|
Faktúra |
|
002 - Master Computers
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
622001506
|
KORWIN - podpora - 4/2020
|
46,80 |
s DPH |
-
|
DATALAN 2522012 27.12.2012
|
30.04.2020 |
DATALAN |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
Faktúra |
1052010199
|
dodávka elektriny
|
100,02 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008 15.02.2008
|
14.04.2020 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
14.04.2020 |
|
Faktúra |
2020189
|
nákup - čistiace prostriedky
|
131,21 |
s DPH |
29/2000017
|
-
|
15.04.2020 |
Michal Repta |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
2020095
|
vložk STAR, kľúč STAR, nastavenie dverí, servisný výjazd a výmena zámkov
|
192,14 |
s DPH |
29/2000018
|
-
|
21.04.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radoský |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
8257801597
|
telefón
|
58,14 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
21.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
2020073
|
sklo Float hr. 3 mm, montáž skla, demontáž + montáž oken. siete
|
140,60 |
s DPH |
29/2000019
|
-
|
17.04.2020 |
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
2020075
|
zrkadlo hr. 4 mm, brúsené, demontáž + montáž zrkadla
|
112,30 |
s DPH |
29/2000020
|
-
|
17.04.2020 |
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
7826001781
|
poplatok za komunálne odpady
|
1 858.56 |
s DPH |
-
|
-
|
29.04.2020 |
Mesto Piešťany |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
3129200650
|
zber kuchynského odpadu - 3/2020
|
12,00 |
s DPH |
-
|
Marius PEDERSEN 11027579
|
08.04.2020 |
Marius Pedersen |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
Faktúra |
20101
|
sklo Float hr. 3 mm, montáž skla
|
28,30 |
s DPH |
29/2000021
|
-
|
17.04.2020 |
Ľuboš Guzoň Sklenárstvo |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
1012028220
|
dodávka elektriny
|
661,26 |
s DPH |
-
|
MAGNA 2066/2008 15.02.2008
|
05.05.2020 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2020 |
|
Faktúra |
4/19/2020
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2020
|
38,00 |
s DPH |
-
|
ENSARA 01.01.2015 3/2015
|
05.05.2020 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2020 |
|
Faktúra |
8258575547
|
telefón
|
82,67 |
s DPH |
-
|
T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
202004128
|
Deratizácia priestorov a areálu ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
29/2000013
|
-
|
07.05.2020 |
MOTYL Slovakia |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2020 |
|
Faktúra |
1318000005
|
nájomné a energie 04/2020
|
301,08 |
s DPH |
-
|
CPPPaP
|
11.05.2020 |
ZŠ F. E. Scherera |
CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
Faktúra |
2201002769
|
vodné a stočné - 3/2020
|
786,34 |
s DPH |
-
|
TRNAVSKÁ VOD. SPOL.
|
09.04.2020 |
Trnavská vod. spoloč. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
09.04.2020 |
|
Faktúra |
3/19/2020
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2020
|
38,00 |
s DPH |
-
|
ENSARA 01.01.2015 3/2015
|
06.04.2020 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
Faktúra |
1316000007
|
nájomné a energie 06/2020
|
301,08 |
s DPH |
-
|
CPPPaP
|
11.05.2020 |
ZŠ F. E. Scherera |
CPPPaP, E. F. Scherera 40, Piešťavy |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
Faktúra |
0200192
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
195,00 |
s DPH |
30/2000066
|
19/2
|
24.03.2020 |
Peter Varga P + E |
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany |
Mgr. Sidónia Podhradská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2020 |