Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201750125 školské ovocie 104,18 s DPH - č. 6/2017 11.12.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 201850141 str. 2 školské tlačivo 121,14 s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 201850405 školské ovocie 31,91 s DPH - č. 6/2017 10.05.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 10.05.2018
Faktúra 201850141 str. 1 školské ovocie - s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 65/2012 vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob 250,00 s DPH - zmluva o dielo 12.10.2012 GASKONTROL ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.10.2012
Faktúra 229614 nákup cestovín 203,52 s DPH 101400147 jenorázový nákup 19.08.2014 T - 613 ZŠ Scherera 20.08.2014
Faktúra 77514 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH 101400055 jenorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.03.2014
Objednávka 101400245 nákup čajov 362,28 s DPH jenorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.12.2014
Objednávka 91300024 nákup cereálnych tyčiniek a sirupov 201,50 s DPH jenorázový nákup 04.02.2013 Slovex Senica ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2013
Faktúra 390914 nákup cestovín 175,92 s DPH 101400242 jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera 10.12.2014
Objednávka 101400242 t 613 nákup cestovín 175,92 s DPH jednorázový nákup 09.12.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 10.12.2014
Objednávka 101400066 nákup cestovín, pudingu 132,48 s DPH jednorázový nákup 18.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 20.03.2014
Faktúra 140327 nákup cereálnych tyčiniek 73,50 s DPH 101400097 jednorázový nákup 25.04.2014 Slovex ZŠ Scherera 29.04.2014
Objednávka 91300108 nákup pekárenských výrobkov 9,97 s DPH jednorázový nákup 16.05.2013 Veľkopek ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 21.05.2013
Objednávka 101400077 nákup čajov 87,00 s DPH jednorázový nákup 31.03.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 01.04.2014
Faktúra 20141361 nákup čajov 87,00 s DPH 101400077 jednorázový nákup 31.03.2014 Frappé ZŠ Scherera 01.04.2014
Faktúra 20145673 nákup čajov 362,28 s DPH 101400245 jednorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera 15.12.2014
Objednávka 91300092 nákup cestovín 245,76 s DPH jednorázový nákup 25.04.2013 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 25.04.2013
Objednávka 101400097 nákup cereálnych tyčiniek 73,50 s DPH jednorázový nákup 25.04.2014 Slovex ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 29.04.2014
Objednávka 91300114 nákup pekárenských výrobkov 15,94 s DPH jednorázový nákup 27.05.2013 Veľkopek ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 30.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/13374