Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 002 - Master Computers s DPH 01.02.2011
Faktúra 31337768 nákup ml. výrobkov 129,82 s DPH 91300255 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 7313488645 telefón 28,33 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 19.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 1020130150 nákup Notebooku a tlačiarne 767,00 s DPH 8/1300061 - 19.12.2013 PARNN s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 2013101336 nákup pekárenských výrobkov 86,92 s DPH 91300235 092013 19.12.2013 Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik ZŠ Scherera 19.12.2013
Faktúra 9000721773 zloženky 48,47 s DPH 8/1300053 - 19.12.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 1017212 protipožiarne klapky - revízia 20,00 s DPH 8/1300034 - 19.12.2013 A.T.Servis a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 13000125 prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda 63,80 s DPH 8/1300062 - 20.12.2013 Adriana Piknová - DAMI ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 20.12.2013
Faktúra 11192013 nákup zeleniny a ovocia 156,92 s DPH 91300254 042013 20.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 31337710 nákup školského mlieka 6,00 s DPH 91300256 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 11012013 nákup zeleniny a ovocia 206,74 s DPH 91300252 042013 17.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 18.12.2013
VO: Súhrnná správa IV/2013 súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 20.12.2013 ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 621304826 servisné služby 46,80 s DPH - DATALAN 2522012 09.01.2014 DATALAN ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 09.01.2014
Faktúra 6757658132 telefón 68,28 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 09.01.2014
Faktúra 3129131121 kuchynský odpad 28,80 s DPH - - 13.01.2014 Marius Pedersen ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 13.01.2014
Faktúra 1011401932 elektrina 1 040,14 s DPH - MAGNA 2066/2008 14.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 14.01.2014
Faktúra 201301154 jablká, jablková šťava 169,93 s DPH - Zmluva o spolupráci zo dňa 15. 09. 2013 14.01.2014 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 14.01.2014
Faktúra 889013000 nákup doplnkového tovaru do MŠ denne 196,00 s DPH 91400257 062013 07.01.2014 Táborský ZŠ Scherera 16.01.2014
Faktúra OFS120130936 podpora programu HUMAN 363,88 s DPH - HOUR Košice 144/2007/ZODH/PN 21.12.2007 18.12.2013 HOUR, spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 18.12.2013
Faktúra 130007669 nákup mrazených výrobkov 143,16 s DPH 91300251 072013 16.12.2013 Sniežik ZŠ Scherera 18.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/12473