Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
Faktúra 3129200328 zber kuchynského odpadu - 2/2020 36,00 s DPH - Marius PEDERSEN 11027579 11.03.2020 Marius Pedersen ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra 670004771 nákup potravinového tovaru 94,26 s DPH 30/2000032 17/3 07.02.2020 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 200083 nákup zeleniny a ovocia 370,88 s DPH 30/2000033 17/4 10.02.2020 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra OFK420200059 školenie Human Klasik 18. 02. 2020 96,00 s DPH - - 04.03.2020 HOUR, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 2/19/2020 výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2020 38,00 s DPH - ENSARA 01.01.2015 3/2015 06.03.2020 ENSARA, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 06.03.2020
Faktúra 8254036843 telefón 82,67 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 09.03.2020
Faktúra 1052004445 dodávka elektriny 707,41 s DPH - MAGNA 2066/2008 15.02.2008 10.03.2020 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 10.03.2020
Faktúra 2201000874 vodné a stočné - 2/2020 352,39 s DPH - TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 16.03.2020 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 16.03.2020
Faktúra 020007520 nákup mrazeného tovaru 154,58 s DPH 30/2000030 18/1 06.02.2020 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 8255533789 telefón 53,00 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 17.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 17.03.2020
Faktúra 2020138 nákup - čistiace prostriedky 38,03 s DPH 29/2000009 - 18.03.2020 Michal Repta ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 18.03.2020
Faktúra 32003097 nákup mlieka a mliečnych výrobkov 14,40 s DPH 30/20000034 16/5 12.02.2020 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 32003096 nákup školského mlieka 4,02 s DPH 30/2000035 18/2 12.02.2020 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 670005242 nákup potravinového tovaru 111,55 s DPH 30/2000036 17/3 12.02.2020 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 12.02.2020
Faktúra 670005292 nákup potravinového tovaru 229,29 s DPH 30/2000037 17/3 12.02.2020 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 0200084 nákup mäsa a mäsových výrobkov 336,20 s DPH 30/2000031 19/2 07.02.2020 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 32002431 nákup školského mlieka 4,69 s DPH 30/2000029 18/2 04.02.2020 Milsy ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 0200104 nákup mäsa a mäsových výrobkov 177,30 s DPH 30/2000039 19/2 14.02.2020 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 04.03.2020
Faktúra 2201000180 vodné a stočné - 1/2020 479,71 s DPH - TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 14.02.2020 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 14.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/13004