Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670609099 nákup potravinového tovaru 488,38 s DPH ˘1/2026 25.03.2026 MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany Mgr. Sidónia Podhradská riaditeľka školy 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 201850141 str. 2 školské tlačivo 121,14 s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 201850141 str. 1 školské ovocie - s DPH - č. 6/2017 26.03.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 26.03.2018
Faktúra 201750125 školské ovocie 104,18 s DPH - č. 6/2017 11.12.2017 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 201850405 školské ovocie 31,91 s DPH - č. 6/2017 10.05.2018 PLANTEX, s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 10.05.2018
Faktúra 65/2012 vnútorná, vonkajšia prehliadky NTL kotlov, tlakových nádob 250,00 s DPH - zmluva o dielo 12.10.2012 GASKONTROL ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 12.10.2012
Faktúra 77514 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH 101400055 jenorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera 07.03.2014
Objednávka 91300024 nákup cereálnych tyčiniek a sirupov 201,50 s DPH jenorázový nákup 04.02.2013 Slovex Senica ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 06.02.2013
Objednávka 101400245 nákup čajov 362,28 s DPH jenorázový nákup 10.12.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.12.2014
Faktúra 229614 nákup cestovín 203,52 s DPH 101400147 jenorázový nákup 19.08.2014 T - 613 ZŠ Scherera 20.08.2014
Objednávka 91300190 nákup mraz. výrobkov 142,00 s DPH jednorázový nákup 10.10.2013 Kipa,s.r.o. ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 16.10.2013
Objednávka 101400167 nákup čajov 81,96 s DPH jednorázový nákup 22.09.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 23.09.2014
Faktúra 150705 nákup cestovín 329,28 s DPH 131500045 jednorázový nákup 24.02.2015 T - 613 ZŠ Scherera 25.02.2015
Objednávka 101400055 nákup kakaa, cestovín 352,32 s DPH jednorázový nákup 05.03.2014 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 07.03.2014
Objednávka 91300198 nákup cestovín 33,02 s DPH jednorázový nákup 16.10.2013 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 17.10.2013
Objednávka 101400225 nákup čajov 113,52 s DPH jednorázový nákup 21.11.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 21.11.2014
Objednávka 201500123 nákup sirupov, pudingov 180,24 s DPH jednorázový nákup 19.05.2015 T - 613 ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 19.05.2015
Objednávka 101400189 nákup čajov 117,66 s DPH jednorázový nákup 14.10.2014 Frappé ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 15.10.2014
Faktúra 152714 nákup hrubého tovaru 86,52 s DPH 101400106 jednorázový nákup 07.05.2014 T - 613 ZŠ Scherera 09.05.2014
Faktúra 304114 nákup ml. výrobkov 104,54 s DPH 101400182 jednorázový nákup 07.10.2014 T - 613 ZŠ Scherera 08.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/13438