Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
Faktúra 19260 nákup - učebné pomôcky 247,00 s DPH 26/1900056 - 17.10.2019 Kupka Petr ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 17.10.2019
Faktúra 219347 servisná údržba RS plynu - kuchyňa 54,00 s DPH 26/1900046 - 24.10.2019 MAPROS, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 24.10.2019
Faktúra 219346 servisná údržba RS plynu - kotolňa 180,00 s DPH 26/1900047 - 24.10.2019 MAPROS, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 24.10.2019
Faktúra 110191511 nákup - vysoká šatníková skriňa Visio 189,54 s DPH 26/1900058 - 22.10.2019 Kancelaria24h s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 22.10.2019
Faktúra 201910281 Deratizácia priestorov a areálu ZŠ 84,00 s DPH 26/1900043 - 18.10.2019 MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 26/1900038, 26/1900037 revízia komínov - kuchyňa 227,51 s DPH - 20190682 18.10.2019 Renáta Oršuláková - Kominárstvo Oršulák ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra F191055759 šk. potreby pre deti v HN na I. polrok 2019/2020 16,60 s DPH 26/1900057 - 18.10.2019 DAFFER spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 190804 nákup ovocia a zeleniny 540,20 s DPH 27/1900192 17/4 14.10.2019 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 670932117 nákup potravinového tovaru 170,51 s DPH 27/1900191 17/3 14.10.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 0190641 nákup mäsa a mäsových výrobkov 336,40 s DPH 27/1900190 19/2 11.10.2019 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 020021719 nákup mrazeného tovaru 111,08 s DPH 27/1900189 18/1 10.10.2019 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 670931493 nákup potravinového tovaru 52,15 s DPH 27/1900188 17/3 09.10.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 19100108 nákup potravinového tovaru 474,48 s DPH 27/1900187 19/3 07.10.2019 Qualited s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 190791 nákup ovocia a zeleniny 412,68 s DPH 27/1900186 17/4 07.10.2019 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 2191114525 vodné a stočné - 9/2019 1 137,23 s DPH - TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 18.10.2019 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 8244349037 telefón 46,69 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 18.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 18.10.2019
Faktúra 20190322 výťahy 321,99 s DPH - SEVYT J. Špička 02/2010 23.09.2010 31.10.2019 Špička Jaroslav - SEVYT ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 31.10.2019
Faktúra 0190620 nákup mäsa a mäsových výrobkov 308,80 s DPH 27/1900183 19/2 04.10.2019 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 05.10.2019
Faktúra 670929747 nákup potravinového tovaru 257,92 s DPH 27/1900176 17/3 27.09.2019 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podradská riaditeľka školy 05.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/12470