Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		002 - Master Computers		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	020061620	nákup mrazeného tovaru	220,04	s DPH	30/2000145	18/1	14.12.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2011043	oprava notebooku - Upgrade notebooku	64,80	s DPH	29/2000109	-	14.12.2020	Center.sk, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	2021	Servis elektroinštalácie - kontrola a skúška prenos. el. spotrebičov a ručného náradia	282,00	s DPH	29/2000074	-	14.12.2020	Peter Urbanec - PREVENT	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	03/2020	sprac. a vedenie dokumentácie PO, BOP, činnosť technika a školiaca činnosť PO, BOZP	1 100,00	s DPH	-	-	14.12.2020	Jarmila Urbánková	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		14.12.2020
	Faktúra	2201058158	vodné a stočné - 11/2020	350,11	s DPH	-	TRNAVSKÁ VOD. SPOL.	15.12.2020	Trnavská vod. spoloč.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		15.12.2020
	Faktúra	1200004837	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH	30/2000143	17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	0200768	nákup mäsa a mäsových výrobkov	444,70	s DPH	30/2000144	19/2	11.12.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	200706	nákup zeleniny a ovocia	655,80	s DPH	30/2000146	17/4	14.12.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	2020734	nákup - čistiace prostriedky	320,10	s DPH	29/2000108	-	11.12.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Faktúra	2005365	nákup chleba a pekárenských výrobkov	96,10	s DPH	30/2000147	19/1	14.12.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020
	Faktúra	8273707126	telefón	79,28	s DPH	-	T – MOBILE/COM TP 3123191091993 01.02.2011	17.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	1310000003	mzdové náklady, odvody zamestnávateľ - 11/2020, náhrady -10/2020	961,16	s DPH	-	-	11.12.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Faktúra	1319000004	mzdové náklady, odvody zamestnávateľ - 12/2020	1 453,49	s DPH	-	-	17.12.2020	Základná škola	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	Z201200414	nákup - stôl ESO VN 2-miestny, zelený	1 360,00	s DPH	29/2000110	-	17.12.2020	Daffer spol. s r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	SPF20431949	nákup - skrinka 2-dverová sivá (2 ks)	513,60	s DPH	29/2000113	-	17.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	SPF20431892	nákup - skrinka 2-dverová sivá 1990x1200x435	345,60	s DPH	29/2000114	-	17.12.2020	B2B Partner s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		17.12.2020
	Faktúra	2011204	kontrtola detektorov zem. plynu a CO	64,80	s DPH	29/2000052	-	11.12.2020	DETMAR, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		11.12.2020
	Faktúra	1200004837	nákup potravinového doplnkového tovaru do MŠ denne	80,31	s DPH	30/2000143	17/2	10.12.2020	Táborský	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		10.12.2020
	Faktúra	431119993	nákup - svietidlo EMOS - nabíjacie svietidlo LED, jednorazova batéria	33,98	s DPH	29/2000111	-	16.12.2020	ALZA.cz a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		16.12.2020