Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
Faktúra 11012013 nákup zeleniny a ovocia 206,74 s DPH 91300252 042013 17.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 18.12.2013
Faktúra 31336928 nákup ml. výrobkov 99,34 s DPH 91300248 052013 12.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 16.12.2013
Faktúra 31336817 nákup školského mlieka 12,00 s DPH 91300249 052013 12.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 16.12.2013
Faktúra 213102794 vodné, stočné 984,53 s DPH - TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 16.12.2013 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.12.2013
Faktúra 44130434 nákup kancelárskych potrieb 48,11 s DPH 8/1300060 - 17.12.2013 GRAND ROYAL, spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 17.12.2013
Faktúra 20131901 nákup mäsa 140,87 s DPH 91300250 032013 16.12.2013 Majster mäsiar ZŠ Scherera 18.12.2013
Faktúra 130007669 nákup mrazených výrobkov 143,16 s DPH 91300251 072013 16.12.2013 Sniežik ZŠ Scherera 18.12.2013
Faktúra OFS120130936 podpora programu HUMAN 363,88 s DPH - HOUR Košice 144/2007/ZODH/PN 21.12.2007 18.12.2013 HOUR, spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 18.12.2013
Faktúra 2013359 nákup čiastiacich prostriedkov pre ZŠ 268,18 s DPH 268,18 € - 11.12.2013 Michal Repta ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 11.12.2013
Faktúra 7313488645 telefón 28,33 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 19.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 1020130150 nákup Notebooku a tlačiarne 767,00 s DPH 8/1300061 - 19.12.2013 PARNN s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 2013101336 nákup pekárenských výrobkov 86,92 s DPH 91300235 092013 19.12.2013 Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik ZŠ Scherera 19.12.2013
Faktúra 9000721773 zloženky 48,47 s DPH 8/1300053 - 19.12.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 1017212 protipožiarne klapky - revízia 20,00 s DPH 8/1300034 - 19.12.2013 A.T.Servis a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 13000125 prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda 63,80 s DPH 8/1300062 - 20.12.2013 Adriana Piknová - DAMI ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 20.12.2013
Faktúra 11192013 nákup zeleniny a ovocia 156,92 s DPH 91300254 042013 20.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 130838 nákup ochranných pracovných pomôcok 364,21 s DPH 8/1300059 - 16.12.2013 SLOVEX Štefan Vacula ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 16.12.2013
Faktúra 2013360 str. 2 nákup čistiach prostriedkov pre ŠJ 1 150,80 s DPH 8/1300057 - 11.12.2013 Michal Repta ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 11.12.2013
Faktúra 31337710 nákup školského mlieka 6,00 s DPH 91300256 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 20.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/12907