Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13000125 prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda 63,80 s DPH 8/1300062 - 20.12.2013 Adriana Piknová - DAMI ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 20.12.2013
VO: Súhrnná správa IV/2013 súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 20.12.2013 ZŠ Scherera 20.12.2013
Objednávka 8/1300062 prac. nohavice s náprsenkou a prac. bunda 63,80 s DPH 13000125 20.12.2013 Adriana Piknová - DAMI ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 20.12.2013
Objednávka 91300254 nákup zeleniny a ovocia 156,92 s DPH 042013 20.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 20.12.2013
Faktúra 11192013 nákup zeleniny a ovocia 156,92 s DPH 91300254 042013 20.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 1140000002 plyn /rozpis na rok 2014/ 10 000.00 s DPH - BUSINESS COMMERCIAL 16 20.12.2013 Business Commercial finance ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 20.12.2013
Faktúra 2013101336 nákup pekárenských výrobkov 86,92 s DPH 91300235 092013 19.12.2013 Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik ZŠ Scherera 19.12.2013
Objednávka 91300235 nákup pekárenských výrobkov 86,92 s DPH 092013 19.12.2013 Pekáreň Jacovce - Jaroslav Božik ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 19.12.2013
Faktúra 7313488645 telefón 28,33 s DPH - T – MOBILE/COM TP 3123191091993 19.12.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 9000721773 zloženky 48,47 s DPH 8/1300053 - 19.12.2013 Slovenská pošta, a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra 1017212 protipožiarne klapky - revízia 20,00 s DPH 8/1300034 - 19.12.2013 A.T.Servis a.s. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Objednávka 91300255 nákup ml. výrobkov 129,82 s DPH 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 20.12.2013
Objednávka 91300256 nákup školského mlieka 6,00 s DPH 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 20.12.2013
Faktúra 31337768 nákup ml. výrobkov 129,82 s DPH 91300255 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 20.12.2013
Faktúra 31337710 nákup školského mlieka 6,00 s DPH 91300256 052013 19.12.2013 Milsy ZŠ Scherera 20.12.2013
Objednávka 8/1300061 nákup Notebooku a tlačiarne 767,00 s DPH 1020130150 19.12.2013 PARNN s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka školy 19.12.2013
Faktúra 1020130150 nákup Notebooku a tlačiarne 767,00 s DPH 8/1300061 - 19.12.2013 PARNN s.r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 19.12.2013
Faktúra OFS120130936 podpora programu HUMAN 363,88 s DPH - HOUR Košice 144/2007/ZODH/PN 21.12.2007 18.12.2013 HOUR, spol. s r.o. ZŠ F. E. Scherera, Piešťany 18.12.2013
Faktúra 11012013 nákup zeleniny a ovocia 206,74 s DPH 91300252 042013 17.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera 18.12.2013
Objednávka 91300252 nákup zeleniny a ovocia 206,74 s DPH 042013 17.12.2013 VVM Mikloška ZŠ Scherera PaedDr. Talačová Gizela riaditeľka školy 18.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/849