Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 18/2013-ZŠ Prenájom telocvične 196,00 bez DPH 15.11.2013 PFK občianske združenie P. Studený 15.11.2013
Faktúra 213324 stolička výšk. nastav. s odklop. 85,56 s DPH 8/1300044 - 11.11.2013 LINEA SK spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 11.11.2013
Faktúra 31332597 nákup ml. výrobkov 75,58 s DPH 91300217 052013 07.11.2013 Milsy ZŠ Scherera 12.11.2013
Faktúra 31332568 nákup školského mlieka 2,00 s DPH 91300218 052013 07.11.2013 Milsy ZŠ Scherera 12.11.2013
Faktúra 130006888 nákup mrazených výrobkov 164,82 s DPH 91300219 072013 11.11.2013 Sniežik ZŠ Scherera 12.11.2013
Faktúra 20131695 nákup mäsa 111,67 s DPH 91300220 032013 11.11.2013 Majster mäsiar ZŠ Scherera 14.11.2013
Faktúra 9662013 nákup zeleniny a ovocia 189,71 s DPH 91300221 042013 12.11.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 14.11.2013
Faktúra 130006971 nákup mrazených výrobkov 83,36 s DPH 91300222 072013 14.11.2013 Sniežik ZŠ Scherera 14.11.2013
Zmluva 2/2014-ZŠ Prenájom telocvične 269,10 bez DPH 02.01.2014 OTJ Banka p. Seman 15.11.2013
Faktúra 10062013 nákup zeleniny a ovocia 280,42 s DPH 91300227 042013 19.11.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 21.11.2013
Faktúra 213102621 vodné, stočné 1 184,74 s DPH -- TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 15.11.2013 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 15.11.2013
Faktúra 31333488 nákup ml. výrobkov 156,94 s DPH 91300223 052013 14.11.2013 Milsy ZŠ Scherera 18.11.2013
Faktúra 31333371 nákup školského mlieka 12,00 s DPH 91300224 0520132 14.11.2013 Milsy ZŠ Scherera 18.11.2013
Faktúra 7312260816 telefón 28,15 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 19.11.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.11.2013
Faktúra 20131733 nákup mäsa 156,43 s DPH 91300225 032013 18.11.2013 Majster mäsiar ZŠ Scherera 21.11.2013
Faktúra 670326578 nákup hrubého tovaru str.1 209,27 s DPH 91300226 022013 18.11.2013 Mabonex ZŠ Scherera 21.11.2013
Faktúra 670326578 nákup hrubého tovaru str.2 s DPH 18.11.2013 Mabonex ZŠ Scherera 21.11.2013
Faktúra 670402538 str.2 nákup hrubého tovaru s DPH 27.01.2014 28.01.2014
Faktúra 31402744 nákup ml. výrobkov 16,00 s DPH 101400021 052013 27.01.2014 Milsy ZŠ Scherera 28.01.2014
Faktúra 1312200018 Nájom - Macháčová Jana, nájom - Metelková 648,00 s DPH 14.05.2012 ZŠ F. E. Scherera Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava 14.05.2012
zobrazené záznamy: 141-160/13231