|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Milsy od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
31320186
|
Nákup mlieka a školského mlieka
|
46,08 |
s DPH |
91300144
|
052013
|
04.07.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2014-ZŠ str. 9
|
poistenie majetku
|
- |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014-ZŠ str. 10
|
poistenie majetku
|
- |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014-ZŠ str. 11
|
poistenie majetku
|
- |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2751817746
|
telefón
|
67,51 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993
|
08.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13
|
vyprazdnenie septiku
|
121,20 |
s DPH |
8/1300017
|
-
|
04.07.2013 |
Hubinský Emil |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2182014
|
nákup zeleniny a ovocia
|
308,83 |
s DPH |
101400195
|
05/2014
|
20.10.2014 |
VVM Mikloška |
ZŠ Scherera |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001933
|
aScAgenda upgrade na 2014
|
129,00 |
s DPH |
8/1300019
|
-
|
08.07.2013 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1313600015
|
energie
|
784,25 |
s DPH |
-
|
|
23.09.2016 |
ZŠ F. E. Scherera |
PRODITECH s.r.o., Neväzova 6/C, Bratislava |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Sniežik od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Sniežik |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Táborský od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Táborský |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Táborský od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Táborský |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Milsy od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Milsy od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Milsy od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Milsy |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6302013
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
43,27 |
s DPH |
91300146
|
042013
|
09.07.2013 |
VVM Mikloška |
ZŠ Scherera |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
VVM Mikloška od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
VVM Mikloška |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
VVM Mikloška od 2.9.2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
VVM Mikloška |
ZŠ Scherera |
|
|
|
04.07.2013 |