|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8247347223
|
telefón
|
77,66 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
1190005232
|
nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne
|
135,69 |
s DPH |
27/1900245
|
17/2
|
02.12.2019 |
Táborský |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
194233
|
nákup potravinového tovaru
|
237,42 |
s DPH |
27/1900246
|
17/1
|
03.12.2019 |
T - 613 |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
903528
|
nákup chleba a pekárenských výrobkov
|
152,88 |
s DPH |
27/1900247
|
|
04.12.2019 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
1090004729
|
nákup - dodávka a montáž podlahových krytín a prísluš.
|
7 247,50 |
s DPH |
26/1900059
|
-
|
06.12.2019 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
1090004730
|
nákup - dodávka a montáž podlahových krytín na pódium v HUV
|
1 364,46 |
s DPH |
26/1900062
|
-
|
06.12.2019 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
12/19/2019
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 11 -12/2019
|
76,00 |
s DPH |
-
|
ENSARA 01.01.2015 3/2015
|
06.12.2019 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
390001868
|
nákupné poukážky
|
1 010,00 |
s DPH |
26/1900003
|
-
|
09.12.2019 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
020034819
|
nákup mrazeného tovaru
|
123,24 |
s DPH |
27/1900243
|
18/1
|
02.12.2019 |
Deák, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
1051937933
|
dodávka elektriny
|
1 097,82 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008 15.02.2008
|
09.12.2019 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
03/2019
|
spracovanie a vedenie dokumentácie PO, BOZP, činnosť technika PO, BOZP, školiaca činnosť PO, BOZP
|
1 050,00 |
s DPH |
-
|
Jarmila Urbánková
|
09.12.2019 |
Jarmila Urbánková |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
201982
|
občerstvenie pre 38 osôb dňa 05. 12. 2019
|
607,98 |
s DPH |
|
-
|
10.12.2019 |
OCM-R, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
19FV00236
|
nákup - pracovné odevy
|
68,70 |
s DPH |
26/1900094
|
-
|
11.12.2019 |
Adriana Piknová DAMI |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
3129191748
|
zber kuchynského odpadu - 11/2019
|
24,00 |
s DPH |
-
|
Marius PEDERSEN 11027579
|
11.12.2019 |
Marius Pedersen |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
SOP20191311
|
systémová údržba Human Klasik do 50 OC, za rok 2020
|
363,88 |
s DPH |
-
|
HOUR, spol. s.r.o.
|
12.12.2019 |
HOUR, spol. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
670938804
|
nákup potravinového tovaru
|
88,66 |
s DPH |
27/1900244
|
17/3
|
02.12.2019 |
Mabonex |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
31926047
|
nákup školského mlieka
|
4,02 |
s DPH |
27/1900242
|
18/2
|
29.11.2019 |
Milsy |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
8248798562
|
telefón
|
53,00 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
17.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
31925277
|
nákup školského mlieka
|
7,37 |
s DPH |
27/1900237
|
18/2
|
25.11.2019 |
Milsy |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podradská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |