPH			18.03.2011
	Zmluva		Zmluva o		bez DPH			18.03.2011						12.06.2012
	Faktúra		Faktúra Milsy 52 31107742		s DPH			18.03.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4 - 1100037		s DPH			18.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4 -1100038		s DPH			18.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 51 2072011		s DPH			17.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 41100036		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		027 - Datalan		s DPH			16.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4-1100035		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 50 00111405		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		Faktúra Veľkopek 9321004614 48		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4-1100032		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednávka Hubinský 5/1100001		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednávka Veľkopek 4- 1100034		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 31106945 47		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4-1100033		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra 49 Sniežik 11002142		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		026 - Tr. vod. spol.		s DPH			11.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 44 - 1892011		s DPH			09.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4-1100027		s DPH			09.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4-1100028		s DPH			09.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4-1100029		s DPH			09.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4-1100030		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 42 - 11001646		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 43 - 11001896		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 45-00111267		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		025 - SPP		s DPH			09.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4-1100031		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 46-67010495		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		024 - Mesto Piešťany		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		023 - Ensara		s DPH			07.03.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 41 - 00111193		s DPH			04.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4 - 1100026		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 40 -670104367		s DPH			03.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4 -1100025		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 39 - 670104384		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 39 - 670104384		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		021 - Magna		s DPH			03.03.2011
	Faktúra		022 - Komensky		s DPH			03.03.2011
	Zmluva		Piešťany (3)		bez DPH			02.03.2011						12.06.2012
	Faktúra		Faktúra Slovex 38 - 110178		s DPH			02.03.2011
	Objednávka		Objednávka Slovex 4 - 1100023		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 37 - 1592011		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 36 - 1392011		s DPH			02.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100022		s DPH			02.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4 - 1100021		s DPH			02.03.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4 - 1100017		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jenota 33 - 52305 str.3		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 32 - 00111052		s DPH			01.03.2011
	Objednávka		Objednávka Coop Jednota 4 - 1100018		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jenota 33 - 52305 str.1		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jenota 33 - 52305 str.2		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		020 - T-Mobile		s DPH			01.03.2011
	Objednávka		Objednávka 4 - 1100019 Milsy		s DPH			01.03.2011
	Objednávka		Objednávka Sniezik 4 - 1100020		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 34 - 31105189		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra Sniezik 35 - 11001427		s DPH			01.03.2011
	Objednávka		Objednávka Mlilsy 4 - 1100016		s DPH			01.03.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 31 - 31104412		s DPH			01.03.2011
	Zmluva		_dodatku_c		bez DPH			18.02.2011						12.06.2012
	Zmluva		zmluva Rucek		bez DPH			18.02.2011						12.06.2012
	Zmluva		Zmluva o stravovaní - pre detí MŠ		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		019 - Datalan		s DPH			16.02.2011
	Zmluva		Piešťany		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 30 -11001336		s DPH			15.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4-1100015		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy28-31103526		s DPH			14.02.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4-1100013		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		018 - Tr. vod. spoloč.		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 29-1102011		s DPH			14.02.2011
	Zmluva		Neček		s DPH			14.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4-1100014		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		017 - SPP		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 27-11001221		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 26-00110770		s DPH			10.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniezik 4-1100012		s DPH			10.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 4-1100011		s DPH			10.02.2011
	Faktúra		015 - T COM		s DPH			09.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 4-1100010		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 25 - 670102893 str.2		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 25 - 670102893 str.1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		016 - Slov. ved. spoloč. Bratislava		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 24-00110735		s DPH			08.02.2011
	Objednávka		Objednávka 4-1100009 Gašparík		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		014 - Magna PN		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		013 - Vrana Žilina		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniezik 22- 11001074		s DPH			07.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniezik 4-1100007		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		012 - Komenský		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloska 23- 972011		s DPH			07.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloska 4-1100008		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 21 - 31102643		s DPH			04.02.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 4-1100006		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 20 - 00110648		s DPH			04.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparík 41100005		s DPH			04.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 3-1100242		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 3/1100239		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 3-1100241		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 3-1100243		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 4-1100003		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 4-1100004		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 3-1100240		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparik 4-1100002		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka COOP Jednota 4-1100001		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 3/1100238		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparik 14 - 00110438		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Milsy 3/1100236		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Picado 3/1100235		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 3/1100237		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mabonex 3/1100233		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Mikloška 3/1100232		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparik 3/1100230		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparik 3/1100234		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Gašparik 3/100231		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparik 02 - 00110118		s DPH			03.02.2011
	Objednávka		Objednávka Sniežik 3/1100229		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 01- 11000099		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jednota 16 - 52301 str.3		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparik 03 - 00110170		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 13 - 31101648		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		011 - Ensara PN		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 19 - 672011		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 18 - 11000885		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparik 17 - 00110590 001		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jednota 16 - 52301 str.2		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra COOP Jednota 16 - 52301 str.1		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 04 - 362011		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparik 15 - 00110476		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mikloška 12 - 452011		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 11 - 11000283		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Sniežik 10 - 11000607		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 09 - 670101459		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Milsy 08 - 31101412		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Picado 07 - 1017188		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Gašparík 06 - 00110267		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra Mabonex 05- 670100938		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		010 - Komenský Košice		s DPH			02.02.2011
	Zmluva		Zverejnenie zámeru -prenájmu nebytového priestoru CPPPaP		s DPH			02.02.2011
	Faktúra		005 - Komunálna poisťovňa		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		Zmluva Masaryk Zumba		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		004 - Magna PN		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		006 - Tr. vod. spoločnosť PN		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		007 - Datalan Bratislava		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		003 - SEVYT PN		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		Zmluva OTJBanka		s DPH			01.02.2011
	Zmluva		Dodatok č .(2 Aikido dojo Gutman		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		008 - AJ Produkty Bratislava		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		009 - Plantex Veselé		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		002 - Master Computers		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	23/1800196	nákup potravinového tovaru	217,12	s DPH			23/1800196	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	PaedDr. Talačová Gizela	riaditeľka školy		13.11.2018
	Zmluva	Dodatok/2012	10.11.2012	77,88	bez DPH			30.11.1999	Aikido dojo Piešťany	Aikido dojo Piešťany				30.10.2012

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-12850/12850