Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
Faktúra 21010011 nákup potravinového tovaru 911,70 s DPH 33/2100001 19/3 07.01.2021 Qualited s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 3129202257 zber kuchynského odpadu 12/2020 36,00 s DPH - Marius Pedersen 15.01.2021 Marius Pedersen ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 15.01.2021
Faktúra 20210016 odborné prehliadky výťahov 205,20 s DPH - SEVYT J. Špička 02/210 23. 09. 2010 15.01.2021 Špička Jaroslav - SEVYT ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 15.01.2021
Faktúra 8275574958 telefóny 79,00 s DPH T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 18.01.2021
Faktúra 2201101617 vodné a stočné - 12/2020 895,16 s DPH TRNAVSKÁ VOD. SPOL. 21.01.2021 Trnavská vod. spoloč. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra 44210012 kancelárske potreby 33,91 s DPH 32/2100001 - 21.01.2021 GRAND ROYAL, spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra 1012116635 dodávka elektriny 530,62 s DPH - MAGNA 2066/2008 15.02.2008 02.02.2021 MAGNA ENERIA a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 02.02.2021
Faktúra 020000721 nákup mrazeného tovaru 190,64 s DPH 33/2100002 18/1 07.01.2021 Deák, spol. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 1052046612 dodávka elektriny 551,08 s DPH MAGNA 2066/2008 15.02.2008 11.01.2021 MAGNA ENERIA a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 11.01.2021
Faktúra 670100146 nákup potravinového tovaru 289,57 s DPH 33/2100003 17/3 08.01.2021 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 210049 nákup potravinového tovaru 816,41 s DPH 33/2100004 17/1 15.01.2021 T - 613 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 670100133 nákup potravinového tovaru 673,25 s DPH 33/2100005 17/3 08.01.2021 Mabonex ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 2100276 nákup chleba a pekárenských výrobkov 45,10 s DPH 33/2100006 19/1 22.01.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 0210048 nákup mäsa a mäsových výrobkov 149,30 s DPH 33/2100007 19/2 29.01.2021 Peter Varga P + E ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 210009 nákup ovocia a zeleniny 95,69 s DPH 33/2100008 17/4 01.02.2021 VVM Obchodná s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 2100445 nákup chleba a pekárenských výrobkov 41,84 s DPH 33/2100009 19/1 02.02.2021 Boris Prítrský PRIMAPEK ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 03.02.2021
Faktúra 1200005099 nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne 137,77 s DPH 30/2000151 17/2 28.12.2020 Táborský ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 15.01.2021
Faktúra 8275135832 telefón 97,69 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011 05.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 05.01.2021
Faktúra 82/2021 účasť na seminári 45,00 s DPH 32/2100002 - 05.02.2021 JUDr. Danica Bedlovičová ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 05.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13737