Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		002 - Master Computers		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	FV201000085	Pracovný zošit pre 2., 3., 4. roč. - západný obrad	102,40	s DPH	29/2000076	-	07.10.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	2020559	nákup - čistiace prostriedky	158,75	s DPH	29/2000072	-	06.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Faktúra	12006751	nákup - veko GKT 1/1 tesnenie, veko GKTD 1/1 tes. držadlá, gastronádoba GN 1/1-200-držad.	486,42	s DPH	29/2000071	-	07.10.2020	RM Gastro-JAZ s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	1052033189	dodávka elektriny	55,82	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	08.10.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		08.10.2020
	Faktúra	2202002985	dodávka plynu	1 534.24	s DPH	-	MET Slovakia, a.s.	12.10.2020	MET Slovakia, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Faktúra	220357	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kuchyňa	54,00	s DPH	29/2000055	-	12.10.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Faktúra	220356	servisná údržba technologického zar. RS zem. plynu - kotolňa ZŠ	180,00	s DPH	29/2000056	-	12.10.2020	MAPROS, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200240	revízna prehliadka komínov	147,00	s DPH	29/2000054	-	13.10.2020	Kominárstvo Oršulak	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		13.10.2020
	Faktúra	2020474	kontrola pož. vodovodu, tlaková skúška pož. hadíc, kontrola has. prístrojov	142,64	s DPH	29/2000050, 29/2000051	-	06.10.2020	EXPYRO, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Faktúra	2201055031	vodné a stočné - 9/2020	1 072,50	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	14.10.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Faktúra	200100515	školské potreby pre deti v HN na I. polrok šk. roka 2020/2021	33,20	s DPH	29/2000077	-	15.10.2020	MEGGY-T s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.10.2020
	Faktúra	8269980137	telefón	67,64	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	19.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	2020595	nákup - čistiace prostriedky	215,56	s DPH	29/2000078	-	19.10.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	F2041899	nákup - Občianska náuka pre 6. roč. ZŠ	123,90	s DPH	29/2000079	-	19.10.2020	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	020041520	nákup mrazeného tovaru	331,66	s DPH	30/2000070	18/1	28.09.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670020640	nákup potravinového tovaru	386,20	s DPH	30/2000071	17/3	28.09.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	9/19/2020	výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2020	38,00	s DPH	-	ENSARA 01.01.2015 3/2015	06.10.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		06.10.2020
	Faktúra	1020203691	nákup - batéria AA alkalická LR06/4	17,28	s DPH	29/2000069	-	05.10.2020	Eko spotreba s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		05.10.2020
	Faktúra	200529	nákup ovocia a zeleniny	65,89	s DPH	30/2000073	17/4	30.09.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020