Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		002 - Master Computers		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	200589	nákup zeleniny a ovocia	355,78	s DPH	30/2000101	17/4	26.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Faktúra	2004464	nákup chleba a pekárenských výrobkov	123,96	s DPH	30/2000097	19/1	22.10.2020	Boris Prítrský PRIMAPEK	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	0200634	nákup mäsa a mäsových výrobkov	538,70	s DPH	30/2000098	19/2	23.10.2020	Peter Varga P + E	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	670023833	nákup potravinového tovaru	128,20	s DPH	30/2000099	17/3	23.10.2020	Mabonex	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Objednávka	29/2000081	Canon PIXMA atramentové multifunkčné zar. (3 ks), toner	829,76	s DPH		DLaF 320-20-00382	21.10.2020	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		21.10.2020
	Faktúra	DLaF 320-20-00382	Canon PIXMA atramentové multifunkčné zar. (3 ks), toner	829,76	s DPH	29/2000081	-	26.10.2020	FaxCOPY,a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2020
	Objednávka	30/2000100	nákup mrazeného tovaru	99,28	s DPH		18/1	26.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Objednávka	30/2000101	nákup zeleniny a ovocia	355,78	s DPH		17/4	26.10.2020	VVM Obchodná s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Faktúra	020049820	nákup mrazeného tovaru	99,28	s DPH	30/2000100	18/1	26.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Objednávka	29/2000083	nákup - konferenčná stolička Manutan IO, chrom, sivá (2 ks)	70,56	s DPH		S412400780	26.10.2020	Manutan Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		26.10.2020
	Faktúra	020048820	nákup mrazeného tovaru	288,07	s DPH	30/2000095	18/1	21.10.2020	Deák, spol. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		24.10.2020
	Faktúra	S412400780	nákup - konferenčná stolička Manutan IO, chrom, sivá (2 ks)	70,56	s DPH	29/2000083	-	27.10.2020	Manutan Slovakia, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		27.10.2020
	Zmluva	9/2020	školské ovocie	-	s DPH			03.09.2020	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Faktúra	1012059360	dodávka elektriny	661,26	s DPH	-	MAGNA 2066/2008 15.02.2008	02.11.2020	MAGNA E.A. s.r.o.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Objednávka	29/200085	nákup - lampa stolná LED SOLIGHT s displejovm (2 ks)	70,00	s DPH		2010005236	30.10.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		30.10.2020
	Faktúra	2010005236	nákup - lampa stolná LED SOLIGHT s displejovm (2 ks)	70,00	s DPH	29/2000085	-	02.11.2020	DOMOSS TECHNIKA, a.s.	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Faktúra	622004144	KORWIN - podpora - 10/2020	46,80	s DPH	-	DATALAN 2522012 27.12.2012	04.11.2020	DATALAN	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020
	Objednávka	29/2000087	nákup - čistiace prostriedky	504,34	s DPH		2020640	02.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		02.11.2020
	Faktúra	2020640	nákup - čistiace prostriedky	504,34	s DPH	29/2000087	-	04.11.2020	Michal Repta	ZŠ F. E. Scherera, Piešťany	Mgr. Sidónia Podhradská	riaditeľka školy		04.11.2020