Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670609099 nákup potravinového tovaru 488,38 s DPH ˘1/2026 25.03.2026 MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 201850141 str. 1 školské ovocie - s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 201750125 školské ovocie 104,18 s DPH - č. 6/2017 11.12.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 201850405 školské ovocie 31,91 s DPH - č. 6/2017 10.05.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 10.05.2018
Faktúra 201850141 str. 2 školské tlačivo 121,14 s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 65/2012 vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob 250,00 s DPH - zmluva o dielo 12.10.2012 GASKONTROL ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.10.2012
Objednávka 101400245 nákup čajov 362,28 s DPH jenorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.12.2014
Faktúra 229614 nákup cestovín 203,52 s DPH 101400147 jenorázový nákup 19.08.2014 T - 613 ZŠ Scherera 20.08.2014
Objednávka 91300024 nákup cereálnych tyčiniek a sirupov 201,50 s DPH jenorázový nákup 04.02.2013 Slovex Senica ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2013
Faktúra 77514 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH 101400055 jenorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.03.2014
Faktúra 299114 nákup cestovín 265,44 s DPH 101400175 jednorázový nákup 01.10.2014 T - 613 ZŠ Scherera 02.10.2014
Faktúra 348014 nákup cestoviny, sirupov 319,66 s DPH 101400213 jednorázový nákup 06.11.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.11.2014
Objednávka 91300155 nákup cestovín 441,96 s DPH jednorázový nákup 27.08.2013 T-613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 05.09.2013
Objednávka 101400225 nákup čajov 113,52 s DPH jednorázový nákup 21.11.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 21.11.2014
Objednávka 101400038 nákup čajov 70,92 s DPH jednorázový nákup 14.02.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 18.02.2014
Faktúra 154714 nákup ml. výrobkov 78,95 s DPH 101400111 jednorázový nákup 13.05.2014 T - 613 ZŠ Scherera 14.05.2014
Objednávka 101400111 nákup ml. výrobkov 78,95 s DPH jednorázový nákup 13.05.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 14.05.2014
Objednávka 91300044 nákup kakaa, cestovín 414,84 s DPH jednorázový nákup 27.02.2013 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 01.03.2013
Faktúra 151194 nákup cestovín, sirupov a ochutených nápojov 366,72 s DPH 131500078 jednorázový nákup 31.03.2015 T - 613 ZŠ Scherera 01.04.2015
Faktúra 152714 nákup hrubého tovaru 86,52 s DPH 101400106 jednorázový nákup 07.05.2014 T - 613 ZŠ Scherera 09.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/13737