|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
22/2015-ZŠ
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 764.00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2015 |
PFK Junior Piešťany |
PFK Junior Piešťany |
Robert Studený |
Predseda VV |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2200030
|
eTlačivá
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8311462995
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
149,85 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
622201921
|
Korwin - podpora
|
49,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3129220826
|
zneškodnenie odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Marius Pedersen |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221055957
|
vodné stočé 07/2022
|
186,43 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Trnavská vod. spoloč. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052240900
|
Dodávka elektriny - preplatok
|
427,79 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
MAGNA ENERIA a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2015-ZŠ
|
Prenájom nebytových priestorov
|
504,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2015 |
NK Kúpele Piešťany |
NK Kúpele Piešťany |
Ján Zvonček a Miloš Fabián |
tajomník a prezident |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
840748358
|
dodávka plynu 07/2022
|
1 326,37 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310994724
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
54,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
622202934
|
Korwin - podpora 07/2022
|
49,21 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
07/08/2022
|
Ochrana pred požiarmi
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012257224
|
dodávky elektriny
|
2 797,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
MAGNA ENERIA a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2200029
|
Odborná prehliadka plyn. zariadenia kuchyne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Rabara Peter |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221043944
|
vodné stočné 06/2022
|
1 233,12 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Trnavská vod. spoloč. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206329
|
eTlačivá zápisné lístky
|
142,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222006396
|
Tlačivá pre základné školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309591890
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
140,27 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220053
|
zapožičanie lešenia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Rent A Machine s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |